| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 464.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FINANCAS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 2853.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DAS FINANCAS RELATIVA MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 3314.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA ADMINISTRACAO RELATIVA MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 5054.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.ADMINISTRACAO RELATIVA MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 47.40 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 06 FILMES FOTOGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 242.40 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE 202 FOTOGRAFIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 461.50 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DIVERSAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DO EXERCITO DA PARAIBA, EM APRESENTACAO SOLENE NO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 008676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 84.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FIS CAL DE N-025441, DESTINADOS A SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000002 | 02/01/2006 | 1369.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000033 | 02/01/2006 | 1802.41 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS O PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 417.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 001872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 621.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES VIGILANCIA SANITARIA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 1221.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES DE SAUDE ECD DO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 25425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PSF RELATIVA MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 6677.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 6520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.MES DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 2241.90 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No000103, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE VIDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000036 | 02/01/2006 | 1779.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000037 | 02/01/2006 | 1248.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA / PARATY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 619.00 | 08978496000184 | POLYTEX METALURGICA E SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No 010129, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE VIDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000039 | 02/01/2006 | 3824.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE VIDA NOVA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000040 | 02/01/2006 | 717.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE VIDA NOVA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000005 | 02/01/2006 | 1166.60 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000006 | 02/01/2006 | 554.64 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 8286.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.INFRA-ESTRUTURA RE- LATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 2556.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.INFRA-ESTRUTURA RELATIVA MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 2119.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 890.80 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAS FISCAIS DE Nos 000032 E 000034, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 1500.00 | 03686168000190 | OFICINA SAO SEVERINO-SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE CAMBIO DO TRATOR FORD 6610, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000004 | 02/01/2006 | 1090.60 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 2371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE PREFEITO RELATIVA MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 1200.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA-MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAIXOES E MORTALHAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nos 000052 E 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000003 | 02/01/2006 | 605.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 2227.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL RE- LATIVA MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 1542.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO CONSELHO TUTELAR REF. MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 1853.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DO PETI REF.MES DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 9371.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES REF.DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 5421.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.ACAO SOCIAL RE- LATIVA MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 800.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 04 CAIXOES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nos 000520 E 000521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000044 | 02/01/2006 | 102.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO PNAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 2575.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.AGRICULTURA REFEREN- TE MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE AGRICULTURA RELATIVA MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2006 | 888.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE-JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES DA NF-001300 DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE GRAVATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2006 | 483.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2006 | 950.00 | 00004934209409 | AURELIO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM GERAL DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N-001566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2006 | 100.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000663, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2006 | 138.90 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE INFORMATICA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000611, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2006 | 58.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA RELATIVA A TARIFAS BANCARIAS DE 117 LANCAMENTOS A R$ 0.50 CADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2006 | 5225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2006 | 313.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE INFORMATICA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000610,DESTINADOS A SEDE DA SEC.AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2006 | 8.00 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILME CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-002900, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2006 | 50.40 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-001293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2006 | 1701.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL DE No 006490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2006 | 1730.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UMA) CANETA SILENT MS 350 PB-DABI 01(UM) CONTRA ANGULO E 01(UM) MICRO MOTOR N270 CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-006491,DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DA TERCEIRA EQUIPE DO PROGRA MA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2006 | 931.80 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAL,FECHADURAS E LUVAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000106, DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIOS PUBLI COS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2006 | 1145.40 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2006 | 340.00 | 09158643000213 | LOJAO DA ECONOMICA- E.ALVES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 012251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2006 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAIXAO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA.MARIA DO CARMO SOUZA BARRETO, CONFORME NF-000525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2006 | 652.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03(TRES) BALANCAS, 01(UM)TAMBOR INOX E 01(UM)NEGATOSCOPIO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002828,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2006 | 288.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS MANUTENCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002829, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2006 | 12.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-1.026-X-MDE DURANTE MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2006 | 3044.00 | 01872997000132 | FERRAGENS MAGOSIL - JOSEFA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PINTURA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2006 | 581.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001450, DESTINADOS A INSTALACAO DA REDE DE COMPU TADOES DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO TERMO DE HOMOLOGACAO, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 29/12/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE No 079420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2006 | 372.00 | 00053113594472 | ROSINEIDE RAFAEL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2006 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E O CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2006 | 182.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 140 AUTENTICACOES DO PROJETO DA RESOLUCAO 460, CASAS COLETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2006 | 1175.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2006 | 955.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1046 RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2006 | 553.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LINK TELEMAR ACESSO INTERNET RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 213.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS FOLHA PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 1392.43 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM EM 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2006 | 4914.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS DEBITADA COTA FPM 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2006 | 14514.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADAS DA COTA DO FPM EM 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2006 | 300.00 | 00001852314460 | MARIA JOSE DA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 1/2 DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO DE No 00874.2005.010.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2006 | 600.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA -OAB-10751-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, QUANDO NO ACORDO TABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, CONFORME PROCESSOS DE Nos 00256.2005.010.13.00-6 E 00393.2005.010.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2006 | 481.72 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2006 | 55.00 | 00063259885404 | JOAO FAUSTINO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES TEA- TRAIS QUE SE APRESENTARAM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2006 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2006 | 125.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 300 SALGADOS E COQUITEL DESTINADOS A INAUGURACAO DA UNIDADE DO PSF CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2006 | 256.00 | 00053113594472 | ROSINEIDE RAFAEL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL RELATI- VO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2006 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 502.66 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DIVERSOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2006 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2006 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2006 | 1100.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO E REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS DIVERSAS COM EQUIPAMENTOS PROPRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2006 | 71.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DOS MEDICOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2006 | 141.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2006 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 IMOVEL, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2006 | 334.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1190 DA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2006 | 600.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS, PLACA MZC-1560 RN, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO MEDINDO 03-Ha. NESTE MUNICIPIO, PARA REPOSICAO DO LIXO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0000089 | 10/01/2006 | 3000.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO/CHEVROLET PLACA 1005-PB, OBJETIVANDO O RECOLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 540.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOAO VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2006 | 580.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2006 | 964.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2006 | 0.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ITR EM 11/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2006 | 50.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CIDE EM 11/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2006 | 700.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EQUIPE DE SEGURANCA QUE FIZERAM PROTECAO DOS EVENTOS E FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO: FINADOS, TORNEIO DE FUTEBOL, FESTA DAS CRIANCAS E FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2006 | 450.00 | 00004584051402 | MAGDIEL DA SILVA MORORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO CARRO DE SOM QUE FEZ A DIVULGACAO DA JUSTICA ITINERANTE E DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000108 | 12/01/2006 | 328.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTUCHOS DE TINTA IMPRESSORAS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-000238, DESTINADO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2006 | 253.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No002671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2006 | 169.20 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001476, DESTINADOS AS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2006 | 183.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002669 DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2006 | 490.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002670 DESTINADAS AO VEICULO GOL DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2006 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATIVIDADES PRESVISTA EM CONVENIOPARA SERVICOS SAUDE NA FAMILIA, DEBITADAS DA CONTA 6.523-4 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIA DORA CONFORME NOTA FISCAL DE N-003998, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2006 | 455.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIA- DORA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-003997 RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2006 | 112.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001491, DESTINADOS INSTALACOES ELETRICAS PREDIO ONDE FUNCIONARA O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2006 | 230.80 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROFEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001898, DESTINADOS A TORNEIOS DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO AVISO DE EDITAL DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N 001/06, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 13/01/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE No 079679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000119 | 17/01/2006 | 91.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000242, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2006 | 31.20 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2006 | 154.42 | 00001643443739 | JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CAR- NES E LEGUMES PARA ALMOCOS REUNIAO PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2006 | 1000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURA METALICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CAMAROTE PARA FESTA DE SAO SEBASTIAO CONFORME NOTA FISCAL DE N-000281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2006 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE ECD REF.MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2006 | 93.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS FOLHA PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVAS DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2006 | 1150.00 | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAMISAS CONFORME NOTA FISCAL DE N-645 DESTINADOS AO FARDAMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2006 | 565.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADESIVAGEM DOS VEICULOS FIAT UNO E UNIDADE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N-000673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2006 | 200.00 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO EM COMUNIDADES CARENTES REF.DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2006 | 200.00 | 00006284262400 | JUVENAL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO NAS COMUNIDADES CARENTES REF.DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2006 | 200.00 | 00000401817741 | EDILZA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO SOPAO, DISTRIBUIDOS NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2006 | 580.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10(DEZ) ESTABILIZADORES SMS DE 300VA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2006 | 60.00 | 09137795000159 | SIPAMA-SOC.PARAIBA DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-015873, DES- TINADOS A MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2006 | 35.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2006 | 34.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FUN DO ESPECIAL PETROLEO EM 19/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2006 | 520.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM DE 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2006 | 1838.31 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2006 | 220.00 | 07435768000137 | DEDETIZADORA BONFIM-CLAUDINETE DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELIMINACAO DE RATOS E CUPINS DA CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N-005511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2006 | 880.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 HORAS DE SERVICOS COM MAQUINA MOTONIVELADORA EM TERRAPLANAGEM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICOS N-0095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2006 | 2800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA -LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 40(QUARENTA) CABINES SANITARIAS(BANHEI- ROS QUIMICOS) DESTINADOS AOS 04 DIAS DE FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA DE 19 A 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2006 | 123.08 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE 17 RE- GISTROS GERAL(IDENTIDADE) PARA PESSOAS CARENTES RE FERENTE AO PROGRAMA DA JUSTICA ITINERANTE NO PERIO DO DE 09 A 13 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000139 | 23/01/2006 | 1500.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E EXECUCAO DE SER VICOS ADMINISTRATIVOS,ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2006 | 100.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO EM SERVICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2006 | 120.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2006 | 30109.08 | 37115367002376 | PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO DA CONTA FPM EM 23DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2006 | 1788.10 | 01872997000132 | FERRAGENS MAGOSIL - JOSEFA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PINTURA ENTRE OU TROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000778, DESTI- NADOS A MANUTENCAO GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2006 | 6000.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS-FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01(UM) PALCO DESTINADO AOS 04 DIAS DA FESTA DE SAO SEBASTIAO-PADROEIRO MUNICIPIO REALIZA DA DE 19 A 22 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2006 | 5000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES E EVENTOS-SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA OS 04 DIAS DE FESTA DE SAO SEBASTIAO-PADROEIRO MUNICIPIO REALIZADA DE 19 A 22 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2006 | 15000.00 | 07332196000160 | VISA EVENTOS-J.FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENTRETENIMENTO COM APRESENTACAO/SHOW COM A DUPLA SIRINO E SIRANO E BANDA VIRE E MERE REALIZADO NO DIA 21/01/2006 NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2006 | 8000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENTRETENIMENTO APRESENTACAO/SHOW COM ZEZO DOS TE- CLADOS E A BANDA VACA ATOLADA REALIZADO NO DIA 19/01/2006 NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO PADRO EIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2006 | 475.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-0084, DESTINADOS A SEDE DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2006 | 5225.00 | 04139468000112 | DEPOSITO MAGOSIL- LEANDRO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0113 DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO GERAL DAS ESCO - LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2006 | 70.00 | 70121850000123 | TEMAQUINAS-MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO DE MIMIOGRAFOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-001069 DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000150 | 24/01/2006 | 2000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0000151 | 24/01/2006 | 2000.00 | 00029940281404 | WASHINGTON ALVES FREIRE - OAB-9261-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2006 | 650.00 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANU TENCAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE REPETIDORA DE TE- LEVISAO DESTE MUNICIPIO,REF.MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2006 | 430.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2006 | 600.00 | 00062284908420 | WASHINGTON LUIS DE AGUIR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO GERAL NA PARTE DE IMPRENSA FALADA E ESCRITA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2006 | 700.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NA ELABORACAO DOS PROCES- SOS LICITATORIOS, REF. MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2006 | 380.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2006 | 707.30 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-0089,0090 E 0091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000152 | 24/01/2006 | 1000.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO E ADMINISTRATIVO RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2006 | 300.00 | 00071492232491 | MARTINHO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS RELATIVO MES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2006 | 300.00 | 00001451773439 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2006 | 300.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2006 | 325.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTAN- TES DA NOTA FISCAL DE N-0085, DESTINADOS AS UNIDA- DES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2006 | 956.20 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-0086,0087 E 0088, DESTINADOS AS UNI - DADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2006 | 11.00 | 00005360341416 | ABENILSON FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA- 0182-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2006 | 366.50 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE-JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FSCAL N-1349 E 1350 A MANUTENCAO/RECUPERACAO POSTO DE SAUDE DE GRAVATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2006 | 150.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS-SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO CARROCAO DO TRATOR FORD 6610, CONFORME NOTA FISCAL DE N-011485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2006 | 1230.10 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE-JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-1347 E 1348 DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIOS PU- BLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2006 | 76.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS A MESMA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE CALIBRACAO FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2006 | 60.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS, AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE CALIBRACAO FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2006 | 700.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001779 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2006 | 160.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000672, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2006 | 872.81 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DAS COMPETENCIAS EM ATRASO DO FGTS DE FEVEREIRO E MARCO DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2006 | 1040.20 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE-JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS MANUTENCAO DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-1351 E 1352, DESTINADOS A MANUTENCAO PRE DIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2006 | 4831.65 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000058, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2006 | 1429.97 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE MANUTENCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000287,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2006 | 2236.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000059, DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DAS UNI- DADES DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2006 | 1724.50 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-003127, DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DAS UNI- DADES DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2006 | 1373.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-003126, DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DA UNIDA DES DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2006 | 935.20 | 05974451000143 | ELLY PRESENTES E DECORACOES-DILERMANO CAVALCANTE LINS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PANELAS,BACIAS, COPOS,TALHERES,TIGELAS,LIXEIRAS ENTRE OUTROS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-0367,0368 E 0369, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ES- COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2006 | 260.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 104 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 2.50 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2006 | 61094.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETRIA DE EDUCACAO FUNDEF 60, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2006 | 230.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 92 LANCAMENTO BANCARIOS A R$ 2.50 CADA, RELATIVO A FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2006 | 29833.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEF 40), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2006 | 7627.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2006 | 377.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2006 | 1330.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS DEBITADA DA COTA FPM 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2006 | 9677.29 | 37115367002376 | PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIO DE ACORDO COM PROCESSO DE No 01.0309/89, EM DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2006 | 927.26 | 37115367002376 | PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIO DE ACORDO COM O PROCESSO DE No 00.932.1998.010.13.00-1, EM DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2006 | 464.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2006 | 3004.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DAS FI- NANCAS RELATIVA O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2006 | 2943.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2006 | 5261.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO RELATIVA MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2006 | 6551.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2006 | 92.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 37 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 2.50 CADA, DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETRAI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE No 040/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2006 | 32.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 13 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 2.50 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), CONFORME OFICIO DE No 041/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2006 | 13219.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2006 | 8739.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2006 | 621.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES SAUDE VIGILANCIA SANITARIA RELATIVA MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2006 | 300.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000049, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO FARMACIA BA- SICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2006 | 1317.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES DE SAUDE DO ECD RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2006 | 24665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PSF RELATIVA AO MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2006 | 6699.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DOS AGENTES COMINITARIOS DE SAUDE RE LATIVA MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2006 | 6520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PROGRAMA SAUDE BUCAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2006 | 8391.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTU RA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2006 | 2656.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2006 | 4379.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ELETIVOS RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2006 | 1371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEI- TO RELATIVA MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2006 | 39.50 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2006 | 211.20 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N-001300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2006 | 2020.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA ACAO SOCIAL RELATIVA MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2006 | 1582.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVA MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2006 | 4059.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DO PETI RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2006 | 9095.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES RELATIVA MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2006 | 5566.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISISONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2006 | 1037.50 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES E FRANGO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000107 E 000108, DESTINADAS A CONFECCAO DO SOPAO DISTRIBUIDO NAS COMUNIDADES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2006 | 2575.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE AGRICULTURA RELA- TIVA AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000227 | 31/01/2006 | 272.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000589, DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000228 | 31/01/2006 | 1377.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000588 DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000229 | 31/01/2006 | 2948.09 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000587 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000225 | 31/01/2006 | 1404.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-000256, DESTINADOS A SEDE DA SECRE- TARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000226 | 31/01/2006 | 2006.25 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL N-000257,DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000230 | 31/01/2006 | 5672.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000586 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2006 | 9.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CEX EM DATA DE 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000231 | 31/01/2006 | 3278.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000585 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2006 | 500.00 | 00001643443739 | JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES DE LEGUMES DESTINADOS AO ALMOCO DOS PROFESSORES RELATIVO A TREINAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2006 | 160.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSALVEL PELA EQUIPE DE ARBITROS DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICI- PAL DAS FESTIVIDADES SAO SEBASTIAO RELAIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2006 | 295.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 59 PIPAS DE AGUA COM 3.000 LITROS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2006 | 526.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2006 | 70.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS-PLACA-LAF-0067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2006 | 70.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS-PLACA-MNE-9418-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM LAVAGEM GERAL NO VEICULO GOL-EDUCACAO-PLACA- MNJ-6690-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM GERAL NO VEICULO KOMBI-EDUCACAO- DE PLACA- MNC-5476-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2006 | 524.00 | 09137795000159 | SIPAMA-SOC.PARAIBA DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-015856, DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ES- COLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2006 | 60.00 | 00005285936411 | ALEXSANDRO BENTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CITADO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE PREGOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2006 | 150.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 008811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2006 | 50.00 | 00034695484390 | WILMAR CARLOS DE PAIVA LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS RELATIVOS A AUDIENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2006 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TITULO DE AJUDA DE CUSTO REALTIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DEFENSOS PUBLICO, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NECESSITAREM INGRESSAR COM ACOES EM JUIZO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2006 | 331.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2006 | 559.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENERGIA ELETRICA DAS FESTIVADES DA ILUMINACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2006 | 55.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA BENEFICIANDO A COORDENADORA DA ECD- EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS ACIMA CITADA OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO PRO- GRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2006 | 553.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET-PROVEDOR LINK TELEMAR RELATI- VO AO MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2006 | 30.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CITA DA OBJETIVANDO A MESMA A RESOLVER ASSUNTOS PERTI - NENTES AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2006 | 30.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CI- TADA OBJETIVANDO A MESMA A RESOLVER ASSUNTOS PERTI NENTES A JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS CONFORME NOTA FISCAL DE 002389 RELATIVO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2006 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO DE MATERIAIS DO INTERRESSE DESTA ADMI- NISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N-008781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2006 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KADETT GL DE PLACA MMZ 6166-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2006 | 22.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIAS DOS MEDICOS DO PSF RELATIVO AOS MESES DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2006 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2006 | 400.00 | 00000128461470 | MARIA CELMA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM EN- FERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MEIO, RELATIVO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2006 | 20.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO-GOL-SAUDE- DE PLACA-MMN-9443-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2006 | 599.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2006 | 56.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2006 | 164.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE PSF-1 NOVA VIDA RELATIVO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM GERAL NO VEICULO GOL-SAUDE-PLACA-MMN-9443- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM GERAL DO VEICULO AMBULANCIA-PARATI- PLACA- MNZ-2734-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM GERAL DO VEICULO AMBULANCIA-FIAT DE PLACA MNB-1376-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM GERAL NO VEICULO KOMBI-SAUDE- DE PLACA MNG-7817-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM GERAL NO CARROCAO GRANDE DOS TRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2006 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento complementar a nota de empenho 000050 do mes de janeiro/2006, referente a bolsa do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2006 | 650.00 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 AEROGRA- MAS SOCIAL DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2006 | 218.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR -83-9983-4602 RELATIVO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2006 | 2000.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 133(CENTO E TRINTA E TRES) SEGUNDAS VIAS E AVERBA- COES DO PROGRAMA DA JUSTICA ITINERANTE EM BENEFI - CIO PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2006 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO ENERGIA ELETRICA PREDIO COLOCADO A DISPOSI CAO DA SECRETARIA ACAO SOCIAL REF.JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2006 | 100.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD 6610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2006 | 133.80 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001577, DESTINADOS A MANUTENCAO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2006 | 60.00 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA BENEFICIANDO O SECRETARIO DE AGRI- CULTURA ACIMA CITADA, OBEJETIVANDO RESOLVER ASSUN- TOS PERTINENTES A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2006 | 1976.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF 0067-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2006 | 1043.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF 0067-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nos 000630 E 000633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2006 | 60.00 | 00007402285790 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2006 | 60.00 | 00063257696434 | JOSE DINIZ MATIAS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADAS NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2006 | 60.00 | 00001484339444 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADAS NOS DIAS 19 A 22 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2006 | 60.00 | 00003701543470 | SEVERINO PACIFICO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS DE 19 A 22 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2006 | 2414.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-92 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2006 | 35.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS E XEROGRAFIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-4759, RELATIVO CONVENIO 1017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2006 | 67.20 | 08929259000123 | N.F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2006 | 36.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-024375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2006 | 438.60 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000463, DESTINADOS A MANUTENCAO O PREDIO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2006 | 697.15 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000461, DESTINADOS A RECUPERACAO/MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA UNIDADE II DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2006 | 2957.00 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DIVERSOS CONSTAN - TES DA NOTA FISCAL N-000294, DESTINADOS A DISTRI - BUICAO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2006 | 873.87 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2006 | 6.30 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTO REFERENTE A UM NOVO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO - HOMOLOGACAO, NO DIARIO OFICIAL EDICAO No 31/01/06 E LICITACAO DA TP. No 01/06, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 07/02/06, CONFORME NOTA FISCAL DE No 080274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2006 | 225.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO FOLHAS EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2006 | 1173.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2006 | 4140.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2006 | 20414.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS, DEBITADA DA COTA DO FPM EM 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2006 | 300.00 | 00001852314460 | MARIA JOSE DA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA RELATIVO PROCESSO DE N-00874.2005.010.13.00-6, REFERENTE A ULTIMA PARCELA (2/2). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2006 | 60.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO OLEO DO MOTOR, TROCA DE OLEO DO CAMBIO, REVISAO DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS E TROCA DO CABO DE EMBRENHAGEM DO VEICULO KOMBI MNC 5476-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2006 | 175.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO NA LAVANCA DO CAMBIO DO VEICULO GOL DE PLACA MNJ 6690-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2006 | 210.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A 42 PIPAS DE AGUA COM 3.000 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2006 | 1543.96 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE MANUTENCAO/LIMPEZA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002632, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2006 | 1562.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 1a PARCELA DO SEGURO (FROTA) DO VEICULOS FIAT DUCATO MULTI TETO ALTO 2.8 JTD, 2005/2006 E FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 2P, 2005/2006, RESTANDO MAIS 03 PARCELAS DE IGUAL VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2006 | 80.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA DAS PASTILHAS, REVISAO DAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS E TROCA DO OLEO DE CAMBIO DO VEICULO AMBULANCIA/PARATI DE PLACAMNZ 2734-PB, VINCULADO A SECRETARA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2006 | 160.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS E TROCA DE MOLAS, TROCA DAS PASTILHAS, TROCA DAS LONAS DE FREIO, TROCA DO FILTRO DE AR, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA DO FILTRO DEOLEO, TROCA DO OLEO DO MOTOR, TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMN 9443-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2006 | 100.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO RELE DE PISCA, TROCA DA BATERIA, REVISAO DAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS E TROCA DE OLEO DO CAMBIO DO VEICULO KOMBI MNG 7817-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2006 | 25.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DO MOTOR E CONSERTO DA SIRENE DO VEICULO AMBULANCIA/DUCATO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2006 | 170.00 | 00075956500468 | LUINALDO FLOR CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA NO VEICULO GOL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2006 | 1100.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2006 | 405.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA SAUDE E PSF RELATIVOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2006 | 236.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1048 DA SECRETA RIA DE SAUDE REF.MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2006 | 311.50 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-460 DESTINADOS A RECUPERACAO/MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE GRAVATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2006 | 568.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2006 | 519.54 | 00097783765491 | LUCIANO SOARES DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCENTIVO/GRATIFICACAO CAMPANHA ANTI-RABICA ANIMAL ANO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2006 | 681.96 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO A BEMFAM REALTIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CLAUSULA 3a DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2006 | 5451.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 12(DOZE) MESAS P/COMPUTADOR, 18(DEZOI TO) CADEIRAS FIXA, 03(TRES) MESAS C/GAVETA,03(TRES CADEIRAS GIRATORIAS E 03(TRES) ARQUIVO EM ACO, CON FORME NOTA FISCAL DE N-013782, DESTINADOS AO TELE- CENTRO DE EDUCACAO INFORMATIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS - TURMA II, REALIZADO PELA FAMUP/CNM NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2006 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E O CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2006 | 379.00 | 00053113594472 | ROSINEIDE RAFAEL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 94 REFEICOES E 1 REFRIGERANTE, DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICIAL DURANTE O PERIODO DE 03 A 28 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2006 | 425.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DIVERSAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DOS TRABALHOS DA JUSTICA ITINERANTE NO PERIODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2006 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, PARA PRATICA DO FUTEBOL DE CAMPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2006 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E O ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHA- VES, REF.MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2006 | 293.10 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM-CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-0006, 0008 E 0011, DESTINADOS AOS LANCHES DA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA ACOES EDU- CATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2006 | 712.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-000265, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2006 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2006 | 260.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BELICHE MARINA BR CIMEL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001367. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2006 | 240.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 COLCHOES D-28 PIFICAL BCERD 78 X 188 X 14, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2006 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2006 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2006 | 153.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2006 | 153.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2006 | 315.00 | 00001117186431 | JOSE ADELSON RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE PE- DREIRO EM SERVICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE GRAVATA, REF.21(VINTE E UMA) DIARIAS NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2006 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA DO COMERCIO S/N, DESTINADO A UNIDADE II DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2006 | 448.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DOS TRABALHOS DA JUSTICA ITINERANTE NO PERIODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2006 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL REF.MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2006 | 375.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03(TRES) VENTILADORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001366, DESTINADOS A SEDE DA SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2006 | 330.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) ARMARIO C/ SEIS PORTAS CONSTAN TE DA NOTA FISCAL DE N-001368, DESTINADO A UNIDADE II DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2006 | 50.00 | 00034695484390 | WILMAR CARLOS DE PAIVA LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA BENEFICIANDO O PROCURADOR JURIDICO ACIMA CITADO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PER TINENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2006 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES PARA REPOSICAO DO LIXO PUBLICO,REF. JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2006 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UM) CAIXAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-00527 BENEFICIANDO A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2006 | 320.04 | 03777995000190 | NORDECE-NORDESTE REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE HIGIENE CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-372255 E 372254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2006 | 152.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000048, DESTINADOS AO TELECENTRO DE EDUCACAO INFORMATIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2006 | 1028.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-000267, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2006 | 1686.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001609 DESTINADAS AO VEICULO-KOMBI DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2006 | 2141.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001608 DESTINADAS AO VEICULO-KOMBI-PLACA-MNC-5476-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2006 | 1012.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001612 DESTINADAS AO VEICULO-ONIBUS-BULACHINHA- DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2006 | 120.00 | 00071843566753 | EDNALDO TARQUINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2006 | 15.40 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTINADOS A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2006 | 22.00 | 00005360341416 | ABENILSON FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A ZONA RURAL (02 A BOM JESUS E 01 A CANTO DE PEDRA), COM VEICULO MOTOCICLETA - CG - TITAN 125, PLACA 0182-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2006 | 499.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-1613 DESTINADAS AO VEICULO GOL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2006 | 1274.00 | 40938730000152 | WALLACE ART S GRAFICA- WALLACE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-003204, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2006 | 1494.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-1610 DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO-MNA-1376 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2006 | 338.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-1611 DESTINADAS AO VEICULO GOL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2006 | 340.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) COMPRESSOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-001257,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2006 | 27.65 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCOMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ENVIADOS A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS CON - FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-002453 RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2006 | 499.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2006 | 1764.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA FPM 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2006 | 36.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PETROLEO EM DATA DE 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2006 | 24705.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADA DA COTA FPM DE 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTOS TECNICOS E ELABORACAO DE PROJETOS, A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2006 | 159.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2006 | 1008.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE BOVINA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000114 DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ES- COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2006 | 4307.00 | 09209446000103 | ELETROCRUZ-JOSE ALVES DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM)FOGAO DE QUATRO BOCAS,04(QUATRO VENTILADORES, 01(UMA) TV LG DE 20 POLEGADAS, 01 (UM) DVD LENOX, 01(UM) FREEZER E 01(UM) SUPORTE DE TV CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000390,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2006 | 1202.59 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-001278 E 001279 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2006 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA AGENTES ECD DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 LAVAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MMN 9443-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 LAVAGEM NO VEICULO AMBULANCIA/PARATI DE PLACA MNZ 2734-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 LAVAGEM NO VEICULO AMBULANCIA/FIAT DE PLACA MNB 1376-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 LAVAGEM NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNG 7817-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2006 | 15.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 LAVAGEM NO VEICULO FIAT/UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2006 | 1100.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA SATELETI, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2006 | 300.00 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO, DISTRIBUIDOS NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2006 | 2700.00 | 00025127322404 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - MARISA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTEIO DE 60 (SESSENTA) CASAMENTOS A R$ 45,00 CADA, RELIALIZADOS NESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM O PROGRAMA DA JUSTICA INTINERANTE, OCORRIDO ENTRE OS DIAS 09 E 13 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2006 | 300.00 | 00000401817741 | EDILZA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO, DISTRIBUIDOS NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2006 | 300.00 | 00006284262400 | JUVENAL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO, DISTRIBUIDO NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2006 | 1500.00 | 00000890621756 | MILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTA QUE EXECULTAM SERVICOS DE RETELHAMENTO, PINTURA GERAL, REBOCO (65 M2), 03 PORTAS NOVAS ENTRE OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL NAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I DA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2006 | 1500.00 | 00001957550490 | NELSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTA QUE EXECULTAM SERVICOS DE RETELHAMENTO, PINTURA GERAL, REBOCO (56 M2), ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO GERAL DAS ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI DA COMUNIDADE DE FEIJOES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2006 | 1500.00 | 00006887687410 | CRISTIANO JUNIOR FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECUTAM SERVICOS DE RETELHAMENTO, PINTURA GERAL, REBOCO (70 M2), ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ADELAIDE DA COMUNIDADE DE BOM JESUS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2006 | 1500.00 | 00007879783458 | SEBASTIAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPNSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECULTAM SERVICOS DE RETELHAMENTO, PINTURA GERAL, REBOCO (52 M2), ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEREIRA DA COMUNIDADE DE CAMPINEIRO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2006 | 1500.00 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECULTAM SERVICOS DE RETELHAMENTO, PINTURA GERAL, REBOCO (60 M2), ENTRE OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PORFIRIO FLOR DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2006 | 1500.00 | 00002211405495 | SEVERINO CAMILO EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECULTAM SERVICOS DE RETELHAMENTO, PINTURA GERAL, REBOCO (100 M2), CONSTRUCAO DE 02 BANHEIROS, RECONSTRUCAO DE 1 SALA DE AULA, ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO LUCAS DA COMUNIDADE DE PE DE SERRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2006 | 1000.00 | 00093415621715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMORESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECUTARAM SERVICOS DE RETELHAMENTO, PINTURA GERAL, REBOCO (28 M2), ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DA COMUNIDADE DE SALGADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2006 | 1500.00 | 00007249768417 | WALLICE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECUTARAM SERVICOS DE RETELHAMENTO. PINTURA GERAL, REBOCO (70 M2), ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DE FREITAS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2006 | 1500.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECUTARAM SERVICOS DE RETELHAMENTO, CONSERTO DE CALCADA, REBOCO (70 M2), PINTURA GERAL E REFORMA DE GRADES ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO DA COMUNIDADE DE GRAVATA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2006 | 1500.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECUTARAM SERVICOS DE RETELHAMENTO, CONSERTO DE CALCADA, REBOCO, PINTURA GERAL E REFORMA DE GRADES; ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MEIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2006 | 1000.00 | 00006161366410 | FLAVIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECULTARAM SERVICOS DE PINTURA GERAL, ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE SOUZA DA COMUNIDADE DE MARIA DE CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2006 | 70.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF 0067-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 LAVAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNJ 6690-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 LAVAGEM NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 5476-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2006 | 400.00 | 00022012192491 | SIGISMUNDO ARANHA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, SOLDA, MONTAGEM E PINTURA, NO TOTAL DE 244 CARTEIRAS RECUPERADAS, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2006 | 405.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2006 | 529.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2006 | 130.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO DE FERRO, MEDINDO 2M/1, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2006 | 500.00 | 00048667170410 | HELDER GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS FILMAGENS JUNTO A SECRETARIA DE DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2006 | 400.00 | 00005382770417 | PAULO VICTOR BERNARDO ARANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, SOLDA, MONTAGEM E PINTURA, NO TOTAL DE 244 CARTEIRAS RECUPERADAS, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2006 | 300.00 | 00003595970411 | LEONILSON BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, SOLDA, MONTAGEM E PINTURA, NO TOTAL DE 244 CARTEIRAS RECUPERADAS, DAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2006 | 800.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000389 | 22/02/2006 | 1500.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA -OAB-4234-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTOJURIDICO E ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2006 | 1500.00 | 00034695484390 | WILMAR CARLOS DE PAIVA LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0000394 | 22/02/2006 | 2000.00 | 00029940281404 | WASHINGTON ALVES FREIRE - OAB-9261-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2006 | 615.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS CASAMENTOS DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A JUSTICA ITINERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2006 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TITULO DE AJUDA DE CUSTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DEFENSOR PUBLICO, QUANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NECESSITAREM INGRESSAR COM ACOES EM JUIZO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2006 | 213.50 | 00001139235460 | VANIA DARISMAR SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 271 CACHORROS QUENTE E 26 REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS LANCHES DOS POLICIAIS E SEGURANCAS, NO DECORRER DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DOS DIAS 19 A 22 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2006 | 2674.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-004791, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2006 | 1155.10 | 09296906000170 | ARMARINHO QUASE TUDO-ADEILCE DA SILVA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE MANUTEMCAO DIVERSOS CONSTANTES DAS NO TAS FISCAIS N-005389, 005390 E 005391, DESTINADOS A UNIDADE II DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2006 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS FOLHAS AGENTES DE SAUDE E SAUDE BUCAL JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2006 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO FOLHA PSF DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2006 | 105.50 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 21 ALMOCOS A R$ 4.50 CADA, E 04 REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, POR OCASIAO DE UMA REUNIAO COM OS TECNICOS DA UNIVERSIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2006 | 1126.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2006 | 756.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCO E JANTAR; DESTINADOS AOS PROFISSINAIS QUE PARTICIPARAM DOS TRABALHOS DA JUSTICA ITINERANTE NO PERIODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2006 | 42.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 08 ALMOCOS A R$ 4.50 CADA, E 02 REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DA CURADORIA DA CASSA DOS ARTISTAS DA PARAIBA, POR OCASIAO DO CADASTRO DOS ARTESAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2006 | 30.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A MESMA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2006 | 26.00 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA No 8.001.013, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2006 | 296.94 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2006 | 1048.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERFVICO, DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2006 | 7852.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2006 | 600.00 | 00001985838427 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de individualizacao do FGTS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2006 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO DE MATERIAS DO INTERRESSE DESTA ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N-008826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2006 | 5111.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2006 | 4930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2006 | 3065.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO RELATIVA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2006 | 2853.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2006 | 540.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FINANCAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000417 | 28/02/2006 | 4899.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000591 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2006 | 9478.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DAS CRECHES RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2006 | 69853.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60 RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2006 | 38765.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2006 | 7639.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARI DE EDUCA- CAO RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2006 | 1763.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2006 | 2485.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA AGRICULTURA DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000419 | 28/02/2006 | 277.75 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000594 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VINCULADO A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL REF.MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2006 | 4886.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2006 | 2162.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SO - CIAL REF.MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2006 | 1844.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MES FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2006 | 4588.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DO PETI REF.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000418 | 28/02/2006 | 1016.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00590 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ELETIVOS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2006 | 5931.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELA- TIVA AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000420 | 28/02/2006 | 1068.72 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000593 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2006 | 2556.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2006 | 4779.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2006 | 7944.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000416 | 28/02/2006 | 6207.92 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000592 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2006 | 450.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000050, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2006 | 1221.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES DO ECD RELATIVA MES FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2006 | 25751.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2006 | 6699.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2006 | 9869.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2006 | 13830.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2006 | 9839.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2006 | 621.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES VIGILANCIA SANITARIA RELATI- VA MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2006 | 773.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000124 E 000125, DESTINADAS AS REFEI- COES DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2006 | 684.15 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000126 E 000127, DESTINADAS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2006 | 315.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 105 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2006 | 306.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 102 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, RELATIVO AS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, COMISSIONADOS, SERVICOS PRESTADOS E PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2006 | 276.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DE ALIMENTACAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000111, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2006 | 10.00 | 02211150000170 | GRAFICA SERIGRAFIA - JOSE G. DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 01 CARIMBO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2006 | 30.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CITADA OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS PERTI- NENTES AO DEPTO.DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2006 | 445.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES, FRANGO,SALSICHA E OVOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000113, DESTINADOS AS REFEICOES DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2006 | 42.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2006 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVICOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2006 | 87.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 29 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, VIGILANCIA SANITARIA E PESIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/03/2006 | 40.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/03/2006 | 40.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA PARATI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/03/2006 | 223.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/03/2006 | 467.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2006 | 219.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1190,DA SECRE- TARIA DE ACAO SOCIAL REF.MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2006 | 60.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA/CONSERTO DE 01 CARRO DE MAO E CARROCAO DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2006 | 170.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CARROCAO DO TRATOR 6610-FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/03/2006 | 200.00 | 00004587822469 | IVAN CANDIDO DA SILVA - SERIGRAFIA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 1000 ALTO COLANTES C/ ENDERECO DA PREFEITURA, 100 SUMULAS, 400 CARTOES DE IDENTIDADE E 100 PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2006 | 30.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO GOL DE PLACA MNJ 6690-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/03/2006 | 27.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 5476 - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/03/2006 | 170.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE LA EQUIPE DE ARBITROS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2006 | 20.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO GOL-PLACA DE 6690-PB DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2006 | 20.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO KOMBI DA EDUCACAO DE PLACA-MNC-5476-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2006 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS VEICULO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA KHH-2699-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE MATE RIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPE DE DIARISTAS DA MANU TENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS REF.JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2006 | 430.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS ALIMENTACAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000117, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2006 | 630.00 | 07435768000137 | DEDETIZADORA BONFIM-CLAUDINETE DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-005512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/03/2006 | 945.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 27 BOTIJOES DE GAZ CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001821, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/03/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO DECRETO N-0036/2006 DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/03/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONFORME NOTA FIS CAL DE N-004245,REF.MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/03/2006 | 791.77 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONFORME NOTA FISCAL DE N-004244, RELATIVO MES DE JANEIRO/2006 E COPIAS EXCEDENTES DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2006 | 83.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000275, DESTINADOS A SEDE SECRETARIA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/03/2006 | 1117.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUAS DOS PREDIOS VINCULADOS ADMINSITRA- CAO GERAL REF.DEZEMBRO/2005,JANEIRO/2006,FEV./2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/03/2006 | 1255.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA -83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/03/2006 | 553.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS LINK INTERNET TELEMAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/03/2006 | 916.75 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CRACHAS E CADERNOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002405 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2006 | 210.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10 PLACA-BLD-1467-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE MATERIAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2006 | 3671.60 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE-JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001376 E 001377 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ES- COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2006 | 1098.05 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE RELATIVO AO PERIODO DE 16/01/2006 12/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2006 | 1175.07 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-00051,00052,0053 E 0054 DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000496 | 10/03/2006 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KADETT-GL- DE PLACA MMZ-6166-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2006 | 550.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL SISTEMA VIA SATELITE DE INTERNET PARA MANUTENCAO/EXECUCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO PERIODO 12/03/2006 A 11/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2006 | 715.50 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 159 ALMOCOS A R$ 4,50 CADA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DO PSF DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/02/06 A 24/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2006 | 150.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2006 | 309.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENERGIA ELETRICA DO POSTO SAUDE E RESIDENCIA DOS MEDICOS RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2006 | 11.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROCA DE OLEO DO VEICULO MOTOCICLETA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N-006826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2006 | 220.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 DA SECRETA RIA DE SAUDE,REF.MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2006 | 1562.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARCELA SEGURO AMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2006 | 1107.24 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE MANUTENCAO/LIMPEZA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002631, DESTINADOS AS UNIDADES E POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2006 | 220.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 110 BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000108, DESTINADOS A SECRETARIA, UNIDADES E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000497 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO-1113-CAR- ROCERIA ABERTA-PLACA-MNG-1005-RN, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,REF.JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2006 | 1195.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 80(OITENTA) SEGUNDAS VIAS E AVERBACOES REGISTROS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES JUNTO AO PROGRAMA DA JUSTICA ITINERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2006 | 446.40 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS DE No 000103 E 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2006 | 1312.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2006 | 1533.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2006 | 210.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 70 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME OFICIO DE No 0100/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2006 | 1750.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2006 | 384.00 | 00053113594472 | ROSINEIDE RAFAEL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO PERIODO DE 30/01/2006 A 01/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2006 | 46.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2006 | 1007.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2006 | 3556.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA O FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM EM 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2006 | 16166.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADA DA COTA FPM DE 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2006 | 622.29 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF REF.COMPETENCIA JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2006 | 348.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2006 | 852.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA -83-3263-1240 DA SECRE TARIA DE EDUCACAO REF.MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2006 | 170.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE LA EQUIPE DE ARBITROS QUE PARTICIPARAM DAS PARTI- DAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADAS NO DIA 11/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2006 | 2500.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA-KHH-2699-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE MA TERIAIS EQUIPE DIARISTAS MANUTENCAO ESCOLAS MUNICI PAIS REF.MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2006 | 600.00 | 00005579738480 | MONICA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTRETENIMENTO COM APRESENTA CAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBAS- TIAO NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2006 | 180.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 90 BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES DA NOTA FIS CAL N-000107, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/03/2006 | 0.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA COTA ITR EM DATA DE 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2006 | 74.28 | 00005458452461 | ROMILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS ATRAZADOS ANO 2004 RELATIVO PRIMEIRA PARCELA(1/14). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/03/2006 | 534.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2006 | 681.96 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME CLAUSULA 3a DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2006 | 15.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 6.754-7 (ISS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2006 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNI- CIPAL E O CONSELHO TUTELAR REF.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2006 | 2424.35 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00048, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2006 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE GRAVATA PARA PRATICA DE ESPORTES REF.FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2006 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES REF.MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2006 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF, REF.MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2006 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE GRAVATA, REF.FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/03/2006 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA,REF. MES DE FEVE- REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 200 BOLSAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABA- LHO INFANTIL, RELATIVO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2006 | 100.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA RELATIVA A 200 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 0.50 CADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS PETI, DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2006 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE II PETI PROGRAM ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2006 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL REF.MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2006 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01(UM) TERRENO MEDINDO 03 HECTARES DES- TINADO A REPOSICAO DO LIXO URBANO REF.FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/03/2006 | 400.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR CONFORME NOTA FISCAL N-002661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/03/2006 | 881.28 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO COMPETENCIA 1997 DO FGTS-FUNDO DE GA RANTIA POR TEMPO SE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/03/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO AVISO DA TOMADA DE PRECO No 002/06, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 081068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/03/2006 | 684.00 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM-CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE Nos 000009 E 000010, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/03/2006 | 170.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE ARBITROS QUE PARTICIPARAM DAS PARTIDA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO EM 18/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/03/2006 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE ECD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO No 0114/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2006 | 1200.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO DE OXIGENIO COMPLETO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-004923. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2006 | 646.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS MANUTENCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-004922,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000556 | 20/03/2006 | 3467.59 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00095, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CAIXA DO ABAS- TECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PITOMBAS. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000557 | 20/03/2006 | 2324.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00096, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CAIXA DO ABAS- TECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PITOMBAS. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000551 | 20/03/2006 | 4205.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2006 | 3.35 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS CONFORME NOTA FISCAL N-002515, REF.MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2006 | 553.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2006 | 1953.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA O FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS DEBITADA DA COTA FPM EM 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2006 | 41.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO EM 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2006 | 22592.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS DEBITADOS DA COTA DO FPM EM DATA DE 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/03/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSUKTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2006 | 159.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 53 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO No 0118/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/03/2006 | 117.60 | 00001643443739 | JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PROFESSORES MINISTRANTES DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS REALIZADOS NOS DIAS 8, 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE No 619144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2006 | 1449.75 | 00001643443739 | JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 619130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2006 | 285.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03(TRES) BALANCAS 25kg CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002878, DESTINADAS AS 03 EQUIPES PSF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/03/2006 | 306.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002878, DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/03/2006 | 100.00 | 00093415621715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO SANTANA 2.000 PLACA MNC 0781-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA SRA. MARIA DA GUIA MARQUES DA SILVA, CPF - 688.936.044-34, DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/03/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM DO TRATOR MF 275, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/03/2006 | 60.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 01 LAVAGEM NO TRATOR FORD 1610 E 02 LAVAGENS NO CARROCAO DO TRATOR, A R$ 20,00 CADA, AMBOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000575 | 22/03/2006 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO 1113- DE PLACA-MZG-1005-RN, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO DA CIDADE REF.MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000576 | 22/03/2006 | 303.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BRITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-00098, DESTI- NADA A CONSTRUCAO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE PITOMBAS. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/03/2006 | 250.00 | 00025127322404 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - MARISA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTES AO CUSTEIO DE 10(DEZ SEGUNDAS VIAS DE CASAMENTO COM AVERBACAO FAVORECEN DO PESSOAS CARENTES JUNTO AO PROGRAMA JUSTICA ITI- NERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2006 | 300.00 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATI VIDADES MULTIPLAS DO PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REF. MES FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/03/2006 | 206.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA MOVEL (CELULAR), CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/03/2006 | 490.00 | 00005785635410 | AURELIANO PEDRO DA SILVA - BAZAR SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADOREIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/03/2006 | 1875.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 75 SEGURANCAS PARA GARANTIR A TRANQUILIDADE DOS MUNICIPES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA DOS DIAS 19 A 22 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2006 | 300.00 | 00009476858710 | EVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTI CO NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 11/01/2006 E 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2006 | 632.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTROS DO PROJETO MORAR FELIZ-FGTS, CASAS COLETIVAS, RESOLUCAO 460 - REGULAMENTACAO FUNDIARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2006 | 72.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADO AO CAFE DA MANHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/03/2006 | 54.00 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVELACAO DE 45 FOTOGRAFIAS 15X21 CON FORME NOTA FISCAL N-001430, RELATIVAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/03/2006 | 170.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE ARBITROS QUE PARTICIPARAM DAS PARTIDAS DO CAMPEO- NATO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 25/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/03/2006 | 600.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRES SORAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000716, DES- TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/03/2006 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORME PUBLICITARIO DE MATERIAS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-008869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/03/2006 | 15.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 6.523-4-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2006 | 9600.00 | 08778250000169 | SECRETARIA EDUCACAO ESTADO-PNAT-PROG.TRANSPORTE ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO RECURSOS ORIUNDOS DA SECRETARIA EDUCACAO DO ESTADO RELATIVO AO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO EXERCICIO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2006 | 352.55 | 08778250000169 | SECRETARIA EDUCACAO ESTADO-PNAT-PROG.TRANSPORTE ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOS ORIUNDOS DA SECRETARIA EDUCA CAO ESTADO REF. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO EXERCICIO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 200 BOLSAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABA- LHO INFANTIL, RELATIVA MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2006 | 161.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/IPVA 2006 DO VEICULO GOL DA SAUDE DE PLACA-MMN-9443-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2006 | 990.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL DE N-01326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2006 | 2550.00 | 01000418000161 | GRAFICA ABC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 5000 FICHAS INDI VIDUAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-1146, DESTINA DAS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2006 | 4920.00 | 40938730000152 | WALLACE ART S GRAFICA- WALLACE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 10.000 REQUISI- CAO DE EXAMES DE 1000 ENVELOPES TIMBRADOS CONSTAN- TES DA NOTA FISCAL N-003317. DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2006 | 8000.00 | 08778250000169 | SECRETARIA EDUCACAO ESTADO-PNAT-PROG.TRANSPORTE ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO REF. CONVENIO TRANSPORTE ESCO- LAR EXERCICIO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2006 | 30.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE DOC/TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2006 | 875.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 BOTIJOES DE GAZ CONFORME NOTA FISCAL DE N-1838 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2006 | 957.90 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS N-000249 E 000250, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2006 | 69287.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SECRETARIA EDUCACAO FUNDEF RELATIVA MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2006 | 39481.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAO RELATIVA MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2006 | 8122.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA EDUCACAO RELATIVA MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2006 | 2127.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2006 | 318.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 106 LANCAMENTOS BANCARIOS, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, COMISSIONADOS, SERVICOS PRESTADOS E PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2006 | 315.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 105 LANCAMENTOS BANCARIOS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF, MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2006 | 2330.50 | 05960215000178 | WORLD SPORTS-JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00053, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU CACAO PARA REALIZACAO DOS JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2006 | 640.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 40 LAMPADAS MISTAS 160W CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000259, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2006 | 845.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FIS CAL DE N-000652, EXECUTADOS NO ONIBNUS DE PLACA- LAF0067-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2006 | 2442.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO ONIBUS BULACHINHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N-000650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2006 | 8573.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA ACAO SOCIAL CRECHES DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2006 | 15.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A MESMA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2006 | 3185.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRA CAO DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2006 | 5457.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA ADM- NISTRACAO REF.MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2006 | 4930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO REF.MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2006 | 299.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM EM 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2006 | 1058.78 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA O FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DESBITADA DA COTA FPM EM 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2006 | 7545.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS DEBITADOS DA COTA DO FPM EM DATA DE 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2006 | 540.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2006 | 3053.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.FINANCAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2006 | 621.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES VIGILANCIA SANITARIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2006 | 14468.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE REF.MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2006 | 9839.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA FOLHA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2006 | 4229.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2006 | 144.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 48 LANCAMENTOS BANCARIOS, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS, SERVICOS PRESTADOS E PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2006 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 LANCAMENTOS BANCARIOS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2006 | 16.00 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 FILMES FOTOGRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002985, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2006 | 85.20 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVELACAO DE 71 FOTOGRAFIAS 15X21 CONFORME NOTA FISCAL N-001438, RELATIVO AOS EVENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2006 | 25498.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PSF REF.MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2006 | 6699.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE REF.MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2006 | 10142.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SAUDE BUCAL REF.MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2006 | 1221.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES DO ECD REF.MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2006 | 300.00 | 00009186944770 | MARIA EDIVANIA FREIRE IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2006 | 2177.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ACAO SOCIAL DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2006 | 1844.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2006 | 4781.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS A SEC.ACAO SOCIAL DO PETI REF.MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2006 | 4866.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA ACAO SOCIAL MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2006 | 8438.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR TUTURA MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2006 | 2726.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA INFRA ES TRUTURA DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2006 | 4949.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA IN FRA ESTRUTURA MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA ELETIVOS GABINETE REF.MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2006 | 6224.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE PREFEITO REF.MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2006 | 2485.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA AGRICULTURA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA AGRICUL- TURA REF.MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2006 | 50.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DOS FAROIS E CONSERTO DA CAIXA DE FAZIVEIS DO VEICULO TRATOR MF275, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2006 | 240.00 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2006 | 120.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(QUATRO) PARES DE BOTAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-004310, DESTINADOS AOS AGENTES DO ECD EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2006 | 60.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS A MESMA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DOS COMITES EM PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2006 | 245.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 07 ALMOCOS A R$ 4,50 CADA, 06 JANTAS A R$ 4,00 CADA E 02 REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFESSORES MINISTRANTES DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS NOS DIAS 8, 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2006 | 60.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DOS COMITES EM PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2006 | 300.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CABECOTE DE AR, INSTALACAO DO VELOCIMETRO, ELIMINACAO DO VAZAMENTO DE AR, ELIMINACAO DO VAZAMENTO DO CATER, REVISAO GERAL MECANICA, INSTALACAO DO MARCADOR DE COMBUSTIVEL E CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 9428 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2006 | 100.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO DESLIZANTE DO VEICULO GOL DE PLACA MNJ 6690 - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2006 | 60.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 5476 - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2006 | 170.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM, REFERENTE AO 1o CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2006 | 380.00 | 00063259885404 | JOAO FAUSTINO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 180 CACHORROS QUENTE, 05 BOLOS FOFO E 05 BOLOS BAYETA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFESSORES MINISTRANTES DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS NOS DIAS 8, 9 E 10 DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000650 | 01/04/2006 | 5476.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000595, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000649 | 01/04/2006 | 9192.95 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000597, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000652 | 01/04/2006 | 1075.46 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000653 | 01/04/2006 | 503.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000651 | 01/04/2006 | 934.61 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000596, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/04/2006 | 2400.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 10 URNAS FUNERARIAS E UM CARRITINHA FUNERARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/04/2006 | 50.00 | 00003366595477 | EDVALDO BRASILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PLACAS DESTINADAS AOS VEICULOS DUCATO E FIAT-UNO DA SECRE TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/04/2006 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 09 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONFORME OFICIO DE No 146/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00008695750400 | METARLUGICA SAO JOSE - CARLOS M. DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LANTERNAGEM, NO VEICULO AMBULANCIA PARATY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/04/2006 | 591.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNG 7817, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/04/2006 | 265.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNG 7817, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/04/2006 | 35.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 CAIXAO DE ANJO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/04/2006 | 100.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA ICMS, EM 05 DE ABRIL DE 2006, REFERENTE AO BOLSA PETI DO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/04/2006 | 300.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/04/2006 | 300.00 | 00005315121429 | JOSELHO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/04/2006 | 115.65 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/04/2006 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 06 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CONFORME OFICIO DE No 153/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/04/2006 | 365.00 | 00005444979454 | DANIELE MARCELINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR CLASSE A DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, TIRANDO LICENCA MATERNIDADE, DA SERVIDORA ALDNIR FARIAS DA SILVA LEAO MAT. 5584, REFERENTE AO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/04/2006 | 70.00 | 70121850000123 | TEMAQUINAS-MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, DO MIMIOGRAFO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/04/2006 | 502.30 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AO DARF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/04/2006 | 1440.00 | 00022012192491 | SIGISMUNDO ARANHA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 CARTEIRAS ESCOLARES AO PRECO DE R$ 30,00 CADA, E 06 MESAS TEXTO AO PRECO DE R$ 120,00, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 071167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/04/2006 | 864.15 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nos 000467 E 000468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000671 | 06/04/2006 | 2648.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/04/2006 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 18 LANCAMENTOSBANCARIOS A R$ 3,00 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME OFICIO DE No 155/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/04/2006 | 1273.28 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 000056, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000675 | 07/04/2006 | 998.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 001666, DESTINADOS AO VEICULO GOL, VINCULADO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000678 | 07/04/2006 | 1087.44 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000079, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000676 | 07/04/2006 | 925.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 001663, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000677 | 07/04/2006 | 868.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 001665, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FORD 6610, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/04/2006 | 170.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DO DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, REFERENTE AO 1o CAMPEONETO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000679 | 07/04/2006 | 3156.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-1662 DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS 1313 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000688 | 10/04/2006 | 800.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D20 DE PLACA KID, 8295-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE BOM JESUS, PIABAS AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE EVERSA), NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000689 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 PLACA KFR 5146-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ / CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA), NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2006 | 800.00 | 00097912875468 | RAIMUNDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 FAIXAS E LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2006 | 70.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM UMA LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 9418-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/04/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE UMA LAVAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNJ 6690-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/04/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE UMA LAVAGEM NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 5476-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000696 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10, PLACA MMP 5726-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA E MILHAM AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA), NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000697 | 10/04/2006 | 2200.00 | 00046794484404 | MIGUEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC 5854-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE GRAVATA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA), NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000698 | 10/04/2006 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW 1421-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE BOM JESUS AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO NO TURNO DA TARDE E PARA GUARABIRA A SEDE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE AMBOS (VICE E VERSA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000699 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA MZA 2363-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PITOMBAS, GRAVATA, LAGOINHA E MATA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA), NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000700 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA KJH 0604-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA), NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000701 | 10/04/2006 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEIOCULO CAMINHONETA D10 DE PLACA BLD 1467-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE CAMPO ALEGRE AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO E (VICE EVERSA), NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000702 | 10/04/2006 | 900.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA DCW 2072-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUNDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ / CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA), NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2006 | 450.00 | 00003595970411 | LEONILSON BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO CHAVES E BERNADETE ADELAIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000704 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MNC 5864-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA), NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2006 | 479.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2006 | 517.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2006 | 100.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000752, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2006 | 1116.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2006 | 3939.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2006 | 13904.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA DO FPM EM DATA DE 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MESAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2006 | 2.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2006 | 167.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 67 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 2,50 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME OFICIO DE No 162/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2006 | 853.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TCC, TAXA DE ANALIZE DO PROJETO EMPREENDIMENTO E TAXA DE PESQUISA DO RESPONSAVEL TECNICO RELATIVO PROJETO 56 CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2006 | 80.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 LAVAGEM DO VEICULO TRATOR FORD, 6610, 02 LAVAGENS NA GRADE DO MESMO E 1 LAVAGEM NA PIPA D AGUA, CADA LAVAGEM AO PRECO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2006 | 60.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 LAVAGEM NO VEICULO TRATOR MF 275, 02 LAVAGENS NO CARROCAO DO MESMO, CADA LAVAGEM AO PRECO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2006 | 540.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 12 COLCHOES POPULAR 188 X 78 X 11 ORTOLITE, DESTINADOS A CRECHE EDVIRGENS COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2006 | 140.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 02 VENTILADORES 30 CM MALLORY, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001437. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2006 | 2475.00 | 00035046805715 | JOSE FERREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR MF-283, EM CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 55 HORAS TRATOR (VALOR DA HORA R$ 45,00), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2006 | 1562.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO E FIAT UNO MILLE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2006 | 99.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 00104996, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNT 9288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000710 | 10/04/2006 | 222.00 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 000322, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000711 | 10/04/2006 | 866.50 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 000323, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2006 | 681.96 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MESAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2006, EM CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2006 | 40.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CARBURADOR E INSTALACAO DE RETORNO DO VEICULO GOL DE PLACA MMN 9443-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2006 | 55.00 | 00088627578400 | JOSIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO KOMBI MNG 7817-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/04/2006 | 1100.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NO ATENDIMENTO E REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS COM EQUIPAMENTO PROPRIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/04/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM NO VEICULO AMBULACIA DUCATO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNG 7817-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/04/2006 | 891.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 198 ALMOCOS A R$ 4,50 CADA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DOS PSF DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 31 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000723 | 11/04/2006 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KADETT GL DE PLACA MMZ 6166-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2006 | 60.00 | 00003482125422 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SEVERIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, SOBRE EPIDIMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, AOS SERVIDORES FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SEVERIANO, GLAUCIO JEAN MATIAS DA SILVA, SEVERINO JOSE DA ROCHA JUNIOR E MANOEL ANDRADE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2006 | 120.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/04/2006 | 211.00 | 00011387629468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES E PANELAS, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/04/2006 | 44.51 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA 12/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/04/2006 | 161.50 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/04/2006 | 160.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No 002884, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/04/2006 | 380.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 190 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000730 | 17/04/2006 | 120.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/04/2006 | 840.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 009814, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/04/2006 | 71.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 009816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/04/2006 | 1279.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 009813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/04/2006 | 320.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/04/2006 | 1070.00 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000049, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/04/2006 | 170.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM REFERENTE AO 1o CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2006, EM PARTIDAS REALIZADAS NO DIA 15 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/04/2006 | 170.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM REFERENTE AO 1o CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2006, EM PARTIDAS REALIZADAS NO DIA 22 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/04/2006 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, PARA A PRATICA DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/04/2006 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, NESTA CIDADE; RELATIVO AO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/04/2006 | 886.18 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPETENCIAS/PARCELAMENTO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/04/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000548, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MESAL PARA ESTA FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/04/2006 | 1183.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/04/2006 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E O CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/04/2006 | 850.00 | 00002211405495 | SEVERINO CAMILO EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTA QUE EXECULTARAM SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS, COLOCACAO DE 01 GRADE E 01 PORTAO, PINTURA E RECUPERACAO DE PAREDES E SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL EXECUTADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CANTO DE PEDRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTA QUE EXECUTARAM SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS, COLOCACAO DE PORTOES, PINTURA, CONSTRUCAO DE 01 MURO E RECUPERACAO DE PAREDES ENTRE OUTROS SERVICOS NA MANUTENCAO GERAL DO POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO BOM JESUS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00001957550490 | NELSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECUTARAM SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/04/2006 | 2300.00 | 00017687063449 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO FORD-F4000 DE PLACA KHH 2699-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, E AS EQUIPES DE DIARISTAS QUE EXECUTARAM SERVICOS DE RECUPERACAO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/04/2006 | 850.00 | 00006887687410 | CRISTIANO JUNIOR FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECUTARAM SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO GERAL NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO MEIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/04/2006 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/04/2006 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS PRESTADOSRES DE SERVICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/04/2006 | 550.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/04/2006 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000756 | 18/04/2006 | 2751.00 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 000328, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000757 | 18/04/2006 | 1896.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000082, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000758 | 18/04/2006 | 309.60 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS MEDICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000327, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/04/2006 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PETI II, DESTE MUNICIPIO; REFERENTE AO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/04/2006 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/04/2006 | 237.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/04/2006 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 03-Ha. PARA REPOSICAO DO LIXO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000761 | 19/04/2006 | 343.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000762 | 19/04/2006 | 1709.20 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/04/2006 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 04 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES ECD, CONFORME OFICIO DE No 171/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/04/2006 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 33 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, AGENTES COMUNITARIOS, SAUDE BUCAL, CONFORME OFICIO DE No 170/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000765 | 19/04/2006 | 736.66 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 000081, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000760 | 19/04/2006 | 3859.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/04/2006 | 100.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS 8727 E 8728, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/04/2006 | 665.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-1849, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/04/2006 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/04/2006 | 30.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/04/2006 | 6.65 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGEM, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/04/2006 | 2.86 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2006 | 611.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2006 | 2158.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/04/2006 | 35.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL EM DATA DE 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/04/2006 | 25362.39 | 37115367002376 | PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIO DEBITADO DA CONTA FPM, EM 20 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 200 BOLSAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/04/2006 | 100.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DE 200 LANCAMENTOS A R$ 0,50 CADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS PETI DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/04/2006 | 159.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 53 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME OFICIO DE No 178/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/04/2006 | 80.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 67 AUTENTICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/04/2006 | 60.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE EMAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA UMA VISITA TECNICA DE PRODUCAO DE APICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/04/2006 | 1.65 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/04/2006 | 15.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, A MESMA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/04/2006 | 550.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/04/2006 | 30.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO BOLSA FAMILIA E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/04/2006 | 252.00 | 00053113594472 | ROSINEIDE RAFAEL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 63 REFEICOES AO PRECO DE R$ 4,00 CADA, DETINADOS AOS POLICIAIS DESTE DESTACAMENTO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 29 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/04/2006 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TITULO DE AJUDA DE CUSTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NECESSITAREM INGRESSAR COM ACOES EM JUIZO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/04/2006 | 74.28 | 00005458452461 | ROMILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 2/14, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DO ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/04/2006 | 30.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA, AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/04/2006 | 275.00 | 00071489894420 | MANOEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNACIMENTO DE 40 ALMOCOS A R$ 6,00 CADA E 10 REFRIGERANTES A R$ 3,50 CADA, PARA OS PARTICIPANTES DA SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI, REALIZADA NO DIA 28 DE MARCO DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE JACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/04/2006 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 008965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/04/2006 | 3024.00 | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA LACERDA LEITE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA MINISTRANTE DA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 56 HORAS AULAS REFERENTES AOS DIAS 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO/06; 23 E 24 DE MARCO/06 E 24 E 25 DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/04/2006 | 1512.00 | 00010952098415 | TEREZINHA NEVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MINISTRANTE DA CAPACITACAO DE PROFESSORES DP PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 28 HORAS AULAS REFERENTES AAOS DIAS 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO/06; 23 E 24 DE MARCO/06 E 24 E 25 DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/04/2006 | 300.00 | 00005214334443 | PEDRO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM EQUIPE, NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/04/2006 | 800.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM AGROPECUARIA E NA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E ELABORACAO DOS MESMOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/04/2006 | 223.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/04/2006 | 69.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCO E JANTA; DESTINADOS AS PESSOA QUE FIZERAM O TRABALHO COM O CARRO FUMACE NAS RUAS DESTA CIDADE NOS DIAS 02/03, 03/03, 11/03, 17/03 E 01/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/04/2006 | 39.90 | 10829000000748 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORTINAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002394, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL - UNIDADE II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/04/2006 | 2245.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/04/2006 | 2198.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/04/2006 | 5185.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/04/2006 | 7840.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRECHES (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/04/2006 | 5136.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/04/2006 | 9616.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2006 | 2706.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/04/2006 | 5589.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SERVICOS PRESTADO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/04/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/04/2006 | 5610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/04/2006 | 2622.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/04/2006 | 2026.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/04/2006 | 161.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PARATY DE PLACA MMZ 2734-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2006 | 700.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004634 E 004633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2006 | 5859.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/04/2006 | 10149.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/04/2006 | 1421.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/04/2006 | 7599.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/04/2006 | 9889.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/04/2006 | 25498.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2006 | 15243.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELA TIVA AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2006 | 721.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES VIGILANCIA SANITARIA DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2006 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA REF.ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/04/2006 | 170.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM DO 1o CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/04/2006 | 7474.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/04/2006 | 2277.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/04/2006 | 39427.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVA AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/04/2006 | 252.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. PESSOAL DAS FOLHAS EDUCACAO EFETIVOS DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2006 | 74312.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEF REF.MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2006 | 330.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60 REF.ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2006 | 80.00 | 00071843566753 | EDNALDO TARQUINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 DIARIA, AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2006 | 700.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO 2006, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nos 004632 E 004635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/04/2006 | 3225.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/04/2006 | 6028.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SERVICOS PRESTADOS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2006 | 367.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/04/2006 | 1296.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2006 | 8776.27 | 37115367002376 | PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIO DEBITADO DA CONTA FPM, EM 28 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/04/2006 | 680.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/04/2006 | 2900.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DAS FINANCAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2006 | 250.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA -OAB-10751-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS, QUANDO NO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A JUNTA DO TRABALHO/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME PROCESSO DE No 00874.2005.010.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000843 | 30/04/2006 | 3353.01 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000751, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000840 | 30/04/2006 | 7467.40 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000842 | 30/04/2006 | 1044.62 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000841 | 30/04/2006 | 581.40 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2006 | 393.91 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000469, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2006 | 48.00 | 35497429000110 | HCR-COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-014053, DES- TINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2006 | 255.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000414 , DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2006 | 90.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO-MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-023344,DES- TINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/05/2006 | 260.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 216 AUTENTICACOES, INCLUINDO TAXA DO FARPEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/05/2006 | 40.00 | 00065823958404 | PAULA MARGARIDA DO NASCIMENTO EPINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A MESMA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONCTIVIDADE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/05/2006 | 555.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/05/2006 | 34.50 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 06 ALMOCOS E 03 REFRIGERANTES,DESTINADOS A REPRESENTANTES DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/05/2006 | 436.98 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO DARF, REFERENTE AO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000848 | 03/05/2006 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW 1421-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE BOM JESUS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E PARA GUARABIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE (VICE E VERSA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000851 | 03/05/2006 | 2200.00 | 00046794484404 | MIGUEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC 5854-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE GRAVATA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/05/2006 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/05/2006 | 43.50 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 09 ALMOCOS E 01 REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADOS A CAPACITACAO DO PDDE, REALIZADO NO DIA 16 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000852 | 03/05/2006 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO 1113 - CARROCERIA ABERTA-PLACA MZG 1005 RN, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/05/2006 | 350.00 | 00005315121429 | JOSELHO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/05/2006 | 350.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/05/2006 | 350.00 | 00009186944770 | MARIA EDIVANIA FREIRE IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/05/2006 | 350.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/05/2006 | 377.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/05/2006 | 350.00 | 00005633264410 | SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/05/2006 | 192.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR 083-9983-4602 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/05/2006 | 180.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS DE DETETIZACAO (FUMACE) NAS RUAS DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/05/2006 | 332.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE (ESCRITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/05/2006 | 157.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE,REF.MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/05/2006 | 191.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/05/2006 | 208.80 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N-001453, REF.EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2006 | 3.60 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/05/2006 | 640.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAMPADAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000434,DES TINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/05/2006 | 45.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 013488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000873 | 09/05/2006 | 596.40 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000338 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/05/2006 | 3675.00 | 04462728000196 | SISTEMA-SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-0134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2006 | 40.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 01 LAVAGEM DO TRATOR MF 275 E 01 LAVAGEM NO CARROCAO DO MESMO AO PRECO DE R$ 20,00 CADA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM DO TRATOR FORD 6610 AO PRECO DE R$ 20,00, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/05/2006 | 985.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15,16 METROS DE GRADE PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00082554846715 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECULTARAM SERVICOS GERAL DE PINTURA, RETELHAMENTO, REBOCO (56 M2) ENTRE OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2006 | 890.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2006 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000884 | 10/05/2006 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KADETT GL DE PLACA MMZ 6166-PB, OBETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2006 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 08 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVICOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM NO VEICULO AMBULANCIA/PARATI DE PLACA MNZ 2734-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM NO VEICULO AMBULANCIA/FIAT DE PLACA MNB 1376-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNG 7817-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM NO VEICULO FIAT/UNO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM NO VEICULO AMBULANCIA/DUCATO DE PLACA MNT 9458-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2006 | 179.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA SAUDE RELATIVO MES DE ABRIL/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE N-000357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2006 | 681.96 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO A CONVENIO FIRMADO REF.MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2006 | 71.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADO DESTINADOS A FESTIVIDADES DO GRUPO DA MELHOR IDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2006 | 837.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIO NAIS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2006 | 112.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS NOS VEI- CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2006 | 1562.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2006 | 1672.22 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR-ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000120, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS FARMACIAS BA SICAS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000929 | 10/05/2006 | 583.50 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-003178 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000930 | 10/05/2006 | 693.40 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000090 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000931 | 10/05/2006 | 867.34 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00089,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS FARMACIAS BASI CAS DA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2006 | 280.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2006 | 16.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 16 AUTENTICACOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2006 | 30.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A MESMA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/05/2006 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TITULO DE AJUDA DE CUSTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DEFENSOR PUBLICO, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES QUANDO NECESSITAREM INGRESSAR COM ACOES EM JUIZO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2006 | 240.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 80 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO DE No 0200/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2006 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEM PO DE SERVICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO CNM MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2006 | 1427.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM EM 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2006 | 5037.31 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2006 | 13136.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA C/ INSS-INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2006 | 890.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM FGTS-FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO,REF.COMPETENCIAS DE MAIO E JUNHO DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2006 | 954.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000882 | 10/05/2006 | 800.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D20 DE PLACA KID 8295-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE BOM JESUS, PIABAS AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA) NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000886 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MNC 5864-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA)NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2006 | 65.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ALGUNS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA LAF 0067-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2006 | 51.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 17 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS E SERVICOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2006 | 70.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF 0067-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 1 LAVAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNJ 6690, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000903 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA KFR 5146-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ / CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA)NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2006 | 189.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO REF.MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000908 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICU LO CAMINHONETA-D-10 PLACA-MMP-5726-PB, DA COMUNIDA DE DE MILHAN E CANTO DE PEDRA REF.MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000909 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO CAMINHONETA D10-PLACA-KJH-0604-PB, DA COMUNIDADE DE PE DE SERRA REF.MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000910 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO CAMINHONETA-D10 DE PLACA-MZA-2363-PB, DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS,GRA VATA, LAGOINHA E MATA,REF.MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000911 | 10/05/2006 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO CAMINHONETA-D10 DE PLACA-BLD-1467-PB, JUNTO A COMUNIDADE DE CAMPO ALE GRE,REF.MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2006 | 365.00 | 00005444979454 | DANIELE MARCELINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA CLAS SE -A NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES EM SUBSTI TUICAO A SERVIDORA DE LICENCA MATERNIDADE REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2006 | 200.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DETTETIZACAO GERAL DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2006 | 56.50 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS CORDENADO RES DO JOGOS ESCOLARES REALIZADO DOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2006 | 183.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000920 | 10/05/2006 | 900.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO CAMINHONETA-D10-PLACA-DCW-2072-PB, NA COMU NIDADE DE MARIA DA CRUZ/CAMPINEIRO,REF.MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2006 | 785.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO,REF.MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO ANUAL PARA UNDIME-PB CONFORME CELEBRA CAO DE CONVENIO RELATIVO ANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2006 | 74.75 | 00053113691400 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS 2004 REF.PARCELA(02/16) MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2006 | 375.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 15 SEGURANCAS PARA GARANTIR AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA NO DIA 11/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/05/2006 | 120.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOBOMBA CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-001012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000936 | 12/05/2006 | 725.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001702 DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRE TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000937 | 12/05/2006 | 2453.81 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001699 DESTINADAS AO VEICULO GOL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000933 | 12/05/2006 | 1517.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-1703 DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS BULACHINHA DA SECRETA RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000934 | 12/05/2006 | 126.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001700,DESTI NADAS AO VEICULO GOL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000935 | 12/05/2006 | 1935.20 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001698 DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/05/2006 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/05/2006 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/05/2006 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, PARA PRATICA DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/05/2006 | 30.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL OBJETIVANDO O MESMO A PAR TICIPAR DA QUALIFICACAO DA 2 ETAPA PES-POLO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/05/2006 | 74.28 | 00005458452461 | ROMILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 03/14 DE SALARIOS ATRASADOS DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/05/2006 | 843.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/05/2006 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CONEXAO DE INTERNET VIA SATELITE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/05/2006 | 15.00 | 00042406536491 | JOSE ADELMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS A SERVICOS DO DEPTO. DE TRANSPORTE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/05/2006 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR REF. MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/05/2006 | 15.00 | 00058219773472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA RELATIVA AO TREINAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS REF.GASTOS COM VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/05/2006 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA,REF.ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/05/2006 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE GRAVATA, REF.MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/05/2006 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIAS DOS MEDICOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA REFERENTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/05/2006 | 930.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR-ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000123, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS FARMACIAS BA SICAS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/05/2006 | 1200.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR-ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000121 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/05/2006 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 03-Ha. NESTE MUNICIPIO, PARA REPOSICAO DO LIXO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/05/2006 | 100.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/05/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS 200 BOLSA DO PETI-PROGRAMA ERRADICA- CAO TRABALHO INFANTIL RELATIVO MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/05/2006 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRE- TARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/05/2006 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA INSTALACOES DA UNIDADE II DO PETI-PROGRAMA ERRADICACAO TRABA- LHO INFANTIL,REF. MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000960 | 16/05/2006 | 1725.78 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000816, DESTINADOS AS REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/05/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000961 | 17/05/2006 | 1403.24 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000835,DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000962 | 17/05/2006 | 863.85 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE BOVINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000834 DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/05/2006 | 500.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA-MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 URNAS FUNERARIAS COM MORTALHAS CONSTANTES DA NO TA FISCAL DE N-000057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/05/2006 | 75.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000764,DESTINA DA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/05/2006 | 740.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MANUTENCAO E CONSERTO DE NOBREAK CONSTAN- TES DA NOTA FISCAL DE N-000187, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/05/2006 | 170.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM RELATIVO AS PARTIDAS REALIZADAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2006 DO 1o CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/05/2006 | 170.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM RELATIVO AS PARTIDAS DO DIA 20 DE MAIO DE 2006 DO 1o CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/05/2006 | 156.00 | 00053113594472 | ROSINEIDE RAFAEL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/05/2006 | 541.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/05/2006 | 1911.73 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/05/2006 | 29897.01 | 37115367002376 | PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA CONTA FPM EM 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/05/2006 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 33 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, AGENTES COMUNITARIOS E SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/05/2006 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 04 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/05/2006 | 395.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) DETECTOR FETAL PORTATIL E 01(UM) ESTETOSCOPIO SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/05/2006 | 240.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRESSOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-001284,DESTI NADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/05/2006 | 170.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM, RELATIVO AS PARTIDAS REALIZADAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2006, REFERENTE AO 1o CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/05/2006 | 170.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM, RELATIVO AS PARTIDAS REALIZADAS NO DIA 10 DE MAIO DE 2006, REFERENTE AO 1o CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/05/2006 | 39.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PETROLEO EM DATA DE 22/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/05/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA REF.MES ABRIL-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/05/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCOCAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA REF.MES ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/05/2006 | 30.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO PARA-CHOQUE DO VEICULO AMBULANCIA/PARATY DE PLACA MNZ 2734-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/05/2006 | 9.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE NOVE AUTENTICACOES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/05/2006 | 88.50 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 04 CDS, 07 DISQUETES E RECARGA DE 10 REFIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001012 | 23/05/2006 | 1124.75 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000844,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/05/2006 | 6.10 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DO TRABLHO E ACAO SOCIAL, DESTINADOS A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - PRT - 13a REGIAO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/05/2006 | 7.35 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DE OFICIO DE DESBLOQUEIO DE CARTAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTINADO A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001001 | 23/05/2006 | 1715.34 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000842 DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/05/2006 | 100.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR 6610 FORD, SERVICOS DE SOLDA (ELETRICA) DO CANO DE ESCAPE, GIGANTE DA GRADE, PINO DA GRADE E TROCA DOS MACAS DA GRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/05/2006 | 100.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDA (ELETRICA) DO CANO DE ESCAPE, TROCA DO CANO INJETOR E LIMPEZA DO TANQUE DO TRATOR MF 275 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/05/2006 | 500.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJE TO TECNICO SOCIAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS POPU LARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/05/2006 | 800.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ELABORACAO DE PROJETOS E ORIENTACAO DOS MESMOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/05/2006 | 84.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS TECNICOS QUE EXECUTARAM TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRI CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/05/2006 | 96.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 12 ALMOCOS A R$ 4.50, 11 JANTAS A R$ 3.50 E 04 REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM O TRABALHO DE TOPOGRAFIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/05/2006 | 6.10 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SEMBLEIA DOS DEPUTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/05/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVISOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DA LICITACAO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS No 003/2006, NA EDICAO DO DIA 20/05/06, CONFORME NOTA FISCAL DE No 082509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/05/2006 | 30.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/05/2006 | 427.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/05/2006 | 159.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 53 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO DE No 0223/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/05/2006 | 28.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE LICENCA DO CREA-PB RELATIVA AO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CASA POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/05/2006 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEM PO DE SERVICO, REF.MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/05/2006 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS RELATIVAS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DEFENSOR PUBLICO NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE- NIO CELEBRADO COM A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RELATIVO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/05/2006 | 400.00 | 00005748170426 | JOSINALDA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA MES DE ABRIL/2006, REF.SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMNISTRATIVO DA SECRETARIA DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/05/2006 | 447.68 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DARF MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/05/2006 | 6.10 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CORRESPONDENCIA PARA BRASILIA DO PROGRAMA PDDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/05/2006 | 908.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/05/2006 | 2.50 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/05/2006 | 2.50 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/05/2006 | 353.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001002 | 23/05/2006 | 5101.12 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DIVERSOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000843, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/05/2006 | 80.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA-MNJ-6690-PB E KOMBI-PLACA-MNC-5476-PB VINCU LADOS A SECRETARI DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001011 | 23/05/2006 | 959.42 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000845,DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/05/2006 | 280.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02(DOIS) VENTILADORES DE COLUNA 40CM BRITANIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CON FORME NOTA FISCAL DE N-001485. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/05/2006 | 15.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A MESMA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/05/2006 | 79.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTUCHO IMPRESSORA HP CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-013885, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001016 | 25/05/2006 | 794.20 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N- 000100, DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIOS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/05/2006 | 240.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA CONFORME NOTA FISCAL DE N-000776,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/05/2006 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N-009005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/05/2006 | 15.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 1.026-X (MDE) DURANTE O MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/05/2006 | 2445.37 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000057,00058 E 000059, DESTINADOS A COMPLEMEN TACAO DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2006 | 13699.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001029 | 30/05/2006 | 454.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-00095,DESTI- NADOS A MANUTENCAO UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2006 | 25498.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PSF REF.MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2006 | 7623.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE REF.MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2006 | 9889.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SAUDE BUCAL MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2006 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES DO ECD DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2006 | 9951.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISISONADOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2006 | 5885.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REF.MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2006 | 897.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL FOLHA AGENTES VIGILANCIA SANITARIA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/05/2006 | 2028.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA REF.MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2006 | 2858.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.AGRICULTURA REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL ELETIVOS GABINETE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2006 | 50.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOMECANICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2006 | 2878.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS INFRA-ESTRUTURA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2006 | 5605.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REF.MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2006 | 9469.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.INFRA-ESTRUTURA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2006 | 5588.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA ACAO SOCIAL REF.MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2006 | 2452.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ACAO SOCIAL DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2006 | 2096.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO CONSELHO TUTELAR MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2006 | 5044.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DA SEC.ACAO SOCIAL PETI DE MAIO-06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2006 | 40364.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2006 | 77286.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60, RELATIVA MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001028 | 30/05/2006 | 1734.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000378 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2006 | 7793.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DAS CRECHES REF.MAIO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2006 | 7477.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO REF MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2006 | 2289.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.EDUCACAO DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2006 | 5513.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS ADMNISTRACAO MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2006 | 5620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2006 | 3059.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS ADMINISTRACAO MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/05/2006 | 330.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM DE 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/05/2006 | 1166.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIC0 DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2006 | 9789.67 | 37115367002376 | PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIO DIVERSOS DEBITADO DA CONTA FPM EM 30/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2006 | 2900.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS SECRETARIA FINANCAS DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2006 | 683.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SECRETARIA FINANCAS DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/05/2006 | 1.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES EM DATA DE 31/ 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/05/2006 | 255.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA EDUCACAO MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/05/2006 | 333.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO FUNDEF,REF.MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001064 | 31/05/2006 | 4133.40 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000755 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,REF.MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/05/2006 | 35.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 CAIXAO DE ANJO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001063 | 31/05/2006 | 1249.58 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000756 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,REF.MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/05/2006 | 541.50 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N- 000060, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001062 | 31/05/2006 | 868.68 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000757,DES TINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REF.MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/05/2006 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAUDE EFETIVOS REF.MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001061 | 31/05/2006 | 7028.51 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000754, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE REF.MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2006 | 767.60 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N- 000061, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2006 | 211.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA MOVEL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001069 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO 1113 - CARROCERIA ABERTA, PLACA MZG 1005-RN, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2006 | 330.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2006 | 150.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001070 | 01/06/2006 | 6640.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2006 | 127.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM REFERENTE AO 1o CAMPEONATO DE FUTEBOL 2006, RELATIVO AS PARTIDAS REALIZADAS NO DIA 03 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2006 | 4.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES EM 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2006 | 4.15 | 34028316373481 | ECT AGENCIA DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO ENVIADO PARA O PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2006 | 879.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2006 | 8.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 AUTENTICACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/06/2006 | 530.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 03 VENTILADORES E 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001494. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/06/2006 | 528.70 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ACAO EDUCATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/06/2006 | 4140.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO D 02 BOMBOS FUZILEIRO,04 PRATOS,04 TAROL 08 SURDOS,04 ATABAQUES,04 CORNETAS,08 BAQUETAS E 04 MACANETAS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-003922, DESTINADOS A BANDA MUSICAL PROG.ACOES EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/06/2006 | 922.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 002916, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/06/2006 | 350.00 | 00086699474200 | MARIA DE FATIMA RUFINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/06/2006 | 350.00 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/06/2006 | 350.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/06/2006 | 350.00 | 00005633264410 | SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/06/2006 | 350.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/06/2006 | 350.00 | 00005315121429 | JOSELHO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/06/2006 | 350.00 | 00009186944770 | MARIA EDIVANIA FREIRE IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/06/2006 | 2.78 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/06/2006 | 80.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/06/2006 | 200.00 | 24490518000119 | G.ARTE SERIGRAFIA-GENIVAL ALVES DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE No 000267, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/06/2006 | 412.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES ECD, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/06/2006 | 3049.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No 002932, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/06/2006 | 6.65 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO PARA O EX-PREFEITO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/06/2006 | 162.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 5476-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/06/2006 | 376.00 | 04908002000134 | BAZAR DAS MIUDEZAS - HF ARMARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/06/2006 | 544.10 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/06/2006 | 538.20 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/06/2006 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS REFERENTE A 24 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, SERVICOS PRESTADOS E VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/06/2006 | 550.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE INTERNET VIA SATELITE, DO PERIODO DE 12/06/05 A 12/07/06, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/06/2006 | 1562.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNT 9458 - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/06/2006 | 750.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA-LBK-6015- PB, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA AGRICULTU- RA PARA VIABILIZAR O TRANSPORTE DE ATIVIDADES DI - VERSAS, REF.MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/06/2006 | 201.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS REFERENTE A 67 LANCAMENTO BANCARIOS A R$ 3,00 CADA DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME OFICIO DE No 0250/2006, RELATIVO AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/06/2006 | 500.00 | 00048667170410 | HELDER GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM FILMAGENS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/06/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/06/2006 | 550.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE INTERNET VIA SATELITE NO PERIODO DE 12/06/06 A 11/07/06, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/06/2006 | 45.00 | 00003482125422 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SEVERIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS AOS SENHORES FRANCISCO DE ASSIS, SEVERINO JOSE E GLAUCIO JEAN, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA CURSO DE CAPACITACAO (PRO FORMA) NO SEGUNDO NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/06/2006 | 925.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM DE 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/06/2006 | 3266.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM EM 09/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/06/2006 | 14789.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADAS DA COTA DO FPM EM 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/06/2006 | 51.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS REFERENTE A 17 LANCAMENTOS BANCARIOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS E SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001106 | 09/06/2006 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10 DE PLACA BLD 1467-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE CAMPO ALEGRE AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001107 | 09/06/2006 | 900.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10 DE PLACA DCW 2072-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO D LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ / CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO(VICE E VERSA), NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001108 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10 DE PLACA MMP 5726-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA E MILHAM AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001109 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10 DE PLACA KJH 0604-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO DA TARDE, REFERENTE O MES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001110 | 09/06/2006 | 800.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA KID 8295-PB, OBJETIVANO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE BOM JESUS, PIABAS AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001111 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10 DE PLACA KFR 5146-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ / CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DEDENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001115 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10 DE PLACA MZA 2363-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PITOMBAS, GRAVATA, LAGOINHA E MATA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001116 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA C-10 DE PLACA MNC 5864-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/06/2006 | 127.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM DO 1o CAMPEONATO DE FUTEBOL, RELATIVO AS PARTIDAS REALIZADAS NO DIA 10 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/06/2006 | 91.50 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 001707, DESTINADOS AO PROGRAMA ACAO EDUCATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/06/2006 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/06/2006 | 681.96 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA AO MES DE JUNHO 2006, CONFORME CLAUSULA 3a DO CONVENIOO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/06/2006 | 100.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS REFERENTE A 200 LANCAMENTOS BANCARIOS A (R$ 0,50 CADA), RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS PETI DO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/06/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BOLSA PETI REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001125 | 14/06/2006 | 379.90 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001126 | 14/06/2006 | 3321.05 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001127 | 14/06/2006 | 247.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001128 | 14/06/2006 | 519.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/06/2006 | 447.00 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM-CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ PREPARAR LANCHES DOS MINISTRANTES E PROFESSORES DO RPOGRAMA DE ACAO EDUCATIVA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NoS 000012 E 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/06/2006 | 127.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM REFERENTE AO 1o CAMPEONATO DE FUTEBOL 2006, REFERENTE AS PARTIDAS REALIZADAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001131 | 19/06/2006 | 1640.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000896. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001132 | 19/06/2006 | 5345.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001133 | 19/06/2006 | 1403.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001288 | 19/06/2006 | 2459.65 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal 001734 para Kombi da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001289 | 19/06/2006 | 1498.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal 001733 para Onibus vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001138 | 19/06/2006 | 278.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001137 | 19/06/2006 | 226.80 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001285 | 19/06/2006 | 2524.60 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal 001731 para veiculo Gol da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001286 | 19/06/2006 | 220.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal 001730 para ambulancia Parati vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001287 | 19/06/2006 | 1145.60 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal 001735 para ambulancia Fiorino vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001134 | 19/06/2006 | 1249.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001135 | 19/06/2006 | 739.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001136 | 19/06/2006 | 618.45 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001284 | 19/06/2006 | 1072.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal 001737, para tratores da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001147 | 20/06/2006 | 528.18 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/06/2006 | 160.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DA GRADE ARADOURA DO TRATOR MF 275, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/06/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE ADIAMENTO DA TOMADA DE PRECOS No 003/2006, N EDICAO DO 03 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/06/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/06/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/06/2006 | 972.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/06/2006 | 3433.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/06/2006 | 28111.82 | 37115367002376 | PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIO DIVERSOS DEBITDOS DA CONTA FPM EM 20 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001141 | 20/06/2006 | 420.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA ACAO EDUCATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001142 | 20/06/2006 | 333.32 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA ACAO EDUCATIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000913. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001148 | 20/06/2006 | 1268.83 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/06/2006 | 80.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTRADOS NA RECARGA DE UM TONNER 15A, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/06/2006 | 750.00 | 00003142288457 | MARCELO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DIVERSAS EM VEICULO D-10 DE PLACA HVJ 2790, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL QUANDO NA FALTA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 5476-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/06/2006 | 450.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESCRITURA PUBLICA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/06/2006 | 140.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 LAVAGENS NO ONIBUS LAF 0067-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/06/2006 | 140.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 9418-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/06/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 LAVAGEM NO VEICULO GOL 1000 DE PLACA MNJ 6690-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/06/2006 | 60.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 LAVAGENS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 5476, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/06/2006 | 200.00 | 00073712736487 | ANTONIA CARLOS RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS SOCIAL PARA OFICINA DE DANCA FOLCLORICA REFERENTE AO PROGRAMA ACAO EDUCATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/06/2006 | 520.00 | 00071673504434 | ELIZABETHE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIDOS PARA OFICINA DE DANCA FOLCLORICA REFERENTE AO PROGRAMA ACAO EDUCATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/06/2006 | 220.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/06/2006 | 10.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO ENGENHO DA PORTA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 5476-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/06/2006 | 70.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA EMBRENHAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 9428, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/06/2006 | 40.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SOLDA DO BANCO E TROCA DA JUNTA DA MACANETA DO VEICULO GOL 1000 DE PLACA MNJ 6690-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/06/2006 | 242.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 242 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS D SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/06/2006 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/06/2006 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/06/2006 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, PARA A PRATICA DO FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/06/2006 | 902.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/06/2006 | 74.75 | 00053113691400 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS ANO 2004, REFERENTE A PARCELA 03/16 DO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/06/2006 | 365.00 | 00005444979454 | DANIELE MARCELINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR CLASSE - A - DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, TIRANDO LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA ALDENIR FARIAS DA SILVA LEAO MAT. 5584, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/06/2006 | 43.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/06/2006 | 74.28 | 00005458452461 | ROMILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DO ANO DE 2004 REFERENTE A PARCELA (04/14) MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/06/2006 | 895.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, COMPETENCIAS DE JUNHO DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/06/2006 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TITULO DE AJUDA DE CUSTO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DEFENSOR PUBLICO, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CRENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO NECESSITAREM INGRESSAR COM ACOES EM JUIZO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/06/2006 | 30.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A MESMA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/06/2006 | 14.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 AUTENTICACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/06/2006 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA E O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/06/2006 | 162.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS REFERENTE A 54 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME OFICIO DE No 0275/2006, RELATIVO AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/06/2006 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/06/2006 | 30.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA GRADE DO TRATOR MF 275, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/06/2006 | 60.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 LAVAGEM NO TRATOR MF 275 E 01 LAVAGEM NO CARROCAO DO MESMO, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/06/2006 | 800.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNI- CO EM AGROPECUARIA REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/06/2006 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PETI II, NA RUA DO COMERCIO S/N, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/06/2006 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/06/2006 | 110.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NA PIPA, SOLDA NO ENGATE DA PIPA, TROCA DO ALTERNADOR, ROCA DO VELOCIMENTRO ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO TRATOR 6610 FORD, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/06/2006 | 80.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 LAVAGENS NO TRATOR FORD 6610 E 02 LAVAGENS NO CARROCAO DO MESMO A R$ 20,00 CADA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/06/2006 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 03 Ha. NESTE MUNICIPIO, PARA REPOSICAO DO LIXO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/06/2006 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/06/2006 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/06/2006 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/06/2006 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS REFERENTE 04 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES ECD, RELATIVO AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001190 | 21/06/2006 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KADETT GL DE PLACA MMZ 6166-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/06/2006 | 6.65 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/06/2006 | 316.50 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM-CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/06/2006 | 40.00 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 05 FILMES FUJI, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/06/2006 | 216.00 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE 180 FOTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001480, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/06/2006 | 32.00 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 04 FILMES DE 36 FUJI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/06/2006 | 146.40 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE 122 FOTO 15 X 21, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001481, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/06/2006 | 5950.00 | 00006426378496 | ALESSANDRA TEIXEIRA XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/06/2006 | 167.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MND 1376, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/06/2006 | 288.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 BOLOS DE 6KG, 1 BOLO DE 4 KG E 350 SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/06/2006 | 1147.50 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 255 ALMOCOS A R$ 4.50 CADA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/05/06/ A 31/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/06/2006 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS REFERENTE A 33 LANCAMENTO BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, AGENTE COMUNITARIOS E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/06/2006 | 8.05 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/06/2006 | 138.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM APRESENTACAO DO PPA, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/06/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNT 9458-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/06/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO GOL 1000 DE PLACA MMN 9443-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/06/2006 | 40.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNZ 2734-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/06/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNB 1376-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/06/2006 | 20.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNG 7817-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/06/2006 | 20.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO RADIADOR DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA 2734-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/06/2006 | 60.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE, SOLDA DA BRACEIRA, SOLDA DO RETORNO E TROCA DO CABO DA EMBRENHAGEM DO VEICULO GOL 1000 DE PLACA MMN 9443-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/06/2006 | 710.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/06/2006 | 100.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/06/2006 | 397.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/06/2006 | 1394.26 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS DE No 000060 E 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/06/2006 | 1109.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/06/2006 | 1350.18 | 00014247011472 | JOAO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES MINISTRANTES DA CAPACITACAO DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/06/2006 | 864.00 | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA LACERDA LEITE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA MINISTRANTE DA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA CARGA HORARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/06/2006 | 648.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N 600549/00, PARA REGULARIZACAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/06/2006 | 91.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES, REGULARIZACAO FUNDIARIA DO PROJETO MORAR FELIZ, RESOLUCO 460 FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/06/2006 | 1078.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/06/2006 | 30.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, A SERVICO DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/06/2006 | 15.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A MESMA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/06/2006 | 768.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/06/2006 | 493.75 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DARF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2006 | 339.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2006 | 1197.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA FPM EM 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2006 | 1.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES EM 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2006 | 9412.63 | 37115367002376 | PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA CONTA FPM EM 30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2006 | 543.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2006 | 2900.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DAS FINANCAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2006 | 23.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 6523-4 (ICMS) EM JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADAS DA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2006 | 3316.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2006 | 5513.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2006 | 365.00 | 00005444979454 | DANIELE MARCELINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR (a) CLASSE A, DA ESCOLA ALFREDO CHAVES, TIRANDO LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA ALDNIR FARIAS DA SILVA LEAO MAT 5584, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001231 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW 1421-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE BOM JESUS/BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E PARA GUARABIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE (VICE-VERSA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001235 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW 1421-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE BOM JESUS/BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E PARA GUARABIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE (VICE-VERSA), REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001236 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW 1421-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE BOM JESUS/BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE E PARA GUARABIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE (VICE-VERSA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2006 | 77019.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EDUCACAO FUNDEF EFETIVOS JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2006 | 38168.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SECRETARIA EDUCACAO DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2006 | 255.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 85 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS E PENSIONISTA, DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2006 | 333.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFS BANCARIAS REFERENTE A 111 LANCAMENTOS BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF DO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001246 | 30/06/2006 | 2200.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUM 0282-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE GRAVATA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001248 | 30/06/2006 | 2200.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUM 0282-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE GRAVATA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001249 | 30/06/2006 | 2200.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MUM 0282-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE GRAVATA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001250 | 30/06/2006 | 1156.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 34 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2006 | 85.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No 001999, DESTINADOS AO PROGRAM ACAO EDUCATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001256 | 30/06/2006 | 3074.05 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2006 | 7343.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2006 | 2289.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2006 | 6307.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -PEJA- (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2006 | 7556.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DAS CRECHES RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2006 | 13676.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA SECRETARIA SAUDE EFETIVOS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2006 | 69.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A 23 LANCAMENTO BANCARIOS A R$ 3,00 CADA, DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2006 | 5360.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DOS VEICULOS KOMBI PLACA-MNG-7817-PB E AMBU LANCIA-FIORINO-PLACA-MND-1376-PB, VINCULADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001253 | 30/06/2006 | 6493.31 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2006 | 9351.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2006 | 5885.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (SERVICOS PRESTADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2006 | 897.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2006 | 25498.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - (TODOS OS REGIMES), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2006 | 7228.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - (TODOS OS REGIMES), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2006 | 10142.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - (TODOS OS REGIMES), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2006 | 1472.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00005553790433 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECUTARAM SERVICOS DE PINTURA GERAL, RETELHAMENTO, REBOCO (70M2), COLOCACAO DE 04 PORTAS, CONSERTO DE SANITARIOS ENTRE OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DA CRECHE MUNICIPIAL PADRE LUIZ DEODATO DA COMUNIDADE DE BOM JESUS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00097912875468 | RAIMUNDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECUTARAM SERVICOS DE PINTURA GERAL RETELHAMENTO, REBOCO (84M2), ENTRE OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL NO PREDIO DA CRECHE EDVIRGENS COSTA DO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00000000763764 | GILMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE DIARISTA QUE EXECUTARAM SERVICOS DE PINTURA GERAL, CONSTRUCAO DE 01 SALA DE AULA, ENTRE OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DO PETI DO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2006 | 2526.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2006 | 2170.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2006 | 5341.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF.MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2006 | 4934.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DO PETI REF.JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2006 | 4000.00 | 00076053148415 | SEBASTIAO JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) TERRENO MEDINDO(40X50)QUARENTA METROS DE FRENTE POR CINQUENTA METROS DE EXTENCAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE GRAVATA, CADASTRADO NO INCRA-N-204.137.004.588/2, DESTINADO A CONSTRUCAO DE01 GINASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001255 | 30/06/2006 | 1665.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2006 | 9411.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE O MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2006 | 2711.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2006 | 5628.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (SERVICO PRESTADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2006 | 2060.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2006 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001254 | 30/06/2006 | 873.05 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/07/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA REF. MES DE MAIO/2006 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N-005014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/07/2006 | 13.00 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE TED/DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/07/2006 | 1280.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/07/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/07/2006 | 54.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 014753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/07/2006 | 5950.00 | 00006426378496 | ALESSANDRA TEIXEIRA XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PEJA), REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/07/2006 | 6.10 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, ENVIADOS AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/07/2006 | 1820.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR-ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMNETOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000127, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001305 | 05/07/2006 | 1120.50 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000418, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001306 | 05/07/2006 | 1829.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000103, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/07/2006 | 350.00 | 00005633264410 | SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/07/2006 | 350.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/07/2006 | 350.00 | 00086699474200 | MARIA DE FATIMA RUFINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/07/2006 | 350.00 | 00005315121429 | JOSELHO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/07/2006 | 350.00 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATIVIDADE MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/07/2006 | 350.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/07/2006 | 350.00 | 00009186944770 | MARIA EDIVANIA FREIRE IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/07/2006 | 300.00 | 00028280946420 | JOSE EDSON DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/07/2006 | 824.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL No000732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/07/2006 | 30.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA INTEGRAL PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO DE JOAO PESSOA PER TINENTES AO DEPTO.DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/07/2006 | 225.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No 000738, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001311 | 07/07/2006 | 630.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/07/2006 | 31.00 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE CONVENIO FUNASA, ENVIADOS AO SENADO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/07/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/07/2006 | 1110.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADAS DA COTA DO FPM EM DATA DE 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/07/2006 | 3918.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/07/2006 | 16230.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS C/INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DEBITADO DA COTA DO FPM EM DA TA DE 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/07/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DO DECRETO No 45/06, NO DIARIO OFICIAL - EDICAO DE 29 DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE No 083459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/07/2006 | 198.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO PESSOAL DAS FOLHA DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/07/2006 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE PESSOAL FOLHA EDUCACAO JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/07/2006 | 681.96 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME CLAUSULA 3a DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/07/2006 | 69.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE PESSOAL REF.FOLHAS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001323 | 12/07/2006 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KADETT GL DE PLACA MMZ 6166-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/07/2006 | 972.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 216 ALMOCOS A R$ 4,50, DESTINADOS AOS PRESTADORES DOS PSF DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/06/06 A 30/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/07/2006 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/07/2006 | 139.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA -83-3263-1048 DA SECRE TARIA DE SAUDE,REF.MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/07/2006 | 550.00 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE RELA- TIVO AO PERIODO DE 12/07/2006 A 12/08/2006 DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/07/2006 | 750.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE PLACA LBK 6015-PB, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VIABILIZAR O TRANSPORTE DE ATIVIDADES DIVERSAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001338 | 12/07/2006 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO 1113 - CARROCERIA ABERTA - PLACA MZG 1005-PB, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001324 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA MNC 5864-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE (VICE E VERSA) NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001325 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA KFR 5146-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ / CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001326 | 12/07/2006 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA BLD 1467-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE CAMPO ALEGRE AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001327 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA KJH 0604-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA)NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001328 | 12/07/2006 | 900.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA DCW 2072-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ / CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO(VICE E VERSA) NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001331 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA MZA 2363-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE PITOMBAS, GRAVATA, LAGOINHA E MATA AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/07/2006 | 400.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTRETENDIMENTO COM SHOW MUSICAL DE NAIDE STAR E TAILSON DOS TECLADOS EM ACOMPANHAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS ALUNOS DO ARRAIA ALFREDO CHAVES, RELATIVO AO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001333 | 12/07/2006 | 800.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D20 DE PLACA KID 8295-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE BOM JESUS, PIABAS AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001337 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA MMP 5726-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ITINERARIO DA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA E MILHAM AO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO (VICE E VERSA) NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/07/2006 | 127.00 | 00082648077472 | JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM REFERENTE AO CAMPEONATO DE FUTEBOL, RELATIVO AS PARTIDAS REALIAZADAS NO DIA 15 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/07/2006 | 824.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TROFEIS CONFORME NOTA FISCAL DE No 002007, DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/07/2006 | 217.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/07/2006 | 1350.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/07/2006 | 49.57 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CIDE EM 12/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/07/2006 | 2000.00 | 00003352617449 | ANTONIO DIAS DE SOUZA -OAB-PB-1931 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA -TERMO DE CONCILIACAO REFERENTE AO PROCESSO N-000410.1998.0001.13.00-9 RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOGATICIOS PARCELA (1/2) -MES DE JULHO/2006 DO VALOR TOTAL DE R$ 3.000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00002036769470 | MARIA DA PAZ PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA-TERMO DE CONCILIACAO REFERENTE AO PROCESSO N-000410.1998.0001.13.00-9, RELATIVO A PARCELA (01/10)-MES JULHO/2006 DO VALOR TOTAL DE R$ 10.000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/07/2006 | 33.59 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA IR-IPI PAES EM DATA DE 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/07/2006 | 118.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA IPI-IR-PAES EM 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001347 | 13/07/2006 | 883.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/07/2006 | 498.00 | 35335819000194 | GRUPO DESAFIO EDITORIAL-JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE MULTIMIDIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-004352, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOES EDUCA TIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001349 | 13/07/2006 | 629.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/07/2006 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO, PARA A PRATICA DE FUTEBOL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/07/2006 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/07/2006 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO LUCAS NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/07/2006 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/07/2006 | 805.29 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 093829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/07/2006 | 190.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEMORIA 512 DDR 400, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000825. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/07/2006 | 42.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA IPI-IR PAES EM DATA DE 14/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/07/2006 | 150.51 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA IPI-IR-PAES EM DATA DE 14/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/07/2006 | 30.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA DE TELECENTROS DE INFORMACAO E NEGOCIOS - TIN (SEBRAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/07/2006 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/07/2006 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 03 Ha. NESTE MUNICIPIO, PARA REPOSICAO DO LIXO PUBLICO URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001365 | 14/07/2006 | 9525.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS CONFORME CONVENIO DE N-047/2006/SEPLAN/PB/PMLD, CONFORME NOTA FISCAL DE N-010967. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/07/2006 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/07/2006 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PETI II, NA RUA DO COMERCIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/07/2006 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/07/2006 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS PRESTADORES DE SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/07/2006 | 80.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARES DE BOTAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002010, DESTINADAS AOS AGENTES DA ECD-EPIDEMIOLOGIA E CON- TROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/07/2006 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA AGENTES SAUDE ECD DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/07/2006 | 3.60 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/07/2006 | 12.78 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA IPI-IR PAES EM DATA DE 17/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/07/2006 | 45.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA IPI-IR-PAES EM DATA DE 17/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/07/2006 | 900.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE JUNHO E JULHO DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/07/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/07/2006 | 51.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO FOLHA DOS AGENTES SAUDE MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/07/2006 | 361.62 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nos 000120, 000121 E 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001375 | 19/07/2006 | 1114.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001376 | 19/07/2006 | 5469.14 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/07/2006 | 230.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/07/2006 | 467.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/07/2006 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 12/07/06 11/08/06, CONFORME FATURA DE No 44010104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/07/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/07/2006 | 475.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/07/2006 | 1678.78 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/07/2006 | 46.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL EM DATA DE 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/07/2006 | 23545.98 | 37115367002376 | PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA 71.335-X (FPM) EM 20 DE JULHO DE 2006, CONFORME GUIA DE No 2235060720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/07/2006 | 210.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/07/2006 | 137.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA QUE ESTA A DISPOSICAO DOS MEDICOS DO PSF, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/07/2006 | 441.24 | 00011385553472 | MARIA FRANCINETE PONTES SOARES/ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INSETIVO A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/07/2006 | 16.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 PNEUS DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNB 2734-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/07/2006 | 8.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PNEUS DO VEICULO GOL 1000 DE PLACA MMN 9443-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/07/2006 | 12.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 PNEUS DA AMBULANCIA FIAT DE PLACA MND 1376-PB, VINCULADO SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/07/2006 | 8.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PNEUS DO VEICULO UNO MILLE/FIAT DE PLACA MNT 9288-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/07/2006 | 12.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 03 CONSERTOS, EM PNEUS DO VEICULO MOTO DE PLACA MNH 6027-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/07/2006 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO FOLHAS PSF E SAUDE BUCAL DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/07/2006 | 112.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA PIPA DO TRATOR MF 275 E DO MESMO, VEICULO ESTE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/07/2006 | 800.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM AGRO PECUARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DOS MESMOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/07/2006 | 21.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR FORD VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/07/2006 | 160.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO-MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UM ROTOR AL MOD. 690 JM CHAVETA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 023590. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/07/2006 | 74.28 | 00005458452461 | ROMILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTOS DE SALARIOS ATRA- SADOS ANO-2004 REFERENTE A PARCELA (05/14) MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/07/2006 | 15.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A MESMA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA REUNIAO DE ATUALIZACAO DE CADASTRO DOS ESTABELICIMENTOS DE SAUDE (CNES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/07/2006 | 26.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/07/2006 | 95.00 | 00002778059458 | ERNANDES FIGUEREDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO FUNDIARIA DO PROJETO MORAR FELIZ, RESOLUCAO 460 DO FGTS CASAS COLETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/07/2006 | 159.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO PESSOAL FOLHAS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/07/2006 | 74.75 | 00053113691400 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS ANO 2004, REFERENTE A PARCELA 04/06, MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/07/2006 | 86.66 | 00082649626453 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS ANO 2004, REFERENTE A PARCELA 05/24 MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/07/2006 | 5950.00 | 00006426378496 | ALESSANDRA TEIXEIRA XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/07/2006 | 50.00 | 00006956576406 | JOSE EDSON AZEVEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO COM OBJETIVO DE VIABILIZAR APRESENTACAO MUSICAL DO MES MO NA QUALIDADE DE FLAUTISTA NO EVENTO DE INAUGURA CAO DO TELECENTRO REALIZADA NO DIA 15/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/07/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/07/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/07/2006 | 0.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ITR EM 24/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/07/2006 | 992.37 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 094233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/07/2006 | 260.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DIVERSOS CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/07/2006 | 275.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GRAVADOR DE DVD LG - 16X E BATERIA PARA NOBREAK, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000842. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/07/2006 | 621.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/07/2006 | 180.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM INAUGURACAO DO TELECENTRO, REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001424 | 26/07/2006 | 2110.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/07/2006 | 110.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DRIVE 1.44 PADRAO E ESTABILIZADOR SOL 300VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000846. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/07/2006 | 15.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A MESMA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/07/2006 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TITULO DE AJUDA DE CUSTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DEFENSOR PUBLICO, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NECESSITAREM INGRESSAR EM JUIZO, REFERENTE AO MES DEJUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/07/2006 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/07/2006 | 80.00 | 00065823958404 | PAULA MARGARIDA DO NASCIMENTO EPINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/07/2006 | 30.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA AO MESMO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/07/2006 | 814.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE REF.MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001422 | 26/07/2006 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO 1113, CARROCERIA ABERTA DE PLACA MZG 1005-RN, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/07/2006 | 969.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001428 | 27/07/2006 | 1349.03 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONAL. DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001430 | 27/07/2006 | 317.97 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/07/2006 | 75.00 | 70121850000123 | TEMAQUINAS-MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 001292, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/07/2006 | 45.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No 002022, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001429 | 27/07/2006 | 1808.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/07/2006 | 564.72 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES FRANCES, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/07/2006 | 684.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003981. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/07/2006 | 374.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF 0067, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/07/2006 | 981.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/07/2006 | 908.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/07/2006 | 77569.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO FUNDEF-60 RELATIVA MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/07/2006 | 333.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA EDUCACAO FUNDEF DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/07/2006 | 38592.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS EDUCACAO 40% RELATIVA MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/07/2006 | 258.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA EDUCACAO DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/07/2006 | 100.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No 000839, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/07/2006 | 7500.00 | 07681440000109 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO EJA COM CARGA HORARIA DE 90 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/07/2006 | 1650.00 | 01000418000161 | GRAFICA ABC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE COPIA CHEQUE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/07/2006 | 336.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/07/2006 | 1187.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA FPM 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/07/2006 | 7834.69 | 37115367002376 | PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIO DEBITADO DA CONTA 71.335-X (FPM) EM 28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/07/2006 | 100.00 | 00001062430476 | ROZINEIDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) CESTAS A R$ 2,00, PARA COMEMORACAO DO DIA DA PASCOA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/07/2006 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNH 6027-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/07/2006 | 13295.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELA TIVA MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/07/2006 | 69.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/07/2006 | 294.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/07/2006 | 162.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO 2006 VEICULO KOMBI-PLACA-MNG-7817-PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/07/2006 | 436.50 | 01000418000161 | GRAFICA ABC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CARTAZES, FOLDES E CARTILHAS, EM CONVENIO 1363/2003 MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/07/2006 | 770.00 | 01000418000161 | GRAFICA ABC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES, FOLDERS, FOLHETOS E CARTILHAS, DESTINADOS AO CONVENIO No 1017/2002 ESGOTAMENTO SNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001454 | 30/07/2006 | 1020.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001458 | 31/07/2006 | 3912.90 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/07/2006 | 7531.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CRECHES (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/07/2006 | 8377.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/07/2006 | 6039.32 | 00067522912415 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/07/2006 | 2289.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA EDUCACAO RELATIVA MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/07/2006 | 1.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES EM 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/07/2006 | 40.00 | 00056919654415 | ZULEIDE DA SILVA MORORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRE TARIA DE FINANCAS JUNTO AO BANCO REAL-AGENCIA GUA RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/07/2006 | 543.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/07/2006 | 2900.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DAS FINANCAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/07/2006 | 3059.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/07/2006 | 5400.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/07/2006 | 5737.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS ADMINISTRACAO REF. FO LHA MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001460 | 31/07/2006 | 8153.35 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL DE No 000762, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/07/2006 | 1182.14 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA - FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/07/2006 | 897.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/07/2006 | 7228.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (TODOS OS REGIMES), REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/07/2006 | 9889.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (TODOS OS REGIMES), REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/07/2006 | 1472.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ECD (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/07/2006 | 5885.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA SAUDE MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/07/2006 | 8491.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA SAUDE MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/07/2006 | 25498.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PSF REF. FOLHA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/07/2006 | 7228.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/07/2006 | 2053.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (TODOS OS REGIMES), REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/07/2006 | 2238.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/07/2006 | 4590.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ACAO SOCIAL PETI REF MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/07/2006 | 5458.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA ACAO SOCIAL MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001457 | 31/07/2006 | 885.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL DE No 000765, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/07/2006 | 9327.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/07/2006 | 2711.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/07/2006 | 3811.26 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/07/2006 | 1847.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/07/2006 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001459 | 31/07/2006 | 695.40 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/07/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/07/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00075226901453 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE 03 GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001495 | 01/08/2006 | 557.48 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS MEDICO PARA MANUTENCAO SERVICOS CONSTAN- TES DA NOTA FISCAL N-000113,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001496 | 01/08/2006 | 165.60 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESPARADRAPOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-00360,DES TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/08/2006 | 212.00 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-502 DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE DANCA FOL CLORICA DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/08/2006 | 31.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - ELETRO ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELES E BAQUETAS PARA TAMBORIM CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002894, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO PRO GRAMA ACOES EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/08/2006 | 28.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0006301,DES- TINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001494 | 01/08/2006 | 247.85 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-102 DESTINADOS MANUTENCAO/CONSERVACAO ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001497 | 01/08/2006 | 914.99 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000101,DESTINADOS A MANUTENCAO/CONSERVACAO DOS PREDIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/08/2006 | 280.00 | 04106924000128 | J.B.-AUTO ELETRICA-JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N-671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/08/2006 | 55.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS REFERENTES A 45 AUTENTICACOES E 02 RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/08/2006 | 921.85 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AS COMPETENCIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/08/2006 | 592.80 | 06154283000102 | PARAIBA ESPORTES-JOSE HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BONES,CAMISETAS E OUTROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000123, DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PESMS-PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZA- CAO SOCIAL DO CONVENIO N-0087/2003 (ESGOTAMENTO SA NITARIO-FUNASA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/08/2006 | 662.50 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS, CAMISETAS E BONES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00085, DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PESMS-PROGRAMA EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL DO CONVENIO N-0087/2003 (ESGO TAMENTO SANITARIO-FUNASA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/08/2006 | 30.00 | 00097912875468 | RAIMUNDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA DES- TINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001512 | 03/08/2006 | 1067.27 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL N-000432, DESTINADOS AO PESMS CONVENIO FUNASA DE ESGOTAMENTO SANITARIO N-1017/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/08/2006 | 240.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DO MATA- DOURO PUBLICO E DA CRECHE EDVIRGENS COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/08/2006 | 150.00 | 00097912875468 | RAIMUNDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E ABERTURA DE LE- TREIRO PARA O PETI E SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/08/2006 | 54.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS IMPRESSORA JATO DE TINTA CONFORME NOTA FISCAL N-015742, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/08/2006 | 6.10 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/08/2006 | 100.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS-PLACA-GKW-1421-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA QUA- DRILHA DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS PARA PARTICI- PAR DE FESTIVAL NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA NO DIA 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/08/2006 | 50.00 | 00097912875468 | RAIMUNDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PINTURA NA ABERTURA DO LETREIRO DO PREDIO DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/08/2006 | 100.00 | 00013918680487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTRETENIMENTO COM TRIO PE DE SERRA NA APRESENTACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHA E DANCA FOLCLORICA REALIZADO PELO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/08/2006 | 100.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000898, DES- TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/08/2006 | 120.00 | 00097912875468 | RAIMUNDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA ASOFICINAS DE DANCA FOLCLORICA DO PROGRAMA ACOES EDU CATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/08/2006 | 100.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANCA QUE GA- RANTIRAM A TRANQUILIDADE DOS EVENTOS DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/08/2006 | 350.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATI VIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,REF. MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/08/2006 | 350.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATI VIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REF MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/08/2006 | 350.00 | 00005315121429 | JOSELHO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REF MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/08/2006 | 350.00 | 00005633264410 | SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATI VIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REF MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/08/2006 | 350.00 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REF AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/08/2006 | 350.00 | 00086699474200 | MARIA DE FATIMA RUFINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATI VIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,REF. MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001521 | 04/08/2006 | 720.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-006972, DESTINADOS AO PROGRAMA SAU- DE BUCAL DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001522 | 04/08/2006 | 2094.45 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAIS DE N-006969 E 006970, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001523 | 04/08/2006 | 1183.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-006973, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/08/2006 | 680.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UMA) CANETA FG SILENT MS 350 DABI CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-006971, DESTINADA AO GA BINETE ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001525 | 05/08/2006 | 604.54 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-000433,DESTINADOS A EXECUCAO DAS A- TIVIDADES DO PESMS-PROGRAMA EDUCACAO EM SAUDE E MO BILIZACAO SOCIAL DO CONVENIO N-0087/2003(ESGOTAMEN TO SANITARIO-FUNASA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/08/2006 | 220.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA-FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GIRANDOLAS E FOGUETES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000267, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURA - CAO DO TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/08/2006 | 40.00 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMES FOTOGRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-003061, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/08/2006 | 159.60 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS 15X21 CONSTAN TES DA NOTA FISCAL DE N-001503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/08/2006 | 630.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A 210 LANCAMENTOS REF. AO PAGAMENTO DO PASEP ANO CALENDARIO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/08/2006 | 0.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ITR EM DATA DE 08/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/08/2006 | 100.00 | 03346317000172 | CARLOART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FAIXA DE 05 METROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-290 DESTINADA AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO TELE- CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/08/2006 | 377.50 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CIMENTO E TINTAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0064, DESTINADOS A CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001534 | 09/08/2006 | 924.74 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001025, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001533 | 09/08/2006 | 832.30 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA DEIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001024,DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/08/2006 | 30.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS GOL-PLACA-MNJ-6690-PB E ONIBUS CIFERAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001545 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA-D10- PLACA-KFR-5146-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE MARIA DA CRUZ, CAMPINEIRO AO CENTRO DA CIDADE,REF.MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/08/2006 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS FOLHA COMISSIONADOS E PRESTADORES SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/08/2006 | 51.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES TEMPORARIOS DO PEJA REF.JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/08/2006 | 398.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/08/2006 | 160.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA-D-10 DE PLACA-MMP-5726-PB,OBJETIVANDO TRANSPORTE DE PRO - FESSORES E MONITORES PARA CAPACITACAO DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001556 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA- D10 DE PLACA-MMP-5726-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS COMINIDADES DE MILHAM E CANTO DE PEDRA REF.MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/08/2006 | 756.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/08/2006 | 750.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECUTARAM SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICI PAIS PORFIRIO FLOR, PRESIDENTE MEDICE E MANOEL ADE LAIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/08/2006 | 591.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SECRETA RIA DE EDUCACAO, REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/08/2006 | 750.00 | 00000121262766 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECUTARAM SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DOS PREDIOS DA ESCOLAS MUNI CIPAIS: JOAO VERISSIMO,MIGUEL PEREIRA E JOAO DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00003607379432 | JUAREZ DOMINGOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-1113 DE PLACA-KGL-2418-PB, OBJETIVANDO SERVI- COS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E DIARISTAS NA EXE- CUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO/RECUPERACAO E CON- SERVACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/08/2006 | 110.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 05 SEGURANCAS QUE GARANTIRAM A TRANQUILIDADE DAS FESTIVIDADES APRE - SENTACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHA E DANCAS FOLCLO- RICAS DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/08/2006 | 160.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA -D10 DE PLACA-MZA-2363-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE PROFES- SORES E MONITORES PARA CAPACITACAO DESENVOLVIDA PE LO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001569 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA -D10 DE PLACA-MZA-2363-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS,GRAVATA, LAGO- INHA E MATA, REF.MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001570 | 10/08/2006 | 900.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA -D10 DE PLACA-DCW-2072-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDAN- TES DAS COMUNIDADES DE MARIA DA CRUZ, CAMPINEIRA REF.JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001572 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA -D10 DE PLACA-KJH-0604-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDAN- TES DAS COMUNIDADES DE PE DE SERRA,REF.JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001573 | 10/08/2006 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA - D10 DE PLACA-BLD-1467-PB, OBJETIVNADO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/08/2006 | 74.75 | 00053113691400 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTAS DE PAGAMENTO DE SALARIOS ATRA- SADOS ANO-2004, REF.PARCELA 05/16. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/08/2006 | 160.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS EM GERAL PRESTADOS NOS VEICU- LOS ONIBUS-PLACA-LAF-0067-PB,ONIBUS-PLACA-MNE-9418 E KOMBI-PLACA-MNC-5476-PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/08/2006 | 160.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA-MNC-5864-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE PROFES- SORES E MONITORES PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS, DAS COMUNIDADES DE PE DE SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001583 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA C10 DE PLACA-MNC-5864-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES NO ITINERARIO DE PE DE SERRA AO CENTRO DA CIDADE, REF.MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001584 | 10/08/2006 | 800.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D20 DE PLACA-KID-8295-PB,OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDAN - TES DAS COMUNIDADES DE BOM JESUS E SITIO PIABAS RELATIVO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/08/2006 | 160.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA-KFR-5146-PB,OBJETIVANDO TRANSPORTE DE PROFES SORES E MONITORES DA CAPACITACAO DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS, DAS COMINIDADES MARIA DA CRUZ E CAMPINEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/08/2006 | 1136.73 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/08/2006 | 4012.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA DO FPM EM DATA DE 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/08/2006 | 15795.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PARCELA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/08/2006 | 86.66 | 00082649626453 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTO DE SALARIOS ATRA- SADOS ANO-2004, REF.PARCELA (06/24). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/08/2006 | 74.28 | 00005458452461 | ROMILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTO DE SALARIOS ATRA- SADOS ANO-2004, REF.PARCELA (06/14). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00002036769470 | MARIA DA PAZ PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA TERMO DE CONCILIACAO DO PROCES- SO DE N-000410.1998.0001.13.00-9, REFERENTE A PAR- CELA (02/10). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/08/2006 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE RELATIVO AO PERIODO DE 12/08/2006 A 11/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/08/2006 | 15.00 | 00007063022490 | SEVERINO JOSE DA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARCIAL FAVORECENDO O SERVIDOR ACIMA PA- RA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROFORMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/08/2006 | 201.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS FOLHA EFETIVOS DA ADMNISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA, ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR,PETI, CRECHES E AGRI CULTURA DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/08/2006 | 787.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL REF. MESES DE MAIO DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/08/2006 | 15.00 | 00003482125422 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SEVERIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARCIAL FAVORECENDO O SERVIDOR ACIMA P/ PARTICIPAR DO PROGRAMA PROFORMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/08/2006 | 8.05 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/08/2006 | 1030.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA, REF.MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/08/2006 | 30.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA FAVORECENDO A SERVIDORA ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPTO.IDENTIFICA- CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/08/2006 | 15.00 | 00003803026407 | GLAUCIO JEAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA FAVORECENDO O SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DO PROFORMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/08/2006 | 1311.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/08/2006 | 652.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF.JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/08/2006 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA COMISSIONADOS, SERVICOS PRESTADOS E VIGILANCIA SA- NITARIA DA SECRETARIA SAUDE,REF. MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/08/2006 | 247.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/08/2006 | 207.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA -83-3263-1048 DA SECRE- TARIA DE SAUDE, REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/08/2006 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET VIA SATELITE RELATIVO AO PERIODO DE 12/08/2006 A 12/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/08/2006 | 942.00 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFIS- SIONAIS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E DO SAUDE BUCAL, REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001578 | 10/08/2006 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO KADETT-PLACA-MMZ-6166 OBJETIVANDO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/08/2006 | 1200.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-000379,REF. MESES DE JULHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/08/2006 | 80.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS TRATORES FORD 1610 E MF 275 E NO CARROCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/08/2006 | 70.00 | 00011387629468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO E REGISTRO DA CRECHE PR.LUIZ DEODATO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/08/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO REF.MES DE JULHO/2006 A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/08/2006 | 220.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO NO TRATOR MF E NA PIPA DE AGUA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/08/2006 | 200.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEM DA APRESENTACAO DO PROGRAMA EM ACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUS- TENTAVEL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001592 | 14/08/2006 | 847.43 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001036,DESTINADOS AS REFEICOES DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/08/2006 | 681.96 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001589 | 14/08/2006 | 2283.35 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001035, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001590 | 14/08/2006 | 3094.56 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-001037 E 001038, DESTINADOS A REFEI- COES DAS CAPACITACOES DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001591 | 14/08/2006 | 402.96 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001034, DESTINADOS A REFEICOES DA CA- PACITACAO DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/08/2006 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DA COMUNIDADE DE PE DE SERRA, REF. MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/08/2006 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REF. MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/08/2006 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/08/2006 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001609 | 15/08/2006 | 2501.95 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000046, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFESSORES,ALUNOS E MONITORES QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/08/2006 | 80.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS IMPRESSORAS JATO DE TINTA CON FORME NOTA FISCAL DE N-000862 P/ SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/08/2006 | 377.70 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N- 000791,DESTINADOS MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AGOSTO/2006 PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/08/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/08/2006 | 8.75 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/08/2006 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM RESPECTIVAMENTE AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/08/2006 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GRAVATA, REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/08/2006 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DOS MEDICOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REF. MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/08/2006 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA,REF. JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/08/2006 | 6.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A 13 LANCAMENTOS REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PETI DO MES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/08/2006 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI REF.MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/08/2006 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI-PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL, REF. MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/08/2006 | 920.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MAEQUES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SHORTS E CAMISAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-00662 DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS UNIDADES I E II DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/08/2006 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES PARA RE- POSICAO DE COLETA DE LIXO,REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001614 | 16/08/2006 | 304.30 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LUVAS DE PROCEDIEMNTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000120, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/08/2006 | 400.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TECIDOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001233, DES TINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/08/2006 | 2790.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR-ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000135, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS FARMACIAS BA SICAS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/08/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RELATIVO MES DE JULHO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE N-005409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001623 | 18/08/2006 | 1867.00 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000377, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001624 | 18/08/2006 | 291.20 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PVPI E MASCARAS DESCARTAVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000376,DESTINADOS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001625 | 18/08/2006 | 918.10 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-003234, DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS DAS UNI- DADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001621 | 18/08/2006 | 5749.76 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001051,DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/08/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RELATIVO MES DE JULHO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE N-005410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/08/2006 | 554.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/08/2006 | 1957.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/08/2006 | 22080.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA CO- TA DO FPM EM DATA DE 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/08/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS REF. MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SER VICOS DE N-002827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/08/2006 | 7.88 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1046 REF. MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/08/2006 | 31.00 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001630 | 21/08/2006 | 810.55 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000452,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001626 | 21/08/2006 | 46074.06 | 03488716000178 | JAF-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS MIGUEL PEREIRA E GETULIO VARGAS, OBJETO DE TOMADA DE PRECO N-0003/2006, REF.CONTRATO REPASSE DE N-0178726-10, CONFORME NOTA FISCAL N-000134. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001627 | 21/08/2006 | 25647.93 | 03488716000178 | JAF-CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS CASTELO BRANCO,MINISTRO JOSE AMERICO E MANOEL RICARDO, OBJETO DE TOMADA DE PRECO N-0003/2006 E CONTRATO DE REPASSE N-0182480-36, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-000135. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/08/2006 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA AGENTES DO ECD REF. MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/08/2006 | 51.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES TEMPORARIOS DO PEJA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/08/2006 | 1500.00 | 07681440000109 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-000058, REF. MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/08/2006 | 141.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS FOLHA GABINETE PREFEITO, ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA- ESTRUTURA, ACAO SOCIAL E AGRICULTURA REF.A COMIS- SIONADOS E PRESTADORES SERVICOS MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/08/2006 | 42.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL EM DATA DE 22/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/08/2006 | 906.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, REF.COMPETENCIAS JULHO E AGOSTO DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/08/2006 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDULIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEM PO DE SERVICO, REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/08/2006 | 986.31 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCA PARA LIBERACAO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/08/2006 | 900.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE MONITORES QUE PARTICIPARAM DAS OFICI- NAS DE MUSICA DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS REF. MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/08/2006 | 110.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE INFORMATICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000891, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/08/2006 | 255.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM ESTABILIZADOR NO-BREAK E IMPRESSORA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N-000218 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/08/2006 | 96.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS FOLHAS PSF, AGENTES SAUDE E SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/08/2006 | 15.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/08/2006 | 250.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) SOM RADIO GRAVADOR GA-9052 SUZUKI, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-001555,DES- TINADO A UNIDADE II DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/08/2006 | 800.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM AGROPECUARIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRI CULTURA, REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/08/2006 | 395.00 | 00007356961440 | MARIA DAS VITORIAS SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE, REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/08/2006 | 169.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO-2006 DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA-MNT-9458-PB DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/08/2006 | 163.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO-2006 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA-MNT-9288-PB DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/08/2006 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DEFENSOR PUBLICO NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES, REF.MES DE JULHO/2006, CONFORME CONVENIO FIRMADO C/A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/08/2006 | 15.00 | 00007063022490 | SEVERINO JOSE DA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA PARCIAL FAVORECENDO O SERVIDOR ACIMA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROFORMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/08/2006 | 15.00 | 00003803026407 | GLAUCIO JEAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA PARCIAL FAVORECENDO O SERVIDOR ACI MA CITADO PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO DO PROFOR MAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/08/2006 | 15.00 | 00003482125422 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SEVERIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA PARCIAL FAVORECENDO O SERVIDOR ACI- MA CITADO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROFORMAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/08/2006 | 30.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL FAVORECENDO O SERVIDOR ACI MA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SE CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/08/2006 | 30.00 | 00046763910487 | ANA LUCIA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL FAVORECENDO A SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/08/2006 | 374.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO LICENCIAMENTO-2006 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MNE-9428-PB,VINCULADO A SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/08/2006 | 30.00 | 00049156640404 | LUZINETE DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL FAVORECENDO A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001657 | 29/08/2006 | 1130.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-000463, DESTINADOS A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/08/2006 | 292.68 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001759, DESTI- NADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/08/2006 | 800.00 | 00051909090425 | FABIO ROBERIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTRETENIMENTO COM A BANDA SAMBOTERAPIA EM APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADAS NO DIA 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/08/2006 | 47.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA-LAF-0067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/08/2006 | 80.00 | 00037985949453 | NILDO JOSE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTERGRAL BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CITADO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO III SEMINA RIO DE EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/08/2006 | 1281.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/08/2006 | 1141.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMNISTRA- CAO GERAL REF.MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/08/2006 | 30.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO A SERVIDOTA ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/08/2006 | 1352.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA, REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/08/2006 | 337.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/08/2006 | 1190.73 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA FPM 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/08/2006 | 8066.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA COTA DO FPM EM DATA DE 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/08/2006 | 120.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS VINCU- LADOS A SECRETARIA DE SAUDE,REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/08/2006 | 370.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/2006 DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/08/2006 | 52.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/08/2006 | 131.00 | 00073846767468 | JOAO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL E TROCA DE PE- CAS DO VEICULO MOTO-PLACA-MNH-6027-PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/08/2006 | 155.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.SAUDE RELATIVAS MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001663 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO-1113 DE PLACA-MZG-1005-RN, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/08/2006 | 2000.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE-JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA PIPA DE AGUA, CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-000362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001690 | 31/08/2006 | 897.94 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000769 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/08/2006 | 9332.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.INFRA-ESTRUTURA DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/08/2006 | 2911.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/08/2006 | 3811.26 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/08/2006 | 2238.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ACAO SOCIAL DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/08/2006 | 2383.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/08/2006 | 4590.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DA SEC.ACAO SOCIAL -PETI RELATIVA MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/08/2006 | 4721.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.ACAO SOCIAL DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/08/2006 | 2005.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.AGRICULTURA DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/08/2006 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.AGRICULTURA DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001691 | 31/08/2006 | 1164.86 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000767, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PRE FEITO, RELATIVO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/08/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL ELETIVOS DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/08/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DO GAB.PREFEITO DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/08/2006 | 13426.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RE- LATIVA AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/08/2006 | 69.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/08/2006 | 232.64 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA - FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000357, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS FARMACIA BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/08/2006 | 1199.24 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA - FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000355, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS FARMACIA BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/08/2006 | 367.52 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA - FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000356, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS FARMACIA BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001688 | 31/08/2006 | 9436.63 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS E OLEOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000766, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE RELATIVO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/08/2006 | 5885.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.DE SAUDE RELATIVO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/08/2006 | 897.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES VIGILANCIA SANITARIA DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/08/2006 | 25498.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PSF RELATIVA MES AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/08/2006 | 7578.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/08/2006 | 10409.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO SAUDE BUCAL REF.MES AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/08/2006 | 1562.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES DO ECD REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/08/2006 | 8208.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA SAUDE DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/08/2006 | 1.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL ICMS DESONERACAO EM DATA DE 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/08/2006 | 543.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE FINANCAS REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/08/2006 | 3300.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN CAS RELATIVA MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/08/2006 | 3176.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA ADMNISTRACAO REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/08/2006 | 5400.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/08/2006 | 5667.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRA- CAO DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/08/2006 | 21.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.416-6 (ACOES EDUCATIVAS) NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/08/2006 | 37669.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVA MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/08/2006 | 252.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATI- VO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/08/2006 | 75768.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-60, RELATIVA MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/08/2006 | 333.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF RELATIVA MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001684 | 31/08/2006 | 1190.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES DA NOTA FIS- CAL DE N-000390, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001689 | 31/08/2006 | 4271.47 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS E OLEOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000768,DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/08/2006 | 7531.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DAS CRECHES RELATIVA MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/08/2006 | 8562.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.EDUCACAO REF. MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/08/2006 | 2370.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.EDUCACAO DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/08/2006 | 6172.64 | 00067522912415 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PEJA RELATIVA MES AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/09/2006 | 80.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/09/2006 | 215.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002046, DESTINADOS AS ATIVIDADES PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/09/2006 | 1738.20 | 03246587000101 | SULFRAMED-FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002395, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001722 | 04/09/2006 | 789.60 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000381, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001730 | 05/09/2006 | 480.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-003246, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/09/2006 | 350.00 | 00005315121429 | JOSELHO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/09/2006 | 350.00 | 00086699474200 | MARIA DE FATIMA RUFINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI REF. MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/09/2006 | 350.00 | 00005633264410 | SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATI VIDADES MULTIPLAS DA JORANDA AMPLIADA DO PETI, REF MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/09/2006 | 350.00 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REF MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/09/2006 | 350.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATI VIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REF MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/09/2006 | 350.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATI VIDADES MULTIPLAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, REF MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001723 | 05/09/2006 | 35000.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela das obras de construcao de passagens molhadas neste municipio, conforme convenio firmado com a Secretaria de Planejamento do Estado da Paraiba. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/09/2006 | 420.00 | 08345019000181 | M M-MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03(TRES) APARELHOS DE PRESSAO CONSTAN TES DA NOTA FISCAL N-002989, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/09/2006 | 1000.00 | 00002036769470 | MARIA DA PAZ PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTAS DE TERMO DE CONCILIACAO RELA- TIVO AO PROCESSO DE N-000410.1998.0001.13.00-9 REF A PARCELA (03/10). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/09/2006 | 959.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM DE 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/09/2006 | 3385.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/09/2006 | 14197.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADA DA COTA FPM DE 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/09/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/09/2006 | 1898.00 | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAMISAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000682,DES- TINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DO PACS, EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/09/2006 | 681.96 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/09/2006 | 267.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO FOLHA PESSOAL MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/09/2006 | 45.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL N-017038 DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/09/2006 | 1836.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AOS PAGA- MENTOS DE SERVIDORES REFERENTES AOS MESES DE JANEI RO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/09/2006 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SERVI DORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001742 | 11/09/2006 | 5839.16 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DIVERSOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001098, DESTINADOS AS ESCOLAS MU- NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001746 | 12/09/2006 | 900.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA-D10 DE PLACA-DCW-2072-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES DE MARIA DA CRUZ/CAMPINEIRO REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001748 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA -D10 DE PLACA-KFR-5146-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES DE MARIA DA CRUZ/CAMPINEIRO REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001749 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA - C10 PLACA-MNC-5864-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE PE DE SERRA,REF.JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/09/2006 | 970.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO REF.MESES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/09/2006 | 279.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/09/2006 | 74.75 | 00053113691400 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTAS DE SALARIOS ATRASADOS -2004 REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA (06/16). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/09/2006 | 406.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001756 | 12/09/2006 | 800.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO CAMINHONETA-D20 DE PLACA-KID-8295-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ES- TUDANTES DAS COMUNIDADES DE BOM JESUS E PIABAS REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001757 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO CAMINHONETA D-10 DE PLACA-MMP-5726-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE CANTO DE PEDRA E MILHAN REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001758 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA-MZA-2363-PB,OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDANTE NAS COMUNIDADES PITOMBAS, GRAVATA, LAGOINHA E MATA REF.MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001759 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D10 DE PLACA-KJH-0604-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDAN- TES DAS COMUNIDADES DE PE DE SERRA REF.MES DE JU- LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001765 | 12/09/2006 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10 DE PLACA-BLD-1467-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDAN- TES DAS COMUNIDADES DE CAMPO ALEGRE, JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/09/2006 | 260.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000196,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/09/2006 | 80.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTO DE SALARIOS ATRAZA DOS -2004 REF.PARCELA (01/02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/09/2006 | 74.28 | 00005458452461 | ROMILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASA DOS -2004,REF.PARCELA (07/14). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/09/2006 | 86.66 | 00082649626453 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTOS DE SALARIOS ATRA- SADOS-2004 REF.PARCELA (07/24). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/09/2006 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE RELATIVO AO PERIO DO DE 12/09/2006 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/09/2006 | 30.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL OBJETIVANDO A MESMA A RESOLVER ASSUNTOS DO DEPTO.IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/09/2006 | 30.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL OBJETIVANDO A MESMA A RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DEPTO.IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001744 | 12/09/2006 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KADETT GL DE PLACA- MMZ-6166-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/09/2006 | 1066.50 | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/09/2006 | 162.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 DA SECRE- TARIA DE SAUDE, REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/09/2006 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE RELATIVO AO PERI ODO DE 12/09/2006 A 12/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/09/2006 | 357.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS E SACOS DE LIXO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000197 DESTINA DOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/09/2006 | 30.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA CAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/09/2006 | 300.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE N-002295, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO PARA O DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/09/2006 | 286.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROFEUS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-2058 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACOES EDUCA- TIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/09/2006 | 160.00 | 03346317000172 | CARLOART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSAO DE BOTONS CONFORME NOTA FISCAL DE N-0070 DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/09/2006 | 851.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-001114, DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/09/2006 | 850.00 | 00068827660887 | JOSE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA - MUA-3435-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DAS OFICINAS DE MUSICA E DANCA FOLCLORICA PROMOVIDAS PELO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS,REF. JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/09/2006 | 160.00 | 00075346583491 | LOURAN NIXON FONTES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS BENEFICIANDO O SECRETA RIO DE SAUDE ACIMA CITADO, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001774 | 14/09/2006 | 1285.35 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-00477, DESTINADOS A SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001775 | 14/09/2006 | 444.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000478,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/09/2006 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE GRAVATA, REF.MES AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/09/2006 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/09/2006 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA,REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/09/2006 | 84.00 | 07613194000140 | VERA LUCIA SANTANA NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000037, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/09/2006 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01(UM) TERRENO MEDINDO 03 HECTARES P/ REPOSICAO DO LIXO URBANO,REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/09/2006 | 380.00 | 03948983000180 | DESSALITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000060, DESTINADOS A DESSALINIZACAO DA AGUA DA COMUNIDADE DE VILA BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/09/2006 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI, REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/09/2006 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRE- TARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL,REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/09/2006 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E DO CONSELHO TUTELAR REF. MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/09/2006 | 440.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA AS FAMFARRAS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/09/2006 | 270.00 | 00015482001822 | EDVANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE 18 PECAS DE ROUPA DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/09/2006 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/09/2006 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01(UM) TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRA- VATA DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/09/2006 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE IN CLUSAO DIGITAL,REF MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/09/2006 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA ALFREDO CHAVES, REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/09/2006 | 116.00 | 04520643000117 | VIP VIDROS-HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIDRO INCOLOR E ESPELHO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000612, DESTINADO A SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001793 | 16/09/2006 | 516.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-007119,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/09/2006 | 17.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FOTOCOPIAS ENGENHARIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-025120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/09/2006 | 79.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL N-017237 DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP, REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/09/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS TECNICOS, CON- FORME NOTA FISCAL DE N-000686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/09/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS CON- FORME NOTA FISCAL N-002890, REF.MES SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/09/2006 | 430.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM DE 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/09/2006 | 1518.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/09/2006 | 48.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO FUN DO ESPECIAL DO PETROLEO EM DATA DE 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/09/2006 | 16435.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA COTA DO FPM EM DATA DE 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/09/2006 | 392.61 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF REF.COMPETENCIA AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/09/2006 | 911.24 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS, REF.COMPETENCIA AGOSTO/1997 E SETEMBRO/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001804 | 20/09/2006 | 884.11 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001146 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001807 | 20/09/2006 | 1471.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE BOVINA MOIDA CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-1148 DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001809 | 20/09/2006 | 1240.41 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0070 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001812 | 20/09/2006 | 588.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001149, DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/09/2006 | 3115.00 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03(TRES)MESAS COMPOSTA P/COMPUTADOR , 02(DUAS)MESAS C/GAVETAS, 02(DOIS) ARMARIO EM ACO E 03(TRES)BANCOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-005132 DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL P/MANUTEN- CAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001805 | 20/09/2006 | 1888.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES DIVERSAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N- 001147 E 001150 DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001806 | 20/09/2006 | 989.76 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FIS- CAL DE N-001145, DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001808 | 20/09/2006 | 120.07 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000069, DES- TINADAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001816 | 21/09/2006 | 1973.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-000487, DESTINADOS A MANUTENCAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/09/2006 | 3350.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02(DOIS) COMPUTADORES CELERON 2.13 , HD-40 GB 7200 SANSUNG, DRIVE 1.44,GRAVADOR DE CD, MONITOR 15 E ESTABILIZADOR, CONSTANTES DA NOTA FIS CAL DE N-000917,DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SO CIAL PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/09/2006 | 1062.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02(DOIS)GRAVADOR DE CD,01(UMA)MEMORIA 02(DOIS)IMPRESSORA DISKJET 3845 E 01(UM)MOUSE PAD CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000918, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA MANUTENCAO E EXECU- CAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/09/2006 | 500.00 | 08157149000190 | KN@ INFORMATICA-MARIA JOSE ALVES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEMORIA DE COMPUTADOR CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00004, DESTINADAS A SECRETARIA ACAO SOCIAL, PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/09/2006 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS AGEN- TES DE SAUDE DA ECD, REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/09/2006 | 138.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL ELETIVOS,COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/09/2006 | 15.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA PARCIAL BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/09/2006 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS-FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/09/2006 | 30.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO O SERVIDOR A- CIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/09/2006 | 350.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, EM SUBSTITUI- CAO A SERVIDORA -TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO- MAT.001473-ORA AUXILIO DOENCA-MES AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/09/2006 | 65.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO ONIBUS PLACA-LAF-0067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001826 | 22/09/2006 | 1035.37 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001161, DESTINADOS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001825 | 22/09/2006 | 1083.19 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001162, DESTINADOS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/09/2006 | 800.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM AGRO PECUARIA NA EXECUCAO E ELABORACO DE PROJETOS JUN- TO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/09/2006 | 429.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) OTOSCOPIO C/5 ESPECULOS CONS- TANES DA NOTA FISCAL N-005096 DESTINADO A UNIDADE SAUDE SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/09/2006 | 35.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 CX DE AGULHAS DESCARTAVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-005096 DESTINADO UNIDADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI RELATIVA AO MES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/09/2006 | 13.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001832 | 26/09/2006 | 17200.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL - DIFULSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIVROS DAS ETAPAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-50092 DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/09/2006 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO DECRETO N-051/2006 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE N-085148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/09/2006 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DEFENSOR PUBLICO DO MUNICIPIO CONFOR- ME CONVENIO, REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/09/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONFORME NOTA FIS CAL DE N-005654, REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/09/2006 | 30.00 | 00020386826404 | DIOGENES JOSE F.DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/09/2006 | 1300.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA- MNC-5854-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICI- PAREM DAS OFICINAS CULTURAIS REALIZADAS PELO PRO- GRAMA ACOES EDUCATIVAS REF.MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/09/2006 | 30.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/09/2006 | 640.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAMPADAS MISTAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-1197, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/09/2006 | 1350.00 | 00006644839410 | OCELIO QUIRINO FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DOS 05(CINCO) MONITORES QUE EXECUTARAM AS OFICINAS ESPORTIVAS REALIZADAS PELO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS,REF.JUNHO, JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/09/2006 | 810.00 | 00005444979454 | DANIELE MARCELINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DOS 03(TRES) MONITORES QUE EXECUTARAM AS OFICINAS DE TEATRO E DANCA PROMOVIDAS PELO PROGRA- MA ACOES EDUCATIVAS,REF.JUNHO, JULHO E AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001833 | 27/09/2006 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO-1113- DE PLACA-MZG-1005-RN, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANA, REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/09/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONFORME NOTA FIS CAL DE N-005655, REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001849 | 28/09/2006 | 613.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-1822 DESTINADAS AO VEICULO GOL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001850 | 28/09/2006 | 1610.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-1852 DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001851 | 28/09/2006 | 2455.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-1821 DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001852 | 28/09/2006 | 330.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-1823 DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001853 | 28/09/2006 | 533.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001853, DES- TINADAS AO GOL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/09/2006 | 770.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARABRISA E OUTRAS PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-017082, DESTINDAS AO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001845 | 28/09/2006 | 240.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ROLAMENTO TRAZEIRO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-1826 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001846 | 28/09/2006 | 752.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001825 DESTINADAS AO VEICULO GOL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001847 | 28/09/2006 | 1390.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001851 DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001848 | 28/09/2006 | 1040.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-001827 DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/09/2006 | 6083.98 | 00067522912415 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DOS PROFESSORES DO PEJA SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/09/2006 | 7867.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DAS CRECHES REF.SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/09/2006 | 7489.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA EDUCACAO REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/09/2006 | 2289.04 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.EDUCACAO REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/09/2006 | 37054.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA EDUCACAO REF. MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/09/2006 | 75952.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEF-60 REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/09/2006 | 5694.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMIS SIONADOS REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/09/2006 | 5400.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SER- VICOS PRESTADOS, REF.SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/09/2006 | 3199.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETI VOS REF. SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/09/2006 | 495.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/09/2006 | 1749.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/09/2006 | 1.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES EM 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/09/2006 | 6094.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA COTA DO FPM EM DATA DE 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/09/2006 | 2300.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.FINANCAS REF. MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/09/2006 | 543.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/09/2006 | 25498.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PSF REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/09/2006 | 7578.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/09/2006 | 9889.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SAUDE BUCAL MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/09/2006 | 1562.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES SAUDE ECD, REF.SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/09/2006 | 8091.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.SAUDE REFERENTE MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/09/2006 | 5885.29 | 00005661474407 | AMANDA MIRANDA RAMOS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.DE SAUDE REF.MES SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/09/2006 | 967.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES SAUDE DA VIGILANCIA SANITA- RIA REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/09/2006 | 12858.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.SAUDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/09/2006 | 3061.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE INFRA-ESTRU- TURA REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/09/2006 | 3811.26 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/09/2006 | 9413.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA INFRA ESTRUTU RA REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/09/2006 | 300.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UM) CAIXAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-00538 DESTINADO AO OBITO DO SR.ENEZIO MENDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/09/2006 | 4721.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA ACAO SO- CIAL COMISSIONADOS REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/09/2006 | 2254.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA ACAO SOCIAL REF. MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/09/2006 | 1979.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL CONSELHO TUTELAR REF.SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/09/2006 | 4730.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ACAO SOCIAL PETI REF MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/09/2006 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.AGRICULTURA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/09/2006 | 1768.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.AGRICULTURA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/09/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REF. MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/09/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS GABINETE PREFEITO REF. MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001892 | 30/09/2006 | 1200.30 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000772, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PRE- FEITO, REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001891 | 30/09/2006 | 1249.41 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000771 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.INFRA ES- TRUTURA, REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001890 | 30/09/2006 | 7735.65 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000773 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/09/2006 | 2484.36 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA - FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000359,000360 E 000361, DESTINADOS A COMPLE- MENTACAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001889 | 30/09/2006 | 782.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES DA NOTA FIS- CAL DE N-000392, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001893 | 30/09/2006 | 3310.77 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000770 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/10/2006 | 333.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.DA FOLHA PES- SOAL EDUCACAO-FUNDEF-60 REF.MES SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/10/2006 | 249.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.DAS FOLHAS PES SOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/10/2006 | 170.00 | 04340042000122 | OFICINA AMIGOS DIESEL-JOSE CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETOQUE NA PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-012420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001901 | 02/10/2006 | 630.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS PARA 35 KITS ESCOLARES DESTINADOS AO PRO GRAMA ACOES EDUCATIVAS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001902 | 02/10/2006 | 346.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000531,DESTINADOS A SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/10/2006 | 1500.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAMISAS EM MALHA CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0689 DESTINADOS A SEC.EDUCACAO PARA O DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/10/2006 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.DAS FOLHAS PES SOAL DO PSF, AGENTES SAUDE E SAUDE BUCAL REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/10/2006 | 69.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO DA FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.SAUDE REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/10/2006 | 40.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS VINCU- LADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/10/2006 | 628.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/10/2006 | 30.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLA CA-MMN-9443-PB, VINCULADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/10/2006 | 66.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DA UNIDADE PSF-1 E RESIDENCIA DOS MEDICOS DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00068894317404 | JOSE SALES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE DIARISTAS QUE EXECUTARAM SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO E PINTURA DO PREDIO DO MER CADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/10/2006 | 80.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/10/2006 | 50.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR 6610-FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/10/2006 | 20.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/10/2006 | 65.00 | 00075383659404 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO ESTEVÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DE MASTROS E SU PORTE DE BANDEIRAS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/10/2006 | 180.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001907 | 03/10/2006 | 4400.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS-PLACA-MUM- 0282-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001908 | 03/10/2006 | 6000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS-PLACA-GKW- 1421-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/10/2006 | 110.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/10/2006 | 327.60 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DARF COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/10/2006 | 1107.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 083-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA, REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/10/2006 | 1023.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE ADMNISTRACAO GERAL REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/10/2006 | 200.00 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(QUATRO) DIARIAS BENEFICIANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA ACIMA CITADO OBJETIVANDO RESOLVER AS - SUNTOS PERTINENTES A SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/10/2006 | 58.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES ENTRE OUTROS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/10/2006 | 907.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMNISTRACAO GERAL REF.JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/10/2006 | 700.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02(DOIS) NOBREAK CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000931, DEST.A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/10/2006 | 13.00 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVA A TRANSFERENCIA ENTRE BAN COS DA COTA N-9.001.021-0(TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/10/2006 | 51.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHA PEJA DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001924 | 04/10/2006 | 40000.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS REF.CONVENIO DE N-047/2006 CONFORME NOTA FISCAL DE N-014567. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/10/2006 | 27.00 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMES FOTOGRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-003093, DEST.AOS EVENTOS DA SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/10/2006 | 114.00 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001533, DOS EVENTOS DA SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/10/2006 | 350.00 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADES MULTIPLAS DO PETI, REF.SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/10/2006 | 350.00 | 00086699474200 | MARIA DE FATIMA RUFINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATI VIDDES MULTIPLAS DO PETI, REF.MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/10/2006 | 275.00 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 50 CADASTRO DE PESSOAS FISICAS DES TINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/10/2006 | 350.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATI VIDADES MULTIPLAS DO PETI, REF.SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/10/2006 | 350.00 | 00005315121429 | JOSELHO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADE MULTIPLAS DO PETI, REF.MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/10/2006 | 350.00 | 00005633264410 | SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATI VIDADES MULTIPLAS DO PETI, REF.SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/10/2006 | 350.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATI VIDADES MULTIPLAS DO PETI, REF.SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/10/2006 | 280.00 | 00075957566420 | ANA DE LOURDES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIDOS, CAL- CAS E COLETES PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/10/2006 | 1280.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FIS CAL DE N-000712, PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-LAF-0067-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/10/2006 | 1007.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM DE 09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/10/2006 | 3555.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM 09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/10/2006 | 14319.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBI TADA DA COTA FPM E DATA DE 09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/10/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00002036769470 | MARIA DA PAZ PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA-TERMO DE CONCILIACAO REFERENTE AO PROCESSO N-000410.1998.0001.13.00-9, RELATIVO A PARCELA (4/10). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/10/2006 | 198.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.DAS FOLHAS PES SOAL EFETIVOS DAS SEC.ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E AGRICULTURA DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/10/2006 | 51.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. DAS FOLHAS DE PESSOAL COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001948 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA-D10 DE PLACA-KFR-5146-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ES- TUDANTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001949 | 10/10/2006 | 800.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA-D-20 DE PLACA-KID-8295-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO,MAT.001473- AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS- ORA DE AUX.DOENCA-INSS- REF. MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/10/2006 | 910.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO, REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001955 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA D-10 DE PLACA-KJH-0604-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001956 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHONETA-D10 DE PLACA HVJ-2719-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001957 | 10/10/2006 | 900.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHONETA-D10 DE PLACA DCW-2072-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001958 | 10/10/2006 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA - D10 DE PLACA-BLD-1467-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE ES TUDANTES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001959 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA DE PLA- CA-MZA-2363-PB,OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001961 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA DE PLA- CA MNC-5864-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/10/2006 | 880.00 | 00097912875468 | RAIMUNDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS,FAIXA CARTAZES E ESTANDARTES DESTINADOS AO DESFILE CIVI- CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/10/2006 | 74.75 | 00053113691400 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS 2004 REFERENTE A PARCELA (07/16). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/10/2006 | 80.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS -2004 REFERENTE A PARCELA (02/02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/10/2006 | 650.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001084, DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIO ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/10/2006 | 260.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGAS DE CARTUCHOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000925, DEST.A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/10/2006 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.DAS FOLHAS DE PESSOAL COMISSIONADOS, VIGILANCIA SANITARIA E PRES TADORES DE SERVICOS DA SEC.SAUDE REF.SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/10/2006 | 681.96 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/10/2006 | 511.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCENTIVO VACINACAO DA CAMPANHA ANTI-RABICA ANIMAL DO ANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/10/2006 | 553.50 | 00011385553472 | MARIA FRANCINETE PONTES SOARES/ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/10/2006 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SISTEMA DE CONEXAO DE INTERNET VIA SATELITE REF.AO PERIODO DE 12/10/2006 A 12/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/10/2006 | 86.66 | 00082649626453 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS ANO-2004, RELATIVO A PARCELA (08/24). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001960 | 10/10/2006 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KADETT GL- DE PLA- CA MMZ-6166-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/10/2006 | 129.00 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001904, DESTI- NADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/10/2006 | 500.00 | 00048667170410 | HELDER GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE EVENTOS DIVER- SOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/10/2006 | 130.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANCAS QUE GA RATIRAM A TRANQUILIDADE DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 17/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/10/2006 | 795.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 083-3263-1240 DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/10/2006 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SISTEMA DE CONEXAO DE INTERNET VIA SATELITE REF.AO PERIODO DE 12/10/06 A 11/11/2006 DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/10/2006 | 0.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA DO ITR EM DATA DE 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/10/2006 | 49.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CIDE EM 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/10/2006 | 74.28 | 00005458452461 | ROMILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS ANO -2004 REFEREN TE PARCELA (08/14). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/10/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS REF. MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME NF-002952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/10/2006 | 467.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS CONS TANTES DA NOTA FISCAL N-000213, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/10/2006 | 462.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA, COPOS DESCARTAVEIS E SACOS DE LI XO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000212, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001979 | 16/10/2006 | 778.50 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-003269, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/10/2006 | 305.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05(CINCO) COLCHOES E 01(UMA) PANELA DE PRESSAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001598 DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/10/2006 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE II DO PETI, REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/10/2006 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL COLOCADO DISPOSICAO DA SEC.ACAO SOCIAL REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/10/2006 | 4000.00 | 00051781603472 | RAUL AMARO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE LA EQUIPE DE DIARISTAS QUE PARTICIPARAM DOS SERVI COS DE CONSTRUCAO DA CAIXA DE ABASTECIMENTO AGUA DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/10/2006 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTARES, PARA REPOSICAO DO LIXO URBANO, REF.MES SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/10/2006 | 90.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/10/2006 | 80.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS PRESTADOS NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/10/2006 | 120.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS E TROCA DE OLEO REALIZADOS NO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/10/2006 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GRAVATA, REF.MES SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/10/2006 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF, REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/10/2006 | 180.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 083-3263-1048 DA SEC.DE SAUDE, REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/10/2006 | 103.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REF. MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/10/2006 | 1300.50 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ EQUIPES DOS PROFISSIONAIS DO PSF E SAUDE BUCAL REF MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/10/2006 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA,REF.SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/10/2006 | 679.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE, REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/10/2006 | 80.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002015 | 17/10/2006 | 4949.00 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000426, DESTINADOS AS FARAMACIAS BASICAS DAS UNI DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002016 | 17/10/2006 | 350.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-000135, DESTI- NADO A UNIDADE SAUDE PSF-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/10/2006 | 1840.00 | 03246587000101 | SULFRAMED-FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002515, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/10/2006 | 415.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/10/2006 | 640.00 | 00003142288457 | MARCELO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA-D-10 DE PLACA-HVJ-2790, OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDANTES EM SUBSTITUICAO AO VEICULO KOMBI DA EDUCACAO QUE SE ENCONTRAVA NA OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/10/2006 | 900.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE MONITORES QUE PARTICIPARAM DAS OFICI- NAS DE MUSICA DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS, REF.AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/10/2006 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE IN CLUSAO DIGITAL, REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/10/2006 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO LUCAS DA COMUNIDADE DE PE DE SERRA, REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/10/2006 | 350.00 | 00003773128436 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA DACILENE TEIXEIRA DA SILVA, MAT.006416, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS-ORA DE LICENCA MATERNIDADE- REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/10/2006 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES E ALMOXARIFADO REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/10/2006 | 80.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/10/2006 | 160.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/10/2006 | 350.00 | 00004931832482 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSEANE VIEIRA NETO,MAT.005746- AUXILIAR SERVICOS GERAIS-ORA AUXILIO DOENCA-INSS, REF.SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/10/2006 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01(UM) TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRA- VATA DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/10/2006 | 472.50 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM-CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPOS DESCARTAVEIS, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000019, DESTINADOS AS BANDAS E FAMFARRAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/10/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS CONFORME NOTA FISCAL N-000711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/10/2006 | 623.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO GERAL REF.AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/10/2006 | 1201.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 083-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA REF. MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/10/2006 | 187.50 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/10/2006 | 63.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES EXECUTADOS POR ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/10/2006 | 1485.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMNISTRACAO GERAL, REF.MESES JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/10/2006 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNI- CIPAL E A SEDE DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/10/2006 | 98.46 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N- 001283, PARA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/10/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA REF. MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME NF-005804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002021 | 18/10/2006 | 651.35 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-000511, DESTINADOS SEDE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/10/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA REF, AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME NF-005805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/10/2006 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/10/2006 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHAS DOS AGENTES DO ECD REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/10/2006 | 138.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AS FOLHAS DE PESSOAL COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/10/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICAO DO DECRETO N-054/2006 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO(EDICAO DE 12/10/2006) CONFORME NOTA FIS CAL DE N-085578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002026 | 19/10/2006 | 6503.12 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DIVERSOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/10/2006 | 60.00 | 00020386826404 | DIOGENES JOSE F.DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINETES A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/10/2006 | 2000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL-2005 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/10/2006 | 40.00 | 00036565652449 | IVONALDO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA FAVORECENDO O SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/10/2006 | 15.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA PARCIAL FAVORECENDO A SERVIDORA ACI MA CITADA PARA TREINAMENTO DA CNES NO CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/10/2006 | 30.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/10/2006 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DEFENSOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO CON- FORME CONVENIO COM A DEFENSORIA PUBLICA ESTADO REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/10/2006 | 30.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL BENEFICIANDO A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/10/2006 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEM PO DE SERVICO REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/10/2006 | 304.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/10/2006 | 1073.91 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/10/2006 | 47.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FUNDO ESPECIAL PETROLEO EM DATA DE 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/10/2006 | 17357.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA CO- TA DO FPM EM DATA DE 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/10/2006 | 417.00 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE MANUTENCAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000067, DESTINADOS AOS SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/10/2006 | 800.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNI- CO EM AGROPECUARIA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELA- BORACAO DE PROJETOS DA SEC.AGRICULTUTA REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002041 | 23/10/2006 | 25000.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 4(QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTA- DOS NA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS REF. AO CONVENIO N-047/2006-SEPLAN- CONFORME NF-018247. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/10/2006 | 916.28 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITOS COM FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO REFERENTE AS COMPETENCIAS DE SETEMBRO DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002043 | 23/10/2006 | 733.59 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FIS CAL DE N-000084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002044 | 23/10/2006 | 1146.49 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DIVERSOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/10/2006 | 359.85 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03(TRES)BANDEJAS, 14(QUATORZE)PRATOS PLASTICOS E 100(CEM)CANECAS PLASTICAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-098131, DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/10/2006 | 2.42 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ITR EM DATA DE 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/10/2006 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UM) CAIXA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000539 BENEFICIANDO O SR.JOSE MIGUEL DA COSTA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO N-2.683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002048 | 24/10/2006 | 1181.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL N-007223, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO GRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/10/2006 | 13.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.DA BOLSA PETI DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/10/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI REF.MES SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/10/2006 | 200.00 | 00068894805468 | MARIA LENICE CARNEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, BENEFI CIANDA A MESMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/10/2006 | 15.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA PARCIAL FAVORECENDO A SERVIDORA ACI MA CITADA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTI- NENTES A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/10/2006 | 353.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO VEICULO GOL-PLACA-MNJ-6690-PB DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/10/2006 | 615.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS, LANCHES E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS FANFARRAS E BANDAS MACIAIS QUE PARTICIPARAM DO DES FILE CIVICO REALIZADO NO DIA 17/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/10/2006 | 705.36 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAES CONSTANTES NOTA FISCAL N-001906, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/10/2006 | 40.00 | 08013661000163 | GLOBO ARTS SERIGRAFIA-ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSOES EM AVENTAIS CONFORME NOTA FISCAL DE N-0003, DESTINADOS A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/10/2006 | 290.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00941, DEST.SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/10/2006 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. DAS FOLHAS DO PSF E SAUDE BUCAL DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/10/2006 | 190.00 | 00005501886499 | MARIA JOSE LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ BENEFICIANDO A MESMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/10/2006 | 396.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/10/2006 | 1399.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/10/2006 | 1.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL DO ICMS DESONERACAO EM DATA DE 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/10/2006 | 2602.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANCAS DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/10/2006 | 543.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.FINANCAS OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/10/2006 | 5516.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIOANDOS DA SEC.ADMNISTRACAO REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/10/2006 | 5400.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PRESTADORES SERVICOS DA SEC.ADMNIS- TRACAO REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/10/2006 | 2994.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS ADMNISTRACAO OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/10/2006 | 37925.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/10/2006 | 255.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.PESSOAL EFETI- VOS FOLHA SEC.EDUCACAO DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/10/2006 | 76109.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SEC.EDUCACAO FUNDEF-60 DO MES DE OU- TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/10/2006 | 330.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.DA FOLHA PES- SOAL EDUCACAO FUNDEF-60, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002070 | 31/10/2006 | 3202.85 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000776 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.EDUCACAO REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002074 | 31/10/2006 | 952.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES DA NOTA FIS- CAL DE N-000394, DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/10/2006 | 7629.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS ACAO SOCIAL CRECHES DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/10/2006 | 7554.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.EDUCACAO REF. MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/10/2006 | 2289.04 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.EDUCACAO REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/10/2006 | 6083.98 | 00067522912415 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PROGRAMA PEJA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/10/2006 | 4705.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.ACAO SOCIAL DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/10/2006 | 1943.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ACAO SOCIAL DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/10/2006 | 1979.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHO TUTELAR MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/10/2006 | 4877.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS ACAO SOCIAL PETI DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002069 | 31/10/2006 | 1988.73 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000777 , DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/10/2006 | 3261.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.INFRA-ESTRUTURA REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/10/2006 | 3811.26 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.INFRA-EST. DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/10/2006 | 8917.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/10/2006 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.AGRICULTURA REF MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/10/2006 | 1768.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.AGRICULTURA DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002072 | 31/10/2006 | 1443.62 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000778 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PRE- FEITO, REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/10/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE REF.OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/10/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE PREFEITO REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/10/2006 | 13183.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/10/2006 | 69.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.DA FOLHA PES- SOAL DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002071 | 31/10/2006 | 9358.29 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000775 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/10/2006 | 2076.31 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA - FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMETOS DIVERSOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-000365,000366,000367 E 000368, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/10/2006 | 7578.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/10/2006 | 8041.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.SAUDE REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/10/2006 | 6069.55 | 00005661474407 | AMANDA MIRANDA RAMOS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/10/2006 | 897.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES VIGILNCIA SANITARIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/10/2006 | 1562.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES ECD DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/10/2006 | 9889.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PROGRAMA SAUDE BUCAL OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/10/2006 | 25498.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PSF DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/11/2006 | 250.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/11/2006 | 5900.00 | 07143479000164 | GRAFICA LUNA-JOSENILDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DE FICHAS E FORMULARIOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/11/2006 | 550.00 | 35486455000143 | GRAFICA FENIX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TROFEUS ARTESANAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-004014, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/11/2006 | 230.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CARROCAO E NA PIPA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/11/2006 | 1141.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCA- DO PUBLICO REF. MESES DE DEZEMBRO/2005 E DE JANEI- RO, FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/11/2006 | 279.00 | 00000851872409 | SILANE FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO E SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/11/2006 | 135.00 | 03664072000202 | OTICA BRASIL-IOLANDA DOS SANTOS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OCULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000015, DESTI NADO A PESSOA CARENTE CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/11/2006 | 500.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS DAS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N-000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/11/2006 | 300.00 | 00005579738480 | MONICA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DOS JOGOS ESCOLARES DO DIA 04/09/2006 E DIA DAS CRIANCAS DA COMUNIDADE DE PITOMBAS NO DIA 12/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/11/2006 | 1729.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NO-TA FISCAL N-002787, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/11/2006 | 867.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-83-3263-1240 DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/11/2006 | 110.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/11/2006 | 463.25 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-002733 DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/11/2006 | 7482.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/11/2006 | 907.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMNISTRA CAO GERAL REF.SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/11/2006 | 1134.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DRIVE 1.44, BATERIA P/NOBREAK, MOUSE IMPRESSORA LASER LEX MARK E TECLADO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000019 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002119 | 06/11/2006 | 683.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001260, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002121 | 06/11/2006 | 949.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FIS CAL DE N-001259 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002136 | 06/11/2006 | 780.00 | 07674705000133 | BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000190 DESTI- NADOS AO VEICULO KOMBI DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/11/2006 | 5940.00 | 07674705000133 | BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000191 DESTI- NADOS AOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002120 | 06/11/2006 | 1174.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE 001258, DESTINADOS AS REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/11/2006 | 1360.00 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02(DOIS) ARQUIVOS EM ACO E 01(UM) AR- MARIO FECHADO EM ACO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-005184,DESTINADOS ACOES PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/11/2006 | 350.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATI VIDADES MULTIPLAS DO PETI, REF.OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/11/2006 | 350.00 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADES MULTIPLAS DO PETI, REF.OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATI VIDADES MULTIPLAS DO PETI, REF.OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/11/2006 | 350.00 | 00086699474200 | MARIA DE FATIMA RUFINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATI VIDADES MULTIPLAS, REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/11/2006 | 350.00 | 00005633264410 | SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATI VIDADES MULTIPLAS DO PETI, REF.MES OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/11/2006 | 350.00 | 00005315121429 | JOSELHO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADE MULTIPLAS DO PETI, REF.MES OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002128 | 06/11/2006 | 15000.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 5(QUINTA)MEDICAO DOS SERVICOS DE CONS- TRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS REF.CONVENIO N-047/06 CONFORME NOTA FISCAL DE N-020437. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS REF. MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/11/2006 | 350.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/11/2006 | 200.00 | 00001094381756 | JOSE TARCISIO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS RELATIVO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002133 | 06/11/2006 | 3712.60 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-000110 DESTINADOS COMO CONTRA PAR- TIDA PREFEITURA AO PROJETO MORA FELIZ CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002134 | 06/11/2006 | 760.00 | 07674705000133 | BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PNEUS E PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-0194 DESTINADO AO VEICULO GOL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002135 | 06/11/2006 | 760.00 | 07674705000133 | BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0000193 DESTINA- DOS A AMBULANCIA FIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002137 | 06/11/2006 | 760.00 | 07674705000133 | BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000195 DESTI- NADOS A AMBULANCIA PARATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/11/2006 | 29.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL DA CEX-COMPENSACAO DAS EXPORTACOES EM 09/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/11/2006 | 1299.31 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM DE 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/11/2006 | 4585.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/11/2006 | 13304.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS DEBI- TADO DA COTA DO FPM EM 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/11/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2006 PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/11/2006 | 74.28 | 00005458452461 | ROMILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTO DE SALARIOS ATRA- SADOS ANO-2004 REF.PARCELA (09/14). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00002036769470 | MARIA DA PAZ PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA-TERMO DE CONCILIACAO- REFERENTE AO PROCESSO DE N-000410.1998.0001.13.00-9, RELATI- VO PARCELA(5/10). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/11/2006 | 261.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO PESSOAL DE SERVIDORES EFETIVOS DE SECRETARIAS DIVERSAS RE- LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/11/2006 | 1977.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. DAS FOLHAS PESSOAL DOS MESES DE JAN/2006 A NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/11/2006 | 133.00 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRA- BALHARAM NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/11/2006 | 80.00 | 00065823958404 | PAULA MARGARIDA DO NASCIMENTO EPINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL FAVORECENDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ACIMA CITADA PARA MESMA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/11/2006 | 1250.00 | 00066078407449 | DAVID VERAS XALEGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO GOL-PLACA-GXG-5564-PE COLOCADO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL PARA AS ATIVIDADES RELATIVAS AS ELEICOES-2006, REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/11/2006 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO. SERVIDORES COMIS SIONADOS E SERVICOS PRESTADOS MES OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/11/2006 | 74.75 | 00053113691400 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASA DOS ANO-2004 REF.PARCELA (08/16). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002151 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHONETA DE PLACA-MZA- 2363-PB,TRANSPORTE ESCOLAR MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002152 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHONETA PLACA-HVJ-2719 PB,OBJETIVANDO TRANSPORTE ESCOLAR MES SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002153 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHONETA PLACA-MNC-5864 PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR MES SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002154 | 10/11/2006 | 900.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/ CAMINHONETA PLACA-DCW-2072 NO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002155 | 10/11/2006 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/ CAMINHONETA PLACA-BLD-1467PB NO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002156 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/ CAMINHONETA PLACA-KJH-0604PB NO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002157 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/ CAMINHONETA PLACA-KFR-5146PB NO TRANSPORTE ESCOLAR REF.MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003773128436 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER VICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DACILENE TEIXEIRA DA SILVA -MAT.006416-ORA DE LICENCA MATER NIDADE, REF.OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002166 | 10/11/2006 | 800.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHONETA DE PLACA-KID- 8295-PB NO TRANSPORTE ESTUDANTES REF.SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/11/2006 | 35.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N-001828 DATADA DE 25/09/2006 RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS CON- FORME A NOTA FISCAL DE N-005096 P/SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/11/2006 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. DOS AGENTES DA ECD REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002161 | 10/11/2006 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KADETT-PLACA-MMZ- 6166-PB, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/11/2006 | 86.66 | 00082649626453 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS ANO-2004 RELATIVO A PARCELA (09/24). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/11/2006 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE CONEXAO DE INTERNET VIA SATELITE DA SEC.SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 12/ 11/2006 A 12/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/11/2006 | 5750.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE 000011 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/11/2006 | 480.00 | 00028810210425 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 48 PIPAS DE AGUA COM 7.000 MIL LITROS CADA PARA O ABASTECIMEN- TO DE AGUA DO MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002169 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZG-1005-RN, NO RECOLHIMENTO DE LIXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004931832482 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER VICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSEANE VIEIRA NETO MAT.005746-ORA DE AUXILIO DOENCA-INSS REF. MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002173 | 13/11/2006 | 1074.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000558, DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/11/2006 | 2880.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERRAPLENAGEM REALIZADO COM MAQUINA MO TONIVELADORA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-001044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/11/2006 | 400.00 | 11889292000181 | FUNDICAO CENTENARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04(QUATRO) TAMPOES EM FERRO FUNDIDO P ESGOTO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0637 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/11/2006 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO TERRENO PARA REPOSICAO DE LIXO, REF.O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/11/2006 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE II PETI REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/11/2006 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL COLOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/11/2006 | 681.96 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA A CONVENIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/11/2006 | 711.00 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA RA EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/11/2006 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DAS EQUIPES DO PSF, REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/11/2006 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GRAVATA, REF.OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/11/2006 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE CANTO DE PEDRA, REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/11/2006 | 51.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. PESSOAL PEJA RELATIVO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/11/2006 | 720.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA DE PLA- CA MZA-2363-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DE MUSICA DA BANDA MAR CIAL DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/11/2006 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS DO SITIO PE DE SERRA,REF.OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/11/2006 | 350.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SERVI COS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO-MAT.001473, ORA DE AUXILIO DOEN CA-INSS-, REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/11/2006 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE IN CLUSAO DIGITAL REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/11/2006 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM TERRENO PARA PRATICA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE GRAVATA, REF.OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/11/2006 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA ALFREDO CHAVES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/11/2006 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNI- CIPAL E A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF.OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2006 PARA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/11/2006 | 80.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL DE N-000951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/11/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS REF. MES DE NOVEMBRO/06 CONFORME NOTA FISCAL N-003016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/11/2006 | 220.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC-COM.DE FERRAGENS MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANGUEIRA SUCCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-004747 DESTINADA A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/11/2006 | 386.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CABO DE REDE E TONNER DE IMPRESSORA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-0000977 DESTINADOS AO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/11/2006 | 13.00 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVA EMISSAO DOC/TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002197 | 17/11/2006 | 2200.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS-PLACA-MUM-0282-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE ESCOLAR REF.SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002199 | 17/11/2006 | 6000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS DE PLACA-GKW-1421-PB NO TRANSPORTE ESCOLAR REF.SETEMBRO E OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/11/2006 | 6000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO COMPLETO DE MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-PLACA-MND-1376 CONFORME NOTAS FISCAIS DE N-0019570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/11/2006 | 2343.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA.DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001525 DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/11/2006 | 1316.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FIS- CAL DE N-000013 DESTINADOS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/11/2006 | 2084.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DAS NO TAS FISCAIS N-002851 E 002852, DESTINADOS AO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/11/2006 | 277.85 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DIVERSOS CONSTAN TES DAS NOTAS FISCAIS DE N-003941 E 003940 DESTINA DOS A MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/11/2006 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE CONEXAO DE INTERNET VIA SATELITE DA PREFEITURA REF.12/11/2006 A 11/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/11/2006 | 455.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/11/2006 | 1608.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR AO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM EM 20/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/11/2006 | 42.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL DO FUNDO ESPECIAL PETROLEO EM 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/11/2006 | 21531.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA CO- TA FPM EM 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002207 | 20/11/2006 | 549.96 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS-WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com METERIAIS E MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000446,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/11/2006 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS FOLHA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002213 | 21/11/2006 | 129.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-003289 DESTINADOS AS FARMACIAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002214 | 21/11/2006 | 1202.40 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS MEDICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N- 000146, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/11/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC.SAUDE REF. MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N-6044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/11/2006 | 946.00 | 03246587000101 | SULFRAMED-FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-002629 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/11/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TE- CNICOS CONFORME NOTA FISCAL DE N-000735, REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/11/2006 | 138.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.PESSOAL COMIS- SIONADOS E SERVICOS PRESTADOS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/11/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONFORME NOTA FIS CAL DE N-006045, REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/11/2006 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS RELATIVO A SERVICOS NA QUALIDADE DE DEFENSORA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CON- VENIO FIRMADO COM A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/11/2006 | 30.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA INTEGRAL FAVORECENDO O SERVIDOR ACI MA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/11/2006 | 2000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA -CRC-2165-PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA LDO-LEI DIRETRIZES ORCAMENTARIAS-2007 E LOA-LEI OR CAMENTARIA ANUAL-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/11/2006 | 15.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA FAVORECENDO A SERVIDORA ACIMA CITA- DA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/11/2006 | 15.00 | 00003461624403 | SANDRA FERNANDES ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA FAVORECENDO A SERVIDORA ACIMA CITA- DA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/11/2006 | 15.00 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA FAVORECENDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/11/2006 | 0.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DOS PASEP DEBITADA DA COTA ITR EM DATA DE 22/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/11/2006 | 309.24 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002219 | 22/11/2006 | 2200.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS DE PLACA-MUM-0282-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE ESCOLAR OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/11/2006 | 435.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO BOLOS E SALGADOS E TORTAS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/11/2006 | 102.00 | 00063259885404 | JOAO FAUSTINO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DES TINADOS AOS COMPONENTES DA FAMFARRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/11/2006 | 435.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE BO LOS, TORTAS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS EVENTOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/11/2006 | 60.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMISSAO DE 04(QUATRO) SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO FAVORECENDO O SR.JOAO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/11/2006 | 300.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO INSS QUE REALIZARAM SERVICOS JUNTO A POPULACAO CARENTE DOS DIAS 13/11/2006 A 17/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/11/2006 | 150.00 | 08013661000163 | GLOBO ARTS SERIGRAFIA-ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEDULAS ELEICOES CONSELHO TUTELAR CONSTANTES DA NO TA FISCAL DE N-00006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002222 | 22/11/2006 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA- MZG-1005-RN, OBJETIVANDO COLETA DE LIXO URBANA REF MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/11/2006 | 80.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS PRESTADOS NOS TRATORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/11/2006 | 3625.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000288, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILU MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/11/2006 | 800.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM AGRO PECURIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002239 | 24/11/2006 | 816.87 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FIS-CAL DE N-001310 DESTINADOS A REFEICOES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002240 | 24/11/2006 | 1166.75 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES,FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES NOTA FISCAL DE N-001311 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/11/2006 | 15.00 | 00073847593404 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA FAVORECENDO A SERVIDORA ACIMA CITA- DA OBJETIVNADO A MESMA A PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/11/2006 | 40.00 | 00065823958404 | PAULA MARGARIDA DO NASCIMENTO EPINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA FAVORECENDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ACIMA CITADA, OBJETIVANDO A MESMA A PARTI- CIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/11/2006 | 2000.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000293 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002242 | 27/11/2006 | 477.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES DA NO TA FISCAL DE N-000577 DESTINADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/11/2006 | 386.00 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000045, DESTINADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/11/2006 | 921.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE GUIAS DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002245 | 28/11/2006 | 5073.17 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DIVERSOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/11/2006 | 244.00 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0000046 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/11/2006 | 1049.64 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAES CONSTANTES DA NOTA FICAL N-001914 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/11/2006 | 1092.00 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFRIGERANTES, PAES, QUEIJOS,BISCOITOS ENTRE OUTRO PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000044,DES TINADOS AS FESTIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/11/2006 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PAGTO.PESSOAL PSF E SAUDE BUCAL MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/11/2006 | 238.00 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-000047 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/11/2006 | 6.65 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/11/2006 | 3.60 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/11/2006 | 6.10 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/11/2006 | 7.00 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/11/2006 | 6.10 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/11/2006 | 1960.00 | 02518478000133 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA O PARA O PDDEF- PME-FUNDESCOLA-PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/11/2006 | 3000.00 | 02518481000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA O PDDEF/PME - FUNDESCOLA-PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/11/2006 | 1320.00 | 03142450000107 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA O PDDEF/PME - FUNDESCOLA- PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/11/2006 | 15.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA FAVORECENDO A SERVIDORA ACIMA CITA- DA PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SINAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/11/2006 | 8.20 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/11/2006 | 9.10 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/11/2006 | 31.00 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/11/2006 | 7.70 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/11/2006 | 15.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA FAVORECENDO A SERVIDORA ACIMA CITA- DA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRA MA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/11/2006 | 15.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA FAVORECENDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/11/2006 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPE- TENCIAS DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REF MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/11/2006 | 5716.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.ADMNISTRACAO REF. MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/11/2006 | 5400.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.ADMNISTRA- CAO REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/11/2006 | 3369.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ADMINISTRACAO REFE- RENTE MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/11/2006 | 348.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/11/2006 | 1230.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/11/2006 | 1.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA MENSAL DO ICMS-DESONERACAO EM DATA DE 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/11/2006 | 2402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANCAS DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/11/2006 | 464.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SEC.DE FINANCAS EFETIVOS MES DE NO- VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/11/2006 | 258.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS PGTO.PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/11/2006 | 38797.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/11/2006 | 333.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIS RELATIVAS AO PGTO.PESSOAL DA FO- LHA EDUCACAO FUNDEF DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/11/2006 | 75894.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EDUCACAO FUNDEF-60 NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002277 | 30/11/2006 | 3675.09 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000780 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.EDUCACAO REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002280 | 30/11/2006 | 850.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAZ BUTANO CONFROME NOTA FISCAL N-395 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/11/2006 | 6083.98 | 00067522912415 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL PROFESSORES PEJA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/11/2006 | 7599.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.EDUCACAO DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/11/2006 | 2289.04 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.EDUCACAO DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/11/2006 | 4705.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSAOL COMISSIONADOS DA SEC.ACAO SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/11/2006 | 2336.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/11/2006 | 2410.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CONSELHO TUTELAR MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/11/2006 | 4992.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ACAO SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002276 | 30/11/2006 | 2027.65 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000781 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA RESTRUTURA REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/11/2006 | 3061.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/11/2006 | 3811.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/11/2006 | 10033.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC.INFRA ESTRUTURA DO MES NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/11/2006 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.AGRICULTURA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/11/2006 | 1942.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.AGRICULTURA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002279 | 30/11/2006 | 1222.84 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000782 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/11/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL ELETIVOS GABINETE DO PREFEITO REF. MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/11/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS REF.MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/11/2006 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. PESSOAL EFETIVOS DA SEC.SAUDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/11/2006 | 13223.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.SAUDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002278 | 30/11/2006 | 6656.97 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000779, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/11/2006 | 25751.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PSF REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/11/2006 | 7578.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS SAUDE REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/11/2006 | 9813.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SAUDE BUCAL REFERETE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/11/2006 | 1562.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/11/2006 | 9093.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMISSINADOS DA SEC.DE SAUDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/11/2006 | 6069.55 | 00005661474407 | AMANDA MIRANDA RAMOS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA SERVICOS PRESTADOS DA SEC.SAUDE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/11/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTE VIGILANCIA SANITARIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/12/2006 | 0.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NE-001252 DATADA DE 30/06/2006 , REF.AO SEGURO DOS VEICULOS KOMBI E AMBULANCIA FIO- RINO VINCULADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/12/2006 | 100.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/12/2006 | 47.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA EM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/12/2006 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES PARA O CONASENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/12/2006 | 804.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002319 | 01/12/2006 | 327.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS CONSTANTES DA NO TA FISCAL DE N-000475, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/12/2006 | 39.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA EM CONSERTOS DE PNEUS PRES TADOS NOS TRATORES E PIPA DE AGUA VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/12/2006 | 240.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOU RO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/12/2006 | 32.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TECIDOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-186534 DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/12/2006 | 210.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETA DE PLA- CA MNC-5842-PB, OBJETIVANDO SUPORTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/12/2006 | 40.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS KOMBI E GOL VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/12/2006 | 14.78 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CEX EM 01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/12/2006 | 282.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/12/2006 | 70.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL N-019681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/12/2006 | 7.00 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/12/2006 | 350.00 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADES MULTIPLAS DO PETI,REF.NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/12/2006 | 350.00 | 00005633264410 | SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADES MULTIPLAS DO PETI,REF.MES NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/12/2006 | 350.00 | 00086699474200 | MARIA DE FATIMA RUFINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADES MULTIPLAS DO PETI,REF.NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/12/2006 | 350.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADE MULTIPLAS DO PETI, REF.NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/12/2006 | 350.00 | 00005315121429 | JOSELHO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADES MULTIPLAS DO PETI, REF.NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/12/2006 | 350.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DE ATI VIDADES MULTIPLAS DO PETI REF.NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/12/2006 | 25.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO-MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE MANUTENCAO CONFORME NOTA FISCAL DE N- 023961, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/12/2006 | 4.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO BOLSA PETI REF MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/12/2006 | 475.00 | 00006297796432 | FABIANA BEZERRA DA COSTA / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI RELATIVA AO MES DE OUTU BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/12/2006 | 700.00 | 24265092000108 | G.DIESEL-GILVAN PEREIRA DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DE BOMBA E BICO PRESTADOS NO TRATOR FORD CONFORME NOTA FISCAL DE N-0103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/12/2006 | 7.35 | 34028316525257 | ECT - AGENCIA LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/12/2006 | 3927.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS RELATIVO A EXECUCAO DO CONVENIO N-1677/2004, REF.A AQUISICAO DE 01 UNIDADE MOVEL DE SAUDE E 01 VEICULO POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002336 | 07/12/2006 | 159.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CONFORME NOTA FISCAL DE N-000592,DESTINADO A SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/12/2006 | 900.00 | 01466863000111 | CELIA REGINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SACOS DE CIMENTO CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-0569 DESTINADOS A RECUPERACAO PISO DA GARAGEM CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/12/2006 | 100.00 | 08849150000186 | TECMAQUINAS-ELISIO PEREIRA MORENO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MOTOR BOMBA CON- FORME NOTA FISCAL DE N-001320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/12/2006 | 960.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM DE 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/12/2006 | 3388.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO, DEBITADA DA COTA FPM 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/12/2006 | 12056.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS DEBITADO DA COTA FPM EM 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/12/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/12/2006 | 1206.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS AO RECLAMANTE SEVERINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/12/2006 | 2479.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS AO RECLAMANTE MARIA DE FA TIMA VIEIRA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/12/2006 | 2409.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS AO RECLAMANTE SEVERINA DE OLIVEIRA CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/12/2006 | 2725.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS AO RECLAMANTE MANOEL FELIX DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/12/2006 | 267.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. DAS FOLHA PES SOAL EFETIVOS SEC.DIVERSAS REF.NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/12/2006 | 102.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHAS PEJA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/12/2006 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO PESSOAL COMIS- SIONADOS E SERV.PRESTADOS MES NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002348 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHONETA DE PLACA MNC-5864 PB OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDANTES OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002349 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHONETA PLACA-KFR-5146-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE ESCOLAR OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002352 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESATDOS C/CAMINHONETA DE PLACA-KJH-0604 PB OBJETIVANDO TRANSPORTE ESCOLAR OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002353 | 11/12/2006 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHONETA DE PLACA-BLD-1467 OBJETIVANDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002354 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHONETA DE PLACA-HVJ-2719 PB OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDANTES OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002355 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHONETA DE PLACA-MZA-2363 PB OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDANTES OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002356 | 11/12/2006 | 900.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHONETA DE PLACA-DCW-2072 PB OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDANTES OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/12/2006 | 74.75 | 00053113691400 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGTO.DE ACORDO TRABALHISTA DE PAGAMENTO DE SALARIO ATRASADOS-2004,REF.PARCELA (09/16). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002362 | 11/12/2006 | 800.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHONETA PLACA-KID-8295-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE ESCOLAR OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/12/2006 | 15.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA FAVORECENDO A SERVIDORA ACIMA CITA- DA OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS CON- FORME NOTA FISCAL DE N-003079, REF.DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/12/2006 | 74.28 | 00005458452461 | ROMILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGTO.DE SALARIOS ATRASADOS 2004 CONFORME ACORDO TRABALHISTA REF.PARCELA (10/14). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00002036769470 | MARIA DA PAZ PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGTO.DE ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO DE N-000410.1998.0001.13.00-9,REL.PARCELA(06/10). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/12/2006 | 86.66 | 00082649626453 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGTO.DE SALARIOS ATRASADOS ANO-2004 RELATIVO ACOR- DO TRABALHISTA REF.PARCELA (10/24). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/12/2006 | 350.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/12/2006 | 50.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS-SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N-0120007 DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/12/2006 | 712.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS-SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N- 009994,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/12/2006 | 1670.85 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TABUAS, RIPAS E CAIBOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-015661, DESTINADOS COMO CONTRA PARTIDA PREFEI TURA PARA O PROJETO MORAR FELIZ - CONSTRUCAO DE 56 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/12/2006 | 681.96 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE DA FAMILIA CONFOR ME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/12/2006 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA SA- TELITE RELATIVO AO PERIODO 12/12/2006 A 12/01/2007 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/12/2006 | 13.00 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE TED DA CONTA 8.001013(IPVA-IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/12/2006 | 30.00 | 00035225483453 | GLAUCIA MARIA COSTA CPF-352.254.834-53 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA FAVORECENDO A SERVIDORA ACIMA CITA- DA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO DEPTO.IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/12/2006 | 553.50 | 05324318000141 | RURAL WEB TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE RELATI VO AO PERIODO DE 12/12/2006 A 11/01/2007 DA SEC.DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/12/2006 | 450.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE MONITORES QUE PARTICIPARAM DAS OFICI- NAS DE MUSICA DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/12/2006 | 900.00 | 00006644839410 | OCELIO QUIRINO FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE 05(CINCO) MONITORES QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS ESPORTIVAS DO PROGRAMA ACOES EDUCATI- VAS DURANTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/12/2006 | 1440.00 | 00005444979454 | DANIELE MARCELINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE 05(CINCO) MONITORES QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS DE TEATRO E DANCA DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS REF.MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/12/2006 | 2250.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE 05(CINCO) MONITORES QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS DE INFORMATICA DO PROGRAMA ACOES EDU- CATIVAS RELATIVAS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SE- TEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/12/2006 | 2250.00 | 00008613100473 | HUMBERTO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL PE- LA EQUIPE DE 05(CINCO) MONITORES QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS DE TEATRO DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVA REF.MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SET. E OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/12/2006 | 65997.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO FUNDEF-60 RELATIVA AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/12/2006 | 333.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.FOLHA PESSOAL EDUCACAO FUNDEF DO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/12/2006 | 6083.98 | 00067522912415 | FOLHA - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EDUCACAO-PEJA REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/12/2006 | 51.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.DE FOLHA PES- SOAL PEJA MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/12/2006 | 6555.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS CRECHES REF.13 SALARIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/12/2006 | 32683.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO RELATIVA AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/12/2006 | 261.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO DA SEC.EDUCA- CAO EFETIVOS REF.AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/12/2006 | 2731.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ADMNISTRACAO RELATI- VA AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/12/2006 | 201.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHA PESSOAL EFETIVOS DO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/12/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE FINANCAS RELATIVA AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/12/2006 | 1283.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTES ECD DO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/12/2006 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS REF.PGTO 13 SALARIO/2006 AGENTES ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/12/2006 | 12082.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE RELATIVA AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/12/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.SAUDE-PSF RELATIVA AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/12/2006 | 1536.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.SAUDE-BUCAL RELATIVA AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/12/2006 | 84.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS PGTO PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF. AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/12/2006 | 260.00 | 01466863000111 | CELIA REGINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UMA) CAIXA DE AGUA DE 1.000 LITROS BRASILIT CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000570,DES- TINA A UNIDADE DE SAUDE VIDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/12/2006 | 7611.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA RE- LATIVA AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/12/2006 | 1945.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.ACAO SOCIAL RELATIVA AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/12/2006 | 4239.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS PETI REF.13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO CONSELHO TUTELAR REF.13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/12/2006 | 1622.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.AGRICULTURA RELATIVA AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/12/2006 | 7030.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UMA) MOTO HONDA CG TITAN-150, 0 KM ANO-2006/2007 A GASOLINA DE COR PRATA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL N-010831, DESTINADA AO SUPORTE E MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/12/2006 | 260.00 | 01466863000111 | CELIA REGINA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UMA) CAIXA DE AGUA DE 1.000 LITROS BRASILIT CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-000571, DES TINADA A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002401 | 15/12/2006 | 774.35 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONSTANTES DA NO- TA FISCAL DE N-000114, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 56 UNIDADES HABITACIONAIS(PROJETO MORAR FELIZ) REF CONTRA PARTIDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACOES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/12/2006 | 360.00 | 07901803000166 | SISTEMA AUDIO MASTER DE COMUNICACAO-ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO CONFORME NOTA FISCAL DE N-00019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/12/2006 | 151.50 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROFEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002087, DES TINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO EM COMEMO- RACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/12/2006 | 6000.00 | 07902536000141 | JOSE LAERCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SHOW DE ENTRETENIMENTO COM A BANDA MUSICAL GATA BRONZEADA REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2006 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI TICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/12/2006 | 126.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REDE DE FUTEBOL DE SALAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-002088, DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/12/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. -EPC- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLA NEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME NOTA FISCAL DE N-000757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/12/2006 | 6648.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA INCENTIVO EXTRA(13 SALARIO/2006) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/12/2006 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. DO 13 SALARIO 2006 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/12/2006 | 2404.26 | 04414954000100 | POSTO DE MEDICAMENTOS PEDRO REGIS-ADRIANA F.G.DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-00031 DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA FARMACIA BA SICA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/12/2006 | 919.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCOES EM FAVOR DO PASEP DEBITADAS DA COTA FPM EM DATA DE 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/12/2006 | 3244.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/12/2006 | 150.00 | 08111976000143 | STAR LIGHT SHOWS PIROTECNICOS-JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MINI SHOW PIROTECNICO CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N-000010, RELATIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/12/2006 | 13.00 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE TED DA CONTA 9.001021(TRANPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/12/2006 | 7877.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.EDUCACAO RELA- TIVA AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/12/2006 | 1987.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.EDUCACAO RELATIVA AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/12/2006 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.DAS FOLHAS DA SEC.DE EDUCACAO REF.AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002424 | 21/12/2006 | 4400.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS-PLACA-MUM- 0282-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002425 | 21/12/2006 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA- GKW-1421-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI VO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/12/2006 | 100.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA ESCOLA ALFREDO CHAVES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/12/2006 | 270.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com KITS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-003049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/12/2006 | 30.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DISQUETES GRAMPOS E CLIPS CONSTANTES DA NOTA FIS- CAL DE N-3050, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/12/2006 | 660.84 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001917 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/12/2006 | 200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELE- CENTRO REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/12/2006 | 150.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICI- PAL SEVERINO LUCAS REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/12/2006 | 100.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 TERRENO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE GRAVATA PARA PRATICA DE ESPORTES REF.NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/12/2006 | 40.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FEP EM 21/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/12/2006 | 22607.89 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DIVERSOS DEBITADOS DA CO- TA FPM DE 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/12/2006 | 138.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO.PESSOAL COMIS- SIONADOS E SERVICOS PRESTADOS MES NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/12/2006 | 270.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNI- CIPAL E CONSELHO TUTELAR DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/12/2006 | 9170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE RELA- TIVA AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/12/2006 | 2912.50 | 00005661474407 | AMANDA MIRANDA RAMOS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.DE SAUDE RELATIVA AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA AGENTE SAUDE DA VIGILANCIA SANITARIA RELATI- VA AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/12/2006 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. PESSOAL FOLHAS DA SEC.DE SAUDE REF.AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/12/2006 | 200.00 | 00005953448449 | HORACIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GRAVATA, REF.MES NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/12/2006 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. AGENTES ECD MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/12/2006 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHAS PSF SAUDE BUCAL E AGENTES MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/12/2006 | 150.00 | 00006012430485 | MARCELLA RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/12/2006 | 150.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA REF.NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/12/2006 | 400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE 01 TERRENO MEDINDO 03 HECTA- RES DESTINADO A REPOSICAO DE LIXO URBANO REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005315121429 | JOSELHO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADES MULTIPLAS DO PETI REF.MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005633264410 | SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADES MULTIPLAS DO PETI, REF.DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADES MULTIPLAS DO PETI, REF.MES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/12/2006 | 350.00 | 00002476067407 | JOAO BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADES MULTIPLAS DO PETI, REF.MES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/12/2006 | 350.00 | 00086699474200 | MARIA DE FATIMA RUFINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADES MULTIPLAS DO PETI, REF.MES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE ATI- VIDADES MULTIPLAS DO PETI, REF.MES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/12/2006 | 80.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRE- TARIA DE ACAO SOCIAL REF.MES NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/12/2006 | 200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/12/2006 | 80.00 | 00009476858710 | EVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS TRATORES E CARROCOES VINCULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/12/2006 | 900.00 | 00098106120449 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO CAMINHAO DE PLACA - MNA-5342-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A CONSTRUCAO DE 56 UNIDA- DES HABITACIONAIS(PROJETO MORAR FELIZ) RELATIVO A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/12/2006 | 800.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM AGRO PECUARIA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS , REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/12/2006 | 227.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/12/2006 | 60.00 | 00009476858710 | EVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002455 | 22/12/2006 | 900.00 | 00008792650783 | FLAVIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO KADETT-PLACA-MMZ- 6166-PB, OBJETIVANDO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/12/2006 | 35.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO NOS BANCOS DOS VEI CULOS KOMBI E AMBULANCIA PARATI DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/12/2006 | 73.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.ADMNISTRACAO GERAL REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/12/2006 | 30.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS FAVORECENDO O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/12/2006 | 600.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DAS COMPE- TECIAS DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER VICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/12/2006 | 198.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACOES E RECONHECI- MENTO DE FIRMAS EXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/12/2006 | 118.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SEC.EDUCACAO(TELECENTRO) REF.MES OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/12/2006 | 350.00 | 00003773128436 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER VICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DACILENE TEIXEIRA DA SILVA MAT.006416-ORA LICENCA MATERNIDA DE-REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/12/2006 | 350.00 | 00004931832482 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER VICOS GERAIS DA CRECHE EDVIRGENS COSTA, EM SUBSTI- TUICAO A SERVIDORA ROSEANE VIEIRA NETO MAT.005746 -ORA DE AUXILIO DOENCA -INSS-REF.NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002457 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMNIHONETA DE PLACA-KFR-5146 PB OBJETIVANDO TRANSPORTE ESCOLAR NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002458 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00041912063468 | ANTONIO TOMAZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHONETA DE PLACA-MZA-2363 PB OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDANTES NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002459 | 22/12/2006 | 900.00 | 00094289352715 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHONETA PLACA-DCW-2072-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDANTES NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002460 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHONETA PLACA-HVJ-2719-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDANTES NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/12/2006 | 800.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHONETA PLACA-BLD-1467-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE ESCOLAR MES NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002467 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHONETA PLACA-KJH-0604-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDANTES NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002468 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHONETA PLACA-MNC-5864-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE ESTUDANTES NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002470 | 22/12/2006 | 800.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHONETA PLACA-KID-8295-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE ESCOLAR MES NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/12/2006 | 543.80 | 04778000000178 | GUARABIRA TECIDOS E CONFECCOES-EUNICE LIMA NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-5470 DESTINADOS AS OFICINAS DE TEATRO E DANCA DO PROGRA MA ACOES EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/12/2006 | 1557.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N- 000123, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002480 | 27/12/2006 | 4271.79 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FIS- CAL DE N-001388, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002481 | 27/12/2006 | 1627.21 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N-001387 E 001389, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002482 | 27/12/2006 | 291.20 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001395, DES- TINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002483 | 27/12/2006 | 1188.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNE MOIDA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE N-001397 DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002484 | 27/12/2006 | 8699.97 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS DIVERSOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001393, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/12/2006 | 1500.00 | 07681440000109 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONFORME NOTA FISCAL DE N-000094, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/12/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONFORME NOTA FIS CAL DE N-006326 REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/12/2006 | 350.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONFORME NOTA FISCAL DE N-006325, REF.MES DE NOVEMBRO/2006 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/12/2006 | 267.00 | 04212211000149 | MERCADINHO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRAMPOS, CIMENTO E OUTROS CONSTANTES DA NOTA FIS- CAL DE N-000069, DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIO PU BLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/12/2006 | 559.80 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM-CRISTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS CONSTANTES DAS NO TAS FISCAIS DE N-00029, 00030 E 00031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/12/2006 | 4.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO DA BOLSA PETI DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/12/2006 | 450.00 | 00006297796432 | FABIANA BEZERRA DA COSTA / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002477 | 27/12/2006 | 4868.57 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-001394 DESTINADOS AS REFEICOES DAS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002478 | 27/12/2006 | 804.33 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES DA NOTA FIS- CAL DE N-001390 E 001391,DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002479 | 27/12/2006 | 1544.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARNES DIVERSAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE N- 001396 E 001398,DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/12/2006 | 4822.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL RELATIVA O 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/12/2006 | 90.00 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR NO DIA DA ELEICAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/12/2006 | 166.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA-MOR-1268-PB DA SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/12/2006 | 2702.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.INFRA-ESTRUTURA REF.O 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/12/2006 | 3096.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.INFRA-ES- TRUTURA REF.O 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002509 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO-PLACA-MZG-1005-RN OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO REF.NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/12/2006 | 29.00 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO FISCAL DA FUNASA E GEOLOGO FISCLIZACAO POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/12/2006 | 480.00 | 00028810210425 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 48 PIPAS DE AGUA COM 7.000 LITROS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/12/2006 | 300.00 | 00097912875468 | RAIMUNDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA MEDIN- DO 4X2 METROS DESTINADA AO PROJETO CONSTRUCAO 56 UNIDADES HABITACIONAIS(MORAR FELIZ) RELATIVO CON- TRA PARTIDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/12/2006 | 600.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 PIPAS DE AGUA COM 11.000 LITROS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/12/2006 | 1812.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE AGRICULTURA RELATIVA AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/12/2006 | 60.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/12/2006 | 135.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PANFLETOS PARA DIVULGACAO DE ATIVIDA- DES A SEREM REALIZDAS PELA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/12/2006 | 4102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/12/2006 | 203.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1048 DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/12/2006 | 981.00 | 00077548477791 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL REFEREN TE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/12/2006 | 808.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/12/2006 | 226.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/12/2006 | 97.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO TREINAMEN TO SOBRE HANSENIASE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/12/2006 | 140.00 | 00097912875468 | RAIMUNDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PLACAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/12/2006 | 70.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/12/2006 | 5385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.ADMNISTRACAO RE LATIVA AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/12/2006 | 3249.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.ADMNISTRA- CAO REF. 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/12/2006 | 144.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. DOS SERVIDO- RES COMISSIONADOS REF.O 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/12/2006 | 85.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC.ADMNISTRA CAO REF.ACRESCIMO MES ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/12/2006 | 28.31 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1046 DA PREFEI- TURA 83-3263-1240 DA SEC.EDUCACAO E 83-3263-1048 DA SEC.SAUDE REF,.MES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/12/2006 | 1398.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1046 DA SEDE DA PREFEITURA REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/12/2006 | 1250.00 | 00066078407449 | DAVID VERAS XALEGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL-PLACA-GXG-5564- PB, COLOCADO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL P/ ATIVIDADES RELATIVAS AS ELEICOES-2006, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/12/2006 | 600.00 | 00011209046415 | MARIA DO ROSARIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DEFENSORA PUBLICA CONFORME CONVENIO REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/12/2006 | 679.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA FPM EM DATA DE 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/12/2006 | 2397.41 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DEBITADA DA COTA FPM 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/12/2006 | 1.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA ICMS DESONERACAO EM DATA DE 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/12/2006 | 14.78 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA COTA CEX EM DATA DE 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/12/2006 | 2714.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANCAS RE- LATIVA 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/12/2006 | 399.42 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/12/2006 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE DOC DA CONTA 9.001021(TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/12/2006 | 38219.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/12/2006 | 255.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. PESSOAL DAS FOLHA SEC.EDUCACAO REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOLV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/12/2006 | 75537.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO FUNDEF-60 RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/12/2006 | 333.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PGTO. FOLHA EDUCA- CAO FUNDEF-60 REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/12/2006 | 493.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 83-3263-1240 DA SEC.DE EDUCACAO REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/12/2006 | 500.00 | 00071673504434 | ELIZABETHE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 TRAJES DESTI NADOS AS OFICINAS DE TEATRO DO PROGRAMA ACOES EDU- CATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002511 | 28/12/2006 | 612.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES DA NOTA FIS- CAL DE N-000400,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/12/2006 | 160.00 | 00009476858710 | EVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS PRESTADAS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/12/2006 | 28.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC.EDUCACAO REF.MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/12/2006 | 837.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO REF.MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002524 | 28/12/2006 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS DE PLACA-GKW-1421-PB OBJETIVANDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/12/2006 | 800.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS C/CAMINHONETA PLACA-5842-PB OB- JETIVANDO TRANSPORTE ESTUDANTES EM SUBSTITUICAO A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/12/2006 | 547.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-002096, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/12/2006 | 240.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/12/2006 | 1190.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS-PLACA-GKW-1421-PB TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PROGRAMA ACOES EDUCATI- VAS REF.MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002543 | 29/12/2006 | 3082.01 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000785 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/12/2006 | 7629.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DAS CRECHES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAM. (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/12/2006 | 6967.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCCAO REF. MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/12/2006 | 2289.04 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.EDUCACAO REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/12/2006 | 591.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE FINANCAS RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/12/2006 | 2402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANCAS REF MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/12/2006 | 3127.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/12/2006 | 5516.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIOANDOS DA SEC.DE ADMNISTRACAO REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/12/2006 | 5400.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.ADMNISTRA- CAO REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002540 | 29/12/2006 | 6480.13 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000783 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/12/2006 | 3000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N-000401, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/12/2006 | 13295.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/12/2006 | 9751.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE REF. MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/12/2006 | 6069.55 | 00005661474407 | AMANDA MIRANDA RAMOS / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.DE SAUDE REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/12/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL AGENTES SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/12/2006 | 25498.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PSF REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/12/2006 | 7578.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE REF.DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/12/2006 | 9813.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/12/2006 | 1562.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DOS AGENTES ECD MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002542 | 29/12/2006 | 1134.13 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000784 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PRE- FEITO RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/12/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REF MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/12/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISISOANDOS DO GABINETE PREFEITO REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/12/2006 | 1926.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF. MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. E MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/12/2006 | 1806.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIOANDOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002541 | 29/12/2006 | 1946.17 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N-000786 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/12/2006 | 10235.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA REF. MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/12/2006 | 3061.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/12/2006 | 3811.26 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA REF.MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSITENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/12/2006 | 30.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 CAIXAO DE ANJO CONFORME NOTA FISCAL DE N-000543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/12/2006 | 2547.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF. MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/12/2006 | 1992.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/12/2006 | 4590.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL EFETIVOS DO PETI REF.DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSITENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/12/2006 | 4845.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PESSOAL COMISSIOANDOS DA SEC.ACAO SOCIAL REF MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023