| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/01/2006 | 45.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 250.00 | 00089302265404 | IVALCI MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DELANCHES NA RTEUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 20.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS LOCALIDA-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INETENET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 81.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECASPARA A MOTO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 7248.88 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOFGTS 09,10 E 11 DE 1989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 92.40 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MOTORISTACONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR REF A 09/10/11E 12 DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 21.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS MOTORISTATRANSPORTE ESCOLAR REF A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 252.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PESSOAL PEVAREF A 13§/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 304.71 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO PESSOALCONVENIO TRASNPORTE ESCOLAR 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 14.00 | 00060796324468 | FRANCISCO EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPA-RO E CONCERTO DE PENEUS DO CORSA LOCADO AO GABINE-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 30.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECAENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 50.00 | 00007016249492 | GERALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECAENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 100.00 | 00004748716495 | RUTE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECAENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 20.00 | 00003363727445 | FRANCINETE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 30.00 | 00003364799482 | LUIZ MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 100.00 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 40.00 | 00001983553433 | EXPEDITO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 50.00 | 00003403372499 | ZACARIAS JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 100.00 | 00005041495475 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 100.00 | 00005889843451 | DEJAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 50.00 | 00031219023850 | JODECI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 100.00 | 00039679365468 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 100.00 | 00004846701409 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 100.00 | 00003363939469 | GENILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 100.00 | 00002750633486 | OZANORA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 100.00 | 00005942642435 | MARIA DE FATIMA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 100.00 | 00002065117443 | FRANCISCO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 50.00 | 00036464619420 | OTAVIO ALIPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 50.00 | 00058622179400 | ANTONIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 100.00 | 00003365434410 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 100.00 | 00052693830478 | MARIA EUNILZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 90.60 | 00002215555440 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 50.00 | 00007960566410 | JUVENAL JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 50.00 | 00005742393407 | JUDICLEIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 200.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO DE COMBUSTIVEL PARA TRASNPORTE DEPROFESSORES DA CIDADE PARA O SITIO PIPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 120.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADASCOM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 157.40 | 00000131611488 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 80.00 | 00006304136811 | EDMILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEN PARA CIDADEDE SOUSA COM PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 65.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE CHAPAS DENTARIAS PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 820.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONO APOIO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ]DESTE MUNICIPIO QUE SE EMCONTRAM EM TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 158.00 | 00087319578468 | CLODOALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS E FORNECIMENTO DE CARNES PARA REALIZACAO DACONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 80.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZA-DA PARA CIDADE DE SOUSA COM UMA PESSOA CARENTE PA-RA TRATAMENTO DE SAOUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS CARNEIROS PARADEPOSITO DO LIXO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 1246.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO TINTA PARAPINTURA DAS PRACAS E DOS VASOS ORNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 50.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODUIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM PARA CI-DEDE DE POMBAL, PARA LEVAR UMA CRIANCA COM FRATURANO BRACO PARA SER ATENDIDA EM HOSPITAL DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 50.00 | 35572692000127 | ANALISES LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREWALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 240.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRASNPORTE DE PES-SOAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 160.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS RE-LACIONADOS A PPI JUNTO A SEC ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 1020.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA-MES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 180.00 | 00035086645468 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CIDADES DE SOUSAE POMBAL EM SEU VEICULO PARA REALIZAREM TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DESTAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 63.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI-CAS - (CONVENCIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 20.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO CONDUZINDO A D-20 DO PSF PARA CIDADE DE CA-TOLE DO ROCHA PARA REVISAO MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 20.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO A RECARGA DE CARTUCHO PARAIMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 20.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA IMOVEIS SOB A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 20.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA MANUTEN-CAO DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 35.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO PARA CIDADE DE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 85.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUI-SICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO DE FREIO PARAOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 816.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS TELEFONICASCELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 862.00 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NOAPOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCON-TRAM EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 160.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 871.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI-CAS - CONVENCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2006 | 3200.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM COM-PUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 15.00 | 00002367042497 | PAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA OS SI-TIOS CABECA DA ONCA E SABIA A SERVICO DA SEC DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 50.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SEC DE EDUCACAOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIONA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 14638.67 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECU-PERACAO DE UNIDADE ESCOLAR NO SITIO CANTINHO CON-FORME CONTRATO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 44.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM FOR-NECIMETO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2006 | 160.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COMDIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SEC DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS QUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARAREALAZICAO DO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2006 | 155.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM FOR-NECIMETO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MATERNIDADE EO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2006 | 4814.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM FOR-NECIMETO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS DA ADMMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PESEP RETIDO CONTA7743-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2006 | 655.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRASPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CIDADEJOAO PESSOA PELA RR TUR, PARA REALIZACAO DE TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2006 | 390.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CON-FECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2006 | 300.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COMDIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2006 | 10908.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO INSS REFE-RENTE AO ACORDO TRABALHISTA EFETUADO. COMFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2006 | 7535.85 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO CONTA7743-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2006 | 160.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COMDIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2006 | 88.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA A ORGAO DA ADM. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCO-MOCAO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2006 | 111.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO VULCANIZIO E REPARO DOS PNEUS DOS VEICULOSDA ADM. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2006 | 574.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS ORGAOS DA ADM.MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2006 | 138.00 | 03355322000141 | SETRUNA LINHARES RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2006 | 31.30 | 03418706000166 | CHURRASCARIA E RESTAURANTE ANDRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEI-COES PARA O PESSOAL DA ADMINISTRACAO QUANDO ESTEVENA CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2006 | 226.56 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2006 | 580.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADASPARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2006 | 98.38 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MATERNIDADE DEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2006 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2006 | 250.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRAS-PORTE DE PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE POMBAL, ALEXNDRIA E SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS, QUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA OTESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2006 | 200.00 | 00066546427400 | AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA SEC DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTODAS FAMILIAS REGISTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2006 | 63.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA LOCADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2006 | 1498.00 | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECASPARA O VEICULO CORSA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2006 | 121.90 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2006 | 950.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA EEDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2006 | 339.50 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2006 | 4110.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA EEDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2006 | 2775.00 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUICAO, IMPOR. E EXPOR.DE PR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2006 | 850.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADASPARA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO APOIO A GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2006 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2006 | 3000.00 | 08271454000109 | SOTAP S/A MANUF. PRE-MOLDADOS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 40 PECASORNAMENTAIS - TUBOS ORNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2006 | 70.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO NOBREAK DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2006 | 64.80 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE REGISTROPARA A PRCA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2006 | 50.00 | 00031610112873 | ERICK FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE SERVICOS DEDIGITACAO REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2006 | 4500.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006 COMO CONTADADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2006 | 8700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2006 | 2920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2006 | 1852.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MORAR BEM MELHORAR O SERVICO D | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2006 | 2000.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM PLANTAS DEAREA DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2006 | 3000.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIAPARA CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2006 | 20.00 | 00007857570400 | MAYRLA KALINE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2006 | 20.00 | 00037184193865 | FRANCISCO IDELFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2006 | 20.00 | 00007598373418 | MARCELO JAKSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2006 | 50.00 | 00007568944417 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2006 | 100.00 | 00005976588468 | SATURNINO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2006 | 30.00 | 00073183245515 | JOSEDY AMADEUS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2006 | 45.00 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2006 | 100.00 | 00007823873494 | JOSIVANIA EMILY DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2006 | 50.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODUIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARACIDADE DE POMBAL COM PESSOA CARENTE PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2006 | 50.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE SERVICOS DETRASNPORTE EM SEU VEICULO PARA CIDADE DE POMBALCOM PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2006 | 2000.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NACOMO FISIPOTERAPEUTA DURANTE O MES 01/2005 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2006 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2006 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2006 | 190.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE EOVOS PARA A MATERNIDADE MARIA VIRGINIA DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2006 | 80.00 | 00013158805472 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRASNPORTE DE PCIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2006 | 550.00 | 00004792813433 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. EM SEUVEICULO PLACA MNI 8957-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2006 | 25.00 | 09125147000182 | LABORATORIO PASTEUR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE EXAME REALIZADO EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2006 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUAPARA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2006 | 3960.80 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2006 | 800.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2006 | 70.00 | 00002197950452 | BENEDITO GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2006 | 80.00 | 00004408744832 | MARCOS DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2006 | 35.00 | 00003364034451 | GISEUDA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2006 | 20.00 | 00007784419465 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2006 | 30.00 | 00028186032851 | JOSE IDELFONSO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2006 | 50.00 | 00071424989434 | JOSE ANTONIO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2006 | 50.00 | 00006667840430 | IVANEIDE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2006 | 30.00 | 00003416762410 | JOSE MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRACAS E JARDINS MELHORAR AS CONDICOE | REALZ. DE PROG.E PLANTIO MUDAS EM PRAC.E AV.MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000161 | 19/01/2006 | 31610.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARARALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DEPLANTAS PARA ARBORIZACAO DAS PRACAS DEPUTADO FRAN-CISCO PEREIRA E FRANCISCO MANUEL DE MELO, E DASRUAS SAO JOSE E JOSE INACIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRACAS E JARDINS MELHORAR AS CONDICOE | REALZ. DE PROG.E PLANTIO MUDAS EM PRAC.E AV.MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2006 | 900.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO BEZERRA PAIXÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PO DEBREITA PARA OS CANTEIROS E PRACAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRACAS E JARDINS MELHORAR AS CONDICOE | REALZ. DE PROG.E PLANTIO MUDAS EM PRAC.E AV.MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2006 | 135.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA PARA OS CANTEIROS E PRACAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2006 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO POLICIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2006 | 500.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO POLICIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2006 | 500.00 | 00033064717472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO POLICIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2006 | 650.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO POLICIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2006 | 500.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO POLICIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2006 | 600.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO POLICIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2006 | 2300.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA PLACA MYT 4780 A SERVICO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2006 | 300.00 | 00004557634451 | FAGNA SAGNA MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSCOMO MUNITORA DO PROGRAMA PETI.REF A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2006 | 300.00 | 00004962401459 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSCOMO MUNITORA DO PROGRAMA PETI.REF A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2006 | 500.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE ENVELO-LOPES TRIMBADOS, BLOCOS DE RECIBO,COPIAS DE CHEQUECONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2006 | 39.35 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2006 | 35.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO PARA CIDADE DE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2006 | 35.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO PARA CIDADE DE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2006 | 224.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA E BARRO PARA AS PRACAS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2006 | 500.00 | 00029975433472 | SEBASTIAO GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO POLICIAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2006 | 391.20 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2006 | 925.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2006 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAODA SEFIP REF A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2006 | 30.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO-CAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO JUNTO AO 10§ NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE SOU-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2006 | 300.00 | 00003366096470 | ROSILDA PEREIRA DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REF A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2006 | 68.88 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DEAGUA A ORGAO DA ADM. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2006 | 3585.50 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALPARA PINTURA DAS PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2006 | 300.00 | 08816209000130 | ABARBOSA E CIA LTDA (ARMAZEM VENCEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE COFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2006 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ATRAVES DA VOZ DO PROGRESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2006 | 50.00 | 70098470000468 | M.A. BARRETO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2006 | 260.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTE-SES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2006 | 430.00 | 00027604704824 | RODRIGO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEPDEBITADO NA C/C 7743- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2006 | 47.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2006 | 300.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UMA URNAFUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCOGUILHERME NETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2006 | 25.83 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEPDEBITADO NA C/C FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2006 | 43.51 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEPDEBITADO NA C/C CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2006 | 9.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA ADMINSTRACAO QUANDO EM SERVI-CO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2006 | 13.40 | 00139289000124 | PAPEL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2006 | 8.00 | 00139289000124 | PAPEL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2006 | 122.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2006 | 28.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE -REFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC DE FINANCAS QUANDOEM SERVICO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO OFERECI-DO AO PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2006 | 210.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2006 | 200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2006 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2006 | 4090.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECASPARA OS VEICULOS IPANEMA, D-20, AMBULANCIA E ASAVEIRO, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2006 | 4.95 | 35427525000192 | LIVRARIA E PAPELARIA YAMAGUCHI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2006 | 12.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2006 | 1000.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO TINTAS PARAPINTURA E CONSERVACAO DE ORGAOS DA ADM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2006 | 20.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA CI-DADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2006 | 35.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA CI-DADE DE SOUSA SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2006 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2006 | 30.35 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2006 | 30.00 | 00013272950400 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A 10§ DELDO SM 23§ CSM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2006 | 90.60 | 00002215555440 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2006 | 0.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2006 | 680.00 | 07408626000180 | F. CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE MANU-TENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2006 | 7.40 | 08331670000100 | CCOP.AGR. M. DOS MIRRIG.DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DUASABRACADEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2006 | 8.02 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA 10684 - CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2006 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMO-VEL NA RUA LUIZ FERNANDES GONZAGA A SERVICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2006 | 5.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2006 | 12.00 | 00060796324468 | FRANCISCO EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO REPARO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2006 | 310.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA BOMBA QUE ABASTECE ALAVANDERIA PUBLICA E A IRRIGACAO DAS PRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2006 | 1013.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A ATARIFAS TELEFONI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2006 | 100.00 | 00004525017414 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOCONCERTO DE GARAJAIS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2006 | 206.50 | 00009081755404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCECCAO DE CAVA-LETES PARA ORIENTACAO DO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2006 | 132.00 | 00069100276472 | JOSUALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE PLACASDA ADM. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000243 | 01/02/2006 | 624.30 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2006 | 582.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA L-300 DA SEC. DE EDUCACAO.REF AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2006 | 504.75 | 00007614184408 | EDIO LAMARK VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2006 | 1040.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA LOCADOAO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2006 | 2191.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIOHOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2006 | 520.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOREPARO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DOS RODA-PES DOS ALGAROBAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2006 | 337.50 | 00001884853412 | JOSE ARGIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOREPARO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DOS RODA-PES DOS ALGAROBAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2006 | 10600.00 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSER-VACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA-ESTRUTURA DOTAR AS VIAS PUBLIC | AQUISICAO DE UM TERRENO PARA COSNT. DE MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2006 | 3000.00 | 00002033897435 | LUZIA IZABEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2006 | 260.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DA MOTO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2006 | 1247.03 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DA D-20 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2006 | 2821.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000242 | 01/02/2006 | 662.30 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO CONFECCAO DE FORMULARIOS, FI-CHAS, CARIMBOS BLOCOS DE RECEITUARIOS E ENCADERNA-COES CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2006 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA-MES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2006 | 356.25 | 00007614184408 | EDIO LAMARK VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2006 | 190.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E VIAGEMCOM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2006 | 450.00 | 00070238715353 | CICERO ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADACOM PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE NATAL- RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2006 | 4641.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL REFA 01/2006 RELATIVO A SEC SAUDE. PSF, AGENTES, PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2006 | 2646.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL REFA 01/2006 RELATIVO A SEC SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2006 | 202.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDENAS CIDADES DE PATOS, JERICO E ALEXANDRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2006 | 4973.20 | 02077217000125 | DENTAL SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2006 | 500.00 | 00097724394415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DEESTRADAS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2006 | 100.00 | 00097722820468 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2006 | 100.00 | 00002358446408 | JACOB LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2006 | 50.00 | 00003363804458 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2006 | 50.00 | 00007347330467 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2006 | 40.00 | 00025833718864 | FRANCINILDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2006 | 50.00 | 00003325187447 | COSME PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2006 | 20.00 | 00003364148465 | IVANILDA IZABEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2006 | 60.00 | 00045265003487 | JOSE EUCLIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2006 | 40.00 | 00016778207809 | FRANCISCA RQUEL DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2006 | 50.00 | 00004476019463 | EVERALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2006 | 100.00 | 00005961943402 | FRANCINEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2006 | 20.00 | 00005703933455 | MARIA UZENI DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2006 | 50.00 | 00003842567405 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2006 | 40.00 | 00000004732430 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2006 | 50.00 | 00032454580888 | JERSIVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2006 | 125.30 | 00001850745455 | RITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO VIAGEM E CONSULTA MEDICA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2006 | 75.00 | 00004486197410 | LUCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2006 | 9455.77 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL REFA 01/2006 RELATIVO A SEC DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2006 | 126.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL REFA 01/2006 RELATIVO AO PESSOAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2006 | 315.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTE-SES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2006 | 1418.00 | 00007614184408 | EDIO LAMARK VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2006 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL REFA 01/2006 RELATIVO A SEC EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2006 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL REFA 01/2006 RELATIVO A SEC EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2006 | 2377.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL REFA 01/2006 RELATIVO AO PESSOAL DA EDUCACAO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2006 | 70.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE - CARTUCHOS PARA IMPRESSOARAPARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2006 | 464.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2006 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSOA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2006 | 1200.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2006 | 13.00 | 41550112004190 | GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE ENCOMENDA PARA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2006 | 117.50 | 00097735930453 | MANUEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE FOTO-GRAFIAS DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2006 | 200.00 | 00014783800472 | ANTONIO SERAFIN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DEAGUA NO SITIO MICAELA ATRAVES DE CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2006 | 10.00 | 00079892760468 | ADAITON NOBRGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2006 | 29.50 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFICOES AO PESSOAL DAS FINANCAS QUANDO EM SERVICONA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2006 | 46.00 | 08331670000100 | CCOP.AGR. M. DOS MIRRIG.DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VASSORASDE ACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2006 | 40.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2006 | 30.00 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2006 | 71.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PSSTAIS QUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE TESTEDO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2006 | 900.00 | 08331670000100 | CCOP.AGR. M. DOS MIRRIG.DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MOTOBOM-BA PARA POCO DA COMUNIDADE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2006 | 323.41 | 08331670000100 | CCOP.AGR. M. DOS MIRRIG.DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO VARZEA DAEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2006 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2006 | 40.00 | 35572692000127 | ANALISES LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2006 | 63.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2006 | 202.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2006 | 250.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADESDE SOUSA, E CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIAZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSOSPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2006 | 339.50 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA-MES ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2006 | 240.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA-MES EGOGRAFICOS E RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2006 | 240.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADAPARA AS CIDADES CATOLE DO ROCHA E SOUSA COMPESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES ESPORTIVAS PROPORCIONAR MELHORE | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2006 | 150.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADAPARA CIDADE DE BREJO DO CRUZ COM O TIME DE FUTEBOLDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2006 | 160.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2006 | 360.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADASPARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2006 | 5472.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIAZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DAS PRACAS, E DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DACIDADE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2006 | 60.00 | 00013322012883 | JOAO NOGUEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADAPARA CIDADE DE POMBAL COM PESSOA CARENTE PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2006 | 1285.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PESSOSOA CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTA7743-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2006 | 5221.39 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS A COMPETENCIA11/1989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2006 | 2053.66 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS A COMPETENCIA12/1989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2006 | 160.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2006 | 10552.05 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DEITA-DO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2006 | 11.70 | 00139289000124 | PAPEL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE COPIAS XEROGRAFRICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2006 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLI-CACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2006 | 3834.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS DA ADM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO EORIENTACAO A GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2006 | 67.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2006 | 768.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIAZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000325 | 10/02/2006 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSES-SORIA JURICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2006 | 925.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSOA INTERNET VIA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2006 | 300.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PARA FAZERFACE A VIAGEM REALIZADA PARA CIDADE DE JOAO PESSOATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2006 | 120.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO D MATERIALELETRICO PARA O POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2006 | 658.20 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA OS ORGAOS DA ADM. MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2006 | 100.00 | 00001937426408 | IVANILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO\PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DEDTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2006 | 100.00 | 00007016249492 | GERALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO\PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DEDTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2006 | 100.00 | 00001911831488 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO\PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2006 | 100.00 | 00015425630468 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO\PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2006 | 100.00 | 00024728952835 | AVELINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO\PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2006 | 50.00 | 00006667839424 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO\PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2006 | 10.00 | 00003364034451 | GISEUDA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO\PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2006 | 100.00 | 00001983553433 | EXPEDITO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO\PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2006 | 20.00 | 00004745683421 | RAIMUNDO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO\PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2006 | 20.00 | 00004123355498 | ELETICIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO\PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2006 | 20.00 | 00008018036403 | DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO\PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2006 | 150.00 | 00006191260431 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2006 | 49.50 | 00003365584498 | MARIA LUCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICA DE PASSAEM PARA CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MORAR BEM MELHORAR O SERVICO D | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2006 | 300.00 | 00020025572415 | JOSE FELIX FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LAUDODE AVALACAO PATRIMONIAL PARA DESAPROPRIACAO DETERRENO PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELTIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2006 | 160.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA CIDADEDE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2006 | 600.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO POLICIAL NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2006 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAODA SEFIP REFERENTE A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2006 | 1077.72 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS GRUPOS ESCOLA-RES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2006 | 8700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2006 | 1852.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2006 | 50.00 | 41597832000114 | UNIAO BRASILEIRA CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CARTOGRAFIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000358 | 16/02/2006 | 4500.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTA-DOS COMO CONTADORA REF A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2006 | 30.00 | 09352634000269 | POSTO DOUS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA LOCADO AOGABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2006 | 650.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO POLICIAL NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2006 | 500.00 | 00033064717472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO POLICIAL NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2006 | 500.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO POLICIAL NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2006 | 500.00 | 00029975433472 | SEBASTIAO GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO POLICIAL NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2006 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO POLICIAL NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2006 | 500.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO POLICIAL NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2006 | 650.00 | 00070238715353 | CICERO ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOASPARA AS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2006 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2006 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAISQUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DETESTE DO PEZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2006 | 300.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGNOSTICO APAR.LOCOM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA-MES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELTIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2006 | 80.00 | 11940467000138 | POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2006 | 14555.33 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIT DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2006 | 300.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIASQUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2006 | 80.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEMPARA CIDADE DE SOUSA COM PESSOA PARA REALIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2006 | 145.00 | 00013158805472 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEMPARA AS CIDADES DE SOUSA E CATOLE DO ROCHA COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2006 | 54.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM MANU-TENCAO DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006 ( INCENTIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2006 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2006 | 160.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIASQUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2006 | 30.00 | 00013272950400 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAMANUTENCAO DA 10§ DEL SM 23§, CONFORME ACORDO FIR-MADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2006 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO DO SECRETARIO DA J. S. M DE LAGOA PARA A CI-DADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2006 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO PARA CIDA DE NATAL CONDUZINDO PACIENTE PARATRATAMENTODE SAUDE A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2006 | 124.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2006 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS DEPUBLICIDADE RELATIVAS A MATERIAS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2006 | 900.00 | 00003325187447 | COSME PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JATOBA AOA RODOVIA PB- 325 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2006 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCA-CAO DE UM TERRENO NO SITIO LAGOA DOS CARNEIROSPARA DEPOXITO DO LIXO REFERENTE A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2006 | 500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2006 | 61.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2006 | 45.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2006 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMEREALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2006 | 45.17 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OPOSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2006 | 50.00 | 00000004404424 | RAIMUNDO DIOMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2006 | 100.00 | 00007494966811 | VALDI DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2006 | 471.14 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2006 | 30.00 | 00007770722462 | JOAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AO PASEP RETIDO NACONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2006 | 27.48 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AO PASEP RETIDO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2006 | 107.97 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA A ORGAODA ADM. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2006 | 30.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICO DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2006 | 10.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO PARA CIDADE DE PATOS COM PACIENTE A SERVICODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2006 | 30.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVELPARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA LOCADO AO GABINE-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000438 | 01/03/2006 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI-CULO - PLACA MYT4780, A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000440 | 01/03/2006 | 1107.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AOGABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2006 | 1131.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000449 | 01/03/2006 | 1848.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO MATERIAISE SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2006 | 225.00 | 00073183245515 | JOSEDY AMADEUS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARARALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRONA CONSTRUCAO DE LOMBADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2006 | 335.60 | 03355322000141 | SETRUNA LINHARES RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2006 | 464.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARARALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA CONTABIL A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2006 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PA-RA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALMES 02/2006 FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2006 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PA-RA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALMES 02/2006 FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2006 | 2503.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PA-RA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALMES 02/2006 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2006 | 284.02 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PA-RA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALMES 02/2006 SEC EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2006 | 50.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDEINTE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2006 | 517.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANU-TENCAO DA L- 300 A SERVICO DO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2006 | 165.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DO VEICULO L- 300 A SERVICO DASEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000455 | 01/03/2006 | 85837.78 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE AMPLIACAODOS GRUPOS ESCOLARES DE MONTE ALEGRE,LAGOA SECA,VARZEA DOS CALAIS, MICAELA E CABECA DA ONCA CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2006 | 237.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA L-300 EM SERVICO DO ENSI-NO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2006 | 5000.00 | 00003017793419 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI-CULO PARA MANUTENCAO E APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAISREFERENTE AOS MESES 01 E 02 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2006 | 3756.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA O VEICULO L- 300 DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2006 | 9182.70 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PA-RA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALMES 02/2006 SECRETARIAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2006 | 100.00 | 00061007331453 | FRANCISCA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2006 | 100.00 | 00083569308715 | APARECIDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2006 | 100.00 | 00039679365468 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2006 | 291.99 | 00003012661409 | VALDNEY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE SAOPAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2006 | 150.00 | 00030094917434 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2006 | 100.00 | 00005644831418 | MARCELO CAIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2006 | 100.00 | 00006854047498 | JOSELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2006 | 100.00 | 00007598372446 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2006 | 50.00 | 00003004158426 | MARIA CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2006 | 80.00 | 00078930960472 | JOSE ASCINDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2006 | 45.30 | 00000005068428 | MARIA ANA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MAQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2006 | 50.00 | 00036464619420 | OTAVIO ALIPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA NMANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2006 | 1590.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARARALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO EHOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2006 | 786.00 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DE ASSISTEN-CIA SOCIAL AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE SEENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2006 | 1150.00 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALPARA CONSTRUCAO DE LOMBADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2006 | 5000.00 | 00643567000186 | YARA INDUSTRIA METALURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE POSTESDE FERRO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2006 | 180.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA COSTRUCAO DE LOMBADAS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2006 | 300.00 | 00001332025420 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE PEDREIROPARA CONSTRUCAO DE LOMBADAS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2006 | 10600.00 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO EM VIAS PUBLICAD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2006 | 272.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PREATADOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA E MATERIAL PARA CONSTRU-CAO DE LOMBADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA-ESTRUTURA DOTAR AS VIAS PUBLIC | CONTRUC. DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000478 | 01/03/2006 | 17673.76 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRU;AO DE 190MTDE ESGOTOS MAS RUAS JOSE SINFRONIO E IZABEL PEREIRA CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2006 | 2646.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PA-RA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALMES 02/2006 SEC SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2006 | 4641.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PA-RA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALMES 02/2006 SEC SAUDE PSF E PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000442 | 01/03/2006 | 2700.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADAS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000443 | 01/03/2006 | 980.10 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA D- 20 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000444 | 01/03/2006 | 237.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA MOTO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE TOMO-GRAFIA COMPUDADORIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000450 | 01/03/2006 | 21185.30 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000451 | 01/03/2006 | 9118.00 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000454 | 01/03/2006 | 826.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRAFICOSNA CONFECCAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA OSPOSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2006 | 250.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADAPARA CIDADE DE FELIPE GUERRA - RN COM PESSAO DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2006 | 80.00 | 00058621385449 | FRANCISCO DAS CHAGAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEN REALIZADAPARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA COM PESSOAS PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2006 | 1580.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2006 | 100.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOSMOTORISTAS DAS AMBULANCIAS CONFORME LEI 217/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2006 | 100.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOSMOTORISTAS DAS AMBULANCIAS CONFORME LEI 217/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2006 | 100.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOSMOTORISTAS DAS AMBULANCIAS CONFORME LEI 217/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2006 | 100.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOSMOTORISTAS DAS AMBULANCIAS CONFORME LEI 217/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAISQUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA REALIZAR TESTEDO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000441 | 01/03/2006 | 198.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2006 | 160.00 | 00007598373418 | MARCELO JAKSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARARALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIS PARA CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACI-TACAO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2006 | 160.00 | 00006031660407 | MARIA BETANIA SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARARALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACI-TACAO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2006 | 349.90 | 03099902000115 | SEVERINO MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES PA-RA ATENDIMENTO A PACIENTES DA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2006 | 210.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE TOMO-GRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2006 | 12.00 | 00079892760468 | ADAITON NOBRGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNO REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOS DA ADM. MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2006 | 90.60 | 00029620865863 | MARCIA GEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2006 | 25.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2006 | 18.00 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF AQUISICAO DE COMBUSTIVELPARA AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2006 | 90.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIASPARA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICOSDA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2006 | 50.00 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2006 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF SERVICOS MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2006 | 1220.00 | 07408626000180 | F. CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REERENTE A SERVICOS DE MANUTEN-CAO E CONSERVACAO DA D-20 DO PSF, E DAS AMBULAN-CIAS SAVEIRO E IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2006 | 101.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DA SEC SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2006 | 120.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE ENDOS-COPIA DIGESTIVA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2006 | 190.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM GRA-VADOR DE CD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2006 | 45.30 | 00003660091413 | AUDICLEIDE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2006 | 45.30 | 00000954920465 | TICIANO JEAN DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2006 | 29.60 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REERENTE A SERVICOS POSTAIS.ENVIO DE PRERSTACOES DE CONTA PARA O TRIBUNAL EPARA O FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2006 | 49.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRACAOQUANDO A SEVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/03/2006 | 1238.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/03/2006 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSDE ACESSOA A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/03/2006 | 180.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DECUSTAS DE TAXAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2006 | 15.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF A RECARGA DE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2006 | 6.60 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/03/2006 | 30.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA QUANDO EMVIAGEM PARA CIDADE DE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/03/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLI-CIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2006 | 180.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ENTREGA DE FEIRAS NO SITIO TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2006 | 100.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AVIAGEM REALIZADA PA-RA CIDADE DE SAO FRANCISCO COM PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2006 | 100.00 | 00010780878817 | PEDRO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCODA ESTRADA QUE LIGA A CODECOL AO SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2006 | 184.00 | 04343809000177 | EMETEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSER-CAO DE ANUNCIO EM LISTA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2006 | 3488.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA PARA OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2006 | 818.61 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCECIMENTODE AGUA PARA OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2006 | 461.75 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIASPARA NOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2006 | 49.94 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIASPARA NOS SERVICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2006 | 193.84 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CPMF.MESES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2006 | 124.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LAVAGEMDOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2006 | 8805.63 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEB AUTOMATI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2006 | 15.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000516 | 10/03/2006 | 1292.25 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000517 | 10/03/2006 | 772.25 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2006 | 40.00 | 00006741797491 | ADAUTO NUNES DE AUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAISQUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA REALIZAR O TESTEDO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2006 | 100.00 | 00001884853412 | JOSE ARGIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE LOMBADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2006 | 1300.00 | 08248676000100 | A ILUMINADORA- JUAREZ F. DE QUEIROZ | VAL0R QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2006 | 20.00 | 00003364148465 | IVANILDA IZABEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2006 | 50.00 | 00005853922424 | MARIA UBALDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/03/2006 | 822.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2006 | 300.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAQUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2006 | 160.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAQUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2006 | 12.95 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE APOIOE ORIENTACAO A GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/03/2006 | 147.00 | 00036896136472 | JOSE ALTAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A A COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/03/2006 | 30.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA COM VEIVULOSDESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/03/2006 | 46.00 | 00005760637460 | VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTODE INETERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000531 | 13/03/2006 | 6185.85 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEREN-DA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000532 | 13/03/2006 | 940.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAESCOLAR PARA OS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000533 | 13/03/2006 | 1249.08 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAPARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000534 | 13/03/2006 | 1050.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2006 | 1972.00 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FARDA-MENTO PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2006 | 30.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/03/2006 | 60.00 | 00005760637460 | VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AAGBISA E SEC ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/03/2006 | 50.00 | 00001202925480 | LUCIANA PINHEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS MEDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/03/2006 | 160.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAQUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2006 | 30.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA LOCADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2006 | 925.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSOA INTERNET VIA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/03/2006 | 63.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2006 | 100.00 | 07000707000147 | F.F COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/03/2006 | 71.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/03/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/03/2006 | 99.90 | 16182834021607 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM VEN-TILADOR PARA SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/03/2006 | 42.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2006 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/03/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/03/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/03/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/03/2006 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/03/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2006 | 2000.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSCOMO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2006 | 60.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAEALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO AO NRS.EM SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/03/2006 | 250.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2006 | 240.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CATOLE DOROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2006 | 388.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2006 | 30.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIAQUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A MAR;O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/03/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/03/2006 | 50.00 | 00004476019463 | EVERALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2006 | 1530.00 | 00027604704824 | RODRIGO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/03/2006 | 100.00 | 00002750633486 | OZANORA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/03/2006 | 8.30 | 00139289000124 | PAPEL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFI-COS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/03/2006 | 2.26 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROFRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/03/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/03/2006 | 86.98 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2006 | 20.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/03/2006 | 20.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA COM A D-20 PARAREPAROS E MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000610 | 17/03/2006 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2006 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ACESSOA INTERNET REFERENTE A 04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2006 | 600.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SHOW MUSICAL EM PRACAPUBLICA EM COMEMORACAO AO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/03/2006 | 30.00 | 00013272950400 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAEALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALDESTINADO A MANUTENCAO DA DEL SM. 23§ CSM, CONFOR-ME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/03/2006 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO DO SECRETARIO DA J.S.M. DE LAAGOA PARA 10§DELEGACIA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2006 | 120.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FESTIVIDADES E COME-MORACOES NA CIDADE DE SAO BENTO NAS BOAS VINDASAO GOVERNADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/03/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/03/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/03/2006 | 6.10 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/03/2006 | 193.00 | 02131595000140 | POLIPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOLASPLASTICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2006 | 3352.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/03/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/03/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/03/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2006 | 14400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2006 | 600.00 | 00004557634451 | FAGNA SAGNA MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORESDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/03/2006 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR DO SITIOCABECA DA ONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2006 | 300.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O SITIO PIPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/03/2006 | 3281.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOFGTS COMPETENCIA 01/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/03/2006 | 4008.59 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOFGTS COMPETENCIA 12/1989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/03/2006 | 0.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/03/2006 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GEFIPREFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000574 | 17/03/2006 | 4500.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO CONTADORA, REFERENTE A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/03/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/03/2006 | 464.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAEALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA CONTABIL A SERVICO DESTE PREFEITURA REFERENTE AMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2006 | 50.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO-CAO PARA AS CIDADES DE SOUSA, CATOLE DO ROCHA EPATOS COM SERVIDORES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2006 | 30.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO-CAO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICODA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/03/2006 | 10.00 | 00079892760468 | ADAITON NOBRGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROEM VEICULOS DA ADM. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/03/2006 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2006 | 140.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESA VIAGENS PARAAS CIDADES DE SOUSA E CATOLE DO ROCHA COM PESSOASPARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2006 | 90.00 | 11940467000138 | POSTO BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2006 | 200.00 | 00041460154487 | EDMIRTON DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2006 | 200.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS S. SE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2006 | 50.00 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE TOMO-GRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2006 | 44.59 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2006 | 100.00 | 00004636355407 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2006 | 20.00 | 00003364148465 | IVANILDA IZABEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2006 | 100.00 | 00003365181458 | MARIA DAS NEVES SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2006 | 50.00 | 00013322012883 | JOAO NOGUEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2006 | 50.00 | 00002197950452 | BENEDITO GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2006 | 100.00 | 00054856604449 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2006 | 143.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOSE EXAME PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2006 | 300.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIASPARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF E SECRETARIAESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2006 | 30.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA CIDADE DE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2006 | 5.85 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2006 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/03/2006 | 120.00 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DOISCARROS DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/03/2006 | 39.00 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TRESPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/03/2006 | 160.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSNTOSDE INTERESSE DESTE NUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/03/2006 | 108.00 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTOPARA MANUTENCAO DE ORGAOS DA ADMMINISTRCAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/03/2006 | 300.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSNTOSDE INTERESSE DESTE NUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2006 | 50.00 | 05104270000166 | DIAS NETO - REVENDEDORA DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA O VEICULO CORSA LOCADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2006 | 2950.00 | 00643567000186 | YARA INDUSTRIA METALURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE PETALASPARA POSTE PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2006 | 160.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DESAUDE JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2006 | 160.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/03/2006 | 160.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A SEC ESTADUAL DE ACAO SOCIAL EM JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS,QUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA REALIZAR TESTE DOPEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO A DESPESAS COM PASEP RETIDO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2006 | 31.25 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO A DESPESAS COM PASEP RETIDO NACONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2006 | 150.00 | 07000707000147 | F.F COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000665 | 03/04/2006 | 15040.40 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS PARA OS POSTOS DA SAUDE MUNICIPAL, PARAATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/04/2006 | 300.00 | 07408626000180 | F. CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNO REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DESAUDE, D-20 E AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000667 | 03/04/2006 | 7551.80 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000670 | 03/04/2006 | 10000.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIT DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MECICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/04/2006 | 498.00 | 00025351368803 | FRANCISCO HELIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNEBOVINA PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES E SERVIDORESDA MATENIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000692 | 03/04/2006 | 8044.20 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/04/2006 | 3600.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAIS PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/04/2006 | 300.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/04/2006 | 873.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE ULTRA SONOGRAFIAS EM PACIENTESDESTE MUNICIP[IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/04/2006 | 100.00 | 00035086645468 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DEPESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/04/2006 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSON- TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA-MES DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/04/2006 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/04/2006 | 50.00 | 00013158805472 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIA-GEM COM PESSOA DOENTE PARA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA-ESTRUTURA DOTAR AS VIAS PUBLIC | PAVIMENT.EM PARALELEP.EM VARIOS ARTERIOS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000664 | 03/04/2006 | 70000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 1§ PARCELA RELATIVOAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PA-RALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/04/2006 | 10600.00 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/04/2006 | 400.00 | 00011969480890 | FRANCISCO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DO SITIO LOGRA-DOURO AO SITIO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/04/2006 | 180.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A CIDA-DADE AO SITIO LAGOA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/04/2006 | 210.00 | 00003012661409 | VALDNEY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIOPAI PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/04/2006 | 100.00 | 00073183245515 | JOSEDY AMADEUS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PASSAGEM MULHADADO SITIO LAGOA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/04/2006 | 1885.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AMANUTENCAO DO APOIO COM HOSPEDAGENS E ASSINTENCIAAS PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/04/2006 | 90.60 | 00004148602413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/04/2006 | 80.00 | 00005940199402 | FRANCISCO DUARTE DAS CHAGAS DUARTE PEREI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/04/2006 | 90.00 | 00004748716495 | RUTE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/04/2006 | 100.00 | 00003365434410 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/04/2006 | 100.00 | 00002412038481 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/04/2006 | 50.00 | 00046060472400 | MARIA BETANIA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/04/2006 | 10.00 | 00071425403468 | EDMILSON CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/04/2006 | 115.00 | 00097746711472 | JURANDI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/04/2006 | 80.00 | 00003366096470 | ROSILDA PEREIRA DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/04/2006 | 150.00 | 00007885253449 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/04/2006 | 50.00 | 00004389124463 | EDMAR SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/04/2006 | 10.00 | 00002197950452 | BENEDITO GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/04/2006 | 70.00 | 00005376531473 | RAIMUNDA LINDALVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2006 | 337.31 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP REFERENTE ARECEITAS DE 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006946231481 | EMILIANE OLICEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO CADASTRO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/04/2006 | 2060.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICAJURIDICA, ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES ECONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/04/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARAMANUTENCAO DO VEICULO CORSA LOCADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000691 | 03/04/2006 | 1080.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA LOCADO AOGABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000700 | 03/04/2006 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CON-FORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/04/2006 | 30.00 | 03604229000123 | PETROSERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA LOCADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/04/2006 | 956.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICACONVENCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/04/2006 | 67.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO A DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000695 | 03/04/2006 | 1043.95 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/04/2006 | 7.80 | 00806267000170 | PAPELITE- LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ENCADENA-COES E COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/04/2006 | 68.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO DE ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/04/2006 | 153.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE ESCRI-TURACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/04/2006 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DEMATERIAS DE INTERESSE DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/04/2006 | 212.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSCOM PASSAGENS E ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA PARACIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/04/2006 | 7.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DEENERGIA ELTRICA A PREDIO QUE SE ENCONTRA A SERVICODA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/04/2006 | 160.00 | 00007784419465 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMIMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N PARA DEPOSI-TO DE MATERIAIS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/04/2006 | 300.00 | 00011051957400 | FRANCISCO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DEVASSOURAS, PANO DE PRATO E PANO DE CHAO PARA OSORGAOS DA ADM. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000686 | 03/04/2006 | 1500.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEREN-DA ESCLOR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/04/2006 | 498.00 | 00025351368803 | FRANCISCO HELIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNEBOVINA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000690 | 03/04/2006 | 849.42 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE PRESTA SER-VICO A EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/04/2006 | 240.00 | 00025159372415 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCACAOMUNICIPAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/04/2006 | 468.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFE-RENTE AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO PARA ALIMENTA-CAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000699 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00004308177464 | JANETE OLIVEIRA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULOA SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/04/2006 | 3.35 | 35490218000156 | TOMOSON- TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/04/2006 | 20.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO DE SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA PARACIDADE DE CATOLE DO ROCHA, CONDUZINDO VEICULOSPARA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/04/2006 | 336.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCA-CAO DE UM IMOVEL UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. A 02 E03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/04/2006 | 48.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTAOSNO TRANSPORTE DE PEDRA E AREIA PARA CONCERTO DEPASSEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AOSITIO LAGOA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/04/2006 | 474.45 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE NA ESTRADA DO SITIO LAGOA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/04/2006 | 388.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMASEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/04/2006 | 40.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIADA SECRETARIA DE SAUDE PARA CIDADE DE PATOS TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/04/2006 | 40.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIADE SERVIDORA DA SAUDE PARA CIDADE DE PATOS TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/04/2006 | 280.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/04/2006 | 900.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALI-ZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/04/2006 | 130.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALI-ZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA EPOMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/04/2006 | 330.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARACIDADE DE BOM SUCESSO A SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/04/2006 | 993.75 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERCICO A ESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/04/2006 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/04/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/04/2006 | 755.22 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL AOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EMJOAO PESSOA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/04/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/04/2006 | 40.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/04/2006 | 40.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SECRETA-RIA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/04/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAISENVIO TESTE PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/04/2006 | 60.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO EMVIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTESPARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/04/2006 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO EMVIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE JUNTO AO HOSPITALUNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/04/2006 | 115.00 | 00013322012883 | JOAO NOGUEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADASPARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E ALEXANDRIA ASERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2006 | 40.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2006 | 40.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RECARGA DE CARTUCHOS CONFORMENF 1776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2006 | 13.00 | 41550112004190 | GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE DOCU-MENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2006 | 184.00 | 04343809000177 | EMETEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A INSERCAO DE ANUNCIODE INTERESSE MUNICIPAL NA LISTA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2006 | 6.10 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000748 | 10/04/2006 | 1138.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2006 | 626.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2006 | 395.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEREN-DA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2006 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALFUNDEF 40% RELATIVO A 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2006 | 2709.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALFUNDEF 60% RELATIVO A 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2006 | 599.02 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALEDUCACAO RELATIVO A 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2006 | 4746.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALEDUCACAO - MDE RELATIVO A 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2006 | 7573.47 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PAECELAMENTORETIDO CONTA - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2006 | 60.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO EMVIAGEM PARA AS CIDADE DE PATOS E SOUSA TRATAR DEINTERESSE DA SEC DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS RE-GIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2006 | 40.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO EMVIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2006 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE DE RADIOLOGIAS E ULTRA SONGRAFIASEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2006 | 4704.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSAUDE PSF,PEVA E ACS RELATIVO A 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2006 | 9296.70 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALRELATIVO A 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2006 | 126.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOSSERVIDORES DO PETI RELATIVO A 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2006 | 2982.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSAUDE RELATIVO A 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDOCONTA - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ASCRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000765 | 12/04/2006 | 690.00 | 00003513485492 | FLAVIANO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DEESTUDANTES CONFORME CONTRATO E LICITACAO, 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000766 | 12/04/2006 | 1290.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DEESTUDANTES CONFORME CONTRATO E LICITACAO.-03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000767 | 12/04/2006 | 635.00 | 00004400421430 | JUCELIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DEESTUDANTES CONFORME CONTRATO E LICITACAO, RELATIVOA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/04/2006 | 2110.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DEESTUDANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO RELATIVOA 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000772 | 12/04/2006 | 690.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DEESTUDANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO RELATIVOA 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/04/2006 | 575.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TARQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DEESTUDANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO RELATIVOA 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000774 | 12/04/2006 | 575.00 | 00002932085492 | SIDNEY MAGAL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DEESTUDANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO RELATIVOA 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000775 | 12/04/2006 | 460.00 | 00013158805472 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DEESTUDANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO RELATIVOA 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000776 | 12/04/2006 | 515.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DEESTUDANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO RELATIVOA 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000777 | 12/04/2006 | 370.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DEESTUDANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO RELATIVOA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000778 | 12/04/2006 | 690.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DEESTUDANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO RELATIVOA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000779 | 12/04/2006 | 690.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DEESTUDANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO RELATIVOA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/04/2006 | 657.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELE-FONE CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/04/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PUBLI-CIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/04/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PUBLI-CIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIOE ORIENTACAO A GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/04/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/04/2006 | 100.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/04/2006 | 80.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/04/2006 | 150.00 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/04/2006 | 96.00 | 07000707000147 | F.F COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/04/2006 | 50.00 | 00002197950452 | BENEDITO GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/04/2006 | 50.00 | 00003363417411 | EDILEUZA MARIA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/04/2006 | 50.00 | 00007495860448 | MARIA DAS GRACAS CALADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/04/2006 | 50.00 | 00006305828407 | LEONILDO BENICIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/04/2006 | 50.00 | 00016987370842 | FRANCISCO GENIVAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/04/2006 | 2000.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/04/2006 | 533.50 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000793 | 14/04/2006 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/04/2006 | 120.00 | 00009485503415 | ANTONIO DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMCONVOCACOES EXTRAODINARIAS PARA APRECIACAO E VOTA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/04/2006 | 120.00 | 00016314674840 | JOSE JOAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMCONVOCACOES EXTRAODINARIAS PARA APRECIACAO E VOTA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/04/2006 | 120.00 | 00087319195453 | JEDIAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMCONVOCACOES EXTRAODINARIAS PARA APRECIACAO E VOTA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/04/2006 | 120.00 | 00039679470415 | JOAO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMCONVOCACOES EXTRAODINARIAS PARA APRECIACAO E VOTA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/04/2006 | 60.00 | 00023745827449 | HELENA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMCONVOCACOES EXTRAODINARIAS PARA APRECIACAO E VOTA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/04/2006 | 60.00 | 00066435773734 | MANUEL SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMCONVOCACOES EXTRAODINARIAS PARA APRECIACAO E VOTA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/04/2006 | 120.00 | 00000089827406 | ANDREA GEORDANA DA COSTA O CUMHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMCONVOCACOES EXTRAODINARIAS PARA APRECIACAO E VOTA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/04/2006 | 60.00 | 00015796067842 | ROMULO SERGIO RODRIGUES LIHNARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMCONVOCACOES EXTRAODINARIAS PARA APRECIACAO E VOTA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000830 | 17/04/2006 | 4500.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA CONTABILPRESTADA A ESTA PREFEITURA RELATIVA AO MES 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2006 | 2100.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PRESTACAO DE CONTAS DOS DIVERSOS CONVENIOSEXECUTADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000803 | 17/04/2006 | 690.00 | 00003513485492 | FLAVIANO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO, RELATIVO A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000804 | 17/04/2006 | 1290.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO, RELATIVO A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000805 | 17/04/2006 | 635.00 | 00004400421430 | JUCELIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO, RELATIVO A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000806 | 17/04/2006 | 2110.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO, RELATIVO A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000807 | 17/04/2006 | 690.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO, RELATIVO A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000808 | 17/04/2006 | 690.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO, RELATIVO A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000809 | 17/04/2006 | 690.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO, RELATIVO A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000810 | 17/04/2006 | 575.00 | 00002932085492 | SIDNEY MAGAL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO, RELATIVO A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000811 | 17/04/2006 | 460.00 | 00013158805472 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO, RELATIVO A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000812 | 17/04/2006 | 370.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO, RELATIVO A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000813 | 17/04/2006 | 575.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TARQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO, RELATIVO A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000814 | 17/04/2006 | 515.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO, RELATIVO A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/04/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/04/2006 | 4352.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/04/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/04/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/04/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/04/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/04/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/04/2006 | 9550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/04/2006 | 17080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/04/2006 | 700.00 | 00004557634451 | FAGNA SAGNA MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A SERVICOS PRESTADOS COM MUNITORAS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/04/2006 | 73.73 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/04/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/04/2006 | 988.73 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA AOS ORGAOS DA ADM. MUNICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/04/2006 | 164.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE LICENCIMENTO DE VEICULO PARTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/04/2006 | 3398.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELTRICA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2006 | 45.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A ADMINISTACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/04/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/04/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/04/2006 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/04/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/04/2006 | 100.00 | 12667051000150 | LAB. ANALISE (MARIA DA SALETE L.DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/04/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/04/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTORELATIVO A 04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/04/2006 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/04/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/04/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/04/2006 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/04/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/04/2006 | 123.03 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2006 | 163.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/04/2006 | 60.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIASA SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA ASERVICO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/04/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/04/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/04/2006 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TER-RENO PARA DEPOSITO DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/04/2006 | 45.03 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA O POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/04/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO A SERVICOS POSTAIS QUANDO DOENVIO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE TESTE DOPEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/04/2006 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/04/2006 | 300.00 | 00000003942465 | JECONIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEMS REALIZADASPARA AS CIDADES DE SOUSA, CATOLE DO ROCHA E JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/04/2006 | 925.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACES-SO A INTERNET VIA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/04/2006 | 160.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/04/2006 | 97.89 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA ORGAO DA ADM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/04/2006 | 600.00 | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADAPARA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/04/2006 | 264.00 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISE-TAS PARA COMEMORACOES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/04/2006 | 20.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO DE SERVIDOR PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA ASERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/04/2006 | 60.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/04/2006 | 112.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS REALIZADAS ASERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/04/2006 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORAAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAODA SEFIP RELATIVO A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/04/2006 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/04/2006 | 101.00 | 00013322012883 | JOAO NOGUEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A CIDADE DESOUSA E PARA O CONTORNO A SERVICO DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS AO SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS AO SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS AO SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/04/2006 | 300.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRASNPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA O SITIO PIPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/04/2006 | 100.00 | 00014038704890 | EURIZENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/04/2006 | 100.00 | 00039679365468 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/04/2006 | 140.00 | 00006191283482 | RITA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/04/2006 | 150.00 | 00005066804447 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/04/2006 | 50.00 | 00005950421477 | ANTONIO JULIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/04/2006 | 100.00 | 00001911831488 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/04/2006 | 90.00 | 00003364587469 | JOSERLANDIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISCAO DE PASAGENS PARA JOAO PESSOA PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/04/2006 | 50.00 | 00002856010830 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE VIAGEN COM UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS AO SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/04/2006 | 40.00 | 00007975492426 | FRANCISCO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ABASTECIMENTO DA CAIXA DE AGUA DO POSTO ME-DICO DO SITIO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRACAS E JARDINS MELHORAR AS CONDICOE | REALZ. DE PROG.E PLANTIO MUDAS EM PRAC.E AV.MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/04/2006 | 20.00 | 00087319578468 | CLODOALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS EM PLANTACOES SE MUDAS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/04/2006 | 17.00 | 00001836057482 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS EM APONTAMENTO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2006 | 30.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PESEP RETIDO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2006 | 30.00 | 00013272950400 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUICAO MENSALDESTINADA A MANUTENCAO DA DEL. SM. 23§ CSM, CON-FORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2006 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DO SECRETARIO DA J.S.M DE LAGOA PARA A CIDADEDE CAJAZEIRAS A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/04/2006 | 16.50 | 00005760637460 | VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO DA FARMACEUTICA PARA A CIDADE DE SOUSA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/04/2006 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO ATRAVES DO SERVICO DE PUBLICIDADE A VOZDO PROGRESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/04/2006 | 162.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMO-VEL NA RUA LUIZ FERNANDES GONZAGA A SERVICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/04/2006 | 300.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SENHORPREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/04/2006 | 63.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA LOCA-DO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/04/2006 | 160.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SEC DEFINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/04/2006 | 40.00 | 00013322012883 | JOAO NOGUEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZA-DA PARA CIDADE DE ALEXANDRIA COM UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/04/2006 | 160.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SEC DEACAO SOCIAL PARTA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2006 | 104.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIME-TACAO DE SERVIDORES DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAISQUANDO DO ENCIO DE MATERIAL PARA REALIACAO DO TES-TE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2006 | 87.50 | 07000707000147 | F.F COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL EXECUCAO DO PROGRAMA | REALIZACAO PROG P/ PREPARO DO SOLO INCENT. AGRICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2006 | 3500.00 | 03007781000134 | R&R TRATORES (IRENI DE ALMEIDA SA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRATORDE ESTERIRA PARA RECUPERACAO DO ACUDE DA COMUNIDA-DE DO SITIO SABIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2006 | 577.50 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 1§ PARCELA DO SEGU-RO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/04/2006 | 113.00 | 07000707000147 | F.F COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICO DA ADM.MUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/04/2006 | 15.00 | 00079892760468 | ADAITON NOBRGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARODE VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/04/2006 | 70.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM CAR-TUCHO ORIGINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2006 | 2.76 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2006 | 91.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2006 | 433.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2006 | 140.00 | 00039679810453 | JOSEDI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CO-PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS E PRES-TACOES DE CONTAS REFERENTE A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2006 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOSVENCIMENTOS MES 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2006 | 39.63 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA 10913-4 - CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2006 | 26.82 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA - 9454-4 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2006 | 50.00 | 00097724335400 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2006 | 50.00 | 00005961943402 | FRANCINEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2006 | 497.15 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO QUE PRESTASERVICO A ASSITENCIA SOCIAL AOS PACIENTES QUESE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2006 | 100.00 | 00039679365468 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2006 | 150.00 | 00009964572832 | ERLY ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2006 | 120.00 | 00011051078415 | DEUSDETE ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2006 | 150.00 | 00069038228449 | FRANCINETE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2006 | 50.00 | 00004525017414 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2006 | 45.30 | 00089302265404 | IVALCI MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DEPASSAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZA-CAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003364148465 | IVANILDA IZABEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAOFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2006 | 50.00 | 00004389124463 | EDMAR SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAOFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003363869401 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAOFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2006 | 30.00 | 00007796502478 | ANTONIO MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAOFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2006 | 30.00 | 00012898946800 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAOFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2006 | 250.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADASCOM PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2006 | 250.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADASCOM PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTODE SAUDE, NAS CIDADES DE ALEXANDRIA, BOM SUCESSOE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2006 | 570.78 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOSMOTORISTAS DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES REF. A03 E 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DASPROFESSORAS DO PETI REF A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2006 | 4578.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF A INSS PESSOAL PSF E PSBREF A 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2006 | 10750.15 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALRELATIVO A FOLHA DE SEC DIVERSAS 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2006 | 1940.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO APOIO E HOSPEDAGEM DOS PACIENTES DESTE MU-CIPIO QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2006 | 60.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DEDIARIAS PARA O SERVIDOR VIAJAR APARA CIDADE DENATAL E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2006 | 3454.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOSSERVIDORES DA SAUDE REF A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2006 | 294.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOSSERVIDORES DA SAUDE - PEVA REF A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAISENVIO DE MATERIAL PARA REALIZAR TESTE DO PEZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2006 | 60.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIA-RIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS NAS CIDADES DESOUSA E PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2006 | 80.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA F. G. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOSNA REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000971 | 02/05/2006 | 5417.00 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2006 | 500.00 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTASE VERDURAS PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MARIAVIRGINIA DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2006 | 90.00 | 00050452843472 | DR RICARDO R. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOSNA REALIZACAO DE ECO-CARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2006 | 290.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOSNA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000976 | 02/05/2006 | 10600.00 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIM-PEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS REF A 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2006 | 3192.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOSPROFESSORES DO FUNDEF REF A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2006 | 1134.52 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF AO INSS PESSOAL EDUCACAOREF A 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2006 | 5592.30 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF AO INSS PESSOAL EDUCACAOMDE - REF A 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2006 | 1323.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALFUDEF 60% RELATIVO AO MES 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000965 | 02/05/2006 | 1480.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2006 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIOCABECA DA ONCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2006 | 531.76 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DOFGTS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2006 | 3216.67 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DOFGTS . PARCELA 02/1990 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2006 | 3493.87 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DOFGTS . PARCELA 03/1990 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2006 | 554.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMAPLACA PARA DIVULGACAO DA OBRA DO CALCAMENTO DASRUAS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO SENDO REALIZADASATRAVES DE CONVENIO COM O ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2006 | 80.00 | 00007784419465 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM IMOVEL SI-TUADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, PARA DEPOSITODE MATERIAL DA ADMINISTRACAO MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2006 | 80.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A COCESSAO DE DIARIAPARA SERVIDOR VIAJAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2006 | 15.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2006 | 516.00 | 00047771224415 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2006 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000940 | 02/05/2006 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI-CULO CORSA A SERVICO DO GABINETE CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2006 | 1300.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO PARA MANU-TENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO PARA MANU-TENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00033064717472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO PARA MANU-TENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO.REF 03 E 04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO PARA MANU-TENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO.REF 03 E 04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00029975433472 | SEBASTIAO GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO PARA MANU-TENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO.REF 03 E 04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO PARA MANU-TENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO.REF 03 E 04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO PARA MANU-TENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO.REF 03 E 04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL EXECUCAO DO PROGRAMA | REALIZACAO PROG P/ PREPARO DO SOLO INCENT. AGRICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2006 | 700.00 | 00075378710430 | ANTONIO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A HORAS DE SERVICOSDE TRATOR NO PREPARO DO SOLO DA TERRA DE AGRICUTO-RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2006 | 20.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/05/2006 | 871.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2006 | 2099.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALGENEROS ALIMENTICIOS PARA REALZACAO DAS FESTIVIDA-DES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/05/2006 | 289.10 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA- LEITE IN NATURA, PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2006 | 243.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE EOVOS PARA A MERENDA DAS CIANCAS DA CRECHE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/05/2006 | 200.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PE-DREIRO NA REALIZACAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAREDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/05/2006 | 140.00 | 00032454580888 | JERSIVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/05/2006 | 238.60 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AIS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGO-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/05/2006 | 500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALPARA PINTURA E MANUTENCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2006 | 630.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALZACAO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000989 | 04/05/2006 | 740.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/05/2006 | 705.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNASFUNERARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2006 | 498.00 | 00025351368803 | FRANCISCO HELIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNEBOVINA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/05/2006 | 88.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA LAVAGEM DOS VEIVULOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/05/2006 | 502.45 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA SEC DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/05/2006 | 435.00 | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN-CAO DO VEICULO CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/05/2006 | 640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMER. DE PNEUS PECAS E SERVIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO PNEUS PARAO CORSA E A AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/05/2006 | 2739.00 | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA LOCADOA AO GABI-NETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/05/2006 | 498.00 | 00025351368803 | FRANCISCO HELIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RTEFERENTE AQUISICAO DE CARNEBOVINA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDASPELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA-ESTRUTURA DOTAR AS VIAS PUBLIC | PAVIMENT.EM PARALELEP.EM VARIOS ARTERIOS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000994 | 05/05/2006 | 54000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PAVI-MENTACAO EM PARALEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DOMUNICIPIO RELATIVO A 2§ PARCELA CONFORME LICITACAOE CONTRATO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/05/2006 | 29.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELTRICA PARA ORGAO DA SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/05/2006 | 2000.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO, REF A05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/05/2006 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DA SEC DE SAU-DE DESTE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/05/2006 | 417.91 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO ASRECEITAS DE 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/05/2006 | 160.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIASPARA O SECRETARIO DE FINANCAS TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/05/2006 | 300.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAQUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/05/2006 | 88.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA A SERVICO DOGABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/05/2006 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE A 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/05/2006 | 46.51 | 70098470000972 | W. A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA LOCADO AOGABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/05/2006 | 130.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO QUTRO RODASARO 13 DE FERRO PARA O VEICULO CORSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/05/2006 | 32.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001007 | 09/05/2006 | 2910.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001008 | 09/05/2006 | 1500.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAESCOLAR PARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001009 | 09/05/2006 | 2400.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAPARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS TENDIDAS PELO PELOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/05/2006 | 200.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOABATIDO PARA ALIMENTCAO DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/05/2006 | 232.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOABATIDO PARA ALIMENTCAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/05/2006 | 60.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SED MUNICIPAL DE SAUDEJUNTOS AOS HOSPITAIS PUBLICOS DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS.QUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DETESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001025 | 10/05/2006 | 6831.56 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIT DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALHOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001026 | 10/05/2006 | 14854.00 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-CAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE CONFORME NOTASFISCAIS 0308 E 0309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2006 | 4896.50 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-CAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE CONFORME NOTASFISCAIS 0308 E 0309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2006 | 60.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAPARA ENFERMEIRA REALIZAR TREINAMENTO NA AREA DESAUDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2006 | 65.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE UMAPROTESE DENTARIA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2006 | 200.00 | 00002003642439 | ASCINDINO TEODOSIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2006 | 100.00 | 00097728888404 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANU-TENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2006 | 50.00 | 00007007761410 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANU-TENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2006 | 100.00 | 00005405451479 | INACIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANU-TENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2006 | 100.00 | 00002382529490 | FRANCISCA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANU-TENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2006 | 100.00 | 00006778807407 | UELITADA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANU-TENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2006 | 50.00 | 00006785042453 | JOSE VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEMPARA CIDADE DE POMBAL COM PESSOA CARENTE PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2006 | 12.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2006 | 425.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTASE VERDURAS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2006 | 399.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTASE VERDURAS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDASPELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROPARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI - BOLSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2006 | 150.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZIO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2006 | 6.65 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2006 | 976.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI-CAS - CELULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2006 | 668.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE PUBLICI-DADE - ANUNCICIO DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL5580 SERIE -A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2006 | 20.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO DE SERVIDOR PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAA SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2006 | 15.00 | 00003365579494 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE FAXI-NEIRA PPARA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2006 | 20.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO DE SERVIDOR PARA PARA LEVAR VEICULOS DESTAPREFEITURA PARA MANUTENCAO NA CIDADE DE CATOLEDO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2006 | 577.50 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGUROSAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001043 | 11/05/2006 | 1096.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEALIMENTACAO PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001042 | 11/05/2006 | 258.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR A FORMACAO | REALIZ. CURSOS DE TREIN.RECICL. E CAPACIT. DE PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001044 | 11/05/2006 | 11131.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE CURSODE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/05/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOALPRESTADORES DE SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA DASESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/05/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOALPRESTADORES DE SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA DASESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/05/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOALPRESTADORES DE SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2006 | 450.00 | 00058852638415 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PESSOALPRESTADORES DE SERVICOS NA AREA DE LIMPEZA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/05/2006 | 2200.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA PARA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMEN-TARIA PARA O EXECICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/05/2006 | 2395.00 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIAO DE CAMISETASPARA AS MAES DAS CRIANCAS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2006 | 1295.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNO TRASPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAU-DE NOS HOSPITAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/05/2006 | 175.00 | 00013322012883 | JOAO NOGUEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNO TRASPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CIDADE DECATOLE DO ROCHA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001041 | 11/05/2006 | 309.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/05/2006 | 400.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE CIRURGIA EM PACIENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/05/2006 | 170.00 | 00035086645468 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE POMBALE ALEXANDRIA COM PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/05/2006 | 220.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARACONDUCAO DE FEIRAS PARA SUAS COMUNIDADES E TAMBEMPARA CIDADE DE POMBAL COM PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/05/2006 | 100.00 | 00003363417411 | EDILEUZA MARIA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTOP REFERENTE AUXILIO FINANCEIROA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAOFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/05/2006 | 62.00 | 00084001410400 | JOSE POSSIDONEO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTOP REFERENTE AUXILIO FINANCEIROA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAOFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/05/2006 | 150.00 | 00004193838404 | MARIA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTOP REFERENTE AUXILIO FINANCEIROA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAOFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/05/2006 | 100.00 | 00004486197410 | LUCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTOP REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/05/2006 | 50.00 | 00006001861480 | ERLANDIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/05/2006 | 50.00 | 00047757922453 | ALAIDES FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/05/2006 | 100.00 | 00054856604449 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/05/2006 | 100.00 | 00003325187447 | COSME PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/05/2006 | 50.00 | 00002237073414 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/05/2006 | 100.00 | 00002358446408 | JACOB LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/05/2006 | 100.00 | 00007598369496 | ROSIELY INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/05/2006 | 50.00 | 00004133198492 | SANDRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/05/2006 | 55.00 | 00005376531473 | RAIMUNDA LINDALVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA REALIZACAO DE TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/05/2006 | 50.00 | 00087322498453 | ISABEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA REALIZACAO DE TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/05/2006 | 45.30 | 00001408306425 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA REALIZACAO DE TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/05/2006 | 110.60 | 00005422397444 | GERALDO SEBASTIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA REALIZACAO DE TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/05/2006 | 90.00 | 00740446000152 | CENTRO DE RADIOLOGIA E ODONTOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA-MES RADIOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/05/2006 | 89.00 | 00084039930487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE UM BOLOPARA COMEMRACAO DO DIA DAS MAES DAS CRIANCAS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/05/2006 | 122.65 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUCAO AFEDERACAO DOS TRAALHADORES NO SERVICO PUBLICO DAPARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/05/2006 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTEDESPESAS COM LOCOMOCAODO SECRETARIO DA J.S.M.DESTE MUNICIPIO PARA A 10¦DELEGACIA DE CAJZEIRAS A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/05/2006 | 30.00 | 00013272950400 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONTRI-BUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DA 10¦ DEL. SM CON-FORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/05/2006 | 260.00 | 00003017793419 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/05/2006 | 12.75 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/05/2006 | 63.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/05/2006 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAODA SEFIP REF A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/05/2006 | 925.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE APOIO EASSESSORIA A GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/05/2006 | 3237.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/05/2006 | 1594.68 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/05/2006 | 900.00 | 06042705000158 | MARIA DE LOURDES MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTI-JOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/05/2006 | 320.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO REPARO EE CONCERTOS DE CADEIRAS DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001080 | 16/05/2006 | 2500.00 | 00004308177464 | JANETE OLIVEIRA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO SREFERENTE LOCACAO DE UM VEICU-LO A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPIAIS CONFORMELICITACAO E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/05/2006 | 2100.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA NA ELA-BORACAO DO PPA 2006/2009 EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/05/2006 | 30.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/05/2006 | 30.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/05/2006 | 350.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO REPARO EE CONCERTOS NA ESTRADA QUE LIGA O CONTORNO A SEDEDESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/05/2006 | 80.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMAVIAGEM COM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/05/2006 | 80.00 | 00013252909472 | CLINICA DE OLHOS ( DR.JOSE VIVENTE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICA EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/05/2006 | 39.99 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/05/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAISQUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DETESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/05/2006 | 40.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA VICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/05/2006 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELETIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/05/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/05/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/05/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/05/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/05/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/05/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/05/2006 | 95.00 | 00042484693400 | LEIDSON ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/05/2006 | 260.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIA-GENS PARA AS CIDADES COM PESSOAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA AS CIDADES DE CATOLE DOROCHA, SOUSA E ALEXANDRIA NO VEICULO PLACA BZI5951 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/05/2006 | 270.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTRENCAO DA MOTO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/05/2006 | 7657.81 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS E AD-20 LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/05/2006 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TER-RENO NO SITIO LAGOA DOS CARNEIROS PARA DEPOSITODO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/05/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/05/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/05/2006 | 4500.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A PRESTACAO DE SERCICOS COMO CONTADORADESTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/05/2006 | 9550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/05/2006 | 18940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/05/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/05/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/05/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/05/2006 | 7175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/05/2006 | 700.00 | 00004557634451 | FAGNA SAGNA MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSO-RAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/05/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/05/2006 | 4352.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/05/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001138 | 18/05/2006 | 874.76 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO L- 300 QUE SE EN-CONTRA A SERVICO DO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/05/2006 | 40.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADEDE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/05/2006 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/05/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/05/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/05/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/05/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001137 | 18/05/2006 | 1351.35 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA LOCADO AOGABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/05/2006 | 160.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIASDA SEC DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADEDE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE ASSITENCIA SOCIALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/05/2006 | 300.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIASQUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/05/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/05/2006 | 40.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE RECICLAGEM DE CARTU-CHO PARA IMPRESSORA DA SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/05/2006 | 160.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIASQUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/05/2006 | 29.58 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA - FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/05/2006 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/05/2006 | 0.85 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/05/2006 | 275.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE CHAPASDENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/05/2006 | 100.00 | 00002750633486 | OZANORA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/05/2006 | 50.00 | 00002929306408 | CRISTINA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/05/2006 | 50.00 | 00003366207485 | SEVERINA LUZIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/05/2006 | 150.00 | 00006191283482 | RITA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/05/2006 | 50.00 | 00003004158426 | MARIA CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/05/2006 | 50.00 | 00003403372499 | ZACARIAS JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/05/2006 | 50.00 | 00005077598428 | SEBASTIAO MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/05/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAISQUANDO DE ENVIO DE MATERIAL PARA TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/05/2006 | 250.00 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUICAO, IMPOR. E EXPOR.DE PR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA SEC DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTASFISCAIS 092113 E 092114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/05/2006 | 160.00 | 00070238715353 | CICERO ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGEMS REALIZADASPARA CIDADE DE SOUSA COM PESSOAS PARA REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/05/2006 | 250.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMACONSULTA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTEJOSE P.DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/05/2006 | 339.50 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EN FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ELETRO-CARDIOGRAMS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/05/2006 | 46.45 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA O POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/05/2006 | 30.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA VIAJAR PARA CIDADE DEBREJO DAS FREIRAS PARA PACUTUACAO DA ATENCAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/05/2006 | 100.00 | 00066516617449 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/05/2006 | 100.00 | 00000004470486 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/05/2006 | 150.00 | 00004694933485 | FRANCISCO BEZERRA DOS SATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/05/2006 | 150.00 | 00013322012883 | JOAO NOGUEIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/05/2006 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARAPESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/05/2006 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EMPESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/05/2006 | 45.30 | 00097745499453 | MARIA ALVES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISCAO DE PASSAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/05/2006 | 50.00 | 00073183245515 | JOSEDY AMADEUS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/05/2006 | 160.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/05/2006 | 13.00 | 41550112004190 | GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE TRANSPOR-TE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/05/2006 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DASMATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DAVOZ DO PROGRESSO DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/05/2006 | 102.00 | 00026209890865 | MARLY FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO DA COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/05/2006 | 162.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVELNA RUA LUIZ FERNANDES GONZAGA PARA FUNCIONAMENTODE SECRETARIA E ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/05/2006 | 143.80 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/05/2006 | 20.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA CIDADE DE CATOLE\DO ROCHA A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/05/2006 | 30.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/05/2006 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA VIAJAR PARA CIDADE DEPATOS E CATOLE DO ROCHA A SERVICO DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/05/2006 | 20.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMVIAGENS DE MOTO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/05/2006 | 30.00 | 00003366096470 | ROSILDA PEREIRA DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE UMA FAXINA NO ALMOXARIFADOE NA SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/05/2006 | 15.00 | 00092935958420 | FRANCISCA ISABEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE UMA FAXINA NO PREDIO SEDEDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/05/2006 | 15.00 | 00007429732470 | FRANCISCA MARIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE UMA FAXINA NO PREDIO SEDEDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001188 | 24/05/2006 | 2084.02 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS ORGAOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/05/2006 | 82.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/05/2006 | 300.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/05/2006 | 30.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE DA SUPERVISORA DO ENSINO MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATARDE ASSUNTOS RELATIVO AOS LIVROS DIDATICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/05/2006 | 59.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEALIMENTACAO PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/05/2006 | 333.98 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO ASRECEITAS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/05/2006 | 45.98 | 00044048009400 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/05/2006 | 4418.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/05/2006 | 2500.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR AQUISICOES DE PNEUS PARA OS VEICULOSAMBULANCIAS E D-20 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/05/2006 | 250.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/05/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/05/2006 | 6.65 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2006 | 402.00 | 00025351368803 | FRANCISCO HELIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNEBOVINA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2006 | 226.30 | 03355322000141 | SETRUNA LINHARES RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2006 | 180.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2006 | 890.00 | 07408626000180 | F. CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPA-ROS NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE - AMBULANCIASSAVEIRO E IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2006 | 1191.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO AQUISICAO DE PECAS PARA A L-300DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2006 | 300.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ALINAMEN-TO E BALANCEAMENTO NAS AMBULANCIAS E NA D-20 DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2006 | 360.13 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2006 | 1.02 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO MREFERENTE AO PASEP RETIDONA CONTA 283142-2 - ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2006 | 50.00 | 00005081453412 | FRANCISCO GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA PESSOA CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2006 | 0.01 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DAPARCELA DO FGTS/89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2006 | 402.00 | 00025351368803 | FRANCISCO HELIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNEBOVINA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001208 | 31/05/2006 | 2110.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001209 | 31/05/2006 | 690.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES COM ALUNOS CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001210 | 31/05/2006 | 690.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES COM ALUNOS CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001211 | 31/05/2006 | 1290.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES COM ALUNOS CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001212 | 31/05/2006 | 690.00 | 00003513485492 | FLAVIANO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES COM ALUNOS CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001213 | 31/05/2006 | 690.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES COM ALUNOS CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001214 | 31/05/2006 | 575.00 | 00002932085492 | SIDNEY MAGAL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES COM ALUNOS CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001215 | 31/05/2006 | 460.00 | 00013158805472 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES COM ALUNOS CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001216 | 31/05/2006 | 575.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TARQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES COM ALUNOS CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001217 | 31/05/2006 | 635.00 | 00004400421430 | JUCELIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES COM ALUNOS CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001218 | 31/05/2006 | 515.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES COM ALUNOS CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001219 | 31/05/2006 | 370.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES COM ALUNOS CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2006 | 258.72 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PA-RA REALIZAR PAGAMENTE REFERENTE AO INSS PATRONALDO CONVENIO 85/2006 DOS MOTORISTAS DOS TRANSPORTESDE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2006 | 131.46 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PA-RA REALIZAR PAGAMENTE REFERENTE AO INSS PATRONALDO CONVENIO 85/2006 DOS MOTORISTAS DOS TRANSPORTESDE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2006 | 90.00 | 00089302265404 | IVALCI MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DELANCHES PARA O PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2006 | 10.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO-CAO DE SERVIDOR PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPEGAR OS VEICULOS QUE SE ENCONTRAVAM NA MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2006 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERNTE A SERVICO DE ACESSO AINTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2006 | 18.00 | 02131466000151 | TAMBAU TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERNTE SERVICOS DE TAXIPRESTA A ADMINISTRCAO DO MUNICIPIO DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2006 | 179.40 | 00039679810453 | JOSEDI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE 1196 COPIAS XEROGRAFIACAS DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2006 | 300.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIASPARA VIAJAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2006 | 600.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA AU-XILIO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A MANUTENCAODOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIOCONFOEME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2006 | 464.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE PROGRAMACONTABIL A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2006 | 1045.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2006 | 553.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACADE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2006 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001232 | 01/06/2006 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULOCORSA A SERVICO DO GABINETE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2006 | 650.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARADESPESAS COM A MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2006 | 500.00 | 00033064717472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA AU-XILIO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A MANUTENCAODOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2006 | 500.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA AU-XILIO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A MANUTENCAODOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2006 | 500.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA AU-XILIO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A MANUTENCAODOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2006 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA AU-XILIO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A MANUTENCAODOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00004308177464 | JANETE OLIVEIRA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULOA SERVICO DA SEC DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2006 | 399.60 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2006 | 201.50 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2006 | 408.50 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDASPELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2006 | 172.80 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOABATIDO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDASPELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001252 | 01/06/2006 | 2895.23 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001253 | 01/06/2006 | 927.20 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE.MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2006 | 150.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNEBOVINA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2006 | 3223.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS RELATIVAS AO PESSOAL DO FUNDEF 60% - 05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2006 | 1506.75 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS RELATIVAS AO PESSOAL DO FUNDEF 40% - 05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2006 | 5982.90 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS RELATIVAS AO PESSOAL MDE - 05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2006 | 809.02 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS RELATIVAS AO PESSOAL DA EDECACAO 05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2006 | 160.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIASDO SEC DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2006 | 599.51 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOFGTS - COMPETENCIA 04/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2006 | 2380.57 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOFGTS - COMPETENCIA 03/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2006 | 1529.67 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOFGTS - COMPETENCIA 06/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2006 | 4986.75 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOFGTS - COMPETENCIA 04/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2006 | 5283.71 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOFGTS - COMPETENCIA 05/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2006 | 240.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE VIAGEMSPARA AS CIDADES DE SOUSA, CATOLE DO ROCHA E POMBALEM SEU VEICULO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENESTAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2006 | 390.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE PROTESESDENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/06/2006 | 200.00 | 00002569034410 | ALAIDE LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINACEI-RA PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003821300493 | SONIA MARIA ALVES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINACEI-RA PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2006 | 111.50 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TINTAPARA PINTURA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2006 | 946.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALOTICO PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2006 | 2420.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO APOIO E HOPEDAGENS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA ENQUANTO REALIZAVAM TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2006 | 1240.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE PESSOASDE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAREM TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2006 | 88.00 | 00003364211418 | JANILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO PARA AQUISI-CAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2006 | 88.00 | 00046548726472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO PARA AQUISI-CAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2006 | 10676.70 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS RELATIVAS A 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS RELATIVAS AO PESSOAL DO PETI 05/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2006 | 160.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DA SERVIDORAPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2006 | 3465.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS RELATIVAS AO PESSOAL DA SAUDE - 05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2006 | 294.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS RELATIVAS AO PESSOAL DO PEVA - 05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2006 | 4578.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS RELATIVAS AO PESSOAL DO PSF E PACS - 05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2006 | 240.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE VIAGEMS COM PESSOAS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA, CATOLE DOROCHA E POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001228 | 01/06/2006 | 10600.00 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-CO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS CON-FORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2006 | 155.25 | 00032454580888 | JERSIVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-CO EM REPAROS DE CALCAMENTO E NA REDE DE ESGOTONA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2006 | 148.50 | 00002365091440 | FRANCIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA DE LOMBADAS EM VIAS PUBLICAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2006 | 250.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE REPAROS NA REDE DE ESGOTO E CON-CERTOS DE CALCAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRACAS E JARDINS MELHORAR AS CONDICOE | REALZ. DE PROG.E PLANTIO MUDAS EM PRAC.E AV.MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2006 | 25.00 | 10766822000131 | VETERCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ADUBOPARA AS PLANTACOES DA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2006 | 500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALCONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA-ESTRUTURA DOTAR AS VIAS PUBLIC | PAVIMENT.EM PARALELEP.EM VARIOS ARTERIOS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001280 | 01/06/2006 | 50000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A 3§ PARCELA DOSSERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONVENIO COM FDEDE N§ 024/2006. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/06/2006 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PA-CIENTES DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/06/2006 | 300.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA O SITIO PIPOCA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/06/2006 | 162.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DE UM IMO-VEL NA RUA LUIZ FERNANDES GONZAGA PARA ALMOXARIFA-DO E FUNCINAMENTO DA SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/06/2006 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ASSESSOR JURIDICO REF A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/06/2006 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/06/2006 | 160.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/06/2006 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A IMOVEL SOB ADMINISTRCAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/06/2006 | 1078.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICIDADE DE ANUNCIO DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/06/2006 | 61.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/06/2006 | 40.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/06/2006 | 250.00 | 24508012000190 | CECAD - CENTRO DE CIRURGIA DO APR.DIGEST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/06/2006 | 882.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/06/2006 | 40.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE RECARGADE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/06/2006 | 1368.03 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAISPARA COMEMORACAO DAS FESTAS JUNINAS EM PRACA PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/06/2006 | 50.00 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/06/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/06/2006 | 80.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/06/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/06/2006 | 45.30 | 00084000520482 | LUIZ DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PA-RA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PARA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/06/2006 | 20.00 | 00093544618400 | FRANCIVALDO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PA-RA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/06/2006 | 100.00 | 00039679365468 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PA-RA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/06/2006 | 20.00 | 00008113162461 | JONIELSON GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PA-RA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/06/2006 | 100.00 | 00000004404424 | RAIMUNDO DIOMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PA-RA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/06/2006 | 100.00 | 00002358446408 | JACOB LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PA-RA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2006 | 30.00 | 00025833718864 | FRANCINILDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PA-RA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2006 | 100.00 | 00001850745455 | RITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PA-RA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2006 | 100.00 | 00034045061894 | ADRIFANDES LONDRES COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PA-RA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2006 | 50.00 | 00004636355407 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PA-RA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2006 | 20.00 | 00006321804479 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PA-RA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2006 | 45.30 | 00024728952835 | AVELINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PA-RA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2006 | 45.30 | 00097724335400 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PA-RA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2006 | 45.30 | 00002584194406 | LAIZA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PA-RA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2006 | 45.30 | 00045940630472 | DEUSALINA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PA-RA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2006 | 45.30 | 00091080010491 | ROSEMIRA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PA-RA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2006 | 1008.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2006 | 4.09 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NACONTA 213142- ICMS LEI 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/06/2006 | 0.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NACONTA - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2006 | 8055.33 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOINSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/06/2006 | 65.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/06/2006 | 50.00 | 00009081704400 | JOSE FERNANDES DE MOURA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE VIAGEM PARA CIDADE DE POMALCOM PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/06/2006 | 530.04 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO QUE PRESTA ASSISTENCIA AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOI NACIDADE DE JOAO PESSOA REALIZANDO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/06/2006 | 275.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE DENTADU-RAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/06/2006 | 60.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM REALIZADA COMPESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SITIO CABECA DAONCA PARA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/06/2006 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001329 | 12/06/2006 | 370.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RE-FEICOES AO PESSOAL DE SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/06/2006 | 160.00 | 00007981884489 | GETULIO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DEAGUA NO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/06/2006 | 160.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIAPARA O SERIDOR ACIMA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAAREA DE SAUDE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/06/2006 | 1950.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM REALIZA-CAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/06/2006 | 160.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIOS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE BOTTONSPARA O FARDAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/06/2006 | 300.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES OFTAMOLOGICOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/06/2006 | 80.00 | 00007784419465 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVELPARA DEPOSITO DE MATERIAL DESTA PREFEITURA, REF05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/06/2006 | 40.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARROCAS DE AREIA E PEDRAS PARA REPAROS REALIZADONA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/06/2006 | 563.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE VIAGEMS PARA A CIDADE DESOUSA E CATOLE DO ROCHA EM SEU VEICULO A SERVICODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/06/2006 | 102.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/06/2006 | 267.00 | 05623185000104 | LEDA DE GOIS LIMA | VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALPARA ORNAMENTACOA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAS FESTAS JUNINAS EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/06/2006 | 160.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DOM DIARIASDA SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA NO TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001331 | 12/06/2006 | 950.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RE-FEICOES AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO A ESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/06/2006 | 1200.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE QUADROCOM GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/06/2006 | 302.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RE-FEICOES AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAOO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/06/2006 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/06/2006 | 340.00 | 00011051957400 | FRANCISCO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA ( VASSOURAS DE PALHA E PANOS DE CHAO)PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO ASCRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/06/2006 | 577.50 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DO SEGUROSAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/06/2006 | 20.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SERVIDOR PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/06/2006 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DO LIXO, MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/06/2006 | 104.00 | 00003363939469 | GENILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGEMS REALIZADASPARA A CIDADE DEPOMBAL COM PESSOAS PARA REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/06/2006 | 20.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO DE SERVIDOR PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAA SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/06/2006 | 364.80 | 35434729000150 | JOSE FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERCADO-RIAS PARA PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001355 | 16/06/2006 | 625.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS.NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/06/2006 | 35.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO-CAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/06/2006 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA PARA GERACAO DA FOLHA E SEFIP RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/06/2006 | 925.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSOA INTERNET VIA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/06/2006 | 1171.12 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEAGUA AO ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/06/2006 | 3268.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/06/2006 | 83.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERCADO-RIAS PARA PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AS FESTAS JUNINAS, DAS CRIANCAS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001354 | 16/06/2006 | 757.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/06/2006 | 160.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA-CAO NA AREA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/06/2006 | 219.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECASPARA MOTO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/06/2006 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO COMBUSTIVELPARA VEICULO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001356 | 16/06/2006 | 967.30 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS NACONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOSDE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/06/2006 | 60.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DIARIA DASECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOEM SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/06/2006 | 20.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE CARTUCCHOPARA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/06/2006 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO-CAO DO SECRETARIO DA J.S.M PARA CIDADE DE CAJAZEI-RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001367 | 19/06/2006 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/06/2006 | 63.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/06/2006 | 300.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIAPARA VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE INTERESSESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/06/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/06/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2006 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/06/2006 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DO SERVICO DE PUBLICIDADE AVOZ DO PROGRESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/06/2006 | 400.00 | 00075974592468 | DORIVALDO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TE-LAO PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E DASOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/06/2006 | 9550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/06/2006 | 17890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/06/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/06/2006 | 6825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/06/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/06/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/06/2006 | 700.00 | 00004557634451 | FAGNA SAGNA MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS AOS SERVICOS PRESTADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/06/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/06/2006 | 4352.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2006 | 9986.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001403 | 20/06/2006 | 4500.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/06/2006 | 320.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/06/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/06/2006 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/06/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/06/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/06/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/06/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/06/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/06/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/06/2006 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOSCOMO FISIOTERAPEUTA DURANTE O MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/06/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/06/2006 | 533.50 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/06/2006 | 410.00 | 00070238715353 | CICERO ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/06/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAISENVIO DE MATERIAL PARA TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/06/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/06/2006 | 130.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE PROTESESDENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/06/2006 | 2100.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOCOM A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO DOS TRANSPORTES ANO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/06/2006 | 68.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A ADMINISTRCAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/06/2006 | 158.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/06/2006 | 13.00 | 41550112004190 | GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TRASNPORTE DE DOCU-MENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/06/2006 | 40.00 | 00031819206491 | JOAQUIM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRCAO PARA CIDADE DESOUSA TRATAR DA ADMINISTRCAO (FOLHA DE PAGAMENTO)NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/06/2006 | 20.00 | 00004400421430 | JUCELIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO DE SERVIDOR PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHACONDUZINDO A AMBULANCIA IPANEMA PARA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/06/2006 | 13.00 | 41550112004190 | GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE DO-CUMENTO DA ADMINISTRCAO MUNICIPAL PARA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/06/2006 | 150.00 | 00024343021491 | ADIMAEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/06/2006 | 28.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL QUANDO EM SERVICO NA CIDADE DE POM-BAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/06/2006 | 20.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO-CAO DE SERVIDOR A SERVICO DA PREFEITURA PARA CIDA-DE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/06/2006 | 70.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS VIAGEMS REA-LIZADAS A SERVICO DA PREFEITURA PARA CIDADE DEPOMBAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/06/2006 | 20.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO-CAO DE SERVIDOR MUNICIPAL A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/06/2006 | 50.00 | 00025159372415 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO DO EM CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/06/2006 | 10.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM VIAGEMDE MOTO PARA CIDADE DE BOM SUCESSO LEVAR DOCUMEN-TOS DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/06/2006 | 291.99 | 16624611012823 | CONTIJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEMPARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/06/2006 | 107.00 | 00028189623826 | MAIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEMS PARA CIDADE DE JOAOPESSOA, ONDE REALIZARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/06/2006 | 90.60 | 00002672203407 | FRANCINALBA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEMS PARA CIDADE DE JOAOPESSOA ONDE IRA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/06/2006 | 90.60 | 00001408306425 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEMS PARA CIDADE DE JOAOPESSOA ONDE IRA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/06/2006 | 45.30 | 00003089451409 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAOPESSOA, ONDE REALIZARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/06/2006 | 53.50 | 00000004411471 | RITA BERNARDINA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEMS PARA CIDADE DE JUAZEI-RO DO NORTE, ONDE IRA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/06/2006 | 50.00 | 00029509729850 | WILSON RODRIGUES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/06/2006 | 50.00 | 00006003654414 | CLAUDIO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/06/2006 | 32.79 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/06/2006 | 1059.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/06/2006 | 160.00 | 00046776273472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIASDO SECRETARIO DE ARTICULACAO GOVENAMENTAL PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/06/2006 | 130.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/06/2006 | 80.00 | 00088317269434 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVELPARA DEPOSITOS DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRACAS E JARDINS MELHORAR AS CONDICOE | REALZ. DE PROG.E PLANTIO MUDAS EM PRAC.E AV.MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/06/2006 | 150.00 | 00087319578468 | CLODOALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE MUDAS E PLANTACOES NAS VIAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/06/2006 | 60.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA VIAJAR PARA SOUSA EPATOS A SERVICO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/06/2006 | 30.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA EDUCACAO MUNICIPAL NA CIDADE DECATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/06/2006 | 190.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN-CAO DO MICRO COMPUTADOR E RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/06/2006 | 160.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADO SECRETARIO DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/06/2006 | 250.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA VIAGEM REALIZADA PARA CIDADE DE BREJO DOSSANTOS PARA FESTIVIDADES COMEMORADAS NAQUELA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/06/2006 | 190.00 | 00004792813433 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REA LIZACAO DE VIAGEMS PARA AS CIDADES DE SOUSAE POMBAL A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/06/2006 | 25.00 | 00068344244404 | FRANCINARTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE VULVANIZIOS E SOLDAS NOS VEICULOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/06/2006 | 20.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO-CAO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA CIDADE DE CATOLEDO ROCHA A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/06/2006 | 300.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/06/2006 | 63.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO APOIO A GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/06/2006 | 60.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADA SEC DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAAREA DE SAUDE NA CIDADE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/06/2006 | 250.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/06/2006 | 250.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2006 | 60.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE CONSUL-TA OFTAMOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2006 | 37.50 | 00039679810453 | JOSEDI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICASPARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2006 | 80.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE FEIRAS DOS SEM-TERRAS DEAPARECIDA PARA O SITIO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTAFPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2006 | 1.02 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RFERENTE AOS PASEP RETIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2006 | 20.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO-CAO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA CIDADE DE CATOLEDO ROCHA A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE PUBLICI-DADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE PUBLICI-DADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2006 | 89.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2006 | 55.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2006 | 450.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COM A MANUTENCAO DA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2006 | 7368.86 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2006 | 500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA MANUTENCAO PARA ESCOLAS MUNUCIPAL CON-FORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2006 | 659.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AIS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINASCOMEMORADAS COM AS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001474 | 01/07/2006 | 345.31 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA L-300 DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001477 | 01/07/2006 | 2110.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITA-CAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001478 | 01/07/2006 | 690.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFOR-ME LICITACAO E CONTRATO, REF A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001479 | 01/07/2006 | 690.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFOR-ME LICITACAO E CONTRATO, REF A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001480 | 01/07/2006 | 690.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFOR-ME LICITACAO E CONTRATO, REF A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001481 | 01/07/2006 | 690.00 | 00003513485492 | FLAVIANO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFOR-ME LICITACAO E CONTRATO, REF A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001482 | 01/07/2006 | 1290.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFOR-ME LICITACAO E CONTRATO, REF A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/07/2006 | 258.72 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOSMOTORISTAS DOS ESTUDANTES CONVENIO DO ESTADO DEN§ 85/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001475 | 01/07/2006 | 670.68 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO CORSA LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/07/2006 | 650.00 | 00032496460406 | JACILENE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ORNAMENTACAO DA AVENIDAS E DA QUADRADANCANTE PARA AS COMEMORACOES EM PRACA PUBLICA DASFESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/07/2006 | 770.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOALDA BANDA E PALCO QUE PRESTARAM SERVICO NA ANIMACAOE REALIZACAO DE SHOW DANCANTE NAS FESTIVIDADES JUNINAS COMEMORADAS EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/07/2006 | 1300.00 | 00069244154404 | JOSIVALDO URTIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAIXASDE SOM PARA ANIMACAO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVI-DADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/07/2006 | 2000.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCOPARA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS COMEMORADASEM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/07/2006 | 280.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRODE SOM PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS COMEMORADAS EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001476 | 01/07/2006 | 394.21 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECEA LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/07/2006 | 455.50 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIASPARA MANUTENCAO DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001473 | 01/07/2006 | 4544.55 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COBUSTI-VEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/07/2006 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIASPARA REALIZAR VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM PACIENTEPARA HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001511 | 03/07/2006 | 8602.65 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/07/2006 | 1900.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS E ENDOS-COPIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/07/2006 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/07/2006 | 60.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIAPARA O MOTORISTA VIAJAR COM PACIENTE NA AMBULANCIAPARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/07/2006 | 46.45 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA.PARA O POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/07/2006 | 125.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE REPAROS NA REDE DE ESGOTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001500 | 03/07/2006 | 10866.89 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DEJUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/07/2006 | 2365.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO QUE ESTAO REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/07/2006 | 100.00 | 00001911831488 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM PES-SOA EM SEU VEICULO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/07/2006 | 1000.00 | 01131602000140 | JOSE ANTONIO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FU-NERARIA PARA ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/07/2006 | 100.00 | 00087319578468 | CLODOALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/07/2006 | 520.97 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEIVULO QUE PRESTA ASSINTENCIA AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EMTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/07/2006 | 45.30 | 00005376531473 | RAIMUNDA LINDALVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/07/2006 | 65.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROTESEDENTARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/07/2006 | 100.00 | 00005422397444 | GERALDO SEBASTIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/07/2006 | 28.95 | 00004440346413 | MARIA DA CONCEICAO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA REALIZACAO AQUISICAO DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/07/2006 | 50.00 | 00007990264412 | RONALDO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/07/2006 | 100.00 | 00039679365468 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MENUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/07/2006 | 100.00 | 00007602950429 | PEDRO PAULO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/07/2006 | 50.00 | 00004525017414 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/07/2006 | 45.30 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/07/2006 | 40.00 | 00008343191447 | FRANCISCO JOBSON NOQUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE UMA VIAGEM PARA CIDADE DE ALE-XANDRIA COM UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/07/2006 | 200.00 | 00087359502420 | MARIA DE LOUDES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE FILMAGEMS DOS ORGAOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL RECUPERADOS NO PERIODO DE01/2005 A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/07/2006 | 160.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/07/2006 | 60.00 | 09205808000180 | CARTORIO - JEFERSON VAGNER SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/07/2006 | 1108.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/07/2006 | 144.38 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA.PARA ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/07/2006 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/07/2006 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/07/2006 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SDESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM COMO MOTORISTA DAPREFEITURA PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADE DE SOUSAE PATOS CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001489 | 03/07/2006 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULOCORSA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/07/2006 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA MA-NUTENCAO DOS POLICIAS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSP DE N§ 048/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/07/2006 | 650.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA MA-NUTENCAO DOS POLICIAS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSP DE N§ 048/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/07/2006 | 600.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA MA-NUTENCAO DOS POLICIAS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSP DE N§ 048/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/07/2006 | 600.00 | 00033064717472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA MA-NUTENCAO DOS POLICIAS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSP DE N§ 048/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/07/2006 | 500.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA MA-NUTENCAO DOS POLICIAS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSP DE N§ 048/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/07/2006 | 500.00 | 00030275911420 | DAMIAO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA MA-NUTENCAO DOS POLICIAS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSP DE N§ 048/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/07/2006 | 500.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA MA-NUTENCAO DO POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSP DE N§ 048/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/07/2006 | 112.00 | 00007454192408 | FLAUDIENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DAS COSTURAS DOS VESTIDOS E CAMISASPARA A QUADRILHA DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/07/2006 | 200.00 | 00087359502420 | MARIA DE LOUDES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE FILMAGEM DAS FESTAS JUNINAS COME-MORADAS COM AS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/07/2006 | 165.00 | 00069099820453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE COSTURAS DE ROUPAS PARA A QUA-DRILHA DAS AS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/07/2006 | 720.00 | 00069100276472 | JOSUALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE PINTURAS E LETREIROS NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/07/2006 | 60.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCACAOMUNICIPAL NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00004308177464 | JANETE OLIVEIRA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULOA SERVICO DA EDUCAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIROPARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/07/2006 | 125.00 | 00097746185487 | HILDA ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE CALCAS E CAMISAS PARA AS CRIANCASDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/07/2006 | 1631.80 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CAN-TINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/07/2006 | 60.00 | 00003364886458 | MARCIA DE OLIVEIRA SECUNDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTEN-CIA SOCIAL NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/07/2006 | 60.00 | 00007598373418 | MARCELO JAKSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NA CIDADE DECATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/07/2006 | 20.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO-CAO PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICO DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/07/2006 | 100.00 | 00076092011468 | SINVAL ARAUJO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE CIRURGIA ODONTOLOGICA EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/07/2006 | 162.00 | 00073183245515 | JOSEDY AMADEUS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE REPAROS NA REDE DE ESGOTO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/07/2006 | 75.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/07/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAISENVIO DE M,ATERILA PARA TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/07/2006 | 4595.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIT DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARAMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/07/2006 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/07/2006 | 3454.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SEC.SAUDE RELATIVO A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/07/2006 | 4578.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALPESSOAL SAUDE 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/07/2006 | 10575.70 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSEC DIVERSAS RELATIVO A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/07/2006 | 294.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALPESSOAL PEVA RELATIVO A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001551 | 05/07/2006 | 848.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS POLICIAIS QUEPRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/07/2006 | 3223.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALFUNDEF 60% RELATIVO A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/07/2006 | 5762.40 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSEC EDUCACAO - MDE RELATIVO A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/07/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOPETI RELATIVO A 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/07/2006 | 1433.25 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALFUNDEF 40% RELATIVO A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/07/2006 | 809.02 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALEDUCACAO A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001552 | 06/07/2006 | 258.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALI-MENTACAO PARA SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/07/2006 | 562.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES PA-RA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001555 | 06/07/2006 | 310.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/07/2006 | 100.00 | 00011051957400 | FRANCISCO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIOA PB 325, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/07/2006 | 300.00 | 00078931240406 | JOAO CALIXTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO VARZEA DOS CALA-DOS A SITIO MONTE ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/07/2006 | 250.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE VIAGEMSCOM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRA-TAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE SOUSA, POMBAL EALEXANDRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/07/2006 | 240.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/07/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE SERVICOSPOSTAIS - ENVIO DE MATERIAL PARA TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/07/2006 | 120.00 | 00006302082471 | MARIA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/07/2006 | 100.00 | 00097724335400 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAOFINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/07/2006 | 100.00 | 00091080010491 | ROSEMIRA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/07/2006 | 60.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA AS CIDADES DECAJAZEIRAS E PATOS CONDUZINDO PACIENTES PARA OSHOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2006 | 155.00 | 00035086645468 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO BENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/07/2006 | 453.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS PARA AS CRIANCAS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/07/2006 | 14.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/07/2006 | 160.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIASPARA O SECRETARIO DE FINANCAS VIAJAR PARA CIDADEDE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2006 | 8840.67 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2006 | 464.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA CONTABIL A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/07/2006 | 300.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIASPARA O PREFEITO VIAJAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2006 | 755.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/07/2006 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA LOCADO AOGABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/07/2006 | 228.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITEPARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/07/2006 | 180.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE EOVOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/07/2006 | 550.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA-MES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/07/2006 | 494.50 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/07/2006 | 120.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/07/2006 | 270.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOABATIDO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDASPELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/07/2006 | 52.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/07/2006 | 160.00 | 00002432452461 | FRANCIELDO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADO SEC DE ADMINISTACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SEBRAE EM JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/07/2006 | 65.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/07/2006 | 60.00 | 00097735930453 | MANUEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE FOTOGRAFIAS NO TREINAMENTO DEPROFESSORES REALIZADO NO COLEGIO FREI BRUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/07/2006 | 2060.00 | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL RELETIVOS AOSMESES 06 E 07 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/07/2006 | 30.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVICO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/07/2006 | 54.00 | 00064577058472 | ZUMIRA FERNANDES DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE CAMISAS PARA AS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/07/2006 | 360.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOSABATIDOS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/07/2006 | 498.00 | 00025351368803 | FRANCISCO HELIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNEBOVINA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/07/2006 | 498.00 | 00025351368803 | FRANCISCO HELIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNEBOVINA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/07/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAISRELATIVO A ENVIO DE MATERIAL PARA REALIZAR TESTEDO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/07/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAVACINACAO DA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/07/2006 | 3500.00 | 00000004917480 | LOURISMA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA OSITIO SANTA QUITERIA A SEDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/07/2006 | 300.00 | 00004745683421 | RAIMUNDO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE ROCO E TAPA BURACOS DA ESTRADAQUE LIGA O SITIO UBUZEIRO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/07/2006 | 250.00 | 00001911831488 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAI PEDRO AOSITIO POCO SERROTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/07/2006 | 250.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/07/2006 | 130.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/07/2006 | 1570.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO (MARIA S.A.LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNASFUNERARIAS PARA ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/07/2006 | 100.00 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/07/2006 | 577.50 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DO SEGUROSAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/07/2006 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/07/2006 | 174.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA MATERNIDADE E CENTRO DE SAUDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/07/2006 | 160.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA FAZERFACE AS DEPESAS DA SEC DE SAUDE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/07/2006 | 30.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA FAZERFACE AS DESPESAS DE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA LEVAR A AMBULANCIAPARA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/07/2006 | 2975.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/07/2006 | 50.00 | 00004296576410 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/07/2006 | 100.00 | 00004846701409 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIROPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/07/2006 | 100.00 | 00005894276446 | LINDACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIROPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/07/2006 | 46.00 | 00024728952835 | AVELINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/07/2006 | 212.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/07/2006 | 6.10 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/07/2006 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/07/2006 | 401.50 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTASE VERDURAS PARA AS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/07/2006 | 18.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEREFEICAO PARA PESSOAL DA SEC DE FINANCAS QUANDOA SERVICO DESTE PREFEITURA NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/07/2006 | 60.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA FAZERFACE AS DESPESAS DE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CATOLE DO A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA ORIENTACAO E APOIO A GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/07/2006 | 830.52 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE AGUA AOS ORGAOS DA ADMINISTRCAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/07/2006 | 860.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/07/2006 | 485.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE ELETOCARDIOGRAMAS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/07/2006 | 160.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/07/2006 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/07/2006 | 2000.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSCOM FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/07/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVICOSPOSTAIS - ENVIO DE MATERIAL PARA REALIZAR TESTE DOPEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/07/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/07/2006 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/07/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/07/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/07/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/07/2006 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/07/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/07/2006 | 2667.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/07/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/07/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/07/2006 | 453.64 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RECEITASPROPRIAS RELATIVAS A 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/07/2006 | 319.10 | 16624611012823 | CONTIJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PASSA-GEM PARA PESSOA CARENTE VIAJAR PARA CIDADE DESAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/07/2006 | 210.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROTESESDENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/07/2006 | 340.81 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO ASRECEITAS DO MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/07/2006 | 31.85 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SPASEP RETIDO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/07/2006 | 42.29 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SPASEP RETIDO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/07/2006 | 13.26 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SPASEP RETIDO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/07/2006 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO-CAO DO SECRETARIO DA J.M.S.M DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/07/2006 | 60.00 | 00013272950400 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONTRI-BUICAO MENSAL REF OS MESES 06 E 07 DESTINADA AMANUTENCAO DA 10§ DEL. SM. CONFORME ACORDO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/07/2006 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO RELATIVO AO MES 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/07/2006 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE MATE-RIAS DE INTERESSE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/07/2006 | 60.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/07/2006 | 925.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/07/2006 | 190.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/07/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/07/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RE-LATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/07/2006 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/07/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/07/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/07/2006 | 4500.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/07/2006 | 1700.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A ACESSORIA NO PLA-NEJAMENTO E ELABORACAO DA LDO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001620 | 19/07/2006 | 575.00 | 00002932085492 | SIDNEY MAGAL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO REF A 06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001621 | 19/07/2006 | 515.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO REF A 06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001622 | 19/07/2006 | 575.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TARQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO REF A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001623 | 19/07/2006 | 460.00 | 00013158805472 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO REF A 06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001624 | 19/07/2006 | 370.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO REF A 06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001625 | 19/07/2006 | 635.00 | 00004400421430 | JUCELIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO REF A 06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/07/2006 | 6825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/07/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/07/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/07/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/07/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/07/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/07/2006 | 18240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/07/2006 | 4352.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTO RELA-TIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/07/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/07/2006 | 300.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAAREA DA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/07/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/07/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2006 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE PROGRAMAPARA GERACAO DA FOLHA E SEFIP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/07/2006 | 30.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR PARA CIDADEDE ALEXANDRIA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SPASEP RETIDO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2006 | 44.13 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2006 | 139.87 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/07/2006 | 235.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROTESESDENTARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/07/2006 | 6055.00 | 04595532000170 | EMPRETEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ROCO ETAPA BURACOS EM EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO. | 00052006 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/07/2006 | 180.00 | 00066516617449 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA VACINACAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001687 | 24/07/2006 | 1191.53 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS ORGAOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/07/2006 | 162.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVELPARA ADMINISTRCAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/07/2006 | 103.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NALAVAGEM DOS VEICULOS DA ADMINISTRCAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/07/2006 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORMUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEMPARA AS CIDADES DE PATOS E CARUARU A SERVICO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/07/2006 | 136.00 | 00002584194406 | LAIZA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/07/2006 | 160.00 | 00000008449422 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE COM SUA FILHA NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/07/2006 | 150.00 | 00009081780425 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/07/2006 | 20.00 | 00008234700405 | MARAI FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/07/2006 | 50.00 | 00005946650432 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/07/2006 | 80.00 | 00084039930487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/07/2006 | 50.00 | 00029509729850 | WILSON RODRIGUES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/07/2006 | 50.00 | 00007975492426 | FRANCISCO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO PATIO DO POSTO MEDICO DO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/07/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS -ENVIO DE MATERIAL PARA REALIZAR TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/07/2006 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM TERRENONO SITIO LAGOA SECA PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/07/2006 | 9.10 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/07/2006 | 30.00 | 00005548710419 | FRANCISCO GIRLANIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EMVIAGEMS REALIZADAS DE MOTO PARA AVERIGUACAO DE UMTERRENO DE UM ACUDE NO SITIO TIBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001709 | 28/07/2006 | 2500.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAPARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001710 | 28/07/2006 | 5050.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001711 | 28/07/2006 | 2450.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAPARA OS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/07/2006 | 60.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTU-CHOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSOARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/07/2006 | 91.40 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUAPARA ORGAOS DA ADMINISTRCAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/07/2006 | 30.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA FAZERFACE AS DEPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPALPARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/07/2006 | 60.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FAZERFACE A DESPESAS DE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITALLAUREANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/07/2006 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FAZERFACE A DESPESAS DE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITALPEDRO II EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/07/2006 | 3290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA-MES DE ENDOSCOPIAS E ULTRA SONOGRAFIAS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/07/2006 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUAPARA O POSTO MEDICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001716 | 31/07/2006 | 1000.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALGRAFICO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2006 | 12.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAISENVIO DE MATERIAL PARA REALIZAR TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2006 | 366.52 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2006 | 1.02 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTADO ICMS DESONERCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2006 | 0.39 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTAMOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2006 | 50.00 | 00007857570400 | MAYRLA KALINE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2006 | 30.00 | 00005120461409 | JANETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2006 | 20.00 | 00005405451479 | INACIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001717 | 31/07/2006 | 713.90 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO (MATERIAL DE EXPEDIENTE TIMBRADO) PARA SECDE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2006 | 358.50 | 00039679810453 | JOSEDI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSCONTABEIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES05 E 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2006 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS SE ACESSO AINTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2006 | 464.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM PROGRA-MA CONTABIL A SERVICO DESTA PREFEITURA REFERENTEAO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001718 | 31/07/2006 | 1100.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001730 | 01/08/2006 | 2110.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001731 | 01/08/2006 | 690.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001732 | 01/08/2006 | 690.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001733 | 01/08/2006 | 690.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001734 | 01/08/2006 | 690.00 | 00003513485492 | FLAVIANO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001735 | 01/08/2006 | 1290.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001736 | 01/08/2006 | 575.00 | 00002932085492 | SIDNEY MAGAL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAOE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001738 | 01/08/2006 | 515.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONO TRANSPORTES DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO REF 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001739 | 01/08/2006 | 575.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TARQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONO TRANSPORTES DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO REF 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001740 | 01/08/2006 | 460.00 | 00013158805472 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONO TRANSPORTES DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO REF 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001741 | 01/08/2006 | 370.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONO TRANSPORTES DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO REF 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001742 | 01/08/2006 | 635.00 | 00004400421430 | JUCELIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONO TRANSPORTES DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO REF 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001743 | 01/08/2006 | 2500.00 | 00004308177464 | JANETE OLIVEIRA ANANIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI-CULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/08/2006 | 3223.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RE-LATIVO AO FUNDEF 60% MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/08/2006 | 1433.25 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RE-LATIVO AO FUNDEF 40% MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/08/2006 | 5762.40 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RE-LATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/08/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RE-LATIVO A SECRETARIA PETI MES 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2006 | 809.02 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RE-LATIVO A SECRETARIA EDUCACAO MES 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2006 | 7185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS AO MES 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEU VENCIMENTOSRELATIVO A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS AO MES 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/08/2006 | 9950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS AO MES 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2006 | 4352.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/08/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/08/2006 | 300.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA AREA DA EDUCACAO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/08/2006 | 293.58 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RE-LATIVO AO CONVENIO 085/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/08/2006 | 16840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/08/2006 | 393.12 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001781 | 01/08/2006 | 4500.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/08/2006 | 464.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA CONTABIL A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/08/2006 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2006 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOSAO ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2006 | 925.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2006 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DEMATERIAS DE INTERRESSE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001790 | 01/08/2006 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ASSESSOR JURIDICO RELATIVO MES 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ORIENTACAO E APOIO A GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/08/2006 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA PARA GERACAO DA FOLHA E SEFIP DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2006 | 952.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO MANUTENCAO DE SERVICOS TELEFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/08/2006 | 12.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/08/2006 | 36.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO PESSOAL DA SEC ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/08/2006 | 100.00 | 00006785042453 | JOSE VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADASCOM PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/08/2006 | 100.00 | 00035086645468 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA LOCOMAOCAO DAS URNAS ELETRONICAS E O PESSOALE JUSTICA ELEITORAL A CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/08/2006 | 4500.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTOELABORACAO E EMISSAO DO ORCAMENTO PARA O EXERCICIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/08/2006 | 504.56 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA LOTADO NOGABINETE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEU VENCIMENTOSSRELATIVO A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEU VENCIMENTOSRELATIVO A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2006 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/08/2006 | 650.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAMANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE N§ 048/2006 FIRMADOENTRE O MUNICIPIO E A SSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/08/2006 | 600.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAMANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE N§ 048/2006 FIRMADOENTRE O MUNICIPIO E A SSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/08/2006 | 600.00 | 00033064717472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAMANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE N§ 048/2006 FIRMADOENTRE O MUNICIPIO E A SSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/08/2006 | 500.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAMANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE N§ 048/2006 FIRMADOENTRE O MUNICIPIO E A SSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/08/2006 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAMANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE N§ 048/2006 FIRMADOENTRE O MUNICIPIO E A SSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/08/2006 | 500.00 | 00030275911420 | DAMIAO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAMANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE N§ 048/2006 FIRMADOENTRE O MUNICIPIO E A SSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/08/2006 | 500.00 | 00004682054465 | JOSE CLEBER DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARAMANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/08/2006 | 10575.70 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RE-LATIVO A DEIVERSAS SECRETARIAS MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/08/2006 | 294.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RE-LATIVO A SECRETARIA PEVA MES 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/08/2006 | 497.07 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINAPARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AS PESSOAS CARENTESDO MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/08/2006 | 2307.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A-LIMENTACAO E ESTADIA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/08/2006 | 45.30 | 00002584194406 | LAIZA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARRENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DEPASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/08/2006 | 100.00 | 00091080010491 | ROSEMIRA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARRENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DEPASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/08/2006 | 60.00 | 00013158805472 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O SITIO SANTAQUITERIA COM PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/08/2006 | 1420.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALI-ZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/08/2006 | 3454.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RE-LATIVO A SECRETARIA DE SAUDE MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2006 | 4578.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RE-LATIVO A SECRETARIA SAUDE PAB MES 07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEU VENCIMENTOSRELATIVO A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOA AO MES DE 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2006 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001788 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2006 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/08/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS AS 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/08/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/08/2006 | 30.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARAREUNIAO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/08/2006 | 250.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE JOSE ALEXANDRI-NO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/08/2006 | 3636.73 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/08/2006 | 705.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/08/2006 | 502.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALPARA REALIZACAO DA MANUTENCAO E REPAROS NA REDEDE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS AO MES 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/08/2006 | 175.00 | 00009964572832 | ERLY ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA MANUTENCAO E LIMPEZA NA QUADRA DA COMUNIDADE DELAGOA SECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRACAS E JARDINS MELHORAR AS CONDICOE | REALZ. DE PROG.E PLANTIO MUDAS EM PRAC.E AV.MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/08/2006 | 141.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FORNECIMENTO DE CARROCAS DE AREIA E DEAGUA PARA MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/08/2006 | 341.20 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DA BOMBA QUE ATENDE A LAVAN-DERIA PUBLICA E A IRRIGACAO DAS PRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/08/2006 | 80.00 | 00007784419465 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVELPARA DEPOSITO A SERVICO DESTA PREFEITURA REFERENTEA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/08/2006 | 10398.18 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA PODAGEM DE ARVORES, LIMPEZA E CONSERVACAO DEVIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/08/2006 | 300.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN-CAO E REPAROS NA REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/08/2006 | 175.00 | 00031219023850 | JODECI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN-CAO E REPAROS NA REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/08/2006 | 83.00 | 00003365952470 | REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DE SERVENTENA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO DA REDE DEESGOTO ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/08/2006 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE BIOPSIAEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/08/2006 | 260.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARAPESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/08/2006 | 334.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVICOSDE REGISTROS E PROCURACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/08/2006 | 30.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/08/2006 | 30.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIASDE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PRE-FEITURA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAL NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/08/2006 | 120.00 | 00091662800444 | RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE FOTO-GRAFIAS DA QUADRILHA REALIZADA NA COMUNIDADE LAGOASECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/08/2006 | 515.15 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO DA QUADRA DANCANTE, PARA REALIZA-CAO DE QUADRILHAS ABERTA AO PUBLICO NA COMUNIDADELAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/08/2006 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/08/2006 | 100.00 | 00002819351492 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN-CAO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/08/2006 | 13.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O GRUPO ESCOLAR JOAO JOSE DOSSANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/08/2006 | 160.00 | 00005760637460 | VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO JUNTO AO NUCLEO DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/08/2006 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA FAZERFACE A DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPALPARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS CONDUZINDOPACIENTES PARA OS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001849 | 07/08/2006 | 66490.40 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/08/2006 | 160.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDORA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ONDE SERAO DISCUTIDAS ESTRATEGIIASDE SAUDE NA FAMILIA, PROMOVIDO PELA COORDENACAO ESTADUAL DE ATENCAO BASICA E MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/08/2006 | 160.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADA SECRETARIA SE SAUDE PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ONDE SERAO DISCUTIDAS ESTRATEGIIASDE SAUDE NA FAMILIA, PROMOVIDO PELA COORDENACAO ESTADUAL DE ATENCAO BASICA E MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/08/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAISENVIO DE MATERIAL PARA TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/08/2006 | 200.00 | 00069099693400 | LOURIVAL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ROCO NAESTRADA QUE LIGA O SITIO VARZEA AO SITIO VARZEANOVA E CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/08/2006 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM TERRENONO SITIO LAGOA SECA PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/08/2006 | 100.00 | 00005422397444 | GERALDO SEBASTIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALI-ZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/08/2006 | 100.00 | 00005066839402 | LIVANIRA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALI-ZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/08/2006 | 40.00 | 00006003654414 | CLAUDIO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/08/2006 | 419.30 | 03355322000141 | SETRUNA LINHARES RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/08/2006 | 30.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS A SERVICO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/08/2006 | 100.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNO ABESTECIMENTO DE AGUA COM CARROCA PARA IRRIGA-CAO DAS PLANTAS DOS CANTEIROS PUBLICOS COMO TAMBEMNO TRANPORTE DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CALCA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/08/2006 | 30.00 | 00091662800444 | RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE FOTOGRAFIAS DA QUADRILHA DASCRIANCAS NA COMUNIDADE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/08/2006 | 65.00 | 01024342000104 | INFORSERV - EDNA DE SOUSA BONFIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANU-TENCAO DE EQUIPAMENTO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/08/2006 | 13.00 | 41550112004190 | GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANS-PORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001862 | 08/08/2006 | 466.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE DE ALIMENTACAO AO PESSOAL DASEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/08/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/08/2006 | 727.50 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA-MES DE ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/08/2006 | 100.00 | 00045265003487 | JOSE EUCLIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/08/2006 | 130.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTE-SES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/08/2006 | 30.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DESOUSA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/08/2006 | 845.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RE-FEICOES PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001868 | 09/08/2006 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO CORSA A SERVICO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/08/2006 | 354.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RE-FEICOES PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2006 | 720.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE MERCADO-RIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2006 | 46.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RE-FEICOES PARA O PESSOAL DA SEC DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2006 | 8603.55 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE INSS DEB AUTOMATICONA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2006 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A PREDIO A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2006 | 65.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2006 | 100.00 | 00004748716495 | RUTE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2006 | 83.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM RALIZADA COMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O SISTRITO DECERRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2006 | 100.00 | 00097728888404 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO APARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2006 | 2440.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUSPARA PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001873 | 10/08/2006 | 2306.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE MEDICA-MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2006 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2006 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA AREA DE NEUROLOGIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2006 | 30.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FAZERFACE A DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADEDE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAUDEMUNICIPAL JUNTO A 10§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2006 | 48.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2006 | 70.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001886 | 11/08/2006 | 3007.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO DOS VEICULOS D-20 DO PSF, E ASAMBULANCIAS IPANEMA E SAVEIRO DA SEC DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/08/2006 | 443.00 | 07408626000180 | F. CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN-CAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS E D -20 DA SEC DESAUDE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/08/2006 | 250.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPA-MENTO NO- BREAK PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DOPOSTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAO N§ 000540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/08/2006 | 160.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARTU-CHOS PARA IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/08/2006 | 345.32 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO AS RE-CEITAS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/08/2006 | 576.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/08/2006 | 50.00 | 07408626000180 | F. CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN-CAO DO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001887 | 11/08/2006 | 476.65 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO DA L -300 DA SEC DE EDUCACAOCONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/08/2006 | 150.00 | 07408626000180 | F. CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN-CAO DA L-300 DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/08/2006 | 7434.82 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS AO PARCELA-MENTO DO FGTS REF AS COMPETENCIAS 07/90 E 06/90. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/08/2006 | 4.86 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/08/2006 | 215.00 | 00004106396483 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALI-MENTACAO FORNCIDOS A CORREGEDORIA DE JUSTICA DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/08/2006 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DE SERVIDORPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/08/2006 | 12.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAISENVIO DE PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/08/2006 | 1238.32 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/08/2006 | 40.00 | 09351925000151 | FRANCISCO ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/08/2006 | 2834.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DEMADICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/08/2006 | 577.50 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/08/2006 | 340.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/08/2006 | 42.67 | 00007755190498 | IDALINA SICUPIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/08/2006 | 100.00 | 00002539485413 | JAITON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAOPESSOA E MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/08/2006 | 100.00 | 00002750633486 | OZANORA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/08/2006 | 30.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORQUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS CONDUZINDOPACIENTES PARA HOSPITAIS DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/08/2006 | 3481.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/08/2006 | 1433.12 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/08/2006 | 30.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIADA SERVIDORA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVI-CO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/08/2006 | 280.00 | 09205808000180 | CARTORIO - JEFERSON VAGNER SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REGIS-TROS RECONHECIMENTOS DE FIRMA E CERTIDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/08/2006 | 160.00 | 00005053311447 | SHALAKO JOSE T. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIADA SERVIDORA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/08/2006 | 30.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIADA SERVIDORA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS CONDUZINDO PACIEN-TES PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/08/2006 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLO-CAMENTO DO SECRETARIO DA J.S.M. DE LAGOA PARA ACIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/08/2006 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORMUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDECONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/08/2006 | 5400.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MOLDURASCOM VIDRO E FOTO OFICIAL DO GESTOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA-ESTRUTURA DOTAR AS VIAS PUBLIC | PAVIMENT.EM PARALELEP.EM VARIOS ARTERIOS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001918 | 18/08/2006 | 32000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSASRUAS DA CIDADE. PARCELA 4§ E 5§ RELATIVA AO CONVENIO - FDE 024/2006. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/08/2006 | 185.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE SOLDA EVULCANIZIOS EM VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/08/2006 | 30.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE CARTUCHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/08/2006 | 30.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADEDE PATOS CONDUZINDO PACINETES PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/08/2006 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO AOS ESTUDAN-TES ATENDIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/08/2006 | 60.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE CARTUCHOSPARA SEC DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/08/2006 | 90.00 | 00045940819400 | MARIA VANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/08/2006 | 235.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE PROTESESDENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/08/2006 | 88.00 | 00046548726472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/08/2006 | 88.00 | 00003364211418 | JANILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA TRATAMENTO DE SAUDE APESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/08/2006 | 604.21 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/08/2006 | 250.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PESSOAS EM SEU VEICULO PARA REALIZA-REM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE POMBAL, CA-TOLE DO ROCHA E SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/08/2006 | 390.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROTESESDENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/08/2006 | 120.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARACIDADE DE PATOS EM SEU VEICULO COM PESSOA CARENTEPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/08/2006 | 100.00 | 00002672203407 | FRANCINALBA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/08/2006 | 100.00 | 00001408306425 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/08/2006 | 32.29 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO MEDICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001943 | 25/08/2006 | 3141.10 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001928 | 25/08/2006 | 4340.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/08/2006 | 300.00 | 07255166000106 | ROSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FARDA-MENTOS PARA AS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001930 | 25/08/2006 | 730.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAPARA AS CRIANCAS DE CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001932 | 25/08/2006 | 3100.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001945 | 25/08/2006 | 424.87 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA L -300 DA SEC DE EDUCACAO.RELATIVO A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/08/2006 | 162.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMO-VEL NA RUA LUIZ FERNANDES A SERVICO DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/08/2006 | 526.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PESSOAL PARA TREINAMENTO NA CIDADEDE SOUSA E TAMBEM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTAPREFEITURA PARA A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/08/2006 | 147.12 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001944 | 25/08/2006 | 295.22 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE ALAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001939 | 25/08/2006 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULOCORSA A SERVICO DO GABINETE CONFORME CONTRATO ELICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001946 | 25/08/2006 | 580.35 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO CORSA DO GABINETE RELATIVOA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/08/2006 | 100.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADACOM OS ESTUDANTES PARA POMBAL REALIZAREM PROVADO ENEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/08/2006 | 30.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTEA MANUTENCAOE REPARO DOS VEICULOS DA ADM. MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/08/2006 | 30.00 | 00013272950400 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONTRI-BUICAO PARA A 10§ DEL DO SERVICO MILITAR CONFORMEACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/08/2006 | 20.00 | 00003921907454 | IVONALDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM DE MOTO COMO PESSOA DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/08/2006 | 9.45 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/08/2006 | 213.75 | 00039679810453 | JOSEDI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE COPIAS 1425 COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/08/2006 | 30.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIADA SERVIDORA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA CIDA-DE DE SOUSA TRATAR DE ASUSSUNTOS RELACIONADOS ASAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO 10§ NECLEO REGIONALDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/08/2006 | 30.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA CIDA-DE DE SOUSA TRATAR DE ASUSSUNTOS RELACIONADOS ASAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO 10§ NECLEO REGIONALDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/08/2006 | 240.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEMS REALIZADASCOM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE SOUSA, CATOLE DO ROCHA EPOMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/08/2006 | 80.00 | 00060330899449 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM REALI-ZADA PARA CIDADE DE SOUSA COM PESSOA CARENTE PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/08/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICO POSTAISQUANDO ENVIO DE MATERIAL PARA TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/08/2006 | 50.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS REPAROS ELAVAGEMS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/08/2006 | 30.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/08/2006 | 30.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADEDE JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/08/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/08/2006 | 80.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICAREALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/08/2006 | 367.51 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/08/2006 | 31.57 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/08/2006 | 1.02 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA DO ICMS DESONERCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/08/2006 | 0.11 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/08/2006 | 2.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2006 | 154.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ALIMENTACAO POR RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/09/2006 | 50.00 | 00004962767437 | RITA OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/09/2006 | 145.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VA UMA VIAGEM COMPESSOA CARENTE DO SITIO PAI JOAO PARA A CIDADE DECATOLE DO ROCHA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO CDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/09/2006 | 543.32 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO QUE PRESTA ASSISTENCCIA AO PESSOAL DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EMTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/09/2006 | 1378.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LENTES EOCULOS PARA PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001995 | 01/09/2006 | 3880.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NACIDADE DE JOAO PESSOA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/09/2006 | 50.00 | 00003363939469 | GENILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002672203407 | FRANCINALBA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002672203407 | FRANCINALBA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/09/2006 | 45.00 | 00004002908470 | ROSERLANE BENTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO AQUISICAO DE TOALHAS PARA OSGELA AGUAS DA MATERNIDADE E POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/09/2006 | 600.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONSULTAS OFTOMOLOGI-CAS EM ACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/09/2006 | 100.00 | 00050452843472 | DR RICARDO R. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOSCONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/09/2006 | 690.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE EXAMESRADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001983 | 01/09/2006 | 10621.69 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZAPODAGEM DE ARVORES E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICASREFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/09/2006 | 135.00 | 00073183245515 | JOSEDY AMADEUS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DE REPAROS E MANU-TENCAO DA REDE DE ESGOTOS E DO CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/09/2006 | 442.60 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/09/2006 | 44.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS QUAN-DO EM SERCICO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/09/2006 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA AREA JURIDICA REFERENTE AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/09/2006 | 6.10 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/09/2006 | 968.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/09/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAISENVIO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/09/2006 | 400.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADO PREFEITO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIA-GEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/09/2006 | 65.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA LOTADO NOGABINETE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/09/2006 | 7429.08 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOFGTS PARCELAS 06 E 07/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/09/2006 | 200.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADO SECRETARIO DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/09/2006 | 460.00 | 00013158805472 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TRASNPORTE DE ESTU-DANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO REFERENTEA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/09/2006 | 575.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TARQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TRASNPORTE DE ESTU-DANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO REFERENTEA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/09/2006 | 635.00 | 00004400421430 | JUCELIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TRASNPORTE DE ESTU-DANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO REFERENTE A09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/09/2006 | 515.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TRASNPORTE DE ESTU-DANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO REFERENTEA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/09/2006 | 370.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TRASNPORTE DE ESTU-DANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO REFERENTEA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/09/2006 | 690.00 | 00003513485492 | FLAVIANO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TRASNPORTE DE ESTU-DANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO REFERENTEA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/09/2006 | 690.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TRASNPORTE DE ESTU-DANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO REFERENTEA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/09/2006 | 1290.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TRASNPORTE DE ESTU-DANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO REFERENTEA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/09/2006 | 2110.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TRASNPORTE DE ESTU-DANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO REFERENTEA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/09/2006 | 690.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TRASNPORTE DE ESTU-DANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO REFERENTEA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/09/2006 | 690.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TRASNPORTE DE ESTU-DANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO REFERENTEA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/09/2006 | 258.72 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDOS MOTORISTAS DOS TRASNPORTES DE ESTUDANTES REF.A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DACOMUNIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/09/2006 | 89.00 | 00005548710419 | FRANCISCO GIRLANIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS REALIZADASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FISCALIZA-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/09/2006 | 479.85 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGUROSAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/09/2006 | 30.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECATOLE DO ROCHA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/09/2006 | 45.30 | 00041460278453 | EDILZA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/09/2006 | 260.00 | 00033064717472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGEMS REALIZADASCOM PESSOA PARA REALIZREM TRATAMENTO DE SAUDENAS CIDADES DE POMBAL E SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/09/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERCICOS POSTAISENVIO DE MATERIAL PARA TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/09/2006 | 38.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/09/2006 | 160.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDORA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICODO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/09/2006 | 522.00 | 06042705000158 | MARIA DE LOURDES MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GLPENVASADO EM BOTIJOES DE 13KL PARA AS ESCOLASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002013 | 08/09/2006 | 5025.56 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIT DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002014 | 08/09/2006 | 3524.64 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIT DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/09/2006 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA OHOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/09/2006 | 50.00 | 00097729647400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDEDA ZONA RUARAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/09/2006 | 921.50 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOCIRURGICO REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/09/2006 | 70.00 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/09/2006 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DE SERVIDORMUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEMREALIZADA PARA AS CIDADES DE POMBAL E SOUSA CONDU-ZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/09/2006 | 56.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODUIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSCONDUZINDO COMO PASSAGEIRO PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE PARA CIDADE DE POMABAL PARA QUE O MESMO REALIZASSE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/09/2006 | 250.00 | 00003423273488 | FRANCIMAR XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UMA MOTOPARA VIAGEMS REALIZADAS NO MUNICIPIO PARA PROCEDI-MENTO DO CADASTRAMENTO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/09/2006 | 40.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE UMA VIAGEM PARA CIDADE DE ALEXAN-DRIA COM A PACIENTE FRANCISCA MARIA DE SOUSA PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/09/2006 | 45.00 | 00097724335400 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA REALIZACAO DETRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/09/2006 | 100.00 | 00006854047498 | JOSELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA REALIZACAO DETRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/09/2006 | 100.00 | 00004731089417 | DONINA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA REALIZACAO DETRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/09/2006 | 100.00 | 00091080010491 | ROSEMIRA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA REALIZACAO DETRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/09/2006 | 100.00 | 00052693830478 | MARIA EUNILZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/09/2006 | 100.00 | 00006003654414 | CLAUDIO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/09/2006 | 1044.79 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/09/2006 | 500.00 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTASE VRDURAS PARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/09/2006 | 7699.35 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE INSS RETIDO NA CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/09/2006 | 1300.00 | 00002154188249 | LEOPOLDO D. MARQUES DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO E REISTALACAO DE PROGRAMAS DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/09/2006 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO ACESSOA A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002036 | 12/09/2006 | 1039.68 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA OS ORGAOS DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/09/2006 | 100.00 | 00005422397444 | GERALDO SEBASTIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/09/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAISQUANDO DE ENVIO DE MATERIAL PARA REALIZAR TESTE DOPEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/09/2006 | 325.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES PA-RA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/09/2006 | 60.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDOPACIENTES PARA HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/09/2006 | 30.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADA SEC MUNICIPAL DE SAUDE PARA FAZERR FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SAUDE DO MUNICIP[IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/09/2006 | 30.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDORA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAUDE DO MUNICIP[IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002049 | 14/09/2006 | 399.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/09/2006 | 2945.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/09/2006 | 275.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS DA REDE DEESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/09/2006 | 250.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE PROTESESDENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/09/2006 | 38.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PARA O PESSOALDA SEC DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DO MUNI-CIPIO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/09/2006 | 30.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/09/2006 | 20.00 | 00011698854897 | CLAUDEMI CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO-CAO PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICO DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/09/2006 | 62.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/09/2006 | 916.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/09/2006 | 167.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA LAVAGEM DOS VEICULOS DA ADMINISTRCAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002050 | 14/09/2006 | 908.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUEPRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIOCOM SSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/09/2006 | 650.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARAMANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPO COMFORME CONVENIO DE N§ 048/2006CELEBRADO COM A SSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/09/2006 | 600.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE N§048/2006 CELEBRADO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/09/2006 | 600.00 | 00033064717472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE N§048/2006 CELEBRADO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/09/2006 | 500.00 | 00004682054465 | JOSE CLEBER DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE N§048/2006 CELEBRADO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/09/2006 | 500.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE N§048/2006 CELEBRADO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/09/2006 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE N§048/2006 CELEBRADO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/09/2006 | 500.00 | 00030275911420 | DAMIAO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE N§048/2006 CELEBRADO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/09/2006 | 403.20 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOABATIDO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDASPELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002048 | 14/09/2006 | 552.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/09/2006 | 540.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOABATIDO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/09/2006 | 510.40 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITEDE VACA E CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/09/2006 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO-CAO DO SECRETARIO DA J.S.M DE LAGOA PARA A CIDADEDE CAJAZEIRAS A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/09/2006 | 30.00 | 00013272950400 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONTRI-BUICAO FINANCEIRA PARA A 10§ DEL DO SERVICOD MILI-TAR, CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE APOIO EORIENTACAO A GESTAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/09/2006 | 3966.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELTRICA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/09/2006 | 1721.32 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEAGUA PARA OS ORGAOS DA ADMINISTRCAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/09/2006 | 28.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FIANAN-CAS QUANDO EM SERCICO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/09/2006 | 130.95 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL - PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/09/2006 | 60.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE CARTUCHOSCONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/09/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/09/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/09/2006 | 45.00 | 00032496362404 | MARISTELA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAOFINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/09/2006 | 45.00 | 00011942078714 | THANIA RAQUEL FERNANDES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAOFINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/09/2006 | 290.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROTESESDENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/09/2006 | 80.00 | 00008666172487 | DR.UGO UGOLINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EMCOLSULTA MEDICA REALZADA EM PACIENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/09/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/09/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/09/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/09/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/09/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/09/2006 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/09/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/09/2006 | 3528.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALPESSOAL SAUDE REFERENTE A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/09/2006 | 297.12 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALPESSOAL DO PEVA REFERENTE 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/09/2006 | 4633.98 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALPESSOAL PSF. PACS REFERENTE 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/09/2006 | 2000.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSCOMO FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/09/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/09/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/09/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/09/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALPESSOAL PETI REFERENTE A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/09/2006 | 9909.22 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSEC DIVERSAS RELATIVO A COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/09/2006 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/09/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/09/2006 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRETADOSNA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO ATRAVES DO SITEMA DE PUBLICIDADE A VOSDO PROGRESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/09/2006 | 162.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVELPARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR E \EXPEDICAO DE CARTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/09/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/09/2006 | 200.00 | 00043728693472 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PARA REALI-ZACAO DO QUOQUITEL DE INAUGURACAO DA PROMOTORIAPUBLICA EM POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002124 | 20/09/2006 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/09/2006 | 925.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/09/2006 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DENA LOCACAO DE PROGRAMA PARA GERACAO DA FOLHA ESEFIP REFERENTE A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/09/2006 | 7185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOSDO PESSOAL EDUCAO FUNDEF 40% RELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/09/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOSDO PESSOAL EDUCACAO FUNDEF 60% RELATIVOS A 09/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/09/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOSDO PESSOAL EDUCACAO FUNDEF 60% RELATIVOS A 09/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/09/2006 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOSDO PESSOAL EDUCACAO FUNDEF 60% RELATIVOS A 09/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/09/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/09/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/09/2006 | 16840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS AOS SERVICOS COMO PROFESSORES DO PETIREFERENTE AO MES 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/09/2006 | 4352.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/09/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/09/2006 | 3591.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALFUNDEF 60% REFERENTE A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/09/2006 | 1508.85 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALPESSOAL FUNDEF 40% REFERENTE A 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/09/2006 | 5526.71 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALMDE COMPETENCIA 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/09/2006 | 820.05 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALCOMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002125 | 20/09/2006 | 2500.00 | 00004308177464 | JANETE OLIVEIRA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULOPLACA BTS 5359, LOTADO NA SEC. DE EDUCAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/09/2006 | 600.00 | 00025351368803 | FRANCISCO HELIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNEBOVINA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002082 | 20/09/2006 | 4500.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA AREA CONTABIL DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/09/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/09/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/09/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAISENVIO DE MATERIAL PARA TESTE DO PEZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/09/2006 | 60.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRASCONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/09/2006 | 517.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NAASSSTENCIA HOSPITALAR A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/09/2006 | 115.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/09/2006 | 28.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINSTRCAODESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICO NA CIDADE DEPOMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/09/2006 | 300.90 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA (ELETROFRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000041 E 000042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/09/2006 | 760.00 | 00006785042453 | JOSE VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSEM VIAGEMS REALIZADAS COM O PESSOAL DA JUSTICAELEITORAL E COM ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CATOLEDO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/09/2006 | 148.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FIOSE TOMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/09/2006 | 450.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAFUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/09/2006 | 468.64 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/09/2006 | 120.00 | 00002308599413 | CACILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGEMS REALIZADASPARA CIDADES VIZINHAS COM PESSOAS CARENTES PARAREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/09/2006 | 420.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA REALIZADAEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/09/2006 | 150.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ANESTE-GISTA EM CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/09/2006 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM TERRENOPARA DEPOSITO DO LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/09/2006 | 47.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS(CADASTRO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/09/2006 | 4.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/09/2006 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM REALIZADA PARA CIDADE DE JOAO PESSOACONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/09/2006 | 23.12 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUICAO, IMPOR. E EXPOR.DE PR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/09/2006 | 300.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UMA MOTOE REALIZACAO DO TRASNPORTE DE PROFESSORES PARA AZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/09/2006 | 30.00 | 00066516617449 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDORA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/09/2006 | 30.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDORA MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/09/2006 | 30.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDOPACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002160 | 28/09/2006 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/09/2006 | 250.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE VIAGEMS PARA AS CIDADES DE POMBALCATOLE DO ROCHA E ALEXANDRIA COM PESSOAS DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/09/2006 | 210.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE VIAGEMSCOM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/09/2006 | 365.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE PROTESEDENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/09/2006 | 61.00 | 00016778207809 | FRANCISCA RQUEL DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/09/2006 | 80.00 | 00004148602413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/09/2006 | 36.00 | 00012445526825 | VALENTIM MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASSAGEMS DE PESSOASCARENTES PARA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/09/2006 | 36.49 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASE RETIDO NA CONTAFEP N§ 9454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/09/2006 | 1520.80 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/09/2006 | 575.00 | 00002932085492 | SIDNEY MAGAL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORMECONTRATO E LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/09/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/09/2006 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOTADO NO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/09/2006 | 4.14 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCARIAS PARAPAGAMENTO ATRAVES DE CREDITO EM CONTA DOS SALA-RIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/09/2006 | 602.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCARIAS PARAPAGAMENTO ATRAVES DE CREDITO EM CONTA DOS SALA-RIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/09/2006 | 1.02 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASE RETIDO NA CONTAICMS LEI 87/96 CONTA N§ 283142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/09/2006 | 0.05 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASE RETIDO NA CONTAMOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/09/2006 | 0.46 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASE RETIDO NA CONTAMOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASE RETIDO NA CONTAFPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/10/2006 | 130.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE VIAGEMS PARA AS CIDADES DE SOUSAE POMBAL COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRA-TAMENTO DE SAUDE NESTAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002184 | 02/10/2006 | 495.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONDUCAO DE PESSOASEM SEU VEICULO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA COMPESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002185 | 02/10/2006 | 2175.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM E ACOM-PANHAMENTO DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/10/2006 | 544.24 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA ASERVICO DA ASSISNTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/10/2006 | 50.00 | 00002672203407 | FRANCINALBA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE PASSAGEMPARA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE IRA REALIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/10/2006 | 50.00 | 00001408306425 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARACIDADE DE JOAO PESSOA ONDE IRA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/10/2006 | 100.00 | 00007007761410 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARACIDADE DE JOAO PESSOA ONDE IRA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/10/2006 | 50.00 | 00041460278453 | EDILZA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARACIDADE DE JOAO PESSOA ONDE IRA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/10/2006 | 100.00 | 00003364211418 | JANILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARACIDADE DE JOAO PESSOA ONDE IRA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/10/2006 | 53.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DA MOTO PEVA REF A 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/10/2006 | 1772.85 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAVEIRO DASEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/10/2006 | 1143.21 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA IPANEMA DA SECDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/10/2006 | 798.76 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DA D - 20 DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/10/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/10/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/10/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/10/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/10/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/10/2006 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/10/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002228 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO FISIOTERAPEUTA RELATIVO A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002241 | 02/10/2006 | 780.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AIS GRAFICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/10/2006 | 590.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE EXAMESRADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/10/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/10/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/10/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002249 | 02/10/2006 | 4500.00 | 04595532000170 | EMPRETEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE RECUPE-RACAO E ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS CONFORMECONTRATO. | 00052006 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/10/2006 | 881.39 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA LOCA-DO PARA PRESTAR SERVICO NA SEC DE FINNCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/10/2006 | 200.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADO SEC DE FINACAS PARA REALIZAR VIAGEM PARA JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/10/2006 | 464.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMPROGRAMA CONTABIL A SERVICO DA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA REFERENTE A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/10/2006 | 2100.00 | 05293325000123 | LOKACARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULOA SERVICO DA SEC DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002250 | 02/10/2006 | 4500.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO CONTADORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/10/2006 | 286.52 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA L- 300 DA SEC DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/10/2006 | 12.00 | 00003921907454 | IVONALDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAENTREGA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/10/2006 | 7185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/10/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/10/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/10/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/10/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/10/2006 | 700.00 | 00004557634451 | FAGNA SAGNA MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/10/2006 | 4352.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/10/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/10/2006 | 300.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE PROFESSORES PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/10/2006 | 285.39 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS MOTO-RISTAS DOS TRASNPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/10/2006 | 1425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DAS CRIANCASATENDIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002239 | 02/10/2006 | 493.90 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTO AQUISICAO DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/10/2006 | 17190.00 | 00003362928480 | ADILISSANDRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/10/2006 | 263.14 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA REF A09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/10/2006 | 4349.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO CORSALOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/10/2006 | 551.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN-CAO E REPAROS NO VEICULO CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/10/2006 | 400.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/10/2006 | 6750.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/10/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/10/2006 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/10/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002234 | 02/10/2006 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULOA SERVICO DA PREFEITURA LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/10/2006 | 464.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA CONTABIL A SERVICO DESTA PREFEITURA, REF A09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/10/2006 | 464.55 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA QUEABASTECE A LAVANDERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/10/2006 | 37.00 | 00008350763426 | MANUEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOREPARO DE FOGAO DAS ESCOLAS E CARRO DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/10/2006 | 106.82 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/10/2006 | 1133.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/10/2006 | 200.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DAS URNASELETRONICAS PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/10/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/10/2006 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ACESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/10/2006 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS RELACIO-NADOS AO APOIO E ORIENTACAO A GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/10/2006 | 925.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS RELACIO-NADOS A INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/10/2006 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE A SERVICO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002230 | 02/10/2006 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ACESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOA 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/10/2006 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTRO E GERACAO DA SEFIP.REF A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/10/2006 | 162.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVELPARA FUNCINNAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002240 | 02/10/2006 | 810.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTO SERVICOS GRAFICOS PA-RA SEC. DE ADMINISTRCAO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/10/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/10/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/10/2006 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/10/2006 | 210.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAR-RO DE SOM PARA COMERACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA07 DE SETEMBRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/10/2006 | 89.00 | 35427525000192 | LIVRARIA E PAPELARIA YAMAGUCHI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PASTASPARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA SEC DE ADMINISTRCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/10/2006 | 30.00 | 09201849000106 | LAB. DE ANALISES CLIN ( DR.MARTA M S.QUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/10/2006 | 430.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OCULOSPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/10/2006 | 80.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM EM SEU VEICULOCOM PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002258 | 05/10/2006 | 10621.69 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZACONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/10/2006 | 162.00 | 00073183245515 | JOSEDY AMADEUS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE SERVENTEDE PEDREIRO NOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/10/2006 | 75.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/10/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/10/2006 | 105.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NONO FORNECIMENTO DE CARROCAS DE AGUA PARA IRRIGACAODAS PLANTAS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/10/2006 | 188.00 | 00089302265404 | IVALCI MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LAN-CHES PARA AS PESSOAS QUE FIZERAM TRABALHARAM NASELEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002259 | 05/10/2006 | 690.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTES DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002260 | 05/10/2006 | 690.00 | 00003513485492 | FLAVIANO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONO TRANSPORTES DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/10/2006 | 300.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENCAO DA REDE DEESGOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/10/2006 | 135.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSCOMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROSE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/10/2006 | 531.00 | 01886592000153 | CLILAB- LABOR. CLINICO ( M¦ DIDGIAN ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/10/2006 | 240.00 | 00014783800472 | ANTONIO SERAFIN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEPIPAS DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO MICAELANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/10/2006 | 0.55 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTAMOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/10/2006 | 1088.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/10/2006 | 7799.79 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DADA DIVIDA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/10/2006 | 1097.25 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTAFPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/10/2006 | 453.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP REF ASRECEITAS DE MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/10/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/10/2006 | 58.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/10/2006 | 80.00 | 09207606001300 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/10/2006 | 30.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DE SERVIDORMUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM VIAGEMREALIZADA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDOPACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/10/2006 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DE SERVIDORMUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM VIAGEMREALIZADA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDOPACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/10/2006 | 100.00 | 00066516617449 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/10/2006 | 100.00 | 00004327423440 | ANTONIA BATISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/10/2006 | 150.00 | 00007757996457 | JANIO MARCEL SECUNDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/10/2006 | 150.00 | 00003295317437 | ERIVAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/10/2006 | 160.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA A MATERNIDADE E CENTRO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/10/2006 | 75.00 | 09201849000106 | LAB. DE ANALISES CLIN ( DR.MARTA M S.QUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/10/2006 | 2375.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS DA ADMINISTRCAO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/10/2006 | 835.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROTESESDENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/10/2006 | 180.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM TRANSPORTANDOFEIRAS DAS CIDADE DE APARECIDA E CATOLE DO ROCHAPARA O SITIO BAIRRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/10/2006 | 135.00 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/10/2006 | 100.00 | 00007007761410 | MARIA DA GUIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/10/2006 | 21.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/10/2006 | 1918.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O POCO DE ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/10/2006 | 2.79 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/10/2006 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAMANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/10/2006 | 2103.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS DA ADMINISTRCAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/10/2006 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/10/2006 | 650.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAMANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/10/2006 | 600.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAMANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/10/2006 | 600.00 | 00033064717472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAMANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/10/2006 | 500.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAMANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/10/2006 | 500.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAMANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/10/2006 | 500.00 | 00029975433472 | SEBASTIAO GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARAMANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/10/2006 | 600.00 | 00025351368803 | FRANCISCO HELIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNEBOVINA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002282 | 16/10/2006 | 2400.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAPARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002283 | 16/10/2006 | 200.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAPARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002284 | 16/10/2006 | 500.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002285 | 16/10/2006 | 4000.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAESCOLAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/10/2006 | 1500.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAPARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/10/2006 | 84.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/10/2006 | 141.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002303 | 16/10/2006 | 460.00 | 00013158805472 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002304 | 16/10/2006 | 575.00 | 00002932085492 | SIDNEY MAGAL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO REF A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/10/2006 | 575.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TARQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO REF A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002306 | 16/10/2006 | 515.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO REF A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002307 | 16/10/2006 | 635.00 | 00004400421430 | JUCELIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO REF A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002308 | 16/10/2006 | 1290.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO REF A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002309 | 16/10/2006 | 2110.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO REF A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002310 | 16/10/2006 | 690.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO REF A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002311 | 16/10/2006 | 690.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTRATO REF A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002312 | 16/10/2006 | 370.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME LICITACAO ECONTATO REF A 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/10/2006 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/10/2006 | 540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO PARA ALIMENTACAO DAS CRAICAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/10/2006 | 500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS PUBLICOSCONFORME NOTA FICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/10/2006 | 30.00 | 00013272950400 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARAA 10§ DEL DO SERV. MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/10/2006 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO-CAO DO SEC DA J.S.M PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/10/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVICOSPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/10/2006 | 60.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMTECLADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/10/2006 | 100.00 | 00008197838461 | MARIZO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA MANUTENCAOFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/10/2006 | 50.00 | 00097770329434 | EPITACIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA REALIZACAODE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/10/2006 | 200.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIADA SEC DE SAUDE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002331 | 17/10/2006 | 35146.55 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002332 | 19/10/2006 | 1026.40 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO EMORGAOS DA ADMINISTRCAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/10/2006 | 170.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE REBOBINA-MENTO EM MOTOR 3VC MONOFASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/10/2006 | 12.35 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVICOSPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/10/2006 | 1956.41 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS TENDO COMO FAVORECIDA - FRANCISCARODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/10/2006 | 1880.94 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SENTACAS JUDICIAIS TENDO COMO FAVORECIDA MARIA ALVINA DACONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002338 | 23/10/2006 | 903.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ]A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002339 | 23/10/2006 | 556.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002340 | 23/10/2006 | 468.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/10/2006 | 7450.69 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO FGTSREF. AOS MESES 07/08/09 DE 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002337 | 23/10/2006 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002341 | 23/10/2006 | 494.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/10/2006 | 290.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM REALIZADA PA-RA A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO EM SEU CAMINHAOVEICULO DESTA PREFEITURA PARA A REALIZACAO DESERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002344 | 25/10/2006 | 1414.70 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE LIPMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DOS ORGAOSDA ADMINISTRCAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/10/2006 | 60.00 | 03830612000108 | SEVERINO GALDENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REGARGASDE CARTUCHO PARA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUAPARA O POSTO MEDICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/10/2006 | 148.74 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUAA ORGAOS DA ADM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/10/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVICOSPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/10/2006 | 60.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVICOSDE MANUTENCAO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0002345 | 25/10/2006 | 4740.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE EXAMESDE UTRASONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/10/2006 | 30.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARQ FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE \ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/10/2006 | 30.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARQ FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE \ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/10/2006 | 331.46 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/10/2006 | 35.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTAFEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/10/2006 | 0.55 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/10/2006 | 2.13 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/10/2006 | 4.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/10/2006 | 930.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNASFUNERARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/10/2006 | 190.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGEMS REALIZADASCONDUZINDO AS URNAS ELTRONICAS DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DAS ELEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/10/2006 | 50.00 | 00017677459404 | FRANCISCO DE SA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/10/2006 | 50.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/10/2006 | 100.00 | 00006321804479 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/10/2006 | 50.00 | 00002895204446 | MARIA RODRIGUES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINACEIRO APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE., PARA MANUTENCAOFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/10/2006 | 100.00 | 00011147827850 | ANTONIO ARIAMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/10/2006 | 294.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE INSS DO PESSOAL DOPEVA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/10/2006 | 432.05 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/10/2006 | 1.02 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/10/2006 | 43.73 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA DA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/10/2006 | 294.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARREALIZAR PAGAMENTO REFEENTE AO INSS DO PESSOALDO PEVA RELATIVO A 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/10/2006 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMO-VEL PARA DEPOSITO DO LIXO URBANO RELATIVO AO MES10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/10/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVICOSPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/10/2006 | 117.00 | 00039679810453 | JOSEDI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DECOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS EPREESTACOES DE CONTA RELATIVO AO MES 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/10/2006 | 50.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS EADMINISTRCAO, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA NACIDADE DE POMBL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/10/2006 | 3664.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE INSS DO PESSOAL DOFUNDEF 60% REFERENTE A COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/10/2006 | 1508.85 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE INSS DO PESSOAL DOFUNDEF 40% REFERENTE A COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/10/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DAS PROFESSO-RAS DO PETI REF A 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/11/2006 | 320.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSCOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE CATOLE DOROCHA COM ALUNOS E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/11/2006 | 130.00 | 00033011892881 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSREALIZANDO O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO PIPOCA E SANTAQUITERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/11/2006 | 522.00 | 06042705000158 | MARIA DE LOURDES MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEBHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFRENTE AQUISICAO DE GAS DECOZINHA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/11/2006 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O GRUPO ESCOLAR JOAO JOSE DOSSANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/11/2006 | 52.50 | 11898947000188 | MARCONE ADONIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOA DA SEC DE EDUCACAO QUANDOEM SERVICO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/11/2006 | 800.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTASE VERDURAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAL MARGARIDA CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI-CULO A SERVICO DA SEC DE FINANCAS. REF A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/11/2006 | 90.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECARROCAS DE AGUA PARA IRRIGACAO DAS PLANTAS DASPRACAS E CANTEIROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/11/2006 | 233.50 | 00047758287468 | LAFAETE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFRIGERANTES E LANCHES PARA A COMEMORACAO DASFESTAS DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/11/2006 | 310.00 | 00006785042453 | JOSE VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE SOUSA E TAMBEM VIAGEMS REALIZA-DAS COM O PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL PARA A CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/11/2006 | 80.00 | 00007871398407 | FRANCISCO DILANDIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO FOROTRABALHISTA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/11/2006 | 280.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DA BANDADE MUSICA DO COLEGIO DA CIDADE DE JERICO PARAREALIZACOES DE FESTIVIDADES EM PRACA PUBLICA NACIDADE DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/11/2006 | 786.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/11/2006 | 30.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORMUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEMREALIZADA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/11/2006 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ACESSOA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/11/2006 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002386 | 01/11/2006 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULOCORSA A SERVICO DO GABINETE CONFORME LICITACAO ECONTRATA RELATIVO A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/11/2006 | 1650.00 | 02188531000185 | ENGEX - SERVICOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE POSTESPARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO NO SITIO PAIS JOAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/11/2006 | 300.00 | 00005548710419 | FRANCISCO GIRLANIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOPARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SUCAN NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/11/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAISQUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DETESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/11/2006 | 230.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEMS REALIZADASPARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, SOUSA E JERICOTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/11/2006 | 160.00 | 00012445526825 | VALENTIM MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEMS REALIZADASPARA AS CIDADES DE SOUSA E POMBAL, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/11/2006 | 105.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROTESESDENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/11/2006 | 240.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE POMBAL, CATOLE DOROCHA E SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/11/2006 | 437.07 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASE RELATIVO ASRECEITAS DE 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/11/2006 | 130.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAODE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA E POM-BAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/11/2006 | 546.04 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO QUE PRESTA SERVICONA MANUTENCAO E APOIO AOS PACIENTES QUE SE ENCON -TRAM EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002403 | 01/11/2006 | 2075.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DESTEMUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/11/2006 | 30.00 | 00066516617449 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE VACINA ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/11/2006 | 280.00 | 00066537657415 | JUBE DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE VACINA ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/11/2006 | 332.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTASE VERDURAS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/11/2006 | 681.40 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDASPELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/11/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DA BOLSADE CRIANCA ATENDIDA PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002414 | 06/11/2006 | 2500.00 | 00004308177464 | JANETE OLIVEIRA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULOA SERVICO DA SEC DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORMELICITACAO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/11/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/11/2006 | 66.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/11/2006 | 227.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE REPARO EMANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/11/2006 | 80.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DE SERVIDORPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES NAAMBULANCIA PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/11/2006 | 2342.06 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA (ELETROFRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002417 | 07/11/2006 | 10621.69 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNOS SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES, LIMPEZA E CON-SERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/11/2006 | 1037.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/11/2006 | 7246.89 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSSRETIDO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/11/2006 | 5297.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/11/2006 | 2860.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ARMACOESE LENTES DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/11/2006 | 100.00 | 00039679365468 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/11/2006 | 118.50 | 00071424903491 | JAIR DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002421 | 13/11/2006 | 7640.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DOS AMBULANCIAS E DA D-20 DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/11/2006 | 760.00 | 07408626000180 | F. CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN-CAO DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002422 | 13/11/2006 | 576.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA L-300 DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/11/2006 | 30.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFRENTE REALIZACAO DE RECARGADE CARTUCHO PARA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/11/2006 | 760.00 | 07408626000180 | F. CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN-CAO DE VEICULOS DA EDUCACAO E DO GOL DOS POLICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/11/2006 | 257.60 | 03355322000141 | SETRUNA LINHARES RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRCAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/11/2006 | 155.00 | 00003366096470 | ROSILDA PEREIRA DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NASEC DE ADMINISTRCAO CONFORME CONTRATO, REF A 10/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002423 | 13/11/2006 | 1154.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECASPARA VIATURA DA POLICIA QUE PRESTA SERVICO NESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/11/2006 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/11/2006 | 426.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AIS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DESAUDE DO SITIO CANTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/11/2006 | 170.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DE PEDREIROPARA REALIZAR MANUTENCAO E REPAROS NA REDE DE ES-GOTO E NO CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/11/2006 | 159.10 | 05610185000331 | CURA PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002439 | 16/11/2006 | 880.00 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANIS-MO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/11/2006 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAISQUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/11/2006 | 225.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS REALI-ZADAS COM CURSO DE CAPACITCAO DE VIGILANCIA EMSAUDE REALIZADO NA CIDADE DE SAO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/11/2006 | 51.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAPARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTODE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC DE SAUDEQUANDO EM SERVICOS NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/11/2006 | 200.00 | 00012393177434 | ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITACAO EM VIGILANCIA SANITARIA NA CIDADE DESAO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/11/2006 | 60.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/11/2006 | 160.00 | 06058109000166 | CENTRO MEDICO DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES DE RX EM PACIENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/11/2006 | 33.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/11/2006 | 33.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/11/2006 | 300.00 | 00087359502420 | MARIA DE LOUDES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE FILAMGEM DE QUADRILHA DAS CRIANCASDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/11/2006 | 650.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COMA SSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/11/2006 | 600.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COMA SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/11/2006 | 600.00 | 00033064717472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COMA SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/11/2006 | 500.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COMA SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/11/2006 | 500.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COMA SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/11/2006 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COMA SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/11/2006 | 500.00 | 00029975433472 | SEBASTIAO GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COMA SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002480 | 16/11/2006 | 1596.98 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/11/2006 | 60.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA A CIDADE DEPATOS TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE AO BOLSA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/11/2006 | 80.00 | 00058852697420 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOBOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/11/2006 | 80.00 | 00007598373418 | MARCELO JAKSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOBOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/11/2006 | 60.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOBOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/11/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTO 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/11/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTO 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/11/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/11/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/11/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/11/2006 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/11/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/11/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/11/2006 | 17190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/11/2006 | 4352.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/11/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTO 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/11/2006 | 90.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/11/2006 | 17.00 | 24110256000110 | MANUEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC DE FINANCAS QUANDOA SERVICODO MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002485 | 17/11/2006 | 4500.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/11/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002460 | 17/11/2006 | 361.57 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DA L- 300 DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/11/2006 | 128.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA PARA OS GRUPOSESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/11/2006 | 62.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002461 | 17/11/2006 | 288.85 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO CORSA LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/11/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/11/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/11/2006 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/11/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002462 | 17/11/2006 | 345.61 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECEA LAVANDERIA E PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOAPOIO E ORIENTACAO A GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/11/2006 | 398.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ORGAOS DA ADMMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/11/2006 | 925.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/11/2006 | 3550.08 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/11/2006 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTE REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DASEFIP RELATIVO A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/11/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/11/2006 | 70.00 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORT.LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA A PACIENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002459 | 17/11/2006 | 3161.54 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECDE SAUDE( AMBULANCIAS E D-20) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/11/2006 | 146.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002469 | 17/11/2006 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DEPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/11/2006 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEMREALIZADA PARA HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/11/2006 | 301.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/11/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/11/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/11/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/11/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/11/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/11/2006 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTO 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/11/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTO 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/11/2006 | 3669.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/11/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/11/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/11/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/11/2006 | 80.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE UMA VIAGEM COM PESSOA CARENTE PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/11/2006 | 50.00 | 00004962767437 | RITA OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/11/2006 | 50.00 | 00021711030864 | DANIEL SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/11/2006 | 100.00 | 00003363857497 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/11/2006 | 100.00 | 00001884853412 | JOSE ARGIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/11/2006 | 40.00 | 00002308599413 | CACILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM REALIZADA COMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/11/2006 | 0.37 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/11/2006 | 4265.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS E D-20 DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/11/2006 | 208.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITEE OVOS PARA A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/11/2006 | 13.00 | 41550112004190 | GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/11/2006 | 50.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCO-MOCAO DO SECRETARIO DA J.S.M DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002524 | 20/11/2006 | 1823.27 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE PRESTARAMSERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA AS ELEICOESDE 10/2006, CONFORME AUTORIZACAO DA JUSTICAELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/11/2006 | 30.00 | 00013272950400 | 10§ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DESTINA-DA A MANUTENCAO DA 10§ DEL. DO SERV. MULITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/11/2006 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/11/2006 | 163.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/11/2006 | 673.20 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOABATIDO PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/11/2006 | 780.00 | 00025351368803 | FRANCISCO HELIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAQO DE CARNEBOVINA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/11/2006 | 294.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITEPARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/11/2006 | 612.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOABATIDO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002538 | 23/11/2006 | 250.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002536 | 23/11/2006 | 500.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/11/2006 | 400.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADO SENHOR PREFEITO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002535 | 23/11/2006 | 903.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUEPRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/11/2006 | 70.00 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORT.LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE DEEXAMES DE RAIO X, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002537 | 23/11/2006 | 497.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/11/2006 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICODA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/11/2006 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM TERRENOPARA NO SITIO LAGOA DOS CARNEIROS PARA DEPOSITO DOLIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/11/2006 | 341.00 | 00018578922832 | JOSE EGIDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM REALIZADA EMSEU VEICULO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIN-DO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/11/2006 | 72.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA LOTADO NOGABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/11/2006 | 28.00 | 00003921907454 | IVONALDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSVIAGEM REALIZADA EM SUA MOTO PARA REALIZACAO DEFISCALIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM A SUPERVI-SORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/11/2006 | 200.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADO SEC DE FINANCAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULOA SERVICO DA SEC DE FINANCAS REF A 11/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2006 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2006 | 10.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2006 | 1239.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS BANCARIASRELATIVAS A SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2006 | 30.00 | 00013158805472 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE UMA VIAGEM DO SITIO TIMBAUBA PARAA SEDE DO MUNICIPIO CONDUZINDO UMA PESSOA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA RELIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2006 | 26.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOM CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA B.B N§ 10684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2006 | 1.02 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA B.BRASIL N§ 28314-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2006 | 30.00 | 00005548710419 | FRANCISCO GIRLANIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSCOM VIAGEM REALIZADA EM SUA MOTO COM O PESSOAL DOPROGRAMA LUZ PARA TODOS PARA AS COMUNIDADADES DO SABIA, UMBUZEIRO E CACHOEIRA VELHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2006 | 3100.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2006 | 50.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/12/2006 | 3570.02 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL DA SEC DE SAUDE RELATIVO A COMPETENCIA09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/12/2006 | 3528.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL DA SEC DE SAUDE RELATIVO A COMPETENCIA10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/12/2006 | 3528.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL DA SEC DE SAUDE RELATIVO A COMPETENCIA11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/12/2006 | 4638.18 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE O INSS PATRONAL DO ]PESSOAL DA SEC DE SAUDE ( PSF, PACS) RELATIVO A09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/12/2006 | 4578.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE O INSS PATRONAL DO ]PESSOAL DA SEC DE SAUDE ( PSF, PACS) RELATIVO A10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUAPARA O POSTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/12/2006 | 10296.86 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSEC DIVERSAS RELATIVO A 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/12/2006 | 10178.70 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSEC DIVERSAS RELATIVO A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/12/2006 | 10178.70 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSEC DIVERSAS RELATIVO A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/12/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARONAL DOPESSOAL DA PETI RELATIVO A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002592 | 01/12/2006 | 1060.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA AS MESMAS REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002593 | 01/12/2006 | 2245.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA HOSPEDAGEM E APOIO E ACOMPANHAMENTO AS PESSOASDESTE MUNICIPIO QUE ESTIVERAM REALIZANDO TRATAMEN-TO DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/12/2006 | 100.00 | 00002051294470 | FRANCINILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002589 | 01/12/2006 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ASSESSOR JURIDICO CONFORME CONTRATORELATIVO A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/12/2006 | 162.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVELA SERVICO DESTA PREFEITURA REF AO MES 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/12/2006 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002556 | 01/12/2006 | 690.00 | 00003513485492 | FLAVIANO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO,RELATIVO A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002557 | 01/12/2006 | 1290.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO,RELATIVO A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002558 | 01/12/2006 | 460.00 | 00013158805472 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO,RELATIVO A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002559 | 01/12/2006 | 690.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO,RELATIVO A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002560 | 01/12/2006 | 690.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO,RELATIVO A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002561 | 01/12/2006 | 2110.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO,RELATIVO A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002562 | 01/12/2006 | 370.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO,RELATIVO A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002563 | 01/12/2006 | 575.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TARQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO,RELATIVO A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002564 | 01/12/2006 | 575.00 | 00002932085492 | SIDNEY MAGAL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO,RELATIVO A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002565 | 01/12/2006 | 690.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO,RELATIVO A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002566 | 01/12/2006 | 635.00 | 00004400421430 | JUCELIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO,RELATIVO A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002567 | 01/12/2006 | 515.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO,RELATIVO A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/12/2006 | 371.60 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARARFEALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDOS MOTORISTAS DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTESRELATIVO A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/12/2006 | 3664.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOPESSOAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% RELATIVO A10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/12/2006 | 3664.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOPESSOAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% RELATIVO A11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/12/2006 | 3517.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOPESSOAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60% RELATIVO A12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/12/2006 | 1060.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS FUNDEF 60%RELATIVO A 13/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/12/2006 | 1508.85 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL DO FUNDEF 40% RELATIVO A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/12/2006 | 5600.21 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATROINALDO PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO - MDE 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/12/2006 | 5541.90 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO - MDE 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/12/2006 | 820.05 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONALSEC EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/12/2006 | 809.02 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO - 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/12/2006 | 809.02 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARONAL DOPESSOAL DA SEC DE EDUCAO RELATIVO A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/12/2006 | 158.34 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF A11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00005849527400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURALPARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/12/2006 | 1947.70 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA A COMUNIDADE DO LOGRADOURO.CONFORME NO-TA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/12/2006 | 155.00 | 00003366096470 | ROSILDA PEREIRA DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO, RELA-TIVO A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/12/2006 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/12/2006 | 300.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES EM SUA MOTO PARA A ZONARURAL REFERENTE A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/12/2006 | 300.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNOS SERVICOS DE TROCA DE PORTAS E QUADROS ESCOLA-RES NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/12/2006 | 37.00 | 00005288892814 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESATADOSNA REALIZACAO DE VIAGEMS DE MOTO COM PROFESSORESPAERA O CONTORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/12/2006 | 7574.15 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO FGTSCOMPETENCIA 09 E 10 DE 1990 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/12/2006 | 464.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM PROGRA-MA CONTABIL A SERVICO DA CONTABILIDADE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/12/2006 | 464.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM PROGRA-MA CONTABIL A SERVICO DA CONTABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, REFERENTE A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/12/2006 | 350.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULOCHEVETE PLACA MNP89/90-PB A SERVICO DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002611 | 04/12/2006 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULOCORSA AM SERVICO DO GABINETE, CONFORME CONTRATORELATIVO A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/12/2006 | 116.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE FOTOGRAFIAS DE FESTIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANCAS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/12/2006 | 693.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/12/2006 | 30.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/12/2006 | 62.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/12/2006 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ACESSOA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/12/2006 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOATRAVES DO SERVICO DE PUBLICIDADE A A VOZ DO PRO-GRESSO, REFERENTE A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/12/2006 | 90.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE CARROCAS DE AGUA PARA IRRIGACAODAS PLANTAS DAS PRACAS E VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/12/2006 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE ENPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ENERGIAELETRICA FORNECIDOS A ORGAOS DA ADMINISTRCAO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/12/2006 | 100.00 | 00039679365468 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/12/2006 | 150.00 | 00004879279404 | JOSINA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/12/2006 | 140.00 | 00092946321487 | FRANCINALDO AMADEUS GERMANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/12/2006 | 200.00 | 00002638612448 | FRANCISCO ALBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/12/2006 | 140.00 | 00013146577801 | FRANCISCO BIAPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/12/2006 | 50.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE ENPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESATADOSNA REALIZACAO DE VIAGEM EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE POMBAL COM PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/12/2006 | 242.50 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE EXAMESDE ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002610 | 04/12/2006 | 2000.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FISIOTE-RAPIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO MDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/12/2006 | 303.00 | 09201849000106 | LAB. DE ANALISES CLIN ( DR.MARTA M S.QUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE EXAMESDE LABORATORIOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/12/2006 | 90.50 | 00097729647400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAECAVACAO DE VALETAS NO POSTO MEDICO DO SITIO CAN-TINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/12/2006 | 60.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE ENPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DE SERVIDORMUNICIPAL PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEMPARA A CIDADE DE JOA PESSOA CONDUZINDO PACIENTESPARA HOSPITAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/12/2006 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DE SERVIDORMUNICIPAL PARA FAXER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACINETE PARAHOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/12/2006 | 175.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAOE CONSERVACAO DO CALCAMENTO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002617 | 04/12/2006 | 10621.69 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS RELATIVO A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/12/2006 | 1000.00 | 00059811846715 | ESPEDITO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ELETRIFICACAO NA COMUNIDADE DO PAI JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/12/2006 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDA DESTA EDILIDADE CONFOEMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/12/2006 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/12/2006 | 650.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/12/2006 | 600.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO CELEBRADOCO A SSP-PB. REF. A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/12/2006 | 600.00 | 00033064717472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSESERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO CELE-BRADO COM A SSP-PB. REF. A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/12/2006 | 500.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSESERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO CELE-BRADO COM A SSP-PB. REF. A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/12/2006 | 500.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSESERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO CELE-BRADO COM A SSP-PB. REF. A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/12/2006 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSESERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO CELE-BRADO COM A SSP-PB. REF. A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/12/2006 | 500.00 | 00029975433472 | SEBASTIAO GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSESERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO CELE-BRADO COM A SSP-PB. REF. A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/12/2006 | 5541.90 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOAPESSOAL DA SEC DE EDUCACAO - MDE RELATIVO A 11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/12/2006 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/12/2006 | 60.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DE SERVIDORMUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA HOSPITAIS NA CIDA-DEDE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/12/2006 | 180.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DE SERVIDORMUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/12/2006 | 200.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DA SEC DE SAU-DE MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/12/2006 | 70.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE UMA VIAGEM COM OREBOQUE CONDUZINDO A D-20 DO PSF PARA REALIZACAODE MANUTENCAO E REPARO NA CIDADE DE CATOLE DO RO-CHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/12/2006 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/12/2006 | 40.00 | 41152976000167 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002654 | 08/12/2006 | 10542.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/12/2006 | 477.76 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASEP RELATIVO ASRECEITAS DE 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZACAO DE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/12/2006 | 13.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZACAO DE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTAFEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/12/2006 | 6567.12 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOINSS RETIDO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/12/2006 | 25.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO A GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/12/2006 | 928.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/12/2006 | 82.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/12/2006 | 400.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM DO SENHORPREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/12/2006 | 200.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO SECRETARIODE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002661 | 13/12/2006 | 520.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/12/2006 | 50.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002662 | 13/12/2006 | 1130.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOSGRAFICOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DEADMINISTRCAO) CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002663 | 13/12/2006 | 1194.45 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SERVICOSGRAFICOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO.) CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/12/2006 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAISQUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DOTESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/12/2006 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVELTERRENO) NO SITIO LAGOA DOS CARNEIROS PARA DEPO-SITO DO LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/12/2006 | 100.00 | 00013982502870 | JOSE DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO DO MOTORBOMBA QUE ABASTECE A LAVANDERIA E PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/12/2006 | 120.00 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSPELA CEF PARA PRORROGACAO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/12/2006 | 52.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/12/2006 | 3.05 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/12/2006 | 2716.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS DAADMINISTRCAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/12/2006 | 69.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/12/2006 | 85.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/12/2006 | 319.10 | 00007937953462 | JAQUELINE MONGELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAOPAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/12/2006 | 1250.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO NAS FESTI-VIDADE DE COMEMORACOES EM PRACA PUBLICA NO DIA DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/12/2006 | 2507.32 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/12/2006 | 69.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/12/2006 | 18.00 | 04985285000118 | CHURRASCARIA CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESOAL DA SEC DE ADMINISTRACAOQUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/12/2006 | 925.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ACESSOA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/12/2006 | 90.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE RECARGADE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/12/2006 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DAS MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO ATRAVES DO SISTEMA DE PUBLICIDADE A VOZ DOPROGRESSO, RELATIVO A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002683 | 19/12/2006 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/12/2006 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA INDIVIDUALIZACAO DOS FGTS DOS SERVIDORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/12/2006 | 300.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ESCOLAS NA ZONARURAL. RELATIVO A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/12/2006 | 40.00 | 00005288892814 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DA CIDADE PARA O CONTORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/12/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/12/2006 | 150.00 | 00005482944450 | IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/12/2006 | 80.00 | 00041460278453 | EDILZA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/12/2006 | 150.00 | 00003404243463 | IRANILDA ROSIMIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002688 | 19/12/2006 | 5070.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/12/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/12/2006 | 4387.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/12/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002732 | 20/12/2006 | 435.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RE-FEICOES PARA OA PESSOA DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002733 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSCOMO FISIOPTERAPEUTA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/12/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/12/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/12/2006 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS VENVIMENTOS RELATIVOS A 12/200 E AO 13§ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/12/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/12/2006 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO- 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/12/2006 | 2245.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/12/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/12/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA NUTRICIONAL REDUZIR OS INDICES D | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002691 | 20/12/2006 | 16703.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CESTASBASICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/12/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE 13§ SALARIO -2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/12/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/12/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/12/2006 | 612.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNEDE FRANGO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDASPELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/12/2006 | 4570.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002721 | 20/12/2006 | 2110.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATORELATIVO A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/12/2006 | 690.00 | 00003513485492 | FLAVIANO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATORELATIVO A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/12/2006 | 575.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TARQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATORELATIVO A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/12/2006 | 690.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTE RELATIVO A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/12/2006 | 635.00 | 00004400421430 | JUCELIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO RELA-TIVO A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/12/2006 | 515.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO RELA-TIVO A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002728 | 20/12/2006 | 690.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002729 | 20/12/2006 | 690.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002730 | 20/12/2006 | 6370.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/12/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/12/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVIMENTO DO ENSINO - FUNDEF MIN 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/12/2006 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/12/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/12/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/12/2006 | 17190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/12/2006 | 4352.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002718 | 20/12/2006 | 4500.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA AREA CONTABIL RELATIVO A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/12/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOA A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/12/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/12/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/12/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002731 | 20/12/2006 | 897.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RE-FEICOES PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NES-TE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ASSP-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/12/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFRENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/12/2006 | 155.00 | 00003366096470 | ROSILDA PEREIRA DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZAREALIZADOS NO ORGAO DA SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/12/2006 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/12/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE 13§ SALARIO -2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/12/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS AO 13§ SALARIO - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/12/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE 13§ SALARIO -2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/12/2006 | 207.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002772 | 21/12/2006 | 847.20 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/12/2006 | 3500.00 | 00069244154404 | JOSIVALDO URTIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAODE UM SOM E PALCO PARA AS COMEMORACOES DAS FESTI-VIDADES DO DIA DA CIDADE REALIZADAS EM PRACAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/12/2006 | 3500.00 | 00069244154404 | JOSIVALDO URTIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAODE UMA BANDA PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICALPARA COMEMORACOS EM PRACA PUBLICA DAS FESTIVIDADESREALIZADAS NO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002773 | 21/12/2006 | 461.70 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA BOMBA QUE ABASTECE A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002774 | 21/12/2006 | 1557.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/12/2006 | 148.74 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECI-MENTO DE AGUA PARA ORGAOS DA ADMINISTRCAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/12/2006 | 155.00 | 00039679810453 | JOSEDI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTRA-TIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/12/2006 | 162.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVELADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/12/2006 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO DESPESAS COM LOCOMOCA DOSECRETARIO DA J.S.M. PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/12/2006 | 200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO DESPESAS COM DIARIA DE SERVIDORMUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEMPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/12/2006 | 521.50 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURASPARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/12/2006 | 800.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURASPARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/12/2006 | 600.00 | 00025351368803 | FRANCISCO HELIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNEBOVINA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002771 | 21/12/2006 | 714.78 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA L-300 DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/12/2006 | 780.00 | 00025351368803 | FRANCISCO HELIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNEBOVINA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/12/2006 | 1001.26 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002783 | 21/12/2006 | 10621.69 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002770 | 21/12/2006 | 6058.78 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMUSTI-VEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECI-MENTO DE AGUA PARA O POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/12/2006 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS -ENVIO DE MATERIAL PARA TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/12/2006 | 31.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RE-FEICOES PARA O PESSOAL DA SEC DE FINANCAS QUANDO ASERVICOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002799 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00004308177464 | JANETE OLIVEIRA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULOA SERVICO DA SEC DE EDUCACAO CONFORME CONTRATORELATIVO A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002800 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00004308177464 | JANETE OLIVEIRA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULOA SERVICO DA SEC DE EDUCACAO CONFORME CONTRATORELATIVO A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002814 | 28/12/2006 | 460.00 | 00013158805472 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATORELATIVO A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002815 | 28/12/2006 | 575.00 | 00002932085492 | SIDNEY MAGAL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATORELATIVO A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002816 | 28/12/2006 | 1290.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATORELATIVO A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002817 | 28/12/2006 | 370.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATORELATIVO A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/12/2006 | 352.80 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOABATIDO PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLAMARGARIDA CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/12/2006 | 7.80 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002790 | 28/12/2006 | 489.15 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/12/2006 | 408.00 | 03355322000141 | SETRUNA LINHARES RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/12/2006 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULOA SERVICO DO GABINETE DO SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/12/2006 | 650.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/12/2006 | 600.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A SSP-PB, REF A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/12/2006 | 600.00 | 00033064717472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A SSP-PB. RELATIVO A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/12/2006 | 500.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A SSP-PB.RELTIVO A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/12/2006 | 500.00 | 00042440521434 | MANUEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A SSP-PB. RELATIVO A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/12/2006 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A SSP-PB.RELATIVO A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/12/2006 | 500.00 | 00029975433472 | SEBASTIAO GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A SSP-PB, RELATIVO A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/12/2006 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADEDE JUAZEIRO DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/12/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE 13§ SALARIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/12/2006 | 140.40 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOABATIDO PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES DA MATERNI-DADE VIRGINIA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/12/2006 | 130.00 | 00012445526825 | VALENTIM MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARAA CIDADE DE POMBAL COM PESSOA CARENTE PARA REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/12/2006 | 195.32 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDOS MOTRORISTAS DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTESRELATIVOS A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/12/2006 | 100.00 | 00002779872454 | MARIA ANGELA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO RECADASTRAMENTOS DAS FAMILIAS ATENDIDASPELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/12/2006 | 100.00 | 00004525020474 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO RECADASTRAMENTOS DAS FAMILIAS ATENDIDASPELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/12/2006 | 100.00 | 00001105532410 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO RECADASTRAMENTOS DAS FAMILIAS ATENDIDASPELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/12/2006 | 100.00 | 00004160955428 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO RECADASTRAMENTOS DAS FAMILIAS ATENDIDASPELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/12/2006 | 100.00 | 00002692684486 | JARISMAR CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO RECADASTRAMENTOS DAS FAMILIAS ATENDIDASPELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/12/2006 | 100.00 | 00071424881404 | FRANCIMAR GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/12/2006 | 100.00 | 00057674299449 | LAUDACI FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/12/2006 | 100.00 | 00002671658460 | DCJALMA MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/12/2006 | 400.00 | 00007598373418 | MARCELO JAKSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR NO RECADATRAMENTO DAS FAMILIASATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/12/2006 | 400.00 | 00003364886458 | MARCIA DE OLIVEIRA SECUNDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO RECADATRAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/12/2006 | 100.00 | 00003341820426 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NORECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/12/2006 | 100.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO RECASTRAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOPROFGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/12/2006 | 100.00 | 00002367401489 | SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO RECASTRAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOPROFGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/12/2006 | 100.00 | 00003364766479 | LUCICLEIDE ACIDALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO RECASTRAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOPROFGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/12/2006 | 115.00 | 07567779000170 | ROSA MARIA MARTINS MILFONT DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA A D-20 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/12/2006 | 48.18 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA PARA AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/12/2006 | 3528.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL DA SAUDE RELATIVO A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/12/2006 | 294.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL DA SAUDE - PEVA RELATIVO A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/12/2006 | 2580.37 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL DA SAUDE RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/12/2006 | 882.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL DA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDERELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/12/2006 | 294.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL DA SAUDE - PEVA RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/12/2006 | 1.02 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDONA CONTA DO ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/12/2006 | 13.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA CEX 10684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/12/2006 | 80.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARAA CIDADE DE SOUSA COM PESSOA CARENTE PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/12/2006 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/12/2006 | 55.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE VULCANI-ZIOS NOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/12/2006 | 662.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/12/2006 | 148.00 | 00039679810453 | JOSEDI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTRA-TIVOS REFERENTE A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/12/2006 | 5541.90 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALPESSOAL DA EDUCACAO - MDE REFERENTE A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/12/2006 | 809.02 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL DA EDUCACAO REFERENTE A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/12/2006 | 1911.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL DA EDUCACAO MDE RELATIVO A 13§ SALARIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/12/2006 | 959.87 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL DA EDUCACAO RELATIVO A 13§ SALARIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/12/2006 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40% RELATIVO A 12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDEF MAX 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/12/2006 | 1323.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40% RELATIVO A13§ DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/12/2006 | 7515.72 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOFGTS RELATIVO A PARCELA DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023