| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 2490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA O GABINETEDO PREFEITO MODELO FORD RANGER PLCACA MNQ6297PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 0.04 | 00669430000109 | IMPORTH AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE EMPENHO N§00173-2.DATADO DE 10/02/2005. EMPENHADO A MENOR VALORQUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 80.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AOTRANSPORTANDO DOCUMENTOS, COM RECURSOS MUNICIPIO, PMJ\ICMS CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 100.00 | 00001100156496 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, NO POVOADO CACHO-EIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 3024.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPA-ROS MECANICOS EM VEICULO KOMBI PLACA MMT-2068PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM,RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 459.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O RETIFICA, ALINHAMENTO, ES-MERILHAMENTO DE MOTOR, DESCABORIZAR, E MONTA-GEM DE MOTOR DE VEICULO KOMBI PLACA MMT-2068/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO NUTRUCIONIS-TA COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E NA CRECHE MUNICIPAL E NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DAPMJ/ICMS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 921.86 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS TIPO,COMPENSADOS DESTINADOS A MONTAGEM DE BARRACASDE ARTIGOS ARTESANAIS, E REFORMA DO PALCO, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 2000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFI-CO DIDATICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-€AO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DA PMJ/PEJA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00007354393460 | MANOEL PEREIRA DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEMDESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 100.00 | 00005929491410 | MARIA APARECIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, PARA CUSTEIO COM EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 100.00 | 00084049235404 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASI-CA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS-DESON, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 87.20 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DEFRANGO ABATIDO, DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COMRECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 470.00 | 03109108000105 | FUNERARIA PADRE CICERO - ERNESTO M.SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERA-RIA A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FOR-MA DA LEI 363/05, COM RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 100.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL, PARA CUSTO DE DESPESA COM PASSAGEMDESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, COFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 1000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS DE MATE-RIAL PEDAGOGICO DESTINADO A CONFEC€AO DE ARTIGOS NATALINOS PARA AULAS DE EDUCA€AO ARTISTI-CA, COM ALUNOS DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOSDO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. CHEQUE N§: 850095 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 1000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS GRAFICOS NA PERSONALIZA€AO DE CADERNOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 1600.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS DE MATE-RIAL PEDGOGICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 400.00 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS PLASTICOS,E PRATOS, DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 900.00 | 07674611000164 | PAPELARIA PESQUISA LTDA. | IMPORTANCIA QUE WE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IM-PRESSORAS E BRINQUEDOS PARA EQUIPAR A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSO DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 492.10 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADAS PARA A CASA DE APO-IO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM RECURSOSDA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 539.60 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 2500.00 | 00025156012434 | JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO REVI-SOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO HOSPI-TAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DO FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 800.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PA-LHA ARTESANAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA DESTINADAS PARA A LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/IPTU, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 300.00 | 00012405363801 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 512.00 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE CAIBROS, RIPASPARA REFORMAS E CONCERTOS EM COBERTURA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 05/01/2006 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 09/01/2006 | 349.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A 1¦ PARCELA, DO PROCESSO N§. 094.2002.001-05, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 09/01/2006 | 466.30 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUN.REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE2005, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 09/01/2006 | 550.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE NOTASE AVISOS DA SEC. MUN DA EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 09/01/2006 | 1000.00 | 00070843945400 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AOS ME-SES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005, COM RECURSOSDA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 09/01/2006 | 532.10 | 01913454000116 | M. FRAZAO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E FIOS,DESTINADOS A DECORA€ÇO DA CIDADE PARA AS FES-TIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€ÇO POLITICA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 09/01/2006 | 120.00 | 00072748737415 | JOSE NILDO VICENTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DASCAIXAS D AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DALMOPOLIS, CHAPADA, LAGOA DO JATOBA, GLORIA, AREIA E JORGE, COM RECURSOS DA PMJ/IPTU, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 09/01/2006 | 300.00 | 00004724778466 | JOSE ORLANDO VERAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTECIMENTO D AGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BARRA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2005, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 09/01/2006 | 208.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHAS DE PAG DA SEC DA EDUCA€AO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2005, COMRECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 09/01/2006 | 1400.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO E PEDAGOGICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EDU-CA€AO DE JOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS DOPROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 09/01/2006 | 405.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE AVISODE CAMPANHAS PREVENTIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 09/01/2006 | 108.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSDE FOLHA DE PAGAMENTO/EMISSAO SALARIOS EM C.CDA SEC. MUL. DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTOMES DE DEZEMBRO 2005, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 09/01/2006 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE, DO ANO DE 2005, COM RECURSOSDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 09/01/2006 | 115.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF II, DURANTE OSDIAS DE ATENDIMENTO NO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2005, COM RECUR-SO DO PROGRAMA PAB/FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 09/01/2006 | 115.00 | 00003388922497 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF IV, DURANTEOS DIAS DE ATENDIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE2005, COM RECURSOS DO PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 09/01/2006 | 115.00 | 00006766125470 | ANDREA RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO PREPARO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF II, DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTONO DISTRITO DE DALMOPOLIS, NO MES DE NOVEMBRODE 2005, COM RECURSOS DO FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 09/01/2006 | 90.00 | 00003767608421 | MARIA DE FATIMA GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2006 | 80.00 | 00001327391430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA COM RECURSOS DO MUNICIPIO PMJ\FPM, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 09/01/2006 | 180.00 | 00085584690406 | MARIA SILVINO DA SIVLA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASI-CA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 09/01/2006 | 100.00 | 00005672105459 | MARIA DAS NEVES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASI-CA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 09/01/2006 | 150.00 | 00005937011430 | RANNYERE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DESTACIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM REC.DA PMJ/IPTU, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 09/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO AOS CONSELHEIROS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/01/2006 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDO AS CRIAN€AS ATENDIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA. REFERENTE AO MES: DEZEMBRO DE 2005. CHEQUE N§ 850011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/01/2006 | 70.00 | 00080503918415 | INACIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/01/2006 | 140.00 | 00002003954406 | BIANOR PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE TRATA-MENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 09/01/2006 | 120.00 | 00064911349468 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PA-RA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE TREINAMENTO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, CONRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 09/01/2006 | 5400.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILPETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 09/01/2006 | 350.00 | 00034359133472 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO NA FUNCAO DE ASSESSORESPECIAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,COM RECURSOS DA PMJ/IPTU, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 09/01/2006 | 660.00 | 00007186241492 | VERANILDO FERREIRA DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E RECU-PERA€AO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DOMUNICIPIO AO SITIO TIMBAéBA, COM RECURSOS DAPMJ/CIDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2006 | 2530.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E UR-BANISMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/01/2006 | 724.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE INSS-PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURUDICA REFERENTE,AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2006 | 1491.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2006 | 1358.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DA SEC. SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2006 | 11967.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2006 | 2923.62 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISDOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO FUNDEF 60%COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2006 | 945.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2006 | 1869.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/01/2006 | 1392.43 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/01/2006 | 1135.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO ENTREA PMJ E O INSS, REFERENTE A EXERCICIO ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2006 | 604.50 | 00003008159486 | FRANCISCO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTEA ACORDO JUDICIAL ENTRE PROMOVENTES DE REQUI-SICOES DE PEQUENO VALOR - RPV, CONFORME DETERMINACAO CONSTITUCIONAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2006 | 1040.00 | 00033739633468 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PRI-MEIRO PROMOVENTE DO PROCESSO N§ 094.2004.000.260-5, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2006 | 588.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERETE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2006 | 1375.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2006 | 1165.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCINDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/01/2006 | 58.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/01/2006 | 0.16 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 11/01/2006 | 4480.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POREXEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005, COMRECURSO DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 11/01/2006 | 510.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE2005, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 11/01/2006 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA RE-PARO MECANICO EM VEICULO CA€AMBA F11000, DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM RECURSOSDO MUNICIPIO FPM/PMJ, CONFORME DOCUMENTA€AO,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000761 | 12/01/2006 | 36000.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIS-TA EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORACAODOS BALANCETES MENSAIS, GERACAO DO SAGRES/06RELATORIOS DE GESTAO FISCAL, PARA O PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. CARTA CONVITE 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 13/01/2006 | 450.00 | 70121280000171 | JASON NORMAM LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 13/01/2006 | 1300.00 | 05307333000181 | CANAL ABERTO COM. E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAN€AS DESTINADAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DOMUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 13/01/2006 | 30.00 | 00002685134816 | FRANCISCO ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICACOM RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 16/01/2006 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNDE A€AO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 16/01/2006 | 1226.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA OPROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTINADA AOS IDOSOSATENDIDOS PELO PROGRAMA, COM RECURSOS PROPRI-OS MUNICIPAIS, CONFOME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/01/2006 | 160.00 | 00073809390410 | SEVERINA FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASI-CA, COM RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/01/2006 | 120.00 | 00002661453458 | HERNANDO FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA,COM RECURSOS DA PMJ, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 16/01/2006 | 1050.00 | 00059353317487 | JOSENILDO VERAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF III,EM VEICULO CAMIONETA FM PLACA KGQ-4917/PE,COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 16/01/2006 | 1050.00 | 00013046780320 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO TRANSPORTANDO AEQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO FAIT UNO PLACAJMA-8166/PB, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FI-XO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 16/01/2006 | 1050.00 | 00084047640425 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IIEM VEICULO FIAT UNO PLACA JMA-8166/PB, COM RECURSOS DO PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 16/01/2006 | 400.00 | 00027229041449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO AUXILAR DE ENFERMAGEM NA EQUIPE DOPSF III, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 16/01/2006 | 200.00 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENVIO DE CORRESPON-DENCIAS E DOCUMENTA€AO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 16/01/2006 | 143.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA,PARA IMOVEIS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS E DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM RECUR-SOS PROPRIOS, CONFORME DOCMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 16/01/2006 | 737.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PLO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAéDE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS. CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 16/01/2006 | 1226.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAMISAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADAS AOSFUNCIONARIOS, E AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DAEDUCACAO, A SER UTILIZADA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 16/01/2006 | 400.00 | 00086338919487 | LUIZ DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MND-7018PB, PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSO DA FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 16/01/2006 | 400.00 | 00029734673734 | VALDECI FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MOE-5549PB, PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DO PROGRAMA PEVA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA ECD/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 16/01/2006 | 930.20 | 03615464000109 | SERTHA CIRURGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 16/01/2006 | 1686.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPI, COM RECURSOS DO PROGRA-MA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 16/01/2006 | 38.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOMES DE DEZEMBRO 2005, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 16/01/2006 | 14.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM A FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOMES DE DEZEMBRO 2005, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 16/01/2006 | 2200.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMAO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PLANTåES MEDICOS DE 24 HO-RAS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 16/01/2006 | 1800.00 | 05990177000104 | NOVAS - MEDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES DESTINADOS PARA AS QUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE DO PROGRAMASAUDE BUCAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 16/01/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABO-RA€AO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MESJANEIRO /2005, COM RECURSOS DA PMJ\ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 16/01/2006 | 1367.73 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE COMODATO A EMBRATEL DESISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE LOCALIZADONA SEDE DA PREFEITRA MUNICIPAL, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 16/01/2006 | 2.02 | 01067590000132 | POSTO MILENIO - P&A EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REFERENTE AOS SER-VI€OS DE TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS NO DIA19/01/06. COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 16/01/2006 | 2200.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CONSULTORASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 16/01/2006 | 2180.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 16/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICI€IOS DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO /2005 COM RECURSO DO ICMSESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 16/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA MUNICI-PAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 16/01/2006 | 107.00 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENVIO DE DOCUMENTOSE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPALE DAS SECRETARIAS, COM RECURSOS DO MUNICIPIOPMJ\FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 16/01/2006 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDI-OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 16/01/2006 | 350.00 | 00016295034870 | ANA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO DIRETOR DE DIVISAO E TOMADA DE CON-TAS E AUDITORIA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 16/01/2006 | 69.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUN.REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE2005, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/01/2006 | 34.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/01/2006 | 520.84 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/01/2006 | 0.16 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 16/01/2006 | 350.41 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO ENVIO DE DOCUMENTA€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 16/01/2006 | 10.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUAPARA PREDIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 16/01/2006 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONA-MENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/MDE/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 16/01/2006 | 100.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASCOM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001023 | 16/01/2006 | 413.63 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO CARAVAMPLACA KHA-5228/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA AESCOLA SIMAO PIRES NO SITIO RIACHO DOS PORCOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 16/01/2006 | 300.00 | 00087274132415 | GERALDA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS NOPOVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOSDO FUNDEF 40%. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 16/01/2006 | 346.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REVISAO DE PARTE ELE-TRICA, MECANICA, E COMPONENTES DE PAINEL DEVEICULO GOL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO PLACA MOE-9126/PB, COM RECURSOS PRO-PRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 16/01/2006 | 160.00 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIASSEM PERNOITE PARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO DU-RANTE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO PREVESTIBULAR E DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINOMUNICIPAL A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 16/01/2006 | 259.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHAS DE PAG DA SEC DA EDUCA€AO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2005, COMRECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/01/2006 | 600.00 | 00054505283453 | JOSE MORENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ASSESSOR TECNICO NA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 16/01/2006 | 3000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA SERV. E CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR DESTINADAS PARA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALDO MUNICIPIO, COM RECURSOS, DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/01/2006 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONA-MENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 17/01/2006 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 17/01/2006 | 1788.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA RORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 18/01/2006 | 600.45 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMCURSOS DO ICMS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 19/01/2006 | 1800.00 | 03615464000109 | SERTHA CIRURGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPI-TALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES, COM RECURSOS DO FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 19/01/2006 | 2500.00 | 00025156012434 | JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO REVI-SOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO HOSPI-TAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DO FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/01/2006 | 400.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAéDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CCOFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00003571142489 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE DIVULGA€AO DE NOTAS EAVISOS, EM CARRO DE SOM SOBRE ATENDIMENTO DOSPOSTOS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PSF PROGRAMASAUDE DA FAMILIA PSF, COM RECURSOS DO PROGRA-MA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Construir, Reformar e Ampliar Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001431 | 20/01/2006 | 1225.16 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REFORMA E AMPLIACAODO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CONVITE 020/2005 | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2006 | 150.00 | 00002003954406 | BIANOR PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL,DESTINADO A COMPRA DE UMA CESTABASICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2006 | 150.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/01/2006 | 400.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, COM RECURSO DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001422 | 20/01/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAE LICITA€OES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. CARTA CONVITE 002/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/01/2006 | 350.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/01/2006 | 915.00 | 00002819351492 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RECARGA DE TO-NER DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, CONFIGURA€OESDE PROGRAMAS, E CONCERTO DE IMPRESSORAS, COMRECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/01/2006 | 1500.00 | 03315060000191 | BUSINESS CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO GOL PLA-CA MOE-9126/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/01/2006 | 170.00 | 00052102017400 | DJALMA VITURINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEDOCUMENTA€AO, FREQUENCIAS DE PROFESSORES E DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL COM RECURSOS, DO FUNDEF 40%, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004520308461 | IRACY EUFRASIO DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTICIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOPOVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOSDA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/01/2006 | 1100.00 | 00003571142489 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA DIVULGACAO DENOTAS E AVISOS, E SERVI€OS COM CARRO DE SOM,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COMRECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO POR VIAGES PARAOS SITIOS CATOLE, RAJADA, PINTA FOGO, CUTIA,POVOADO DALMOPOLIS E CACHOEIRA, DESTINADAS AOTRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E CARTEIRA ESCOLAR, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 20/01/2006 | 415.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGEMSPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTINA-DAS AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,PARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,COM RECURSO DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 23/01/2006 | 2693.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO, HIDRAULICO, E DE CONSTRU€AO EM GERAL DES-TINADO A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 23/01/2006 | 1300.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO CAMIONE-TA PLACA KFT-1465/PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTINADA AO TRANSPORTE DEDOCUMENTA€AO E DE FUNCIONARIOS, COM RECURSOS,DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 23/01/2006 | 1200.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO POR VIAGENS PARATRANSPORTE DE ORNAMENTA€AO DESTINADA PARA DE-CORACAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS2005, E PARA SEC. MUN. DE FINAN€AS COM O SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 23/01/2006 | 200.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 23/01/2006 | 100.00 | 00001100156496 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCA€AO DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DE SALA DE AULA NO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 23/01/2006 | 1338.35 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA E DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSODA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 23/01/2006 | 30.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MAO OBRA EM CONCERTOSMECANICOS E ELETRICOS EM VEICULO GOL LOCADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PLACAMOE-9126/PB, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 23/01/2006 | 1900.00 | 00002003954406 | BIANOR PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM VEICULO CAMINHAO PLACA KIM-1123/PE,COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 23/01/2006 | 1113.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU 175/70R-13, CALOTA, TERMINAL, SILENCIOSO, ABRA€ADEIRACOXIM ESCAPE, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO PLACA MOE-9126/PB, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 23/01/2006 | 1300.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA HUF-9228/PB, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EQUIPE PEDAGOGICA DA EDUCA€AO NA FIS-LIZACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA,COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 23/01/2006 | 100.00 | 00005635984410 | IVANALDA AFONSO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DE ESCOLA DE REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEF40%, MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 23/01/2006 | 2156.50 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSA REPAROS EM PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/01/2006 | 80.00 | 00002765031479 | DORIS ZAYALA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PA-RA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE SEMINARIO DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DO FUNDOESCOLA COM RECURSO DA PMJ/FEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 23/01/2006 | 160.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PA-RA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE SEMINARIO FUNDOESCOLA, COM RECURSOS DA PMJFEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas com o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/01/2006 | 1920.72 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S, COM RECURSOS, DO MUNICIPIO, PMJ\FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 23/01/2006 | 925.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS, PARAAS CIDADES DE TAVAES, PRINCESA ISABEL E AFOGADOS DA INGAZEIRA, PARA BANCOS E DEMAIS ORGAOSESTADUAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 23/01/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE PERIODICO - JORNALCORREIO DA PARAIBA, CIRCULA€ÇO ESTADUAL - DESTINADO A PUBLICA€ÇO DE A€åES DA ADMINISTRA€ÇOMUNICIPAL E PUBLICA€åES DE RELATORIOS E CONVOCA€åES, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 23/01/2006 | 300.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS), DIARIASPARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PA-RA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/01/2006 | 200.00 | 00001151586420 | WANDERLEY MATIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL 363/05, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 23/01/2006 | 300.00 | 00026821212848 | SANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRA€AO COM EXERCICIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/01/2006 | 80.00 | 00002003954406 | BIANOR PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASI-CA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 23/01/2006 | 100.00 | 00029734673734 | VALDECI FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, DESTINADA A COMPRA DE UMA CES-TA BASICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 23/01/2006 | 1159.50 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTONESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 23/01/2006 | 1178.45 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFRME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 23/01/2006 | 860.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70 R13P4000, PASTILHAS DE FREIO, JUNTAS HOMOCINETI-CAS, E ESCAPE, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2072/PB, COM RECURSOS DA,PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 23/01/2006 | 1720.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 205/70 R15G32, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO,DA SEC. MUN. DE SAUDE PLACA MNJ-3843/PB, COMRECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 23/01/2006 | 656.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA, E ACABAMEN-TO PARA PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 23/01/2006 | 469.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORA-TORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNID DE ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DO FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 23/01/2006 | 1180.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AOS EQUIPES DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUEMNTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 23/01/2006 | 2330.00 | 11852381000153 | M. LORENA MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NE-CESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DO ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMRECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 23/01/2006 | 1530.00 | 05307333000181 | CANAL ABERTO COM. E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO: ESTETOSCOPIO, GARRAFA C/ MAMOMETROP/OXIGENIO E TERMOMETRO CLINICO DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DAS EQUIPES DO PSF, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 23/01/2006 | 1400.00 | 05307333000181 | CANAL ABERTO COM. E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS EQUIPES DO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, PSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENT€AAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 23/01/2006 | 1600.00 | 03615464000109 | SERTHA CIRURGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPI-TALAR DESTINADO A PEQUENAS SUTURAS, PARA ASEQUIOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 24/01/2006 | 1370.00 | 11852381000153 | M. LORENA MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 24/01/2006 | 5.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direito de Todos | Manter as Atividades com Desporto Amador e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 24/01/2006 | 350.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE A VENARIA NO ESTADIO MUNICIPAL O BUEGAO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS ESTADO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 27/01/2006 | 338.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O MECANICOS EM INJE€AO ELE-TRONICA REVISAO ELETRICA, VEICULO GOL LOCADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PLACAMOE-9126/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 27/01/2006 | 780.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES, LANCHES DESTINADOS PARA OS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 27/01/2006 | 575.00 | 00003277904407 | GUTEMBERG BENIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE DECORA€OES NA SEDE DOMUNICIPIO, PARA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADESALIZIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 27/01/2006 | 2000.00 | 05957633000106 | POLYCLAR PRODU€AO & PROMO€AO DE EVENTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTA€AO DE BANDA MUNICAL "LOSPANDAS", NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTI-VO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/01/2006 | 349.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A 1¦ PARCELA, DO PROCESSO N§. 094.2002.001-05, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 27/01/2006 | 1200.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PA-RA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINAN€AS COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUEMTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 27/01/2006 | 1000.00 | 00096931604449 | JOAO MARIA FONCECA MAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 27/01/2006 | 252.00 | 09380312000142 | CASA DO CRIADOR-FARMACIA VETERINARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE K-OTRINE 1000MLPARA A EQUIPE DO PROGRAMA PEVA, PARA TRABALHOS DE PULVERIZA€AO E CONTROLE DA DOEN€A DECHAGAS NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Construir, Reformar e Ampliar Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001872 | 27/01/2006 | 5000.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAOE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DE CONVENIO CELE-BRADO COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CARTA CONVITE 020/2005. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 27/01/2006 | 1100.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-FEI€OES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DURANTE REUNIAO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/01/2006 | 150.00 | 00003424655465 | JANDUY RAMOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE LOCOMO€AO PARA A CIDADE DE TABACUAN SP, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENT€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 30/01/2006 | 1400.00 | 07674611000164 | PAPELARIA PESQUISA LTDA. | IMPORTANCIA QUE WE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE BRINQUEDOS PARA EQUIPAR A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSO DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/01/2006 | 750.30 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRUR-GICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 30/01/2006 | 290.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-FEI€OES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE CAPACITA€O-ES E TREINAMENTOS MINISTRADOS, COM RECURSOS DA DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENRTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2006 | 377.09 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2006 | 9.52 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001988 | 30/01/2006 | 2000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASE ADMINISTRACAO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. CARTA CONVITE 003/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Gerenciar os Recursos do Ensino M‚dio | Manter Curso Pr‚-Vestibular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/01/2006 | 3690.00 | 00050713655453 | JANDUHI DANTAS NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A LECIONADORESDAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES, HISTORIA E LIN-GUA ESPANHOLA, MINISTRANDO CURSO PRE-VESTIBULAR A ALUNOS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/01/2006 | 575.00 | 00064956113404 | EZEQUIEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO ERO€O DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CUTIA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001996 | 30/01/2006 | 2910.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS1000X20 PARA VEICULO CA€AMBA F11000, DA SECDE OBRAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA, COM RECURSOS DO MUNICIPIO FPM/PMJ. CARTA CONVITE 008/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 31/01/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 31/01/2006 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 31/01/2006 | 15637.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DADE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 31/01/2006 | 1020.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Programa de Ilumina‡Æo P£blica | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 31/01/2006 | 1150.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SERVI€O DE MANUTEN€AO DA REDEELETRICA E DE ILUMINA€AO PUBLICA NAS VIAS DACIDADE, COM RECURSOS DO MUNICIPIO PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 31/01/2006 | 489.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 31/01/2006 | 7300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E DESONV. URBANO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 31/01/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES DA PRO-CURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDA PMJ, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 31/01/2006 | 2220.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 31/01/2006 | 44504.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 31/01/2006 | 404.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 31/01/2006 | 6142.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA€AO MDE 25%COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 31/01/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, CONTRATADOS POR EXP.INT. PUB -FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 31/01/2006 | 1318.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 31/01/2006 | 25939.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCA€AO FUNDEF 40%CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 31/01/2006 | 0.34 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 31/01/2006 | 1.08 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 31/01/2006 | 15.44 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 31/01/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 31/01/2006 | 5179.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€AS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 31/01/2006 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICOS E CONSULTORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO REFERENE AO MES DE JANEI-RO/2006, COM RECURSOS DO MUNICIPIO PMJ\FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2006 | 420.59 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO REFERENTE A MULTAS E JUROS INCIDENTESSOBRE PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOENTRE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E I.N.S.S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2006 | 7257.18 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATI-VO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EI.N.S.S, EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2006 | 2141.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATI-VO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EI.N.S.S, EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 31/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 31/01/2006 | 3289.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 31/01/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 31/01/2006 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADODO GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 31/01/2006 | 382.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 31/01/2006 | 12618.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS E COMISSIONADOS DA SEC MUL. DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, REFERENTE COM RECURSOS DAPMJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 31/01/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 31/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 31/01/2006 | 1572.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 31/01/2006 | 874.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 31/01/2006 | 23392.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDECOM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 31/01/2006 | 361.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 31/01/2006 | 4919.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SEC. DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Edemias/Epidemias - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 31/01/2006 | 1863.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE AGENTES DOPROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 31/01/2006 | 31200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Agentes Comunit rios de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 31/01/2006 | 11904.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DO PROGRAMA PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 31/01/2006 | 640.00 | 00006143006490 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE HOSPEDAGEM DE PACIEN-TES QUANDO EM REALIZA€AO DE EXAMES E TRATAMENTO MEDICO PERIODICO DESTE MUNICIPIO, NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 31/01/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO AOS ALUNOS ATENDIDOS COM OPROGRAMA AGENTE JOVEM, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter outros programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 31/01/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS CON-TRATADOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 31/01/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 31/01/2006 | 4806.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 31/01/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 31/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE TRABALHO EA€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/02/2006 | 100.00 | 00092992587400 | JAILSON RAMOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTOS COM PASSAGEM PARA A CIDADEDE TABACUAN, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2006 | 2100.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RAS DOS CURSOS DE PINTURA, T. OCUPACIONAL, ATV RECREATIVA, DAN€A, OFICINA PEDAGOGICA, INFORMATICA, BRINQUEDOTECA, PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RE-CURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2006 | 100.00 | 00006597801431 | DVERACY BERNARDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM EALIMENTA€AO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2006 | 148.00 | 00002075072442 | SOLANGE MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PASSAGEM PARA FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SO-CIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2006 | 140.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2006 | 150.00 | 00045684855415 | RAFAEL CANDIDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/02/2006 | 540.00 | 00003603117417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DECAL€AS, CAMISAS SAIAS, BLUZAS PARA CRIAN€AS EADOLENSCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA CASA DAFAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2006 | 120.00 | 00003603117417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Equipar e modernizar as Unidades Or‡ament rias do Munic¡pio | Equipar a Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos da Fam¡lia - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/02/2006 | 826.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA - F.S VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ARCONDICIONA-DO 10000.0 2V EAM10F ELECTROLUX, ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AOSOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/CPPF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/02/2006 | 460.00 | 06615678000165 | KI-JOIA OTICA - JOSE VALDENEI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LENTE E ARMA€AO DEOCULOS DESTINADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJDIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2006 | 1180.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO 10MT-07MT-05MT-04MT, DESTINADOS PARA OHORPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA SUS/AIH S/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2006 | 1278.43 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE A LINHA N§ 3484 1245, DA PREFEITURA MUNICIPAL, FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2006 | 400.00 | 00003422376402 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDAPLACA KKE-1268PE, PARA TRANSPORTE DOS AGENTESDO PROGRAMA PEVA NAS LOCALIDADE DA ZONA RURALCOM RECURSO COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2006 | 1387.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Construir, Reformar e Ampliar Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002682 | 01/02/2006 | 6000.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACABAMENTO DA 4¦ MEDI€AODOS SERVI€OS DE CONCLUSAO DA AMPLIA€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DO CONVENIO FUNCEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/02/2006 | 350.00 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS COMOCHEFE DE DIVISAO LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/02/2006 | 406.35 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS LOTADONA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006, COM RECURSOS DA FMS/FUS,COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/02/2006 | 115.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF II, DURANTE OSDIAS DE ATENDIMENTO NO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2005, COM RECUR-SO DO PROGRAMA PAB/FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/02/2006 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2006 | 668.60 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TELEFONICO DA LINHJA 3484-1188, DA PREFEITURA MUNICIPAL, FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2006 | 265.79 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA DA LINHA 34841153, DA PREFEITURA MUNICIPAL, FATURA REFERENTE AO MESD E NOVEMBRO DE 2005, COM RECURSOSDA PMJ/CEX, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/02/2006 | 350.00 | 00002685134816 | FRANCISCO ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELA FUN€AO DE ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/02/2006 | 350.00 | 00002685134816 | FRANCISCO ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELA FUNCAO DE ASSE-SSOR, ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOREFERENE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENT€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2006 | 520.00 | 00002747636488 | INACIA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO SEGUNDO PROMOVIDO DO PROCESSO N§. 094.2004.000.260-5, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2006 | 375.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGEMS PARA ASECRETARIA DE FINAN€AS, COM O SECRETARIO, COMRECURSOS DA PMJ/CEX, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2006 | 230.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS PARA ASECRETARIA MUN. DE FINAN€AS PRA RESOLVER ASSUNTOS EM BANCOS NA CIDADE DE PATOS, COM RECUR-SOS DA PMJ/CEX, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/02/2006 | 460.00 | 06615678000165 | KI-JOIA OTICA - JOSE VALDENEI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENTES ARMA€OES,DE OCULUS, DESTINADAS A DOA€AO PARA POPULA€AOCARENTE DO MUNICIPI, COM RECURSOS DA PMJ/DI-VERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2006 | 2900.00 | 06950839000177 | A CASA DO PREMOLDADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CON-TRU€AO DESTINADO PARA REFORMAS EM TETOS DEESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MU-NICIPO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2006 | 1093.25 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TELEFONICO DA LINHA 3484-1188, DA PREFEITURA MUNICIPAL, FATURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Gerenciar os Recursos do Ensino M‚dio | Manter Curso Pr‚-Vestibular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2006 | 1730.00 | 07032068000100 | I.E - MORAES TRANSPORTES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOMEDIO, DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PRINCESAISABEL EM VEICULO ONIBUS PLACA MMP-5282/PB,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002306209499 | NAZARETH FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL POLO-NORDENTE NO SITIO CATOLE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO /2005, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005902060443 | DAMIANA BARBOSA DA ROCHA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGAU NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO CUTIA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/02/2006 | 300.00 | 00045684855415 | RAFAEL CANDIDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO FEIJAO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/02/2006 | 576.00 | 00048917141404 | MANOEL LOUREN€O DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DEESTRADA VICINAL DO SITIO CTINGUEIRA ATE OSITIO ROSILHO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/CIDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 02/02/2006 | 310.00 | 08944092000170 | AUTO MECANICA FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O MECANICO E REPAROS EMMOTOR, CAIXA DE MARCHA, TROCA DE RETENTORES,CONCERTO DE PORTAS, TROCA DE OLEO E LIMPEZADE VALVULAS, DE VEICULO KOMBI PLACA MMP-2068/PT, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 02/02/2006 | 86.00 | 00003602535479 | JEILZA ALIXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IM NATURA,DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES NA CASA DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM RECURSODA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/02/2006 | 104.80 | 00002671708408 | DULCINETE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INTATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/02/2006 | 40.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Equipar e modernizar as Unidades Or‡ament rias do Munic¡pio | Equipar a Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos da Fam¡lia - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 03/02/2006 | 270.00 | 04351371000179 | NAPOLEAO MARQUES DE C. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE UM AMESA COM SUPOR-TE E CADEIRA GIRATORIA DESTIDADOS PARA A SEDEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM REC.PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Equipar e modernizar as Unidades Or‡ament rias do Munic¡pio | Equipar a Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos da Fam¡lia - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 03/02/2006 | 2350.00 | 00669430000109 | IMPORTH AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE UM MICROCOMPUTADOR,DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 03/02/2006 | 1000.00 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEPAGO-GICO E DIDATICO, DESTINADO PARA A EQUIPE DEPEDAGOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002941 | 03/02/2006 | 1800.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU 175/70R-13, CALOTA, TERMINAL, SILENCIOSO, ABRA€ADEIRACOXIM ESCAPE, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO PLACA MOE-9126/PB, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 03/02/2006 | 1.58 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002933 | 03/02/2006 | 1700.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 03/02/2006 | 2000.00 | 09650011000191 | O BORBAO COMERCIO ANICETO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO PARA A LIMPEZA DO CLUBE MUNICIPAL, E A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002925 | 03/02/2006 | 1800.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. CARTA CONVITE 003/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 05/02/2006 | 5453.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 06/02/2006 | 1777.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LA-BORATORIAIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MA-TERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 06/02/2006 | 370.00 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUAMINERAL BISCOITOS, REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVEIS, AGUA SANITARIA, PASTILHA SANITARIA,COMR ECURSOS DA FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003107 | 06/02/2006 | 883.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEI-RO DA SEC. MUN. DE SAUDE PLACA MOQ-2072/PB,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003115 | 06/02/2006 | 40.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA TRO-CA DE PE€AS, CONCERTOS EM PARTE, ELETRICA DEVEICULO, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2072PBCOM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 06/02/2006 | 1000.00 | 00030139724400 | CARLOS LINS VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE DIARIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DEALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE TRANSPORTEDE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM RE-CURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/02/2006 | 150.00 | 00050974394491 | HELENA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/02/2006 | 80.00 | 00022579622810 | MARIA DE LOURDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSAO COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSOPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/02/2006 | 100.00 | 00003603349466 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE ]CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/02/2006 | 100.00 | 00003603349466 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/02/2006 | 70.00 | 00001396599436 | JOSIMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSODA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 06/02/2006 | 250.00 | 00001023592886 | HELENO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA FABRICA€AO DEGRADES DE CHAPA GALVANIZADA PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/CIDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 06/02/2006 | 120.00 | 00001909887463 | JOSE ALBERTO CORDEIRO RAMOS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGEMS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTINADAAO TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 06/02/2006 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO NUTRICIONISTA, COM EXERVCICIO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E NA CRECHEMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 06/02/2006 | 1200.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA DIVLGA€AO DEAVISOS E NOTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 06/02/2006 | 730.00 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUAMATERIAL DE LIMPEZA, FILMES FOTOGRAFICOS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, SEDE, COM RECURSOS DA PMJQSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 06/02/2006 | 280.00 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGEM TANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO, PARA CAPACITA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 06/02/2006 | 420.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA CONFEC€AO DEPANOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 06/02/2006 | 850.00 | 00006650187461 | SILVERIO RENAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA FABRICA€AO DEMATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DESTINADOS PA-RA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMRECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Construir, Reformar e Ampliar Escolas da Rede de Ensino Fund | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003174 | 06/02/2006 | 15030.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO E REFORMADE ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, LOCA-LICADA NO SITIO CUTIA, DESTE MUNICIPI, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 06/02/2006 | 80.00 | 00000966756401 | EMANOEL LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIOCOM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE PROSSESSO JUNTO A SUDEMA, E PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERI-AL DE EMISSAO DE DOCUMENTOS, COM RECURSOS DAPMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 06/02/2006 | 70.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOLA PARA CONCERTO DE BONTA HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMETNO DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 07/02/2006 | 1358.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA RORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PAECELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 08/02/2006 | 3900.00 | 09377045000154 | FARMACIA SAO JOSE-JOSE FRAZAO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BA-SICOS DESTINADOS PARA AS EQUIPES DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/02/2006 | 152.30 | 05385660000151 | MARINES FLORENTINO DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS,COPOS DESCARTAVEIS E BOTIJOES DE GAZ PARA CO-ZINHA, DESTINADOS PARA O HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/02/2006 | 808.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/02/2006 | 7039.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/02/2006 | 1029.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/02/2006 | 2402.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/02/2006 | 378.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/02/2006 | 1491.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/02/2006 | 1470.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/02/2006 | 1312.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCINDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/02/2006 | 1148.38 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATI-VO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EI.N.S.S, EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 10/02/2006 | 1173.14 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATI-VO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EI.N.S.S, EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/02/2006 | 661.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERETE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/02/2006 | 230.00 | 00020535422415 | INACIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTANO PELO SERVI€O FO-TOGRAFICO E DE REFELA€AO DE FOTOGRAFIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSODA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/02/2006 | 340.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA CONFEC€AO DEPANOS DE COSINHA, DESTINADOS PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/02/2006 | 798.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2006 | 2123.10 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2006 | 315.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/02/2006 | 1071.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/02/2006 | 241.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2006 | 735.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE INSS-PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURUDICA REFERENTE,AO MES DE JANEIRO DE 2005, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/02/2006 | 2226.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E UR-BANISMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 13/02/2006 | 300.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DEESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO MALHADA REAL ATE O SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/CIDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 13/02/2006 | 350.00 | 00034359133472 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESEMVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 13/02/2006 | 80.00 | 00000966756401 | EMANOEL LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIOCOM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE PROSSESSO JUNTO A SUDEMA, E PRESTA€AO DE CONTAS DE MATERI-AL DE EMISSAO DE DOCUMENTOS, COM RECURSOS DAPMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 13/02/2006 | 300.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DEESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO MALHADA REAL ATE O SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/CIDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 13/02/2006 | 1706.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE BMBA HIDRAULICA,DO LEVANTE, FILTRO DE OLEO, PARA TRATOR FORD7610, DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMRECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 13/02/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS EDUCATIVOS,DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMM/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 13/02/2006 | 315.00 | 00056976410520 | MARCONILDO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS PA-RA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL COM EQUIPE DEPEDAGOGIA DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO COM RECUR-SO, DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 13/02/2006 | 160.00 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIASSEM PERNOITE PARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO DU-RANTE O TRANSPORTE DE EQUIPE PEDAGOGICA DASECRETARIA MUN. DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FEM, CONOFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003697 | 13/02/2006 | 2700.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 13/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTA DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICI€IOS DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2005 COM RECURSO DO ICMSESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 13/02/2006 | 350.00 | 00006781047434 | DAGOMIR TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 13/02/2006 | 320.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS PA-RA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA MUNICIPALIDADE COM O PREFEITO MUNI-CIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 13/02/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE DE CONVI-TES PARA LICITA€OES E DIVULGA€AO DO DIARIO O-FICIAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 13/02/2006 | 220.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AOTRANSPORTANDO DOCUMENTA€AO, COM RECURSOS DOMUNICIPIO, PMJ\ICMS CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 13/02/2006 | 627.23 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMCURSOS DO ICMS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 13/02/2006 | 300.00 | 00073244716415 | DALMO FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONOFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 13/02/2006 | 300.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, COM REC.DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 13/02/2006 | 900.00 | 00025357194874 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORESDOS CURSOS DE ATV RECREATIVA, TERAPIA OCUPACIONAL E INFORMATICA, DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 13/02/2006 | 135.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEMS PARA OS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA CASA DA FAMILIA PARA DESLOCAMANTO ACIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 13/02/2006 | 500.00 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EMBORRACHADOS,CARTOLINAS, PAPEL MADEIRA, ISOPOR, TINTAS, MASSAS DE MODELAR, DESTINADAS PARA AS CRIAN€AS,ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 13/02/2006 | 300.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS AOS MENBROS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 13/02/2006 | 180.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DEPNEUS E CAMARAS DE AR, DE VEICULOS AMBULANCIAFIORINO PLACA MOJ/7841/PB, SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECURSOS DA FMS/FUS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 13/02/2006 | 220.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEMDURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO, COM RECURSOS DO FMS\FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 13/02/2006 | 300.00 | 00038824434487 | JOSE DIVALDO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSESSÇO DE 07 (SETE) DIARIAS PA-RA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFOEM DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 13/02/2006 | 120.00 | 00080564968404 | LUIZ ANTAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSESSÇO DE 03 (TRES), DIARIASPARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DU-RANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICI-PIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PE-SSOA, COM RECURSOS DO FMS\FUS, COMFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 13/02/2006 | 100.00 | 00006998743866 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE 02/5 DIARIAS DESTINA-DAS AO CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEMDURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGECIA, COM RECURSOS DO FMS\FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 13/02/2006 | 2205.00 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES DE 12H E 24HNO HOSP. ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DOFMS\SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 13/02/2006 | 2205.00 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES DE 12H E 24HNO HOSP. ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DOFMS\SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 13/02/2006 | 140.00 | 00022079270400 | JOSE EDILSON VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO CONCERTO EMANUTEN€AO DE CONSULTORIO DENTARIO E DE ESTU-FA DE LABORATORIO, DO HOSPITAL ISAUR APIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 13/02/2006 | 2493.76 | 09377045000154 | FARMACIA SAO JOSE-JOSE FRAZAO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PA-RA INTERNAMENTO DO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO, COM RECURSOS DO FMS\FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 13/02/2006 | 340.00 | 00038824434487 | JOSE DIVALDO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSESSÇO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFOEM DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003701 | 13/02/2006 | 2800.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DO MUNICIPIO, PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 13/02/2006 | 2500.00 | 09650011000191 | O BORBAO COMERCIO ANICETO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE E HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM,RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 14/02/2006 | 230.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MONTAGEM DEGRADE DE PROTE€AO NO ESTADIO MUNICIPAL O BUE-GAO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Programa de Ilumina‡Æo P£blica | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 15/02/2006 | 1888.60 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SERVI€O DE MANUTEN€AO DA REDEELETRICA E DE ILUMINA€AO PUBLICA NAS VIAS DACIDADE, COM RECURSOS DO MUNICIPIO PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 17/02/2006 | 660.00 | 00092725236487 | COSME SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DEESTRADA VICINAL DESDE O SITIO FEIJÇO ATE O SITIO XAVIER DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Programa de Ilumina‡Æo P£blica | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 20/02/2006 | 503.10 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 20/02/2006 | 400.00 | 00089300114468 | JORGE ZIVANIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA REFORMA DOSBANCOS E ESTOFADO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAKFM-6148/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 20/02/2006 | 850.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONCERTO DE PARALELEPI-PADOS NAS VIAS BUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 20/02/2006 | 350.00 | 00034359133472 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESEMVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 20/02/2006 | 1344.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,DA SEC DE INFREA ESTRUTURA E AGRIGULTURA,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 20/02/2006 | 35.00 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENVIO DE CORRESPON-DENCIAS E DOCUMENTA€AO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 20/02/2006 | 300.00 | 00003603031458 | MARIA APARECIDA CARNEIRO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, COM LOTA€AONO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 20/02/2006 | 600.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DE PREDIOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/02/2006 | 1300.00 | 00013295950415 | GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSP. ISAURA P. DO CARMO, COMRECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/02/2006 | 1300.00 | 00013295950415 | GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O PRESTADO COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSP. ISAURA P. DO CARMO, COMRECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003981 | 20/02/2006 | 2051.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 20/02/2006 | 400.00 | 00029734673734 | VALDECI FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA HON-DA PLACA MOE-5549PB, PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DO PROGRAMA PEVA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 20/02/2006 | 350.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA KGY-0752PB, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONA-RIOS DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 20/02/2006 | 2500.00 | 00025156012434 | JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO REVI-SOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO HOSPI-TAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DO FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Apoiar Campanhas de Vacina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 20/02/2006 | 526.68 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORDE CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI RABICA REALIZA-DA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/02/2006 | 4000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA P.DO CARMO, COM RECURSOS TRANSFERIDOS SAUDE 15%CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PLANTONIS-TA ATENDENDO PLANTOES DE 12 (DOZE) HORAS NOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSTRANSFERIDOS SAUDE 15%, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 20/02/2006 | 1300.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO MODELO CORLA WIND PLACA CGM-2628/SP, PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006, COM RECURSOS TRANFERIDOS SAUDE 15%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 20/02/2006 | 400.00 | 00086338919487 | LUIZ DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MND-7018PB, PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO / 2006, COM RECURSOS TRANS-RERIDOS SAUDE 15%, CONFORME DOCUMENRTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 20/02/2006 | 400.00 | 00027229041449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DA EQUIPE DOPSFIII, MES DE JANEIRO DE 2006 COM RECURSOSPAB/PSF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 20/02/2006 | 2500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO MEDICO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF, REFERENTE A PARTE DO MES DEJANEIRO DE 2006, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 20/02/2006 | 200.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE III, COM RECURSOSDO PMJ/FMS/PAB. REFERENTE AOS MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA REALIZA€AO DECONSULTAS, EXAMES CARDIOLOGICOS COM MONITORA-MENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 20/02/2006 | 600.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIGITADOR DEPROGRAMAS DAS AIH S DO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 20/02/2006 | 3000.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 20/02/2006 | 1000.00 | 09377045000154 | FARMACIA SAO JOSE-JOSE FRAZAO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 20/02/2006 | 1450.00 | 03210398000189 | AFOS PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA DEAR, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINOPLACA MOJ-7841/PB, DA SEC. MUN. DE SAUDE, COMRECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 20/02/2006 | 100.00 | 00005329654424 | GLORIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI. PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E ALIMENTA€AODESTA CIDADE ATE A CIDADE DE RECIFE PE, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/02/2006 | 80.00 | 00003602005402 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOAS COPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/02/2006 | 70.00 | 00080503918415 | INACIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 20/02/2006 | 300.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OFICINA PEDA-GOGICA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC.DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 20/02/2006 | 100.00 | 00003762119465 | SIDNEY BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARTENTE NA FORMA DALEI, PARA MANUTEN€AO DE CUSTOS COM SEMINARIO,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/02/2006 | 80.00 | 00070845425404 | ERNESTINA MARCULINA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO COM PASSAGEM DE IDA E VOLTADESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 20/02/2006 | 142.00 | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO COM PASSAGENS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA CASA DA FAMILIA PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM RECURSOS DAPMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 20/02/2006 | 300.00 | 00001165317460 | MARINALVA ALVES GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 20/02/2006 | 1200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 20/02/2006 | 300.00 | 00085584690406 | MARIA SILVINO DA SIVLA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, LOTADONA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004421 | 20/02/2006 | 2300.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUN. DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ,FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/02/2006 | 200.00 | 00003603332490 | MARIA INEZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FEP CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/02/2006 | 120.00 | 00076862070487 | JOSEFA CANDIDO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PAR APESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RECCURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/02/2006 | 80.00 | 00076862070487 | JOSEFA CANDIDO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PAR APESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/02/2006 | 100.00 | 00076862070487 | JOSEFA CANDIDO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PAR APESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/02/2006 | 100.00 | 00037527690410 | JOSE ALVES FEITOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 20/02/2006 | 1200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS AOS MENBROS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 20/02/2006 | 1800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA RORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PAECELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 20/02/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETA PARA ATEN-DER AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABO-RA€AO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2006, COM RECURSOS DA PMJ\ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 20/02/2006 | 400.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 20/02/2006 | 450.00 | 70121280000171 | JASON NORMAM LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 20/02/2006 | 2000.00 | 00036809721487 | JESUALDA MARIA APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICOS ESPECIALIZADOS NOLEVANTAMENTO DE DEBITO ENTRE A PREFEITURA MU-NICIPAL E O INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 20/02/2006 | 1000.00 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PAPEL A4, CLIPS, GRANPOS, TESOU-RAS, GRAMPEADORES, PASTAS PLASTICAS, CD REGRAVAVEIS, CX. DISQUETE, CX LAPIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 20/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONRIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 20/02/2006 | 350.00 | 00020547935404 | NALVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO ASSESSOR ESPECIAL COM LOTA€AO NO GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 20/02/2006 | 65.55 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENVIO DE DOCUMENTOSE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPALE DAS SECRETARIAS, COM RECURSOS DO MUNICIPIOPMJ\FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/02/2006 | 552.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSON§. 094.2002.000008-2, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 20/02/2006 | 469.00 | 00079022863468 | LEIDE PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N§. 094.2002.02020003-3, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 20/02/2006 | 36.64 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 20/02/2006 | 499.80 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 20/02/2006 | 502.80 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 20/02/2006 | 1.55 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 20/02/2006 | 120.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUN.REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 20/02/2006 | 46.00 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO ENVIO DE DOCUMENTA€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 20/02/2006 | 158.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHAS DE PAG DA SEC DA EDUCA€AO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO / 2006, COMRECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 20/02/2006 | 1039.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONA-MENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 20/02/2006 | 350.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 20/02/2006 | 150.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUPERVISIONAMENTODE CURSOS PEDAGOGICOS MINISTRADOS MINISTRADOSNESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 20/02/2006 | 2049.19 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER ED1370, REVELADOR, LAMINAS TERMINAL, CAB DE UN OTICO,ROLO DE AQUECIMENTO, DE MAQUINA FOTOCOPIADORADA SEC MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FEM, CONFORME DOCUMENT€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 20/02/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA E MANUTEN€AOE TROCA DE PE€AS, DE MAQUINA COPIADORA DA SECDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 20/02/2006 | 1050.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADONO TRANPORTE DE FUNCIONARIO E DOCUMENTA€AO DASEC DA EDUCA€AO, MES JANEIRO / 2006, COM RE-CURSOS DO PMJ\FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 20/02/2006 | 1300.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO D-20 PLACA HUF-9228/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE FUNCIONARIOS E DOCUMENTA€AO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006, COM RECURSOS DAPMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 20/02/2006 | 1500.00 | 03315060000191 | BUSINESS CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEUCULO MODELO GOL PLA-CA MOE-9126/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 20/02/2006 | 1300.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, MODELO CAMIONETA D10-PLACA KFT-1465/PE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 20/02/2006 | 1600.00 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PAPEL A4, CLIPS, GRANPOS, TESOU-RAS, GRAMPEADORES, PASTAS PLASTICAS, CDS RE-GRAVAVEIS, CX DE DISQUETES, CX DE LAPIS, DES-TINADOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPAE COSINHA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 20/02/2006 | 148.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALA€AO DE REDE DE CONPUTADORES NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSODA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004511 | 20/02/2006 | 3000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFI-CO TIPO: DIARIOS DE CLASSE DESTINASOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUR-SOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 20/02/2006 | 5100.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E GOL LOCADO PLACA MOQ/9126/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 21/02/2006 | 175.00 | 00040945600410 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FLORENTINO,COM RECURSOS DA PMJ/MDE. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 21/02/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/CIDE CONFORME DOCUMENTA€AO A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 24/02/2006 | 296.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 24/02/2006 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICOS E CONSULTORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO REFERENE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006, COM RECURSOS DO MUNICIPIO PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 24/02/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 24/02/2006 | 5168.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€AS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/02/2006 | 23.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 24/02/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 24/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 24/02/2006 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONRIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 24/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 24/02/2006 | 3289.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 24/02/2006 | 751.38 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEECULO FORD RANGER PLACAMNQ6297PB, LOCADA AO DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ\FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 24/02/2006 | 1630.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 24/02/2006 | 382.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 24/02/2006 | 12139.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS E COMISSIONADOS DA SEC MUL. DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, REFERENTE COM RECURSOS DAPMJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/02/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 24/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 24/02/2006 | 250.00 | 00029625509836 | JOSENALDO SILVINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNADA ESCOLA MUNICIPAL SITIO CHAPADA, COM RECUR-SO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 24/02/2006 | 2220.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 24/02/2006 | 45552.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 24/02/2006 | 404.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 24/02/2006 | 5812.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA€AO MDE 25%COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 24/02/2006 | 1340.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 24/02/2006 | 20652.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCA€AO FUNDEF 40%CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 24/02/2006 | 319.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 24/02/2006 | 10396.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS COM-TRADADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 24/02/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE, DA SEC. DA EDUCACAO, COM RECURSOSMDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 24/02/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 24/02/2006 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, CONTRATADOS POR EXP.INT. PUB -FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 24/02/2006 | 510.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 24/02/2006 | 3180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA,CONFORME DOCUMENTA€AO. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 24/02/2006 | 2184.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E GOL LOCADO PLACA MOQ/9126/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/02/2006 | 10396.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFESSORES CON-TRADADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,MAGISTERIO 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 24/02/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO AOS ALUNOS ATENDIDOS COM OPROGRAMA AGENTE JOVEM, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO - 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 24/02/2006 | 1500.00 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRIA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 24/02/2006 | 120.00 | 00006770201470 | WILANI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEIPARA, COMPRA DE UM ACESTA BASICA, COM RECURSOPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/02/2006 | 120.00 | 00006770201470 | WILANI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEIPARA, COMPRA DE UM ACESTA BASICA, COM RECURSOPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/02/2006 | 120.00 | 00006770201470 | WILANI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEIPARA, COMPRA DE UM ACESTA BASICA, COM RECURSOPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/02/2006 | 120.00 | 00006770201470 | WILANI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEIPARA, COMPRA DE UM ACESTA BASICA, COM RECURSOPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 24/02/2006 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS AOS MENBROS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 24/02/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 24/02/2006 | 4105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 24/02/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS CON-TRATADOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. 1ES DE REFERENCIA: FEFEVEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 24/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE TRABALHO EA€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 24/02/2006 | 200.00 | 00086338919487 | LUIZ DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSESSÇO DE 03 (TRES) DIARIAS COMPERNOITE, PARA CUSTEIO COM ALIMANTA€AO E HOS-PEDAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ITERESSEDA SEC. MUN. DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 24/02/2006 | 874.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 24/02/2006 | 23745.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDECOM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Edemias/Epidemias - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 24/02/2006 | 1863.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE AGENTES DOPROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 24/02/2006 | 510.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 24/02/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SEC. DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Agentes Comunit rios de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 24/02/2006 | 11904.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DO PROGRAMA PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 24/02/2006 | 33600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 24/02/2006 | 29.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE PELOS SERVI€OS BANCARIS, COM RECURSOS DAFMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 24/02/2006 | 4438.17 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 24/02/2006 | 999.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 24/02/2006 | 15527.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E DESONV. URBANO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 24/02/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETOVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 24/02/2006 | 489.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 24/02/2006 | 7300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DADE INFRA-ESTRUTURA, COM RECVURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 24/02/2006 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0004677 | 24/02/2006 | 2200.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSE-SSOR JURIDIDO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARACOM ATRIBUICOES NA PARTE ADMINISTRATIVA, NOACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM NIVEL DE 1o. INSTANCIA, DA JUSTICA COMUM, TRABALHISTA E FEDE-RAL, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 24/02/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO P GAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES DA PRO-CURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDA PMJ, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/03/2006 | 950.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PACAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO CONCERTO DEBURACOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COM RECURSO, DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMETNA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/03/2006 | 220.00 | 00031312578491 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE VA-LAS E ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/03/2006 | 365.00 | 01372524000176 | OFICINA MECANICA AUTO CAR | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM MOTORDE VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2072/PB, E REVI-SAO DE CAMBIO DE AMBULANCIA FIORINO PLACA MOJ7841/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/03/2006 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ES-TADO DE TOMADA DE PRE€OS, RESULTADOS DE JULGAMENTO, E HOMOLOGA€ÇO DE EDUTAL DE LICITA€åES,DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/03/2006 | 390.00 | 00033739633468 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO TER-CEIRO PROMOVENTE DO PROCESSO N§ 094.2004.000.260-5, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0005258 | 01/03/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAE LICITA€OES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2006, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/03/2006 | 349.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A 3¦ PARCELA, DO PROCESSO N§. 094.2002.001-05, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005304 | 02/03/2006 | 2600.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/03/2006 | 0.95 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO MEDICO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF, REFERENTE A PARTE DO MES DEJANEIRO DE 2006, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 431-6DATADO DE 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005321 | 02/03/2006 | 3205.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005312 | 02/03/2006 | 840.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENT€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 03/03/2006 | 72.50 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DURANTE PLANEJAMENTO MENSAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 03/03/2006 | 40.00 | 00000129601446 | MONICA PEREIRA MARTINS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 (UMA ) DIARIAS PA-RA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE PLANO ESTRATEGICO DA SEC. MUN DE EDUCA€ÇOCOM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 03/03/2006 | 40.00 | 00002765031479 | DORIS ZAYALA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE 01 (UMA ), DIARIA PARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DU-RANTE PLANO ESTRATEGICO DA SEC. MUN DE EDUCA€ÇO COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 03/03/2006 | 40.00 | 00031311989404 | MARIA LUIZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A OPAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 (UMA ) DIARIAS PA-RA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE PLANO ESTRATEGICO DA SEC. MUN. DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 03/03/2006 | 40.00 | 00045144656587 | ANTONIETA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 (UMA) PARA CUSTEIOCOM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE PARTICI-PA€ÇO, DE PLANO ESTRATEGICO DA SEC. MUN. DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 03/03/2006 | 80.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PA-RA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE SEMINARIO FUNDOESCOLA, COM RECURSOS DA PMJFEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Construir, Reformar e Ampliar Escolas da Rede de Ensino Fund | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0005398 | 03/03/2006 | 5000.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE AMPLIA€AO E REFORMADE ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, LOCA-LICADA NO SITIO CUTIA, DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 06/03/2006 | 300.00 | 00004520308461 | IRACY EUFRASIO DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTICIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOPOVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, REFEDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 06/03/2006 | 300.00 | 00045684855415 | RAFAEL CANDIDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO FEIJAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /06COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 06/03/2006 | 190.00 | 00064042286453 | CICERO EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE REFORMAS DE CADEIRASDESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 06/03/2006 | 690.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONCERTO E MANUTEN€AODE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 06/03/2006 | 300.00 | 00087274132415 | GERALDA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA POSIDONIO DA COSTA VERAS NOPOVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOSDO FUNDEF 40%. MES DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 06/03/2006 | 300.00 | 00002306209499 | NAZARETH FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL POLO-NORDENTE NO SITIO CATOLE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO /2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 06/03/2006 | 300.00 | 00004724778466 | JOSE ORLANDO VERAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTECIMENTO D AGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BARRA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 06/03/2006 | 480.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GASDESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 06/03/2006 | 1900.00 | 00002003954406 | BIANOR PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNI-CIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PLACA KIM-1123/PE,COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 06/03/2006 | 332.00 | 04405436000111 | JOAO BERNARDO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM MOTOCICLETA YAMARRA PACA MMW-8591/PBDA SEC. MUN. DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJFEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 06/03/2006 | 100.00 | 00001100156496 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, NO POVOADO CACHO-EIRA DOS COSTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 06/03/2006 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER ED1370, REVELADOR, DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 06/03/2006 | 380.00 | 00050099140420 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DOSITIO FEIJAO E XAVIER PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A14 DE DEZEMBRO DE 2005, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 06/03/2006 | 300.00 | 00004724778466 | JOSE ORLANDO VERAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTECIMENTO D AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BARRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 06/03/2006 | 350.00 | 00068884745420 | MARIA DO SOCORRO PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIRETOR DEDIVISAO DAS 2, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA, COM LO-TA€AO NA SEC DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOSDO PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 06/03/2006 | 42.50 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO PREPARO DELANCHES PARA OS FUNCINA-RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 06/03/2006 | 540.00 | 00066000530463 | JEAN PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS CARTORARIOS NO RECONHECIMENTODE FIRMAS, E AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS, RE-GISTRO DE ATAS DE REUNIåES DE CONSELHOS, COMRECURSOS DA PMJ/IPVA/IPI-EXP, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/03/2006 | 100.00 | 00004004080401 | ERIVALDO DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E ALIMENTA€AODESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/03/2006 | 700.00 | 00004004080401 | ERIVALDO DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 06/03/2006 | 50.00 | 00029620206827 | JOACIR VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/03/2006 | 70.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/03/2006 | 150.00 | 00002003954406 | BIANOR PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENT CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPA, DESTINADO A COMPRA DE UMA CESTABASICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 06/03/2006 | 100.00 | 00024550790822 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UM ACESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/03/2006 | 100.00 | 00003926607416 | ANTONIA MARIA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA OFORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 06/03/2006 | 82.40 | 00003602535479 | JEILZA ALIXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IMNATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES NA CRECHEMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/PBT, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 06/03/2006 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDO AS CRIAN€AS ATENDIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA. REFERENTE AO MES: JANEIRO DE 2006. CHEQUE N§ 850001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 06/03/2006 | 1050.00 | 00013046780320 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PSF IV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006, COM RECURSOS DA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 06/03/2006 | 450.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAéDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CCOFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 06/03/2006 | 450.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAéDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CCOFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 06/03/2006 | 1050.00 | 00084047640425 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IIEM VEICULO FIAT UNO PLACA JMA-8166/PB, COM RECURSOS DO PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. 1EFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 06/03/2006 | 115.00 | 00003388922497 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF IV, COM RECURSO DO PRGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 06/03/2006 | 115.00 | 00003388922497 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF IV, COM RECURSO DO PRGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 06/03/2006 | 115.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF II, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 06/03/2006 | 115.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF II, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 06/03/2006 | 115.00 | 00006766125470 | ANDREA RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO PREPARO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF II, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 06/03/2006 | 115.00 | 00006766125470 | ANDREA RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO PREPARO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF II, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 06/03/2006 | 400.00 | 00003422376402 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDAPLACA KKE-1268PE, PARA TRANSPORTE DOS AGENTESDO PROGRAMA PEVA NAS LOCALIDADE DA ZONA RURALREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERRSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 06/03/2006 | 1050.00 | 00059353317487 | JOSENILDO VERAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF III,EM VEICULO CAMIONETA FM PLACA KGQ-4917/PE,COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Construir, Reformar e Ampliar Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0005690 | 06/03/2006 | 8000.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE COMCLUSAO DA AMPLIA-€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO COM RECURSOS DA PMJ/FUNCEP, REFERENTE AMEDI€AO DE N§ 005, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 06/03/2006 | 93.60 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IMNATURAPARA PREPARO DE REFEI€OES NA CASA DE APOIOA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM RECURSOS DAFMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 06/03/2006 | 450.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÇO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 06/03/2006 | 244.24 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ME-DICO HOSPITALARES DESTINADOS AS EQUIPES DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 06/03/2006 | 4749.98 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOSPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/03/2006 | 240.00 | 00029923344487 | MANOEL MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENT CARENTE NA FORMA DALEI, PARA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO ESPECIA-LIZADO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 06/03/2006 | 1050.00 | 00059353317487 | JOSENILDO VERAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF III,EM VEICULO CAMIONETA GM PLACA KGQ-4917/PE,COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 06/03/2006 | 870.00 | 00087274132415 | GERALDA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA MONTAGEM DEFORRO DE GESSO NAS SALAS DE PARTO E INFERMARIA FEMININA DO HOSPITAL ISAUR APIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 06/03/2006 | 115.00 | 00003388922497 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES PARA A EQIPE DO PSF IV, COM RECUR-SOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 06/03/2006 | 1050.00 | 00084047640425 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IIEM VEICULO FIAT UNO PLACA JMA-8166/PB, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 06/03/2006 | 1050.00 | 00013046780320 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO TRANSPORTANDO AEQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO FAIT UNO PLACAJMA-8166/PB, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAF FI-XO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 06/03/2006 | 400.00 | 00003422376402 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDAPLACA KKE-1268PE, PARA TRANSPORTE DOS AGENTESDO PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 06/03/2006 | 400.00 | 00003422376402 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDAPLACA KKE-1268PE, PARA TRANSPORTE DOS AGENTESDO PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 06/03/2006 | 400.00 | 00029734673734 | VALDECI FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA PLACA No. MOE5549/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE EPIDEMIAS, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 06/03/2006 | 400.00 | 00029734673734 | VALDECI FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA PLACA No. MOE5549/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE EPIDEMIAS, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 06/03/2006 | 400.00 | 00003422376402 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDAPLACA KKE-1268PE, PARA TRANSPORTE DOS AGENTESDO PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 06/03/2006 | 3000.00 | 06950839000177 | A CASA DO PREMOLDADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISCOM RECURSOS DO MUNICIPIO, PMJ\FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 06/03/2006 | 1200.00 | 00037038869434 | OFICINA MECANICA TABIRA - GERALDO D.LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE TROCA DE PE€AS, OLEOSERVI€O MECANICOS, REVISAO GERAL, DESEMPENODE BA€O ARADOR, DE VEICULO TRATOR DA SEC. DEAGRICULTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 07/03/2006 | 1358.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA RORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PAECELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005975 | 07/03/2006 | 1500.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/03/2006 | 1007.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 10/03/2006 | 1158.82 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATI-VO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EI.N.S.S, EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/03/2006 | 632.10 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERETE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 10/03/2006 | 421.41 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO REFERENTE A MULTAS E JUROS INCIDENTESSOBRE PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOENTRE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E I.N.S.S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/03/2006 | 4000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATI-VO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EI.N.S.S, EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/03/2006 | 1522.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/03/2006 | 1312.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | SDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCINDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/03/2006 | 1327.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/03/2006 | 2183.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/03/2006 | 970.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/03/2006 | 11757.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/03/2006 | 200.00 | 00007039752425 | COSMO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E ALIMENTA€AODESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/03/2006 | 200.00 | 00007039752425 | COSMO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE MA CESTA BASICA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/03/2006 | 100.00 | 00007039752425 | COSMO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE MA CESTA BASICA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/03/2006 | 100.00 | 00007039752425 | COSMO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, CUSTEIO DE PASAGEM PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/03/2006 | 200.00 | 00007039752425 | COSMO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, CUSTEIO DE PASAGEM PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/03/2006 | 150.00 | 00007039752425 | COSMO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, CUSTEIO DE PASAGEM PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/03/2006 | 1680.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/PBV, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/03/2006 | 241.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2006,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/03/2006 | 808.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE INSS-PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURUDICA REFERENTE,AO MES DE FEVEREIRO / 2005, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/03/2006 | 2226.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E UR-BANISMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 10/03/2006 | 1160.00 | 00023646047453 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA DOPROGRAMA LUZ PARA TODOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Programa de Ilumina‡Æo P£blica | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 13/03/2006 | 380.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€ÇODAS VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0006211 | 13/03/2006 | 1002.16 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILPETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 13/03/2006 | 150.00 | 00002754512403 | DAMIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO COM COMPRA DE UMA CESTA BA-SICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 13/03/2006 | 113.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA DESPESA DE ALIMENTA€AO E PASSAGEMPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DAPMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/03/2006 | 200.00 | 00007304982470 | RITA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES NA FORMA DALEI, PARA DESPESA DE PASSAGEM E ALIMENTA€AOPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 13/03/2006 | 627.23 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMCURSOS DO ICMS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0006483 | 13/03/2006 | 6777.64 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILPETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 13/03/2006 | 137.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIACOM RECURSOS DO CAIXA DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 13/03/2006 | 76.65 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRAUDAS, FARINHA LAC-TEA, CREMOGEMA, SHAMPOO, DESTINADOS PARA ASCRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE UNICIPAL, COMRECURSOS DO PROBRAMA BINF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 13/03/2006 | 100.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAOD E AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOD DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006572 | 13/03/2006 | 5700.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADERNOS PERSONALIZDOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0006203 | 13/03/2006 | 11401.85 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIODADE ISAURA PIRES DO CARMO E POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 13/03/2006 | 310.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGEMS PARA ASECRETARIA MUN. DE SAUDE COM A SECRETARIA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS ESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0006386 | 13/03/2006 | 60.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7841/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0006394 | 13/03/2006 | 358.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEI-RO DA SEC. MUN. DE SAUDE PLACA MOJ-7841/PB,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0006408 | 13/03/2006 | 155.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATODA SEC. MUN. DE SAUDE PLACA MNJ-3843/PB,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 13/03/2006 | 694.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNI. DE SAUDEPARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CASA DO PROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 13/03/2006 | 80.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA,PARA IMOVEIS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS E DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM RECUR-SOS PROPRIOS, CONFORME DOCMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 13/03/2006 | 4212.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESNO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO E NA CASADE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM RE-CURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 13/03/2006 | 120.00 | 00000129601446 | MONICA PEREIRA MARTINS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PA-RA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE QUALIFICA€AO DE PROFICIONAIS DO PDDE, COMRECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 13/03/2006 | 120.00 | 00031311989404 | MARIA LUIZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A OPAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PA-RA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE QUALIFICA€AO DE PROFISSIONAIS DO PDDE, COMRECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 13/03/2006 | 120.00 | 00002765031479 | DORIS ZAYALA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE 03 (TRES), DIARIASPARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DU-RANTE QUALIFICA€AO DE PROFISSIONAIS DO PDDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 13/03/2006 | 120.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PA-RA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE QUALIFICA€AO DE PROFISSIONAIS DO PDDE, COMRECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 13/03/2006 | 1240.50 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA E MANERIAL DE MANUTEN€ÇO DE BANHEIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RE-CURSOS DAPMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direito de Todos | Manter as Atividades com Desporto Amador e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 13/03/2006 | 210.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO DE VIAGEM COMEQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPI PARA A CIDA-DE DE AFOGAADOS DA INGAZEIRA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 13/03/2006 | 358.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO MECANICA ELETRICA, DE VEICULO MOTOCICLETA YAMARRA PLACAMMV-8591/PB, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 13/03/2006 | 1800.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA APRESENTA€AODE BANDA MUSICAL EM PRA€A PUBLICA DUREANTE ASFESTIVIDADES ALUZIVAS AO DIA DE SAO SEBASTI-AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0006491 | 13/03/2006 | 7878.96 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALCOM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 13/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTA DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICI€IOS DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2005 COM RECURSO DO ICMSESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 13/03/2006 | 1240.00 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMATNO DE SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LI-NHA (83) 3484 1153, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DO MUNICIPIO PMJ\ICMS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 13/03/2006 | 450.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS), DIARIASPARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PA-RA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 13/03/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE VEICULA€AO AUTORIZA-DOS POR ESTA MUNICIPALIDADE DE CONVITES PARALICITA€OES E AVISOS DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 13/03/2006 | 1400.67 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA(83) 3484-1145, LOCALIZADA NA SECRETARIA MUNDE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00020535422415 | INACIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGEMS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS COM O SECRE-TARIO MUN. DE FINAN€AS, PARA RESOLVER ASSUNTODESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 13/03/2006 | 1.33 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 13/03/2006 | 658.19 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 13/03/2006 | 453.89 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 13/03/2006 | 534.55 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006611 | 14/03/2006 | 2500.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTANTES DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DAP PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 14/03/2006 | 150.00 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTAS BASICAS, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 14/03/2006 | 150.00 | 00092725635420 | EDNALDO RAMOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 14/03/2006 | 150.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 16/03/2006 | 80.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 (UMA ) DIARIAS PA-RA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE CAPACITA€AO DO TELECURSO 2000, NA CIDADEDE PATOS COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 16/03/2006 | 40.00 | 00020547935404 | NALVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE PARTICIPA€AO DE CA-PACITA€AO DO TELECURSO 2000, NA CIDADE DE PA-TOS, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 17/03/2006 | 2900.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 20/03/2006 | 220.00 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVI€OS DE EMVIO DEDOCUMENTA€AO DAS SEC. MUNICIPAIS DE ADMINIS-TRA€AO, FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO, COMRECURSOS DA PMJ/FEP , CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 20/03/2006 | 600.00 | 70121280000171 | JASON NORMAM LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO / 2006, COM RECURSOS DA PMJ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 20/03/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE PARA ATEN-DER AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABO-RA€AO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MESMAR€O DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ\ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 20/03/2006 | 350.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 20/03/2006 | 350.00 | 00020683278487 | GERALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO NA FUN€ÇO DE CHEFE DEDIVISAO COM LOTA€AO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/03/2006 | 350.00 | 00068884745420 | MARIA DO SOCORRO PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€ÇO DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUN€ÇO DE DIRETOR DE DIVISÇO DAS-2, COMLOTA€ÇO NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 20/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTO,DO VICE PREFEITA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 20/03/2006 | 350.00 | 00020547935404 | NALVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO NA FUN€ÇO DE ASSESSORESPECIAL COM LOTA€AO NO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE MAR€O/2006, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 20/03/2006 | 41.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 20/03/2006 | 553.40 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 20/03/2006 | 144.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUN.REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 20/03/2006 | 229.35 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO ENVIO DE DOCUMENTA€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006807 | 20/03/2006 | 14670.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOE CULTURA COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 20/03/2006 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER ED1370, REVELADOR, DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 20/03/2006 | 400.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 20/03/2006 | 254.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHAS DE PAG DA SEC DA EDUCA€AO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2006, COMRECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 20/03/2006 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO NUTRICIONIS-TA COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E NA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSO DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 20/03/2006 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO NUTRICIONIS-TA COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E NA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSO DA PMJ/ICMS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 20/03/2006 | 170.50 | 00089300114468 | JORGE ZIVANIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADO EM ENCADERNA€OESDE APOSTILAS PARA PROFESSORES DURANTE PLANEJAMENTO MENSAL, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 20/03/2006 | 709.09 | 00004170746899 | JOAO EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REDE DE ENSIN FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. PERIODO: 14 DE NOV A 14 DE DEZ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 20/03/2006 | 1300.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, MODELO CAMIONETA D10-PLACA KFT-1465/PE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/ 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 20/03/2006 | 180.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGEMS A SER-VI€O DA ESCOLA CORNECIO DE SOUSA NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 20/03/2006 | 1300.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO D-20 PLACA HUF-9228/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE FUNCIONARIOS E DOCUMENTA€AO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO / 2006, COM RECURSOS DAPMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 20/03/2006 | 500.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA INSTALA€AO DE CONEC€ÇOVIA INTERNET, NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAP PMJ/MDE, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0007145 | 20/03/2006 | 892.20 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALCOM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 20/03/2006 | 160.00 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIASSEM PERNOITE PARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO DU-RANTE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO PREVESTIBULAR E DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINOMUNICIPAL A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEPXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 20/03/2006 | 1258.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS, CALHASDE ALUMINIO E PUCHADORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO PLACAKFM-6148/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007242 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMAHA PLA-CA 8591/PB, E GOL LOCADO PLACA MOQ/9126/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 20/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS CON-TRATADOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. 1ES DE REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/03/2006 | 150.00 | 00007908266401 | JAKSON DOUGLAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA€AO,DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/03/2006 | 100.00 | 00005347031433 | SAMUEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO COM PASSAGEM DESTA CIDADEPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/03/2006 | 150.00 | 00025034394898 | SOLANGE MARQUES DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO COM PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/03/2006 | 200.00 | 00005416020474 | MARIA LUCIENE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DEUMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/IPTU, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 20/03/2006 | 100.00 | 00004350216480 | INACIA LOURIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDADE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/IPTU, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/03/2006 | 70.00 | 00080503918415 | INACIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/03/2006 | 120.00 | 00020548290482 | BENTO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 20/03/2006 | 1500.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SER. APO. DE MICRO E PEQ. EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CURSO E CAPACITA-€AO DURANTE O PROJETO SABADO EMPREENDEDOR, REALIZADO DIA 25 DE MAR€O DE 2006, COM RECURSOSDA PMJ/FMASPBF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 20/03/2006 | 190.00 | 00003601901463 | CILENE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDAD E CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0007111 | 20/03/2006 | 519.30 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILPETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 20/03/2006 | 600.00 | 00027409056886 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JO-VEM DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO/FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 20/03/2006 | 420.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGEM PARA ACIDADE DE JOAO PESSA COM PARTICIPANTES DO GRUPO E.C.C, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 20/03/2006 | 160.00 | 00020547935404 | NALVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIASPARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PA-RA PARTICIPA€AO DE CONFERENCIA, COM RECURSOS,DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0007218 | 20/03/2006 | 843.12 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILPETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 20/03/2006 | 200.00 | 00039929566449 | JOSE PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005, E JANEIRO DE 2006, COM RECURSOS,DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 20/03/2006 | 80.00 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENVIO DE CORRESPON-DENCIAS E DOCUMENTA€AO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FEP , CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Implantar e Equipar Laborat¢rio no Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 20/03/2006 | 1580.00 | 04351371000179 | NAPOLEAO MARQUES DE C. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE UM ARCONDICIONADOMARCA CONSIL CC1070, 7500BTU, PARA O HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00096931604449 | JOAO MARIA FONCECA MAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA P. DO CARMO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO /2006 COM RECURSOS DO FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00096931604449 | JOAO MARIA FONCECA MAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA P. DO CARMO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006 COM RECURSOS DO FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 20/03/2006 | 750.00 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PROGRAMA PEVA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2005, E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, COMRECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 20/03/2006 | 210.00 | 00080503802468 | NELI DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DECAL€AS E CAMISAS PARA OS AGENTES DO PROGRAMADE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICO ESPECIALIZADO NAREALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. COM RECURSOS DA FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 20/03/2006 | 117.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM A FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 20/03/2006 | 185.00 | 00066000530463 | JEAN PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CARTORIAIS RECONHECIMENTODE FIRMA DE ATAS DA DE REUNIOES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 20/03/2006 | 1300.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO MODELO CORLA WIND PLACA CGM-2628/SP, PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO /2006, COM RECURSOS TRANFERIDOS SAUDE 15%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 20/03/2006 | 120.00 | 00070845425404 | ERNESTINA MARCULINA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS,C OM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 20/03/2006 | 150.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO COM RECURSOS DA FPM/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 20/03/2006 | 90.00 | 00006770201470 | WILANI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA DESPESA DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 20/03/2006 | 2790.35 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 20/03/2006 | 970.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MESTRE DE OBRAS NA CONSTRU€AO DE MURE DE ARRIMO, NA RUATERTULIANA ALVES, COM RECURSOS PROPRIOS CNFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 20/03/2006 | 990.00 | 00007186241492 | VERANILDO FERREIRA DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MESTRE DEOBRAS NA CONSTRU€AO DE UM MURO DE ARIMO NARUA TERTULIANA ALVES, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 21/03/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 21/03/2006 | 2350.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA RORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PAECELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 23/03/2006 | 907.50 | 00028647696115 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULOS DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DESDE ODISTRITO DE DALMOPOLIS ATE A DEDE DO MUNICI-PIO, REFERENTE A 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR-€O DE 2006, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0007285 | 23/03/2006 | 2000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 23/03/2006 | 1000.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS, PRATOSE PANELAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 23/03/2006 | 95.00 | 11987039000160 | DKAR - PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM SENSOR NIVEL-SAV 1.6/1.8 GAS, DESTINADO AO VEICULO GOL LO-CADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO PLACA MOE-9126/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Construir, Reformar e Ampliar Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0007323 | 24/03/2006 | 14914.16 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE COMCLUSAO DA AMPLIA-€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO COM RECURSOS DA PMJ/FUNCEP, REFERENTE AULTIMA MEDI€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0007315 | 24/03/2006 | 1100.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADERNOS PERSONALIZDOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0007331 | 24/03/2006 | 6826.25 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 27/03/2006 | 100.00 | 00001151586420 | WANDERLEY MATIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL 363/05, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 27/03/2006 | 100.00 | 00006848440442 | CATIANA BARRETO DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTES NA FORMA DALEI, PARA DESPESA DE PASSAGEM PARA TRABALHOSEM USINAS DE CORTE DE CANA DE A€UCAR COMRECURSOS DO MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTA€ÇO,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 27/03/2006 | 100.00 | 00006143006490 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA DESPESA DE PASSAGEM PARA A CIDADECAMPINA GRANDE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/03/2006 | 100.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/03/2006 | 150.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 27/03/2006 | 1800.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO AS INSTRUINSTRUTORAS DOS CURSOS REALIZADOS PELO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 27/03/2006 | 90.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DEFRANGO ABATIDO, DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MU-NICIPAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE A€AO CONTINUADA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 27/03/2006 | 81.40 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DEFRANGO ABATIDO, DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 27/03/2006 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDO AS CRIAN€AS ATENDIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA. REFERENTE AO MES: FEVEREIRO DE 2006. CHEQUE N§ 850002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 27/03/2006 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS AOS MENBROS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 27/03/2006 | 120.00 | 00002739490470 | GENEILDO DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/03/2006 | 150.00 | 00064029611400 | HELENO FRANCISCO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDAD E CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI. PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0007773 | 27/03/2006 | 840.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO PARA AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA CASA DA FAMILIA, COM RECURSODO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 27/03/2006 | 1800.00 | 09650011000191 | O BORBAO COMERCIO ANICETO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EM GERAL DESTINADOS PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NACRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 27/03/2006 | 3000.00 | 09650011000191 | O BORBAO COMERCIO ANICETO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EM GERAL DESTINADOS PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NACRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 27/03/2006 | 146.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA, E ACABAMEN-TO PARA PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 27/03/2006 | 2083.00 | 07674611000164 | PAPELARIA PESQUISA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINAD AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 27/03/2006 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CIRURGIA ESPE-CIALIZADA NO PACIENTE MARCEL AUGUSTO PEREIRACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 27/03/2006 | 941.95 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 27/03/2006 | 3991.85 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFRME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 27/03/2006 | 270.00 | 69953297000106 | LINDINALVA LEONILA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA ZETA150 B, DESTINA DA AO VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148-PE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 27/03/2006 | 144.00 | 11183993000109 | CASA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEDIAL DE PIN-TURA E FECHADURAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 27/03/2006 | 34.54 | 00050099140420 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPI, DOSITIO FEIJÇO, XAVIER PARA A SEDE DO MUNICIPIOREFERENTE AOS DIAS TRAHBALHADOS DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON-FORME CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 27/03/2006 | 625.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE SALGADOS DESTIANDOS PARA AS ESCLAS DA REDE MUNI-CIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0007501 | 27/03/2006 | 1529.05 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME CONV. 11/2011/2005, COM RECURSOS DA PMJ\PNAE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 27/03/2006 | 2428.30 | 04584053000158 | M.M.S - GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 27/03/2006 | 300.00 | 00026315105858 | JURANI VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL NO SITIO GLORIA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJFEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo Infantil | Manter as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 27/03/2006 | 172.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONCERTO E MANUTEN€AODE GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 27/03/2006 | 1440.00 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DEVEICULO FORD F4000 PLACAKGW-9785/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ROSILHO E CATINGUEIRA PARA A ESCOLA LUIZ DE SOUZABRASIL, REFERENTE A 14 DE NVEMBRO A 14 DEZEM-BRO DE 2005, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 27/03/2006 | 458.18 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DEVEICULO FORD F4000 PLACAKGW-9785/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ROSILHO E CATINGUEIRA PARA A ESCOLA LUIZ DE SOUZABRASIL, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MESDE DEZEMBRO DE 2005, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 27/03/2006 | 1650.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA APRESENTA€AODA BANDA BEIJO QUENTE, EM PRA€A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUZIVAS AO CARNAVAL, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 27/03/2006 | 300.00 | 00002306209499 | NAZARETH FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO CATOLE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 27/03/2006 | 1500.00 | 03315060000191 | BUSINESS CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEUCULO MODELO GOL PLA-CA MOE-9126/PB, REFERENTE AO MES DE MAR€O DEDE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 27/03/2006 | 300.00 | 00004724778466 | JOSE ORLANDO VERAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTECIMENTO D AGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BARRA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 27/03/2006 | 200.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO POR VIAGES PARAA SEC. MUN. DE EDUCA€AO, DESTINADAS AO TRANS-PORTE DE DOCUMENTA€AO E FUNCIONARIOS, COM RE-CURSOS DA PMJ\FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 27/03/2006 | 2470.00 | 04584053000158 | M.M.S - GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINIS-TRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0007561 | 27/03/2006 | 2200.00 | 00085584690406 | MARIA SILVINO DA SIVLA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EMNIVEL DE 1o. INSTANCIA, DA JUSTICA COMUM, TRABALHISTA E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 27/03/2006 | 350.00 | 00006781047434 | DAGOMIR TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO COMO ASSESSOR ESPECIALLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 27/03/2006 | 360.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS), DIARIASPARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PA-RA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 27/03/2006 | 240.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PA-RA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA MUNICIPALIDADE COM O PREFEITO MUNI-CIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0007439 | 27/03/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAE LICITA€OES, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS. CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 27/03/2006 | 349.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A 4¦ PARCELA, DO PROCESSO N§. 094.2002.001-05, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 27/03/2006 | 390.00 | 00003887752465 | JELLY FAGNER PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CENTEN€A JUDICIAL DO PROCESSO N§094.2004.000.260-5, REFERENTE AO 4§ PROMOVIDOCONFORME TERMO DE AUDIENCIA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 27/03/2006 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICOS E CONSULTORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO REFERENE AO MES DE MAR€ODE 2006, COM RECURSOS DO MUNICIPIO PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 27/03/2006 | 500.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO DESTINADO AMANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA NAS VIAS DACIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 27/03/2006 | 160.00 | 00000966756401 | EMANOEL LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIOCOM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 28/03/2006 | 1300.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-FEI€OES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo Infantil | Manter as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 28/03/2006 | 80.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE CARNE MOIDA DESTINADA PARA O PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRI-AN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 28/03/2006 | 1000.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-FEI€OES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE CAPACITA€O-ES E TREINAMENTOS MINISTRADOS, COM RECURSOS DA DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENRTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0007838 | 29/03/2006 | 1900.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU 175/70R-13, CALOTA, TERMINAL, SILENCIOSO, ABRA€ADEIRACOXIM ESCAPE, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO PLACA MOE-9126/PB, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0007846 | 29/03/2006 | 1300.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 30/03/2006 | 299.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas com o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 30/03/2006 | 1967.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S, COM RECURSOS, DO MUNICIPIO, PMJ\FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 30/03/2006 | 2915.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA RORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PAECELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 30/03/2006 | 400.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 (UMA ) DIARIAS PA-RA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 30/03/2006 | 900.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSA REPAROS EM PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0007919 | 30/03/2006 | 1400.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COMRECURSOS DAP PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 30/03/2006 | 300.00 | 00087273080497 | SILENE TERTULIANE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO VARZEA, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0007935 | 30/03/2006 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATODA SEC. MUN. DE SAUDE PLACA MNJ-3843/PB,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0007943 | 30/03/2006 | 800.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€O DE REPOSI€AO DE PE€AS,EM VEICULO DUCATO PLACA MNJ-3843/PB, DA SECRETARIA MUN DE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/03/2006 | 200.00 | 00029625509836 | JOSENALDO SILVINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter outros programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0007927 | 30/03/2006 | 941.95 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS NACRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 30/03/2006 | 1380.00 | 00002003954406 | BIANOR PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO CONCERTO DE BURACOS E RO€O DE ESTRADA VICINAL DEACESSO AO SITIO XAVIER FEIJAO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 31/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURACOM R ECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/03/2006 | 723.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 31/03/2006 | 12169.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E DESONV. URBANO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 31/03/2006 | 233.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 31/03/2006 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESONVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 31/03/2006 | 7630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DADE INFRA-ESTRUTURA, COM RECVURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/03/2006 | 553.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/03/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO P GAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES DA PRO-CURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDA PMJ, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/03/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 31/03/2006 | 1213.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/03/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/03/2006 | 2305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/03/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 31/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE TRABALHO EA€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 31/03/2006 | 300.00 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EMBORRACHADOS,CARTOLINAS, PAPEL MADEIRA, ISOPOR, TINTAS, MASSAS DE MODELAR, DESTINADAS PARA AS CRIAN€AS,ATENDIDAS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008541 | 31/03/2006 | 1500.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 31/03/2006 | 87.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 31/03/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/03/2006 | 35040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Agentes Comunit rios de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 31/03/2006 | 11889.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DO PROGRAMA PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/03/2006 | 1863.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE AGENTES DOPROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 31/03/2006 | 489.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 31/03/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SEC. DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 31/03/2006 | 765.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 31/03/2006 | 18838.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDECOM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0008524 | 31/03/2006 | 2000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA OPROGRAMA DE ATEN€AO BASICA PAB, COM RECURSOSDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008567 | 31/03/2006 | 6200.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/03/2006 | 2178.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/03/2006 | 47386.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 31/03/2006 | 233.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 31/03/2006 | 3212.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA€AO MDE 25%COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/03/2006 | 334.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/03/2006 | 16524.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFESSORES CON-TRADADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,MAGISTERIO 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/03/2006 | 1340.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/03/2006 | 20432.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCA€AO FUNDEF 40%CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 31/03/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 31/03/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/03/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 31/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE, DA SEC. DA EDUCACAO, COM RECURSOSMDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 31/03/2006 | 553.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 31/03/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, CONTRATADOS POR EXP.INT. PUB -FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 31/03/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA,CONFORME DOCUMENTA€AO. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008559 | 31/03/2006 | 4800.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMAHA PLA-CA 8591/PB, E GOL LOCADO PLACA MOQ/9126/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, E D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 31/03/2006 | 340.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 31/03/2006 | 7711.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS E COMISSIONADOS DA SEC MUL. DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, REFERENTE COM RECURSOS DAPMJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/03/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/03/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENOTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUN-CIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/03/2006 | 3952.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 31/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 31/03/2006 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONRIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 31/03/2006 | 1.89 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/03/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 31/03/2006 | 2139.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€AS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/03/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 31/03/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO OR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/04/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: COMPLEMENTO DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 03/04/2006 | 200.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPJ, CONFORME DOCUMENT€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 03/04/2006 | 150.00 | 00050974394491 | HELENA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 03/04/2006 | 200.00 | 00005929491410 | MARIA APARECIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, PARA CUSTEIO COM EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS, COM RECURSOS DA FMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 03/04/2006 | 200.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E PASSAGEM,A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 03/04/2006 | 250.00 | 00080504043404 | ADALVA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJDUAD E CUSTO PARAPESSOSA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 03/04/2006 | 320.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS PARAO PREPARO DE LANCHES DESTINADO AS CRIAN€AS,ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, COM RECURSOSDO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 03/04/2006 | 270.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS PARAO PREPARO DE LANCHES DESTINADO AS CRIAN€AS,ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOSDO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 03/04/2006 | 496.00 | 00431274000488 | DIMEX - Distrib. Import. Export. de Produtos em Geral Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, COM RECURSOS DOPROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 03/04/2006 | 150.00 | 00006236415420 | PAULO DITACIO BARRETO DA CONCE€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAOD E AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 03/04/2006 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDO AS CRIAN€AS ATENDIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA. REFERENTE AO MES: MAR€O DE 2006. CHEQUE N§ 850003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 03/04/2006 | 164.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEMS PARA OS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA CASA DA FAMILIA PARA DESLOCAMANTO ACIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COMRECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 03/04/2006 | 290.00 | 00029923344487 | MANOEL MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, PARA REALIZA€AO DE EXAME MEDI-CO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 03/04/2006 | 150.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 03/04/2006 | 150.00 | 00025034394898 | SOLANGE MARQUES DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO COM PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 03/04/2006 | 50.00 | 00005764438403 | CLAUDINETE MACHADO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 03/04/2006 | 360.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO MONITORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 03/04/2006 | 200.00 | 00004695436477 | MARCONILDO SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, COFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 03/04/2006 | 1540.00 | 00006143006490 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM HOSPEDAGEM DEPACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMA€O DE 2006, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 03/04/2006 | 900.00 | 00000082766410 | HUMBERTOPIRES TORRES GERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLAN-NISTA NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARM, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003603031458 | MARIA APARECIDA CARNEIRO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, COM LOTA€AONO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0008729 | 03/04/2006 | 50.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7841/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0008737 | 03/04/2006 | 170.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. MUN. DE SAUDE PLACA MOQ-2072/PBCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Equipar e modernizar as Unidades Or‡ament rias do Munic¡pio | Equipar a Secretaria da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 03/04/2006 | 677.40 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELA AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA HP-0LASER 1020, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 03/04/2006 | 687.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS PARA OHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO E PARA A CASA,DE APOIO AO PROFISSIONAIS DA SAUDE COM RECUR-SOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 03/04/2006 | 400.00 | 00027229041449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DA EQUIPE DOPSFIII, MES DE MAR€O DE 2006 COM RECURSOSPAB/PSF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008842 | 03/04/2006 | 5628.61 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, E AO PROGRAMA PACS, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 03/04/2006 | 1050.00 | 00084047640425 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IIEM VEICULO FIAT UNO PLACA JMA-8166/PB, COM RECURSOS DO PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. 1EFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 03/04/2006 | 380.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DEPNEUS E CAMARAS DE AR, DE VEICULOS AMBULANCIAFIORINO PLACA MOJ/7841/PB, SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECURSOS DA FMS/FPM CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 03/04/2006 | 1050.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF VI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 03/04/2006 | 350.00 | 00004146496489 | MAFRA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O DE ASSESSOR DE GABINETE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 03/04/2006 | 350.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO CARGO DE ASSESSORDE GABINETE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 03/04/2006 | 370.00 | 00084047666491 | JOZETE SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEMS COMO SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, A CIDADE DE PA-TOS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 03/04/2006 | 350.00 | 00004695436477 | MARCONILDO SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO CARGO DE ASSESSORDE GABINETE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 03/04/2006 | 350.00 | 00004695436477 | MARCONILDO SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOP AGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO CARGO DE ASSESSORDE GABINETE LODADO NO GABINETE DO PREFEITO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 03/04/2006 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ES-TADO DE HOMILOGA€AO E ADJUDICA€AO DE TOMADADE PRE€OS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 03/04/2006 | 1050.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GASDESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 03/04/2006 | 565.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM LAVAGENS DEMOTOCICLETA PLACA MMV 8591/PB, GOL PLACA KFM6148/PE, GOL PLACA MOE 9126-PB, KOMBI PLACA-MMT 2068/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Construir, Reformar e Ampliar Escolas da Rede de Ensino Fund | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009075 | 03/04/2006 | 4345.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE AMPLIA€AO E REFORMADE ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, LOCA-LICADA NO SITIO CUTIA, DESTE MUNICIPI, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Construir, Reformar e Ampliar Escolas da Rede de Ensino Fund | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009083 | 03/04/2006 | 4345.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE AMPLIA€AO E REFORMADE ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, LOCA-LICADA NO SITIO CUTIA, DESTE MUNICIPI, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 03/04/2006 | 380.00 | 00034359133472 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIS DA EMATER, COM RECURSO,DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 03/04/2006 | 350.00 | 00002685134816 | FRANCISCO ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO CARGO DE COMISSAOCOMO ASSESOR DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA FMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 03/04/2006 | 350.00 | 00034359133472 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESEMVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006,COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 03/04/2006 | 600.00 | 00054505283453 | JOSE MORENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ASSESSOR TECNICO NA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 03/04/2006 | 300.00 | 00012405363801 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 03/04/2006 | 400.00 | 00075275600453 | EUSAEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO ERO€O DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ROSILHO E RAJADA ATE O A CIDADE DE JURU, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 03/04/2006 | 300.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CEMI-TERIO PUBLICO DO DISTRITO DE DALMPOLIS, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, COM RECUR-SOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 03/04/2006 | 1162.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A CONSTRU€AO DE MURO DE ARRIMO NA RUA TERTULIANA ALVES, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 03/04/2006 | 1528.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A CONTRU€AO DE MURO DE ARRI-MO NA RUA TERTULIANA ALVES, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 03/04/2006 | 80.00 | 00000966756401 | EMANOEL LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIOCOM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 03/04/2006 | 350.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO CARGO DE ASSESSORDE GABINETE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 04/04/2006 | 215.00 | 00004695436477 | MARCONILDO SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TANSPORTE DEALUNOS DOS SITIO CHAPADA CUTIA LAGOA DO JATO-BA, PARA O DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECUR-SOIS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 04/04/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0009113 | 07/04/2006 | 1150.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DE VEICULO KOMBI PLACA MMT 2068/PB DASEC DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 07/04/2006 | 1000.00 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO FEITO PELAS EQUIPES DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, COM RECURSOSDO PROGRAMA, CONFOME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 10/04/2006 | 115.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF II, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 10/04/2006 | 115.00 | 00003388922497 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF IV, COM RECURSO DO PRGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 10/04/2006 | 450.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAéDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CCOFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 10/04/2006 | 58.40 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IMNATURAPARA PREPARO DE REFEI€OES NA CASA DE APOIOA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM RECURSOS DAFMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 10/04/2006 | 10347.08 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE MA€OR DE2006 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 10/04/2006 | 2300.00 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS E DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES,AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFRMEANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0009610 | 10/04/2006 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEI-RO DA SEC. MUN. DE SAUDE PLACA MOQ-2072/PBCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 10/04/2006 | 360.00 | 00003966444496 | DENIVON BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 10/04/2006 | 1853.23 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€åESA PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES NA FORMADE LEI MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/04/2006 | 627.23 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMCURSOS DO ICMS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 10/04/2006 | 160.00 | 00076862070487 | JOSEFA CANDIDO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PAREA REALIZA€AO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/04/2006 | 100.00 | 00003761602413 | ROSILENE NUNES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENT CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 10/04/2006 | 3400.00 | 06964533000250 | DISTRIBUIDORA PRATA FAMILIAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BACALHAU, DESTI-NADO A DOA€AO A POPULA€AO CARENTE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE A COMEMORA€OES DA PASCOA, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 10/04/2006 | 150.00 | 00072748737415 | JOSE NILDO VICENTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCE3SSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI. PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ITR. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/04/2006 | 112.00 | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE AOS FUNCIONARIOS DO PRO-GRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 10/04/2006 | 250.00 | 00002003954406 | BIANOR PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE TRATA-MENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 10/04/2006 | 1684.66 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AOS MESES DE MAR-€O DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 10/04/2006 | 1800.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO DE VIAGEM COMALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB, EM VEICULO ONIBUS PLACA MNH-9109/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 10/04/2006 | 755.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DOS SITIO TORRE, SANTA CLARA, CEDRO,PARA A ESCOLA POSIDONIO DA COSTA VERAS, COMRECURSOS DO PROGRAMA PNATE, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 10/04/2006 | 325.00 | 00000119104458 | CID SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGEMS PARA ASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA A CIDADE DEPATOS, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 10/04/2006 | 100.00 | 00001100156496 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, NO POVOADO CACHO-EIRA DOS COSTAS, REFERENTE AO MES DE MAR€ORO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 10/04/2006 | 190.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPESA E FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL POSIDONIO DA COSTA VE-RAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RE-CURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 10/04/2006 | 130.00 | 00003761602413 | ROSILENE NUNES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM FAXINA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO LAGOA DO JATOBA, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 10/04/2006 | 384.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARAA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/PNATCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter Biblioteca P£blica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 10/04/2006 | 400.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAR€O / 2006, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 10/04/2006 | 1045.00 | 00056976410520 | MARCONILDO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA LUIZ DE SOUSABRASIL, NO POROVADO RAJADA, REFERENTE A 14 DENOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2005, COM RECUR-SOS DA PMJ/PNAT, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 10/04/2006 | 600.00 | 00089097289491 | MANOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRNASPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIOLAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2005, COM RECURSO DA PMJ/PNAT, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 10/04/2006 | 190.90 | 00089097289491 | MANOEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRNASPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIOLAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBRO DE 2005, COM RECURSO DA PMJ/PNAT, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0009482 | 10/04/2006 | 2000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGO-GICO E DITATICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 10/04/2006 | 1572.03 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 10/04/2006 | 1210.98 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 10/04/2006 | 3136.17 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATI-VO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EI.N.S.S, EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/04/2006 | 171.71 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO REFERENTE A MULTAS E JUROS INCIDENTESSOBRE PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOENTRE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E I.N.S.S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/04/2006 | 1116.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/04/2006 | 52.09 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 10/04/2006 | 0.41 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 10/04/2006 | 524.19 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERETE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/04/2006 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERETE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00036809721487 | JESUALDA MARIA APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOSRALIZADOS NA AREA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 10/04/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE DE CONVI-TES PARA LICITA€OES E DIVULGA€AO DO DIARIO O-FICIAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 10/04/2006 | 1362.03 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004004080401 | ERIVALDO DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDAPLACA MNX4730/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/04/2006 | 1301.46 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | SDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCINDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DES-MATAMENTO DO DEPOSITO DE LIXO DESTA CIDADE,COM TRATOR, PAGO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 10/04/2006 | 255.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO ERO€O DE PAREDE DO A€UDE DO DISTRITO DE DALMO-POLIS, COM RECURSOS DA PMJ/CIDE, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 10/04/2006 | 3900.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SERVI€O DE MANUTEN€AO DA REDEELETRICA E DE ILUMINA€AO PUBLICA NAS VIAS DACIDADE, E DE PROPRIOS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONNFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 10/04/2006 | 1581.81 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E UR-BANISMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 10/04/2006 | 177.69 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/04/2006 | 588.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE INSS-PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURUDICA REFERENTE,AO MES DE MAR€O DE 2006, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 11/04/2006 | 150.00 | 00040945600410 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTAS BASICAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Apoiar Campanhas de Vacina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 11/04/2006 | 40.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREIA DE OLIVEIRA L. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DE DIARIA PELO SERVI€O DE COODE-NA€AO DE CAMPANHA DE VACINA€AO REALIZADA PELASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Apoiar Campanhas de Vacina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 11/04/2006 | 40.00 | 00023646047453 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINA€AO ANI-MAL, REALIZADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 12/04/2006 | 52.09 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 12/04/2006 | 214.00 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MAMAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS DIAS TRABALHADOS DO MES MAR€O DE 2006,COM RECURSOS DO PROGRAMA PENAT, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 13/04/2006 | 600.00 | 00040945600410 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESATADO NA RECUPERA€AO ERO€O DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CANELA DE EMAS, COM RECURSOS DA PMJ/CIDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 17/04/2006 | 600.00 | 00023646047453 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA DOPROGRAMA LUZ PARA TODOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 17/04/2006 | 815.00 | 00029625509836 | JOSENALDO SILVINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DEESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS GLORIA EJORGE, COM RECURSOS DA PMJ/CIDE, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 17/04/2006 | 835.00 | 00029625509836 | JOSENALDO SILVINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DEESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS GLORIA EJORGE, COM RECURSOS DA PMJ/CIDE, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 17/04/2006 | 600.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO, DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DENOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2005, COM RECUR-SOS DA PMJ/PNAT, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 17/04/2006 | 54.54 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO, DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE DOIS DIASTRABALHADOS DO MES DE DEZEMBRO/05 COM RECUR-SOS DA PMJ/PNAT, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 17/04/2006 | 550.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FORMATA€AO DE HD DEMICROCOMPUTADOR, E CONCERTO DE FAX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 17/04/2006 | 1200.00 | 00051906350400 | EDVAN SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO POVOA-DO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE A 14 DE NOVA 14 DE DEZEMBRO DE 2005, COM RECURSOS DA PMJPNAT, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 17/04/2006 | 490.90 | 00051906350400 | EDVAN SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLAMUNICIPAL POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO POVOA-DO CACHOEIRA DOS COSTAS REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZEMBRO COM RECURSOS DAPMJ/PNAT, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 17/04/2006 | 484.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - EX-PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADOCACHOEIRA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIOCOM RECURSOS DA PMJ/PNAT, REFERENTE A 14 DENOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 17/04/2006 | 198.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - EX-PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADOCACHOEIRA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIOCOM RECURSOS DA PMJ/PNAT, REFERENTE AOS DIASTRABALHADOS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 17/04/2006 | 450.00 | 00080503837415 | SEBASTIAO CACHOEIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSBREJINHO E RAMADA ATE A ESCOLA POSSIDONIO DACOSTA VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS,REFERENTE A 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBROCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 17/04/2006 | 40.90 | 00080503837415 | SEBASTIAO CACHOEIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSBREJINHO E RAMADA ATE A ESCOLA POSSIDONIO DACOSTA VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS,REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DE DEZEMBROCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 17/04/2006 | 835.00 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR LAGOADO UMBUZEIRO, PARA A ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, COM RE CURSOS DA PMJ/PNAT, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 17/04/2006 | 390.00 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSDUVIDOSO E LAJE GRANDE PARA A ESCOLA POLONOR-DESTE NO SITIO CATOLE, REFERENTE A 14 DE NOV,A 14 DE DEZEMBRO DE 2005, COM RECURSOS DA PMJPNAT, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 17/04/2006 | 124.09 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSDUVIDOSO E LAJE GRANDE PARA A ESCOLA POLONOR-DESTE NO SITIO CATOLE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2005, COM RE-CURSO DA PMJ/PNAT, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 17/04/2006 | 200.00 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DESTINADA AO FUNCINAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREORO E MAR€O DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 17/04/2006 | 1900.00 | 00002003954406 | BIANOR PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNI-CIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PLACA KIM-1123/PE,COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 17/04/2006 | 1150.00 | 00068882947491 | SEBASTIAO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAENTAL DO SITIO CHAPADA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, COFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 17/04/2006 | 83.00 | 00020535422415 | INACIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFONA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS DE DOS ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DAPMJ/MDE/FPM, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 17/04/2006 | 19980.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENC. PLANEJ. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CAPACITA€AO DE PROFI-SSIONAIS DO PROGRAMA DE A€OES EDUCATIVAS COM-PLEMENTARES, COM RECURSOS DA PMJ/PTA, CONFOR-ME COMVENIO N§ 811131/2005, E DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0010031 | 17/04/2006 | 11594.19 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO, PARA DITATICO E TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, COMRECURSOS DO PROGRAMA PTA, CONFORME CONVENIO N811131/2005, E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 17/04/2006 | 6835.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONRNECIMENTO DE MATERIAL ESPOR-TIVO DESTINADO AS CRIANA€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES,COM RECURSOS DO PROGRAMA PTA, CONFORME CONVE-NIO N¦ 811131/2005, E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 17/04/2006 | 327.27 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MAMAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS DIAS TRABALHADOS DO MES DEZEMBRO DE 2005,COM RECURSOS DO PROGRAMA PENAT, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 17/04/2006 | 405.00 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MAMAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS DIAS TRABALHADOS DO MES FEVEREIRO / 2006,COM RECURSOS DO PROGRAMA PENAT, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 17/04/2006 | 6385.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONRNECIMENTO DE MATERIAL ESPOR-TIVO DESTINADO AS CRIANA€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES,COM RECURSOS DO PROGRAMA PTA, CONFORME CONVE-NIO N¦ 811131/2005, E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 17/04/2006 | 1000.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE TONER E LIMPEZA E MANUTEN€AO DE IMPRESSORAS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE OR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0010146 | 17/04/2006 | 1305.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 17/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTA DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICI€IOS DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006 COM RECURSO DO ICMSESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 17/04/2006 | 350.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 17/04/2006 | 3781.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA RORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PAECELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 17/04/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETA PARA ATEN-DER AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABO-RA€AO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MESABRIL DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ\ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0010162 | 17/04/2006 | 1000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 17/04/2006 | 115.00 | 00006766125470 | ANDREA RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO PREPARO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF II, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 17/04/2006 | 600.00 | 00000082766410 | HUMBERTOPIRES TORRES GERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLAN-NISTA NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 17/04/2006 | 157.50 | 00096600551453 | JOSE MARCONDES LOPES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM ATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRESDO CARMO, NUM TOTAL DE 07(SETE) PLANTOES, COMRECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 17/04/2006 | 472.50 | 00076860981415 | IVAN LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEMATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NUM TOTAL DE 21 PLANTåES, COMRECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 17/04/2006 | 67.50 | 00001195628803 | IRENE ANTAS CORDEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PLANTOES NA FUN€ÇO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, NUM TOTAL DE 03(TRES)PLANTOES, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 17/04/2006 | 350.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRRETO BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS ATENDENDO NO HOSPITALE MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NUM TO-TAL DE 01(UM) PLANTÇO DE 12 HORAS, COM RECUR-SOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 17/04/2006 | 2250.00 | 00050675303320 | LEONARDO SANTANA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLAN-TONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, NUM TOTAL DE 05(CINCO) PLANTOESCOM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 17/04/2006 | 150.40 | 00003602535479 | JEILZA ALIXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IMNATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES NA CRECHEMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/PBT, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 17/04/2006 | 100.00 | 00006295628494 | LUCINEIDE VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 17/04/2006 | 150.00 | 00005924756467 | MARIA ZELIA DE ARAUJO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 17/04/2006 | 150.00 | 00004004080401 | ERIVALDO DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA DESPESAS DEPASSAGEMS E ALIMENTA€AOPARA JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 17/04/2006 | 300.00 | 00027409056886 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 17/04/2006 | 170.00 | 00004643875402 | JOSENEIDE EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA COM RECURSOSDA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 17/04/2006 | 200.00 | 00003602856437 | LINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 17/04/2006 | 100.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, COMR ECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 17/04/2006 | 4200.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0010154 | 17/04/2006 | 1500.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO PARA A SEC. MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 18/04/2006 | 300.00 | 00080503756415 | CLODOALDO CORDEIRO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 18/04/2006 | 200.00 | 00038824493491 | AGENOR SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SOLICITA€ÇO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL, PARA AQUISI€ÇO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 18/04/2006 | 750.00 | 00000448208873 | JOAO ENILDO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CIDADE DE SERRA TALHADA, COM PACIENTES PARA REALIZA€AO DEEXAMES ESPECIALIZADOS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 18/04/2006 | 150.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 18/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO AOS ALUNOS ATENDIDOS COM OPROGRAMA AGENTE JOVEM, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Equipar e modernizar as Unidades Or‡ament rias do Munic¡pio | Equipar a Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos da Fam¡lia - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 18/04/2006 | 22649.99 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM VEICULO MODE-LO FIAT UNO MILE FILE FLEX, ANO 2006, COR PRATA, CHASSI-9 BD15802764831921, DESTINADO A E-QUIPAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 18/04/2006 | 100.00 | 00031849405867 | MARIA EVERONEIDE ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI. PARA CUSTEIO COM PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 18/04/2006 | 85.00 | 00004012301470 | EDILENE MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 18/04/2006 | 80.00 | 00001103685414 | ELIZANGELA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDADE CUSTO PARAPESSOA COMPRVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CON FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 18/04/2006 | 80.00 | 00072748737415 | JOSE NILDO VICENTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 18/04/2006 | 85.00 | 00003775910417 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 18/04/2006 | 150.00 | 00007568483428 | DHIEGO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO COM PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 18/04/2006 | 150.00 | 00062513702468 | EURIDES SALVADOR DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 18/04/2006 | 80.00 | 00006770201470 | WILANI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA COM RECURSOS DAP MJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 18/04/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS CON-TRATADOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 18/04/2006 | 382.50 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEMATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NUM TOTAL DE 17(DEZESSETE) PLANTOES, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 18/04/2006 | 427.50 | 00002240624418 | MARLENE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEMATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NUM TOTAL DE 19(DEZENOVE) PLAN-TOES, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 18/04/2006 | 360.00 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES DE 12H E 24HNO HOSP. ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DOFMS\SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 18/04/2006 | 250.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLAN-TONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 18/04/2006 | 247.50 | 00002637399457 | DYHON FABIO CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2006, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 18/04/2006 | 677.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL SAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 18/04/2006 | 1050.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PSF III,EM VEICULO FIAT UNO PLACA KHU-6620/PE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, COM RECUR-SOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0010341 | 18/04/2006 | 1620.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0010367 | 18/04/2006 | 3316.68 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, E AO PROGRAMA PACS, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 18/04/2006 | 1050.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PSF III,EM VEICULO FIAT UNO PLACA KHU-6620/PE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2006, COM RECUR-SOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0010537 | 18/04/2006 | 85.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORI-NO DA SEC. MUN. DE SAUDE PLACA MOQ-2072/PBCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 18/04/2006 | 450.00 | 70121280000171 | JASON NORMAM LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 18/04/2006 | 1200.00 | 00076826490463 | VERIMARCOS MARQUES LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUNTEN€AO DAESTA€AO DE TRANSMISSAO DE TV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 18/04/2006 | 350.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA, KGY0752/PE, PARA TRANPORTEDE FUNCIONARIOS E DE DOCUMENTOS DO GABINETEDO PREFEITO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 18/04/2006 | 363.79 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENVIO DE DOCUMENTOSE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPALE DAS SECRETARIAS, COM RECURSOS DO MUNICIPIOPMJ\FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 18/04/2006 | 35.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 18/04/2006 | 611.52 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas com o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 18/04/2006 | 1945.93 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S, COM RECURSOS, DO MUNICIPIO, PMJ\FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 18/04/2006 | 200.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Gerenciar os Recursos do Ensino M‚dio | Manter Curso Pr‚-Vestibular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 18/04/2006 | 1845.00 | 00050713655453 | JANDUHI DANTAS NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A PROFESSORESDAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES, HISTORIA E LIN-GUA ESPANHOLA, MINISTRANDO CURSO PRE-VESTIBULAR A ALUNOS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 18/04/2006 | 1330.00 | 00037038869434 | OFICINA MECANICA TABIRA - GERALDO D.LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 18/04/2006 | 400.00 | 00007328500450 | MARCO AURELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DECARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO, PARA O A€OUGUE PUBLICO MUNICIPAL, COM RECURSO DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 20/04/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DO AGEMTE PO-LITICO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM-CONFORME DOCUMENTA€AOA ANEXA. REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 20/04/2006 | 2500.00 | 00025156012434 | JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO REVI-SOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO HOSPI-TAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DO FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0010600 | 20/04/2006 | 1050.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO ATENDIMENTO DE GESTANTES E CRIAN€AS EM FASE DE VACINA€AO, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 20/04/2006 | 1200.00 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO FEITO PELAS EQUIPES DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, COM RECURSOSDO PROGRAMA, CONFOME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0010561 | 20/04/2006 | 2300.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AR-TESANADO E PEDAGOGICO DESTINADO AOS IDOSOS A-TENDIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 20/04/2006 | 1150.00 | 09650011000191 | O BORBAO COMERCIO ANICETO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGO-GICO DESTINADOS PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 20/04/2006 | 2300.00 | 09650011000191 | O BORBAO COMERCIO ANICETO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES RALIZADAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 24/04/2006 | 300.00 | 00006991574473 | TIAGO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA PARA JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2006, COM RECURSOS DO PROGRA-MA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 24/04/2006 | 300.00 | 00006890338421 | JOSEANE ALVES MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE DAN€A PARA JOVENS ASSISTIDOS PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2006, COM RECUROS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 24/04/2006 | 300.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006 COM REC.DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 24/04/2006 | 300.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DOCURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENRE AO MES DE MAR€O DE 2006, COM RECURSOS DOPROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 24/04/2006 | 300.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OFICINA PEDA-GOGICA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC.DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 24/04/2006 | 300.00 | 00025357194874 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORESDOS CURSOS DE A TV RECREATIVA, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2006, COM RECURSOS DO PROGRA-MA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 24/04/2006 | 150.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJDUA DE CUSTO PAR APESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, COFNORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 24/04/2006 | 150.00 | 00003974997440 | JOSE ROBERTO PIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 24/04/2006 | 100.00 | 00050974394491 | HELENA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 24/04/2006 | 120.00 | 00036527904487 | JUVENAL ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMRPVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 24/04/2006 | 180.00 | 00028640292434 | DOUGLAS JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 24/04/2006 | 150.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 24/04/2006 | 2214.95 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESNO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO E NA CASADE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM RE-CURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0010863 | 24/04/2006 | 1253.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 24/04/2006 | 2017.87 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFRME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 24/04/2006 | 350.00 | 00020547935404 | NALVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO COMO ASSESSOR ESPECIALCOM LOTA€AO NO GABINETE DO PREFEITO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0010871 | 24/04/2006 | 1551.58 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEECULO F14000 PLACA KIM1123PB, CA€AMBA PLACA KGN7632PB, E GAZOLINA PARAVEICULOS MOTO PLACA MNX4730PB, YGY0752PB, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0010626 | 24/04/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAE LICITA€OES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS. CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 24/04/2006 | 520.00 | 00003603372441 | MARIA JOSE ESTEVAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CENTEN€A JUDICIAL REFERENTE A QUINTA PROMOVIDA DO PROCESSO N§. 094.+2004.000.260-5, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 24/04/2006 | 349.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A 5¦ PARCELA, DO PROCESSO N§. 094.2002.001-05, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 24/04/2006 | 410.16 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 24/04/2006 | 160.00 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIASSEM PERNOITE PARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO DU-RANTE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO PREVESTIBULAR E DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINOMUNICIPAL A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEPXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 24/04/2006 | 180.00 | 00064916685415 | JOACIL GENEZIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MONTAGEM DE ORNAMENTA€OES NA PRA€A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO P0LITICA DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 24/04/2006 | 1500.00 | 00047554410482 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA APRESENTA€AODA BANCA CAPRICHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUZIVAS AO PADROEIRO SAO SEBSTIAO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 24/04/2006 | 3992.83 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS E TELLHAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOC UMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 24/04/2006 | 1500.00 | 03315060000191 | BUSINESS CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEUCULO MODELO GOL PLA-CA MOE-9126/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DEDE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0010855 | 24/04/2006 | 1536.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E GOL LOCADO PLACA MOQ/9126/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0010898 | 24/04/2006 | 1100.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DE VEICULO GOL LOCADO A SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO, PLACA MOE-9126/PB, COM RECURSO DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 25/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO AOS ALUNOS ATENDIDOS COM OPROGRAMA AGENTE JOVEM, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 28/04/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 28/04/2006 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 28/04/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 28/04/2006 | 24550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE TRABALHO EA€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 28/04/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE TRABALHO EA€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 28/04/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 28/04/2006 | 659.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 28/04/2006 | 19414.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDECOM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: ABROL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 28/04/2006 | 36000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Agentes Comunit rios de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 28/04/2006 | 13189.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DO PROGRAMA PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Edemias/Epidemias - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 28/04/2006 | 2163.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE AGENTES DOPROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 28/04/2006 | 87.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 28/04/2006 | 4737.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 28/04/2006 | 212.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 28/04/2006 | 3847.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA€AO MDE 25%COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 28/04/2006 | 1849.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 28/04/2006 | 55979.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 28/04/2006 | 1340.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 28/04/2006 | 23672.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCA€AO FUNDEF 40%CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 28/04/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE, DA SEC. DA EDUCACAO, COM RECURSOSMDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 28/04/2006 | 330.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 28/04/2006 | 19824.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFESSORES CON-TRADADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,MAGISTERIO 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/04/2006 | 659.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 28/04/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, CONTRATADOS POR EXP.INT. PUB -FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 28/04/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA,CONFORME DOCUMENTA€AO. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 28/04/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 28/04/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 28/04/2006 | 367.47 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 28/04/2006 | 212.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 28/04/2006 | 3847.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€AS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 28/04/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 28/04/2006 | 2144.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€AS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 28/04/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 28/04/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO OR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 28/04/2006 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICOS E CONSULTORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO REFERENE AO MES DE ABRILDE 2006, COM RECURSOS DO MUNICIPIO PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 28/04/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 28/04/2006 | 4982.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 28/04/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONRIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 28/04/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 28/04/2006 | 8479.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS E COMISSIONADOS DA SEC MUL. DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, REFERENTE COM RECURSOS DAPMJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 28/04/2006 | 255.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENOTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUN-CIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 28/04/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 28/04/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 28/04/2006 | 6506.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 28/04/2006 | 2972.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA RORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PAECELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 28/04/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETOVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 28/04/2006 | 510.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 28/04/2006 | 9050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DADE INFRA-ESTRUTURA, COM RECVURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 28/04/2006 | 701.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 28/04/2006 | 13998.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E DESONV. URBANO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 28/04/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETOVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 28/04/2006 | 277.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 28/04/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESONVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 28/04/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO P GAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES DA PRO-CURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDA PMJ, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 28/04/2006 | 898.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABIIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 28/04/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Implantar Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0011673 | 02/05/2006 | 20000.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PAVIMENTA€AO DE VIASPUBLIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMVENION§. 0014/2006, COM RECURSOS DO PMJ/FDE, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 02/05/2006 | 350.00 | 00034359133472 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESEMVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006,COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 02/05/2006 | 320.00 | 00006437994436 | JOAO BATISTA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NALIMPEZA DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 02/05/2006 | 320.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPESA DE ES-GOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 02/05/2006 | 320.00 | 00004881432419 | JOSUE RODRIGRES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPESA DE ES-GOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENT€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 02/05/2006 | 320.00 | 00059353090415 | JOSE LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE ES-GOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE COM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PACAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA CONSTRU€AODE MURO PARA DESOBISTRU€AO DE RUA, COM RECUR-SO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMETNA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 02/05/2006 | 940.00 | 00007186241492 | VERANILDO FERREIRA DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AODE MURO PARA DESOBISTRU€AO DE RUA , COM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-FEI€OES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 02/05/2006 | 2000.00 | 09650011000191 | O BORBAO COMERCIO ANICETO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO PARA A LIMPEZA DO CLUBE MUNICIPAL, E A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 02/05/2006 | 217.00 | 00006781047434 | DAGOMIR TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO COMO ASSESSOR ESPECIALLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2006, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 02/05/2006 | 2490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO FORD RANGER PLACA MNQ-6297PB, PARA O GABINETE DO PRE-FEITO, COM RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CON-FORME DOCUMENTA€AOA ANEXA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 02/05/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 02/05/2006 | 300.00 | 00045684855415 | RAFAEL CANDIDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO FEIJAO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 02/05/2006 | 150.00 | 00001511374470 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 02/05/2006 | 300.00 | 00026315105858 | JURANI VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL NO SITIO GLORIA, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2006, COM RECURSOS DA PMJFEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004520308461 | IRACY EUFRASIO DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTICIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOPOVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, REFEDENTE AOMES DE MAR€O DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 02/05/2006 | 265.50 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REPOSI€AO DE PE€AS MANUTEN€AO MECANICA DE VEICULO KOMBI PLACA MMT-2068/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 02/05/2006 | 365.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REPOSI€AO DE PE€AS MANUTEN€AO MECANICA DE VEICULO ONIBUS PLACA LF,6148/PE, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 02/05/2006 | 300.00 | 00087273080497 | SILENE TERTULIANE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO VARZEA, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 02/05/2006 | 1320.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO D-20 PLACA HUF-9228/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE FUNCIONARIOS E DOCUMENTA€AO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2006, COM RECURSOS DAPMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002306209499 | NAZARETH FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO CATOLE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 02/05/2006 | 1320.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, MODELO CAMIONETA D10-PLACA KFT-1465/PE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 02/05/2006 | 450.00 | 00072748737415 | JOSE NILDO VICENTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL POLONORDESTE, NO SITIO CATOLE, COM RECUR-SOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O DE 2006. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004724778466 | JOSE ORLANDO VERAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTECIMENTO D AGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BARRA , REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 02/05/2006 | 130.00 | 00015129048806 | GERVALHO MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO POR VIAGENS PARAA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, COM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO NUTRUCIONIS-TA COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E NA CRECHE MUNICIPAL E NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DAPMJ/ICMS. REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS MONITORES DO PROGRAMA DEA€OES BASICAS COMPLEMENTARES PTA, REFERENTEAO PRIMEIRO PAGAMENTO, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 02/05/2006 | 335.00 | 00007444252475 | RENATO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTER-NA DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NODISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AOI ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 02/05/2006 | 200.00 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAPARA TRABALHOS ESCOLARES COM ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 02/05/2006 | 55979.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 02/05/2006 | 19824.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFESSORES CON-TRADADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,MAGISTERIO 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 02/05/2006 | 200.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE III, COM RECURSOSDO PMJ/FMS/PAB. REFERENTE AOS MESES: MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE2006, COM RECURSOS DA PMJ/FUS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003603031458 | MARIA APARECIDA CARNEIRO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, COM LOTA€AONO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 02/05/2006 | 71.20 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS E DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES,AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFRMEANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 02/05/2006 | 1078.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO MODELO CORLA WIND PLACA CGM-2628/SP, PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO /2006, COM RECURSOS TRANFERIDOS SAUDE 15%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 02/05/2006 | 1170.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-FEI€OES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE CAPACITA€O-ES E TREINAMENTOS MINISTRADOS, COM RECURSOSDA DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENRTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 02/05/2006 | 6173.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SEC. DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 02/05/2006 | 476.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 02/05/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SEC. DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 02/05/2006 | 600.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO ATENDIMENTO DE CONTROLE DE DOEN-€A DE CHAGAS, COM RECURSOS DA FMS/PEVA, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0011975 | 02/05/2006 | 1000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOPAPEL TINBRADO E FICHAS DE VACINA€AO PARAATENDIMENTO NOS POSTOS DO PROGRAMA PSF, COMCOM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 02/05/2006 | 180.00 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS, JARRA PA-RA AGUA, ASSOSSORIOS PARA COZINHA, AVELTAIS,DESTINADOS AO HOSPITAL ISAUR APIRES DO CARMO,COM RECURSOS DO PROGRAMA FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 02/05/2006 | 75.00 | 00001336003430 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE MA CESTA BASICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 02/05/2006 | 84.75 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRAUDAS E MATERIAISDE HIGIENE TIPO, ESCOVA, CHAMPOO, ESCOVA DEDENTES DESTINADAS AS CIAN€AS ATENDIDAS PELACRECHE MUNICIPAL, NO PROGRAMA BINF, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 02/05/2006 | 209.50 | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO COM PASSAGENS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA CASA DA FAMILIA PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003926607416 | ANTONIA MARIA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 02/05/2006 | 161.14 | 09063793000162 | FARMACIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO PARA PESSOAS COMPROVADAMEN-TE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU NICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 02/05/2006 | 150.00 | 00007908266401 | JAKSON DOUGLAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA€AO,DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 02/05/2006 | 166.00 | 00003601901463 | CILENE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDAD E CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 02/05/2006 | 100.00 | 00036183996858 | LEANNE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA DESPESA DE ALIMENTA€AO E PASSAGEMPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DAPMJ/FIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 02/05/2006 | 161.44 | 09063793000162 | FARMACIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO PARA PESSOAS COMPROVADAMEN-TE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU NICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 05/05/2006 | 2610.00 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO HIDRAULICO E DE CONSTU€AO PARA SERVI€O DEMANUTEN€ÇO NO HOSPITAL ISAUR APIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 05/05/2006 | 8530.43 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO HIDRAULICO E DE CONSTRU€AO DESTINADO A MA-NUTEN€AO E REFORMA DE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 05/05/2006 | 2350.00 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN-€AO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Equipar e modernizar as Unidades Or‡ament rias do Munic¡pio | Equipar a Secretaria de Planejamento, Or‡amento e Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 05/05/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO AL-1642 / SHARP, DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE OR€AMENTO E FINAN€AS,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 08/05/2006 | 220.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUN.DE JURU, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 08/05/2006 | 1727.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas com o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 08/05/2006 | 1181.52 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATI-VO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EI.N.S.S, EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 08/05/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 08/05/2006 | 198.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO REFERENTE A MULTAS E JUROS INCIDENTESSOBRE PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOENTRE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E I.N.S.S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 08/05/2006 | 0.81 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 08/05/2006 | 1181.52 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATI-VO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EI.N.S.S, EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 08/05/2006 | 190.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AOTRANSPORTANDO DOCUMENTA€AO, COM RECURSOS DOMUNICIPIO, PMJ\FPM CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 08/05/2006 | 206.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHAS DE PAG DA SEC DA EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 08/05/2006 | 155.00 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORNTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 08/05/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUPERVISIONAMENTODE CURSOS PEDAGOGICOS MINISTRADOS NESTA CIDADE NO MES DE MAR€O DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/PEJA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012211 | 08/05/2006 | 1019.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E GOL LOCADO PLACA MOQ/9126/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, E D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 08/05/2006 | 80.00 | 00045144656587 | ANTONIETA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DUAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE PARTICI-PA€ÇO, DE QUALIFICA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 08/05/2006 | 1850.00 | 00056976410520 | MARCONILDO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE PARA A ESCOLA LUIZ DE SOUSA BRASIL E DE ALUNOS DOS SITIOS ROSILHO ECATINGUEIRA, REFERENTE A 14 DE NOV. A 14 DEDEZ, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 08/05/2006 | 962.00 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS RIACHO SECO LAMBEDOR E LAGOA DO UMBUZEIRO PARA A ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A 14 DE NOV A 14 DE DEZ,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 08/05/2006 | 50.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASCOM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Construir, Reformar e Ampliar Escolas da Rede de Ensino Fund | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0012327 | 08/05/2006 | 6100.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE AMPLIA€AO E REFORMADE ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, LOCA-LICADA NO SITIO CUTIA, DESTE MUNICIPI, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 08/05/2006 | 390.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONCERTO E MANUTEN€AODE FOGAO DA CRECHE E DE REFRIGERADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CM RECURSODA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Médio | Gerenciar os Recursos do Ensino M‚dio | Manter Curso Pr‚-Vestibular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0012360 | 08/05/2006 | 338.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRIN-CESA ISABEL EM VEICULO ONIBUS PLACA MNH 9109PB, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 08/05/2006 | 620.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMIONETA PLACAHUF-9228/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCIONA-RIOS E DOCUMENTA€AO, REFERENTE A 14 DE NOV. A14 DE DEZ/2005, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 08/05/2006 | 253.63 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMIONETA PLACAHUF-9228/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO DESTINADA AO TRANSPORTE DE FUNCIONA-RIOS E DOCUMENTA€AO, REFERENTE A OS DIAS TRA-BALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. COM RECUSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 08/05/2006 | 690.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS CEDRO SANTA CLARA E TORRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DE NOV. A 14 DE DEZ/2005, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0012424 | 08/05/2006 | 2200.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRIN-CESA ISABEL EM VEICULO ONIBUS PLACA MNH 9109PB, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 08/05/2006 | 310.22 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSPINGA FOGO CANELA DE EMA CHAPADA E GAVIAO DOSPEQUENOS ATE A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 08/05/2006 | 238.63 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOLAGOA DO JATOBA CUTIA E BAXIO ATE A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 08/05/2006 | 100.00 | 00001100156496 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, NO POVOADO CACHO-EIRA DOS COSTAS, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 08/05/2006 | 600.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 08/05/2006 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A GERA€AO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMA-TICO EM CONTA CORRENTE DOS FUNCIONARIOS, DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 08/05/2006 | 100.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASCOM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 08/05/2006 | 100.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASCOM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 08/05/2006 | 180.00 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORNTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OS PARAOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE PLA-NEJAMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 08/05/2006 | 190.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DEPNEUS E CAMARAS DE AR, DE VEICULOS AMBULANCIAFIORINO PLACA MOJ/7841/PB, SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECURSOS DA FMS/FPM CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 08/05/2006 | 79.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM A FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012271 | 08/05/2006 | 4309.39 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, E AO PROGRAMA PACS, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 08/05/2006 | 350.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA KGY-0752PB, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONA-RIOS DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, COM RECURSOSDA PMJ/DIVS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 08/05/2006 | 305.00 | 00026316964846 | MARIA APARECIDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO POR RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 08/05/2006 | 1320.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO MODELO CORLA WIND PLACA CGM-2628/SP, PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS TRANFERIDOS SAUDE 15%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 08/05/2006 | 6000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA P.DO CARMO, COM RECURSOS DO FMS / SUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 08/05/2006 | 237.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO MODELO CORLA WIND PLACA CGM-2628/SP, PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2006, COM RECURSOS TRANFERIDOS SAUDE 15%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012653 | 08/05/2006 | 1145.77 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 08/05/2006 | 765.60 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 08/05/2006 | 170.00 | 00005553840473 | SUELY MENEGILDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 08/05/2006 | 170.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA DESPESA DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 08/05/2006 | 150.00 | 00037373226515 | CICERA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA D CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECUR-SO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 08/05/2006 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS AOS MENBROS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 08/05/2006 | 627.23 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMCURSOS DO ICMS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 08/05/2006 | 150.00 | 00050974394491 | HELENA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 08/05/2006 | 3000.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSTALA€AO DE DIVISORIAS EM PRE-DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RE-CURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENT€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 08/05/2006 | 420.00 | 00020682794449 | DOMINGOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 08/05/2006 | 180.00 | 00073808393491 | AMADEU GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOAS COPROVADAMENTE CARENTE NA FOMA DA LEIPARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 08/05/2006 | 150.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter outros programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 08/05/2006 | 445.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS DE LINHAMODRACK NHS EXIT, DESTINADOS PARA EQUIPAR COMPUTADORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CON FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 08/05/2006 | 150.00 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTAS BASICAS, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 08/05/2006 | 150.00 | 00092725635420 | EDNALDO RAMOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 08/05/2006 | 150.00 | 00031312357487 | ODALIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 08/05/2006 | 150.00 | 00080504213415 | JOSE IVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSODA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 08/05/2006 | 70.00 | 00080503918415 | INACIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter outros programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 08/05/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS CON-TRATADOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter outros programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 08/05/2006 | 91.05 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRAUDAS E MATERIAISDE HIGIENE TIPO, ESCOVA, CHAMPOO, ESCOVA DEDENTES DESTINADAS AS CIAN€AS ATENDIDAS PELACRECHE MUNICIPAL, NO PROGRAMA BINF, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 08/05/2006 | 300.00 | 00040945600410 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DEESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO FEIJAO AODISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/CIDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Programa de Ilumina‡Æo P£blica | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 08/05/2006 | 560.00 | 00006770202441 | JOSE NEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAPAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA MEDI€AO TOPOGRAFICA PARA IMPANTA€AO DE ELETRIFICA€AO NOSSITIOS RIACHO DOS PORCOS, CANELA DE EMA, MINADOURO, FURNAS E BAIXI, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 08/05/2006 | 160.00 | 00000966756401 | EMANOEL LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIOCOM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 08/05/2006 | 175.00 | 00011025662415 | NILTON SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ROSILHO AO SITIO CATINGUEIRA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012670 | 08/05/2006 | 1012.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CACAMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012696 | 08/05/2006 | 4000.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 08/05/2006 | 600.00 | 09083072000114 | COMMEAL-VALFRIDO ALVES DE OLIVERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE MOTORELETRICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUADO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 10/05/2006 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOSA VEICULO CA€ANBA PLACA, OM-7262PB, GOL PLACAMOE-9126/PB, E ONIBUS PLACA KFM6148/PE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/05/2006 | 1370.83 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E UR-BANISMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 10/05/2006 | 107.69 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 10/05/2006 | 388.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE INSS-PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURUDICA REFERENTE,AO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 10/05/2006 | 1358.16 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 10/05/2006 | 9551.39 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 10/05/2006 | 510.53 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 10/05/2006 | 1125.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 10/05/2006 | 3132.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 10/05/2006 | 2550.11 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 10/05/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DO AGEMTE PO-LITICO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM-CONFORME DOCUMENTA€AOA ANEXA. REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 10/05/2006 | 1342.18 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | SDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCINDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 10/05/2006 | 324.19 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERETE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 11/05/2006 | 160.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PA-RA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE CAPACITA€AO DO PROGRAMA PAES , NA CIDADEDE JOAO PESSOA COM REC. DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0012874 | 11/05/2006 | 2700.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLARE DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA PEJA , COMRECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0012882 | 12/05/2006 | 2500.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CONFEC€AO DE TRABALHOS ARTESANAIS,COM RECURSOS DO PROGRAMA PEJA, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0012891 | 12/05/2006 | 1000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFI-CO TIPO: FICHAS INDIVIDUAIS DE ALINOS DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/EJACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 15/05/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA E MANUTEN€AOE TROCA DE PE€AS, DE MAQUINA COPIADORA DA SECDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 15/05/2006 | 707.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE COMODATO A EMBRATEL DESISTEMA DE INTERNET VIA SATELITE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013111 | 15/05/2006 | 218.40 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO UMBUZEIRO ATE A ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS, REFERENTE A OS DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CON RECURSO DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 15/05/2006 | 265.20 | 00080503837415 | SEBASTIAO CACHOEIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSBREJINHO E RAMADA ATE A ESCOLA POSSIDONIO DACOSTA VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS,REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DE FEVEREIRO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013137 | 15/05/2006 | 717.60 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DOS SITIO TORRE, SANTA CLARA, CEDRO,PARA A ESCOLA POSIDONIO DA COSTA VERAS, COMRECURSOS DO PROGRAMA PNATE, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 15/05/2006 | 355.00 | 00075275600453 | EUSAEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA PIMTURA DEESCOLA LUIZ DE SOUSA BRASIL, E ESCOLA MUNICI-OPAL SITIO ROSILHO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013170 | 15/05/2006 | 653.40 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DEVEICULO FORD F4000 PLACAKGW-9785/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ROSILHO E CATINGUEIRA PARA A ESCOLA LUIZ DE SOUZABRASIL, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MESDE FEVEREIRO / 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 15/05/2006 | 1320.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, MODELO CAMIONETA D10-PLACA KFT-1465/PE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 15/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS MONITORES DO PROGRAMA DEA€OES BASICAS COMPLEMENTARES PTA, REFERENTEAO SEGUNDO PAGAMENTO, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 15/05/2006 | 470.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM LAVAGENS DEMOTOCICLETA PLACA MMV 8591/PB, GOL PLACA KFM6148/PE, GOL PLACA MOE 9126-PB, KOMBI PLACA-MMT 2068/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 15/05/2006 | 160.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PA-RA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE CAPACITA€AO DO PROGRAMA PAES , NA CIDADEDE JOAO PESSOA COM REC. DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0013358 | 15/05/2006 | 1475.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFI-CO TIPO: FICHAS INDIVIDUAIS DE ALINOS DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 15/05/2006 | 1800.00 | 09650011000191 | O BORBAO COMERCIO ANICETO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIN-PEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 15/05/2006 | 414.00 | 00002747636488 | INACIA ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROMOMOVIDO DO PROCESSO N§. 094.2004.000.260-5, CORECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 15/05/2006 | 541.65 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas com o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 15/05/2006 | 1953.46 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S, COM RECURSOS, DO MUNICIPIO, PMJ\FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 15/05/2006 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER PARA MA-QUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FI-NAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 15/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTA DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICI€IOS DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006 COM RECURSO DO ICMSESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 15/05/2006 | 430.64 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMATNO DE SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LI-NHA (83) 3484 1153, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DO MUNICIPIO PMJ\ICMS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 15/05/2006 | 640.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIASPARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PA-RA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 15/05/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE DE CONVI-TES PARA LICITA€OES E DIVULGA€AO DO DIARIO O-FICIAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 15/05/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETA PARA ATEN-DER AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABO-RA€AO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MESABRIL DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ\ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 15/05/2006 | 2200.00 | 00085584690406 | MARIA SILVINO DA SIVLA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORJURIDICO E ADMINISTRATIVO, REFERENTE A MES DEMAR€O DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/CIMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 15/05/2006 | 590.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGEMS PARAAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM SUPERVISORES, E COM O SECRETARIA MUN. DE FINAN-€AS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 15/05/2006 | 803.00 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA(83) 3484-1188, LOCALIZADA NA SECRETARIA MUNDE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 15/05/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ES-TADO DE HOMILOGA€AO E ADJUDICA€AO DE TOMADADE PRE€OS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 15/05/2006 | 447.00 | 11987039000160 | DKAR - PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC.MUN. DE SAUDE PLACA MOQ-2072/PB, COM RECURSO DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 15/05/2006 | 760.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE COMODATA A EMBRATEL DE SRVI€O DE INTERNET VIA SATELITE, LOCALIZADA NA SESRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 15/05/2006 | 65.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA,PARA IMOVEIS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS E DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM RECUR-SOS PROPRIOS, CONFORME DOCMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 15/05/2006 | 542.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNI. DE SAUDEPARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CASA DO PROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00096931604449 | JOAO MARIA FONCECA MAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA P. DO CARMO, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2006 COM RECURSOS DO FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 15/05/2006 | 1080.00 | 00084047640425 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IIEM VEICULO FIAT UNO PLACA JMA-8166/PB, COM RECURSOS DO PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. 1EFERENTE AO MES DE MARO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 15/05/2006 | 400.00 | 00027229041449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DA EQUIPE DOPSFIII, MES DE MAR€O DE 2006 COM RECURSOSPAB/PSF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 15/05/2006 | 1080.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF VI,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0013331 | 15/05/2006 | 840.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO PARA CONTROLE DE DIABETES E HIPER-TEN€AO E CARTOES DE VACINA€AO, COM RECURSO DAPAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00096931604449 | JOAO MARIA FONCECA MAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA P. DO CARMO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006 COM RECURSOS DO FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 15/05/2006 | 1080.00 | 00084047640425 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IIEM VEICULO FIAT UNO PLACA JMA-8166/PB, COM RECURSOS DO PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. 1EFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 15/05/2006 | 1080.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF VI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 15/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO AOS ALUNOS ATENDIDOS COM OPROGRAMA AGENTE JOVEM, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 15/05/2006 | 61.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIACOM RECURSOS DO CAIXA DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 15/05/2006 | 51.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNDE A€AO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 15/05/2006 | 55.20 | 00003602535479 | JEILZA ALIXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA,PARA DESTINADO PARA AS CRIANAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA JORNADA AMPLIADA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 15/05/2006 | 161.60 | 00003602535479 | JEILZA ALIXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA,PARA DESTINADO PARA AS CRIANAS ATENDIDAS PELOPROGRAMA JORNADA AMPLIADA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 15/05/2006 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDO AS CRIAN€AS ATENDIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA. REFERENTE AO MES: ABRIL DE 2006. CHEQUE N§ 850005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 15/05/2006 | 200.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPJ, CONFORME DOCUMENT€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 15/05/2006 | 200.00 | 00045707197400 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E PASSATGEMPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 15/05/2006 | 90.00 | 00006770201470 | WILANI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA COM RECURSOS DAP MJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 15/05/2006 | 154.00 | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE AOS FUNCIONARIOS DO PRO-GRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 15/05/2006 | 200.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E PASSAGEM,A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 15/05/2006 | 630.00 | 06615678000165 | KI-JOIA OTICA - JOSE VALDENEI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LENTE E ARMA€AO DEOCULOS DESTINADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJDIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 16/05/2006 | 3866.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA RORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 16/05/2006 | 1191.00 | 00076826490463 | VERIMARCOS MARQUES LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUNTEN€AO DAESTA€AO DE TRANSMISSAO DE TV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMAR€O DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 16/05/2006 | 80.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARACUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI-PALIDADE NA CAIXA ECONOMICA, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 18/05/2006 | 90.00 | 03469629000173 | COMPUTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUBSTITUI€AO DE MEMO-RIA DE MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA MUN. DESAUDE, COM RECURSOS DO FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOA NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 19/05/2006 | 200.00 | 00037527690410 | JOSE ALVES FEITOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 19/05/2006 | 340.00 | 00006991569470 | CARLOS ANTONIO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA DESPESA DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE SAO PAULO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 19/05/2006 | 70.00 | 00080503918415 | INACIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 19/05/2006 | 80.00 | 00092729231404 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 19/05/2006 | 150.00 | 00086655132487 | DAMIANA MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICAC OM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 19/05/2006 | 200.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTE-IO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECUR-SO, DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 19/05/2006 | 320.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS PA-RA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA MUNICIPALIDADE COM O PREFEITO MUNI-CIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 19/05/2006 | 120.00 | 00000129601446 | MONICA PEREIRA MARTINS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS PA-RA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CAPACITA€AO DO PAES, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0013528 | 20/05/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAE LICITA€OES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS. CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 20/05/2006 | 39.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 20/05/2006 | 1000.00 | 00006792679488 | JOSE NIKAEL RICARTE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VE-ICULO MODELO CHEVETE GM PLACA MMZ-4502/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSO DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013579 | 22/05/2006 | 1887.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 22/05/2006 | 115.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF II, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 22/05/2006 | 2000.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICO ESPECIALIZADO NAREALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. COM RECURSOS DA FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 22/05/2006 | 1080.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PSF III,EM VEICULO FIAT UNO PLACA KHU-6620/PE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECUR-SOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 22/05/2006 | 320.00 | 00075929643415 | RENE ORLANDO TEODORO DA PAZ | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGEMS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, PARA RELIZA€AO DE EXAMES ME-DICOS ESPECIALIZADOS, COM RECURSOS DA PMJ/DI-VERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0013986 | 22/05/2006 | 1400.46 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, E AO PROGRAMA PACS, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 22/05/2006 | 794.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULU AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC.MUN. DE SAUDE PLACA MOQ-2072/PB, COM RECURSOSDA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Construir, Reformar e Ampliar Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 22/05/2006 | 666.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLU€AO AO CONVENIO FIRMADO EM-TRE A PREFEITURA DE JURU O O GOVERNO ESTADUALPARA A CONCLU€AO DA AMPLIA€AO DO HOSPITAL ISAURAPIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNCEPCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0014133 | 22/05/2006 | 2500.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOFICHAS DE AVEIAMM, REQUISI€AO DE EXAMES E RE-CEITUARIOS, PARA ATENDIMENTO DOS POSTOS DO P-SF, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 22/05/2006 | 650.00 | 00000119104458 | CID SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGMES PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RALIZA€AO DE EXAMES NAS CIDADES DE AFOGADOS E PATOS, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 22/05/2006 | 1593.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 22/05/2006 | 900.00 | 00045707391487 | JAIDE FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE SALGADOS E BOLOS PARA A CONFRATERNIZA€AO DOS AGETES JOVENS E DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 22/05/2006 | 180.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTE-IO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECUR-SO, DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 22/05/2006 | 350.00 | 00027409056886 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 22/05/2006 | 350.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 COM REC.DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 22/05/2006 | 350.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DOCURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENRE AO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DOPROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 22/05/2006 | 350.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OFICINA PEDA-GOGICA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC.DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 22/05/2006 | 350.00 | 00006890338421 | JOSEANE ALVES MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE DAN€A PARA JOVENS ASSISTIDOS PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006, COM RECUROS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 22/05/2006 | 350.00 | 00025357194874 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORESDOS CURSOS DE ATV RECREATIVA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO PROGRA-MA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 22/05/2006 | 350.00 | 00006991574473 | TIAGO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA PARA JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO PROGRA-MA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 22/05/2006 | 200.00 | 00004208121483 | ANA LUCIA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJDUA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 22/05/2006 | 551.10 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRAUDAS E MATERIAISDE HIGIENE TIPO, ESCOVA, CHAMPOO, ESCOVA DEDENTES DESTINADAS AS CIAN€AS ATENDIDAS PELACRECHE MUNICIPAL, NO PROGRAMA BINF, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 22/05/2006 | 151.10 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRAUDAS E MATERIAISDE HIGIENE TIPO, ESCOVA, CHAMPOO, ESCOVA DEDENTES DESTINADAS AS CIAN€AS ATENDIDAS PELACRECHE MUNICIPAL, NO PROGRAMA BINF, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 22/05/2006 | 100.00 | 00045684642420 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENT CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 22/05/2006 | 300.00 | 00006258155480 | MANOEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORME DALEI, PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE CURSO PRE-VESTIBULAR, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 22/05/2006 | 300.00 | 00002113054809 | EVANGELIO COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 22/05/2006 | 150.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSO DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 22/05/2006 | 250.00 | 00092725953472 | CORNELIO EUFRASIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA F ORMA DALEI, PARA COPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CON FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 22/05/2006 | 145.00 | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE AOS FUNCIONARIOS DO PRO-GRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 22/05/2006 | 330.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHONETES DES-TINADOS A CONSULTAS DE FISIOTERAPIA DO GRUPODE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CASA DAFAMILIA NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVOCCSE, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 22/05/2006 | 3000.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO MONITORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 22/05/2006 | 120.00 | 00004035888478 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 22/05/2006 | 100.00 | 00073808997400 | LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 22/05/2006 | 200.00 | 00004793515460 | MARIA JOAQUIM MENDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 22/05/2006 | 200.00 | 00027229041449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 22/05/2006 | 162.67 | 00092945163420 | MARIA APARECIDA GON€ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 22/05/2006 | 180.00 | 00076862100491 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME LEIMUNICIPAL, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 22/05/2006 | 160.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 22/05/2006 | 231.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO REFERENTE A MULTAS E JUROS INCIDENTESSOBRE PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOENTRE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E I.N.S.S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas com o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 22/05/2006 | 1923.86 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S, COM RECURSOS, DO MUNICIPIO, PMJ\FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas com o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 22/05/2006 | 1954.17 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S, COM RECURSOS, DO MUNICIPIO, PMJ\FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 22/05/2006 | 84.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUN.DE JURU, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 22/05/2006 | 350.00 | 00075275260415 | ELIAS BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O COMO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006, COM RECUR-SO DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 22/05/2006 | 350.00 | 00020683278487 | GERALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CHEFE DE DI-VISAO COM LOTA€AO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 22/05/2006 | 360.00 | 00066000530463 | JEAN PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O CARTORIAIS, DE RECONHECI-MENTOS DE FIRMA E AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013561 | 22/05/2006 | 1873.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E GOL LOCADO PLACA MOQ/9126/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, E D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 22/05/2006 | 146.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHAS DE PAG DA SEC DA EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 22/05/2006 | 362.12 | 10829000000586 | NARCISO MAIA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS, COM RECURSOSDA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 22/05/2006 | 846.32 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS AS QUADRILHAR JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 22/05/2006 | 230.00 | 00022541730497 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPESA DE FO-SSAS SEPTICAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEDE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013803 | 22/05/2006 | 673.20 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR LAGOADO UMBUZEIRO, PARA A ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, COM RE CURSOS DA PMJ/FEM , CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013838 | 22/05/2006 | 1445.40 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS RAJADA E ROSILHO ATE A SEDEREFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON--FORME DOCUMENTA€AOANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013846 | 22/05/2006 | 594.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO DO SITIO CUTIA, LAGOA DO JATOBA,E BAIXIO, ATO O DISTRITO DE DALMOPOLIS, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006, COM RECURSOS DO PMJ/TRANS. ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013854 | 22/05/2006 | 429.00 | 00004695436477 | MARCONILDO SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIO CHAPADA CUTIA LAGOA DO JATO-BA, PARA O DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECUR-SOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013862 | 22/05/2006 | 327.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO, DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE DOIS DIASTRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2006 COMRECURSOS DA PMJ/FEM , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013871 | 22/05/2006 | 327.60 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSDUVIDOSO E LAJE GRANDE PARA A ESCOLA POLONOR-DESTE NO SITIO CATOLE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO - 2006, COM RE-CURSO DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013889 | 22/05/2006 | 514.80 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO, DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA CORNELIO DESOUSA NASCIMENTO, EM VEICULO F4000 PLACA KIN-5870/PB, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NOMES DE FEV DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013897 | 22/05/2006 | 421.20 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARAA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/PNATCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0013943 | 22/05/2006 | 218.40 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO CARAVAM PLACA KHA-5228/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA AESCOLA SIMAO PIRES NO SITIO RIACHO DOS PORCOSCOM RECURSOS DA PMJ/FEM , CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE; FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 22/05/2006 | 289.40 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS AS QUADRILHAR JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014001 | 22/05/2006 | 2649.90 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS RAJADA E ROSILHO ATE A SEDEREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006, COM RECUR-SOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 22/05/2006 | 3616.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS KOMBI PLACA MMT-2068/PB, EONIBUS PLACA KFM-6148/PE, DA SECRETARIA MUN.DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014036 | 22/05/2006 | 1197.90 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO VEICULO FORD F4000 PLACAKGW-9785/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ROSILHO E CATINGUEIRA PARA A ESCOLA LUIZ DE SOUZABRASIL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006.COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 22/05/2006 | 486.20 | 00080503837415 | SEBASTIAO CACHOEIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSBREJINHO E RAMADA ATE A ESCOLA POSSIDONIO DACOSTA VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. COM REC.DA PMJ/FEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 22/05/2006 | 165.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS GRAFICOS EM ESTAMPAS EMCOLETES DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DE QUADRI-LHAS JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014109 | 22/05/2006 | 464.10 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIOSLAGE GRANDE E LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA POLONORDESTE NOSITIO CATOLE, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 22/05/2006 | 486.20 | 00080503837415 | SEBASTIAO CACHOEIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSBREJINHO E RAMADA ATE A ESCOLA POSSIDONIO DACOSTA VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. COM REC.DA PMJ/FEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 22/05/2006 | 320.00 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPAE SOSINHA DESTINADOS PARA A ESCOLA DA SEDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 22/05/2006 | 300.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS LOTADANA SECRETARUA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DE 2006, COM RECURSOS DOMUNICIPIO PMJ\ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014273 | 22/05/2006 | 327.61 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - EX-PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADOCACHOEIRA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIOCOM RECURSOS DA PMJ/FEM , REFERENTE AOS DIASTRABALHADOS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013595 | 22/05/2006 | 1154.13 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,DA SEC DE INFREA ESTRUTURA E AGRIGULTURA,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 22/05/2006 | 200.00 | 09083072000114 | COMMEAL-VALFRIDO ALVES DE OLIVERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE MOTORELETRICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUADO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 22/05/2006 | 300.00 | 00012405363801 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2006, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 23/05/2006 | 400.00 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPAE SOSINHA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS ROSILHO, CATINGUEIRA E RAJADA, COM RECUR-SO DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 26/05/2006 | 100.00 | 00004167450402 | MARIA CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA DESPESA DE IDA E VOLTA PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FEP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 29/05/2006 | 230.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS PARAO PREPARO DE LANCHES DESTINADO AS CRIAN€AS,ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOSDO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 29/05/2006 | 113.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS PARAO PREPARO DE LANCHES DESTINADO AS CRIAN€AS,ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOSDO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 29/05/2006 | 70.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter outros programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 29/05/2006 | 280.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE RECARGA DE TONER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/CPBF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 29/05/2006 | 200.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNETBANDA LARGA, NA CASA DA FAMLIA, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 29/05/2006 | 500.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE INSTALA€AO DE INTER-NET BANDA LARGA, NA CASA DA FAMLIA, COM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 29/05/2006 | 150.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MENSALIDADE DE SERVI€O DE INTERNET BANDA LARGA, NA CASA DA FAMLIA, COM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0014591 | 29/05/2006 | 3000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FICHAS DE PAPELTIMBRADO DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDASPELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSODO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter outros programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014605 | 29/05/2006 | 3000.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DODO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0014303 | 29/05/2006 | 4140.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, E AO PROGRAMA PACS, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0014311 | 29/05/2006 | 4340.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, E AO PROGRAMA PACS, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 29/05/2006 | 99.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS PARA OHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO E PARA A CASA,DE APOIO AO PROFISSIONAIS DA SAUDE COM RECUR-SOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014397 | 29/05/2006 | 1590.55 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 29/05/2006 | 2204.90 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS E DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES,AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFRMEANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014389 | 29/05/2006 | 1683.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMAHA PLA-CA 8591/PB, E GOL LOCADO PLACA MOQ/9126/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 29/05/2006 | 254.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHAS DE PAG DA SEC DA EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 29/05/2006 | 17.19 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A GERA€AO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMA-TICO EM CONTA CORRENTE DOS FUNCIONARIOS, DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 29/05/2006 | 200.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA, NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DAP PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014541 | 29/05/2006 | 3734.51 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME CONV. 11/2011/2005, COM RECURSOS DA PMJ\PNAE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014559 | 29/05/2006 | 845.32 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME CONV. 11/2011/2005, COM RECURSOS DA PMJ\PNAE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0014575 | 29/05/2006 | 3000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO PROGRAMA DE EDUA€AO DE JOVENS EADULTOS, COM RECURSOS DO PROGRMA CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014583 | 29/05/2006 | 3400.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, CORECURSOS DO PRO-GRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter Biblioteca P£blica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 29/05/2006 | 150.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUPERVISIONAMENTODE CURSOS PEDAGOGICOS MINISTRADOS NESTA CIDA-DE, MES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJPEJA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 29/05/2006 | 150.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUPERVISIONAMENTODE CURSOS PEDAGOGICOS NO ACOMPANHAMENTO DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 29/05/2006 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE DE CONVI-TES PARA LICITA€OES E DIVULGA€AO DO DIARIO O-FICIAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0014613 | 29/05/2006 | 2000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 29/05/2006 | 1000.00 | 70121280000171 | JASON NORMAM LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, REFERENTE AOMES DE ABRIL E MAIO/2006 COM RECURSOS DA PMJ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0014648 | 29/05/2006 | 2000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM ,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 29/05/2006 | 11685.00 | 01577672000127 | FAPERP-FUND. DE APOIO A PESQUISA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO E EXECU€AO DE CONCURSO PUBLICO REALIZA-DO POR ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 29/05/2006 | 330.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 29/05/2006 | 349.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A 5¦ PARCELA, DO PROCESSO N§. 094.2002.001-05, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 29/05/2006 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 29/05/2006 | 1.21 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 29/05/2006 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICOS E CONSULTORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO REFERENE AO MES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DO MUNICIPIO PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 29/05/2006 | 650.00 | 00005926691494 | SANDRA MARIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CENTEN€A JUDICIAL REFERENTE AO 5§,PROMOVIDO DO PROCESSO N§ 094.2004.000.260-5,CON RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME COPIA DEPROCESSO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014371 | 29/05/2006 | 1092.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 29/05/2006 | 769.65 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SERVI€O DE MANUTEN€AO DA REDEELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 29/05/2006 | 769.95 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SERVI€O DE MANUTEN€AO DA REDEELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Implantar Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0014630 | 29/05/2006 | 20000.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PAVIMENTA€AO DE VIASPUBLIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMVENION§. 0014/2006, COM RECURSOS DO PMJ/FDE, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 31/05/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETOVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 31/05/2006 | 510.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 31/05/2006 | 9050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DADE INFRA-ESTRUTURA, COM RECVURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 31/05/2006 | 701.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 31/05/2006 | 14161.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E DESONV. URBANO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 31/05/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETOVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 31/05/2006 | 227.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 31/05/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESONVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 31/05/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO P GAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES DA PRO-CURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDA PMJ, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 31/05/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MIAO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNECIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 31/05/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 31/05/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 31/05/2006 | 2144.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€AS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 31/05/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 31/05/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO OR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 31/05/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 31/05/2006 | 8479.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS E COMISSIONADOS DA SEC MUL. DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, REFERENTE COM RECURSOS DAPMJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 31/05/2006 | 255.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 31/05/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 31/05/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 31/05/2006 | 5242.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 31/05/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DO PMJ\FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 31/05/2006 | 6253.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 31/05/2006 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONRIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 31/05/2006 | 212.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 31/05/2006 | 4010.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA€AO MDE 25%COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 31/05/2006 | 1777.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 31/05/2006 | 55526.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 31/05/2006 | 1361.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 31/05/2006 | 24067.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCA€AO FUNDEF 40%CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 31/05/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 31/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE, DA SEC. DA EDUCACAO, COM RECURSOSMDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 31/05/2006 | 330.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 31/05/2006 | 19719.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFESSORES CON-TRADADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,MAGISTERIO 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 31/05/2006 | 680.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 31/05/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, CONTRATADOS POR EXP.INT. PUB -FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 31/05/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA,CONFORME DOCUMENTA€AO. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 31/05/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 31/05/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 31/05/2006 | 659.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 31/05/2006 | 20268.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDECOM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 31/05/2006 | 33360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 31/05/2006 | 488.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 31/05/2006 | 6651.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SEC. DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Agentes Comunit rios de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 31/05/2006 | 13189.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DO PROGRAMA PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 31/05/2006 | 2142.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE AGENTES DOPROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 31/05/2006 | 87.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 31/05/2006 | 5402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 31/05/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 31/05/2006 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 31/05/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 31/05/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE TRABALHO EA€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 31/05/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 31/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/06/2006 | 80.00 | 00006441673436 | JOSE MORAIS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015334 | 01/06/2006 | 2194.75 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA-€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter outros programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015342 | 01/06/2006 | 1045.02 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PBT, NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter outros programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 01/06/2006 | 906.90 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEAGUA MINERAL, REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAAIS, CAFE, DESTINADOS PARA AS CRIAN€AS A-TENDIDAS PELO PROGRAMA NA CRECHE MUNICIPAL,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter outros programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/06/2006 | 380.40 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DEFRANGO ABATIDO, DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MU-NICIPAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/06/2006 | 365.60 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DEFRANGO ABATIDO, DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/06/2006 | 300.00 | 00040945570406 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO MEDICO ES-PECIALIZADO, COM RECURSOS DO FMS\DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/06/2006 | 150.00 | 00003966418495 | DAMIAO FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIDO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/06/2006 | 1447.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESPARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAM PE-TI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/06/2006 | 450.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAéDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CCOFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 01/06/2006 | 65.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SOLDAS EM ESCAPAMENTO, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, EM VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2072/PB, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/06/2006 | 796.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEI-RO DA SEC. MUN. DE SAUDE PLACA MOQ-2072/PBCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/06/2006 | 65.50 | 11987039000160 | DKAR - PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO FIAT PLACADA SEC. MUN. DE SAUDE PLACA MNJ-3843/PB, COMRECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0015407 | 01/06/2006 | 3903.58 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, E AO PROGRAMA PACS, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 01/06/2006 | 1352.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/06/2006 | 400.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/06/2006 | 160.00 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIASSEM PERNOITE PARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO DU-RANTE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO PREVESTIBULAR E DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINOMUNICIPAL A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEPXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS MONITORES DO PROGRAMA DEA€OES BASICAS COMPLEMENTARES PTA, REFERENTEAO TERCEIRO PAGAMENTO, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015326 | 01/06/2006 | 9779.31 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo Infantil | Manter as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/06/2006 | 163.50 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTASE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESNAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAC, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/06/2006 | 480.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE MOIDA DESTI-NADA PARA O PREPARO DE REFEI€OES PARA AO ALU-NOS DA REDE MUINICIPAL DE ENSINO, COM RECURSODA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/06/2006 | 1900.00 | 00002003954406 | BIANOR PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNI-CIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PLACA KIM-1123/PE,COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/06/2006 | 1050.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GASDESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0015504 | 01/06/2006 | 1000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS GRAFICOS PERSONALIZADOSDESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/06/2006 | 350.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/06/2006 | 4600.00 | 00013046780320 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA REALIZA€AODE COCTEL DE RECEP€AO AO GOVERNADOR DO ESTADODURANTE INALGURA€AO DA AMPLIA€AO DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/06/2006 | 4.86 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Implantar Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015245 | 01/06/2006 | 35000.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PAVIMENTA€AO DE VIASPUBLIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMVENION§. 0014/2006, COM RECURSOS DO PMJ/FDE, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/06/2006 | 2796.90 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO:CARRINHO DE MAO TUBO 100MM, E CADEADOS PARASERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAE URBABNISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 02/06/2006 | 375.50 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DES-TINADAS PARA A SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 02/06/2006 | 300.00 | 00004004080401 | ERIVALDO DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDAPLACA MNX4730/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015571 | 02/06/2006 | 843.45 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Aparelhar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 02/06/2006 | 5650.00 | 07290913000139 | DENTAL P. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MESA ODONTO-LOGICA, COM MESA AUXILIAR E UM COMPRESSOR DESTINADO A EQUPAR O PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 02/06/2006 | 44.00 | 00005887037458 | MARIA LUCIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/06/2006 | 75.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/06/2006 | 90.00 | 00050919067468 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 02/06/2006 | 120.00 | 00050919067468 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 02/06/2006 | 50.00 | 00004411591413 | MARLY GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA COM RECURSOS PROPRIOS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 05/06/2006 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDO AS CRIAN€AS ATENDIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA. REFERENTE AO MES: MAIO DE 2006. CHEQUE N§ 850006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 05/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO AOS ALUNOS ATENDIDOS COM OPROGRAMA AGENTE JOVEM, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 05/06/2006 | 484.50 | 70116504000157 | DIASSIS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTNADOAO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMACASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 05/06/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS CON-TRATADOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015938 | 05/06/2006 | 2000.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter outros programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 05/06/2006 | 30.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE A SERVI€O BANCAIOS, COM RECURSODA PMJ/PBT, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015784 | 05/06/2006 | 1811.13 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 05/06/2006 | 840.00 | 08944092000170 | AUTO MECANICA FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O MECANICO E REPAROS EMFREIOS, EMBUCHAMENTOS, ALINHAMENTO E REPAROS,EM VEICULOS KOMBI PLACA MMT-2068/PB E ONIBUSPLACA KFM-6148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 05/06/2006 | 660.00 | 00020447671472 | JOAO LOPES DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS DE µGUA,DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015644 | 05/06/2006 | 1315.60 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DOS SITIO TORRE, SANTA CLARA, CEDRO,PARA A ESCOLA POSIDONIO DA COSTA VERAS, COMRECURSOS DO PROGRAMA PNATE, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015652 | 05/06/2006 | 600.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO JORGE ATE ASEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/TRANS-PORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015661 | 05/06/2006 | 495.00 | 00028647696115 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULOS DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DESDE ODISTRITO DE DALMOPOLIS ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/TRNSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015679 | 05/06/2006 | 400.40 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIOLAGOA DO UMBUZEIRO ATE A ESCOLA POSSIDONIO DACOSTA, NA CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOSDA PMJ/TRANS. ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015687 | 05/06/2006 | 600.60 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSDUVIDOSO E LAJE GRANDE PARA A ESCOLA POLONOR-DESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/TRNSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. REFERENTE A: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015695 | 05/06/2006 | 530.00 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACHO DOS PORCOS ATE A SEDE DO MUNICIPIOCOM RECURSOS DA PMJ/TRNSPOR ESCOLAR, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015709 | 05/06/2006 | 943.80 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO, DOS SITIOS PINGA FOGO CANELA DE EMAS ECHAPADA PARA A ESCOLA CORNEIO DEOSUSA NO DIS-TRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/TRANS.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015717 | 05/06/2006 | 600.60 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIOSLAGE GRANDE E LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA POLONORDESTE NOSITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/TRANSORTE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. . REFERENTE A; mar‡o de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015725 | 05/06/2006 | 600.60 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - EX-PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADOCACHOEIRA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIOCOM RECURSOS DA PMJ/TRNSPORTE, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015733 | 05/06/2006 | 907.50 | 00028647696115 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULOS DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DESDE ODISTRITO DE DALMOPOLIS ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/TRNSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015741 | 05/06/2006 | 1089.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO DO SITIO CUTIA, LAGOA DO JATOBA,E BAIXIO, ATO O DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSO DA PMJ/TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015750 | 05/06/2006 | 772.20 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARAA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/PNATCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 05/06/2006 | 1320.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO D-20 PLACA HUF-9228/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE FUNCIONARIOS E DOCUMENTA€AO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 05/06/2006 | 2050.00 | 00066000530463 | JEAN PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CARTORIAIS DE RECONHECI-MENTO DE FIRMA E AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSO DA PMJ/FEM, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015890 | 05/06/2006 | 2139.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E GOL LOCADO PLACA MOQ/9126/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015903 | 05/06/2006 | 3339.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E GOL LOCADO PLACA MOQ/9126/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 05/06/2006 | 2200.00 | 00085584690406 | MARIA SILVINO DA SIVLA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORJURIDICO E ADMINISTRATIVO, REFERENTE A MES DEABRIL DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/ FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 05/06/2006 | 925.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 05/06/2006 | 1800.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CA€AMBA PLACA /KGN-7632/PE, DESTINADA A LIMPESA DE EMTULHODAS VIAS PULBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 05/06/2006 | 1280.00 | 00004881432419 | JOSUE RODRIGRES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-ZOBISTRU€AO DE ESGOTOS DA VIASS PUBLICAS DACIDADE, COM RECURSOS DAP PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 05/06/2006 | 540.00 | 00007186241492 | VERANILDO FERREIRA DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO CCSE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 05/06/2006 | 495.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PACAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA MANUTEN€AODO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO CCSE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015881 | 05/06/2006 | 995.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 05/06/2006 | 1620.00 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, CO-POS PLASTICOS GARRAFA TERMINA DESTINADA A SECMUN. DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 06/06/2006 | 1358.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA, A PROPRIOS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015962 | 07/06/2006 | 500.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 07/06/2006 | 3000.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RESTAURA€AO DE ESTRA-DA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS CEDRO, TORRESANTA CLARA E CACHOEIRA DOS COSTAS NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 09/06/2006 | 760.00 | 00070843597453 | ENILDO DA COSTA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTINADAS AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EMATER,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 09/06/2006 | 3000.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO MONITORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 09/06/2006 | 1160.00 | 00070843597453 | ENILDO DA COSTA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS NOTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZA-€AO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0016021 | 09/06/2006 | 1200.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0016039 | 09/06/2006 | 800.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO PARA OS ALINOS DO CURSO DE PIN-TURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECUR-SO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0016047 | 09/06/2006 | 5100.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM ,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015989 | 09/06/2006 | 1234.20 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR LAGOADO UMBUZEIRO, PARA A ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, COM RE CURSOS DA PMJ/FEM , CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 10/06/2006 | 517.53 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 10/06/2006 | 1115.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 10/06/2006 | 3322.67 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 10/06/2006 | 2550.11 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 10/06/2006 | 1342.38 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | SDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCINDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 10/06/2006 | 324.24 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERETE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 10/06/2006 | 1558.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 10/06/2006 | 9551.39 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 10/06/2006 | 207.59 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA REFERENTE AO MES DE MAO DE 2006,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 10/06/2006 | 488.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE INSS-PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURUDICA REFERENTE,AO MES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 10/06/2006 | 0.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE INSS-PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURUDICA REFERENTE,AO MES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 10/06/2006 | 360.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PA-LHA ARTESANAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA DESTINADAS PARA A LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 10/06/2006 | 1570.83 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E UR-BANISMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016187 | 10/06/2006 | 2986.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 12/06/2006 | 400.00 | 00087275066491 | LAELSON FERREIRA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADO PELO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO MOSQUTO ATE A ENTRADADA BR PB306, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 12/06/2006 | 200.00 | 00005795897493 | CICERO TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO FORNECIMENTOE TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A CONSTRU€AODE MURO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA, COM RECUR-SO DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 12/06/2006 | 105.00 | 00098630814853 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DE ACESSO AO SITIO BARRA DOS GALDINOS ATE A CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FEP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 12/06/2006 | 1450.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DESISTEMA DE TRANSMISSAO DE TV LOCAL, COM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0016438 | 12/06/2006 | 3000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOPAPEL TINBRADO E FICHAS DE VACINA€AO PARAATENDIMENTO NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DO FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 12/06/2006 | 74.40 | 00003602535479 | JEILZA ALIXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PREPARO DE REFEI€OES NA CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE, COM RECURSOS DA FMS;FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 12/06/2006 | 150.00 | 00003603332490 | MARIA INEZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 12/06/2006 | 50.00 | 00003602005402 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 12/06/2006 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS AOS MENBROS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 12/06/2006 | 200.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 12/06/2006 | 80.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E ALIMENTA€AOA CIDADE DE JOAO PESSOA COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 12/06/2006 | 350.00 | 00027409056886 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ORIENTADORDO PROGRAMA AJENTE JOVEM, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 12/06/2006 | 150.00 | 00005819851412 | MARIA DAS GRA€AS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSODA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 12/06/2006 | 627.23 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMCURSOS DO ICMS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0016501 | 12/06/2006 | 2500.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO PARA OS ALUNOS DO CURSO DE OFI-CINA PEDAGOGICA DOPROGRAMA CASA SA FAMILIACOM RECURRSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 12/06/2006 | 1062.00 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRIAN€AS PARA AS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRMA CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 12/06/2006 | 254.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUN.DE JURU, COM RECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 12/06/2006 | 1700.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-FEI€OES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016195 | 12/06/2006 | 2649.90 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS RAJADA E ROSILHO ATE A SEDENO PERIODO NOTURNO E NO PERIODO DIURNO PARA AESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL NO POVOADO RAJADACOM RECURSOS DA PMJ/PENATE, CONFOME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo Infantil | Manter as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 12/06/2006 | 181.50 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUAMATERIAL DE LIMPEZA, FILMES FOTOGRAFICOS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, SEDE, COM RECURSOS DA PMJQSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016292 | 12/06/2006 | 1197.90 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DEVEICULO FORD F4000 PLACAKGW-9785/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ROSILHO E CATINGUEIRA PARA A ESCOLA LUIZ DE SOUZABRASIL, COM RECURSO DA PMJ/PNATE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016306 | 12/06/2006 | 2649.90 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS RAJADA E ROSILHO ATE A SEDENO PERIODO NOTURNO E NO PERIODO DIURNO PARA AESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL NO POVOADO RAJADACOM RECURSOS DA PMJ/PENATE, CONFOME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 12/06/2006 | 64.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHAS DE PAG DA SEC DA EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 12/06/2006 | 5370.00 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT LISO DESTINADO AS ORNAMENTA€OES DA PRA€A PUBLICA PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 12/06/2006 | 1320.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, MODELO CAMIONETA D10-PLACA KFT-1465/PE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 12/06/2006 | 100.00 | 00001100156496 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, NO POVOADO CACHO-EIRA DOS COSTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 12/06/2006 | 200.00 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DESTINADA AO FUNCINAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2006. COM RECURSO DA PMJFEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 12/06/2006 | 200.00 | 00001511374470 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 12/06/2006 | 950.00 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PLASTI-COS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS BARRACASDURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASPOR ESTA PREFEITURA, COM RECURSOS PROPRIOSMUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 12/06/2006 | 50.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLASTICOS DESTI-NADOS A ORNAMENTA€AO DE BARRACAS NA PRA€A PU-BLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALI-ZADAS POR ESTA PREFEITURA, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 12/06/2006 | 1810.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KFM 6148/PE, DASEC DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0016489 | 12/06/2006 | 3415.40 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0016497 | 12/06/2006 | 3060.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 13/06/2006 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONA-MENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 13/06/2006 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA, A PROPRIOS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 13/06/2006 | 45.38 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/PNATE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 13/06/2006 | 400.00 | 00029734673734 | VALDECI FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA PLACA No. MOE5549/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE EPIDEMIAS, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 13/06/2006 | 400.00 | 00003422376402 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDAPLACA KKE-1268PE, PARA TRANSPORTE DOS AGENTESDO PROGRAMA DE EDEMIAS/EPIDEMIAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 15/06/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE DE CONVI-TES PARA LICITA€OES E DIVULGA€AO DO DIARIO O-FICIAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 19/06/2006 | 169.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA, A PROPRIOS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 19/06/2006 | 800.00 | 00076826490463 | VERIMARCOS MARQUES LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUNTEN€AO DAESTA€AO DE TRANSMISSAO DE TV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 19/06/2006 | 2000.00 | 00036809721487 | JESUALDA MARIA APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICOS ESPECIALIZADOS NOLEVANTAMENTO DE DEBITO ENTRE A PREFEITURA MU-NICIPAL E O INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 19/06/2006 | 900.00 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA(83) 3484-1188, LOCALIZADA NA SECRETARIA MUNDE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 19/06/2006 | 740.00 | 00003571142489 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DENOTAS E SERVI€OS COM CARRO DE SOM PARA A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR€AO, COM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 19/06/2006 | 350.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEDOCUMENTOS E DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 19/06/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABO-RA€AO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MESMAIO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ\ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 19/06/2006 | 5696.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PUBLICACAO DE EDITAL DE CONCURSO PU-BLICO N§. 01/2006, PELO DIARIO OFICIAL EDI€AODO DIA 13.05.2006, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 19/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTA DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICI€IOS DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006 COM RECURSO DO ICMSESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 19/06/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DO AGENTE PO-LITICO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM-CONFORME DOCUMENTA€AOA ANEXA. REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 19/06/2006 | 240.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PA-RA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA MUNICIPALIDADE COM O PREFEITO MUNI-CIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 19/06/2006 | 2500.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-FEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 19/06/2006 | 972.96 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 19/06/2006 | 43.72 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016624 | 19/06/2006 | 2200.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO DE VIAGEM COMALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB, EM VEICULO ONIBUS PLACA MNH-9109/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 19/06/2006 | 350.00 | 00004462407458 | RITA MORENO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 19/06/2006 | 350.00 | 00006052847417 | MARIA JOSE CONCEI€AO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 19/06/2006 | 1500.00 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFONIA REFERENTE AFATURA DA LINHA 3484-1188, DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/MDECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016845 | 19/06/2006 | 650.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DOS SITIO TORRE, SANTA CLARA, CEDRO,PARA A ESCOLA POSIDONIO DA COSTA VERAS, COMRECURSOS DO PROGRAMA PNATE, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 19/06/2006 | 350.00 | 00087273080497 | SILENE TERTULIANE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO VARZEA, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 19/06/2006 | 350.00 | 00072748737415 | JOSE NILDO VICENTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL POLONORDESTE, NO SITIO CATOLE, COM RECUR-SOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 19/06/2006 | 350.00 | 00004520308461 | IRACY EUFRASIO DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOPOVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOSDA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017116 | 19/06/2006 | 57.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMAHA PLA-CA 8591/PB, E GOL LOCADO PLACA MOQ/9126/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/MDE, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0016586 | 19/06/2006 | 8726.44 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, E AO PROGRAMA PACS, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0016594 | 19/06/2006 | 5000.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, E AO PROGRAMA PACS, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 19/06/2006 | 1320.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO MODELO CORLA WIND PLACA CGM-2628/SP, PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 19/06/2006 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE PELOS SERVI€OS BANCARIS, COM RECURSOS DAPAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 19/06/2006 | 88.00 | 00080564968404 | LUIZ ANTAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSESSÇO DE 02 (DUAS), DIARIASPARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DU-RANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICI-PIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PE-SSOA, COM RECURSOS DO FMS\FUS, COMFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 19/06/2006 | 348.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEMDURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO, COM RECURSOS DO FMS\FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 19/06/2006 | 80.00 | 00030139724400 | CARLOS LINS VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE DIARIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DEALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE TRANSPORTEDE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM RE-CURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 19/06/2006 | 710.00 | 00038824434487 | JOSE DIVALDO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSESSÇO DE DIARIAS PARA CUSTE-IO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM NO TRANS-PORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFOEM DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 19/06/2006 | 81.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PA-RA CUSTEAR ALIMANTA€AO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIADURANTE O MES DE MAR€O DE 2005, COM RECURSOSDO FMS\FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 19/06/2006 | 105.00 | 00006998743866 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADASAO CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DU-RANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO DE URGECIA, COM RECURSOS DO FMS\FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 19/06/2006 | 380.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DEPNEUS E CAMARAS DE AR, DE VEICULOS AMBULANCIAFIORINO PLACA MOJ/7841/PB, SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECURSOS DA FMS/FPM CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 19/06/2006 | 1250.00 | 00004224079410 | KLEBER LUIZ DA FONSECA AZEVEDO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA ATENDENDO PLANTOES DE 12 HORTAS E DE24 HORAS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 19/06/2006 | 4600.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLAN-TONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 19/06/2006 | 1750.00 | 00000082766410 | HUMBERTOPIRES TORRES GERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLAN-NISTA NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 19/06/2006 | 579.77 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE A LINHA N§ 3484 1188, DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 19/06/2006 | 1000.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 19/06/2006 | 1080.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PSF III,EM VEICULO FIAT UNO PLACA KHU-6620/PE, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 19/06/2006 | 400.00 | 00029734673734 | VALDECI FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA PLACA No. MOE5549/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE EPIDEMIAS, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017108 | 19/06/2006 | 1744.69 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 19/06/2006 | 100.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 19/06/2006 | 250.00 | 00064911250410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 19/06/2006 | 200.00 | 00003997208476 | MANOEL ALVES PEREIRA NETO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 19/06/2006 | 150.00 | 00001023592886 | HELENO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DEPASSAGE PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 19/06/2006 | 250.00 | 00023693436487 | JACI ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 19/06/2006 | 260.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA CONFEC€AO ECOSTURA DE LEN€OIS E COBERTORES DESTINADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 19/06/2006 | 237.50 | 00002075072442 | SOLANGE MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE RESSARCIMENTO DE PASSA-GENS PARA FINCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 19/06/2006 | 100.00 | 00073808105453 | CARMELIA EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Programa de Ilumina‡Æo P£blica | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 19/06/2006 | 580.00 | 00023646047453 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA DOPROGRAMA LUZ PARA TODOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 19/06/2006 | 600.00 | 00054505283453 | JOSE MORENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ASSESSOR TECNICO NA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DAPMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 19/06/2006 | 1300.00 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, LAMPADAS, GARRAFA TERMICA E XICARAS DESTINADAS ASEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 19/06/2006 | 670.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CA€AMBA PLACA /KGN-7632/PE, DESTINADA A LIMPESA DE EMTULHODAS VIAS PULBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 20/06/2006 | 272.00 | 00003419751419 | ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO BARRA DOSRAMOS, COM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 20/06/2006 | 900.00 | 00007186241492 | VERANILDO FERREIRA DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBISTRU€AO DE ESGOTOS DA VIAS PUBLICAS DA CIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 20/06/2006 | 1080.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PACAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA DESOBISTRU€AO DE ESGOTOS DAS RUAS E VIAS DA CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 20/06/2006 | 220.00 | 00092729231404 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 20/06/2006 | 600.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO POR VIAGES PARAA SEC. MUN. DE EDUCA€AO, DESTINADAS AO TRANS-PORTE DE DOCUMENTA€AO E FUNCIONARIOS, COM RE-CURSOS DA PMJ\ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. REFERENTE A: ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 20/06/2006 | 1900.00 | 00064042286453 | CICERO EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RESTAURA€AO DECADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0017205 | 20/06/2006 | 1205.66 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DA PMJ/FNDE/PNAE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0017213 | 20/06/2006 | 19450.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE BANDAS - FERAS, ARREIO DE OURO E BANDA PERFIL, SEM SONORIZACAOPARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO CONVENIO 071/2006, CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU E A PBTUR, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0017221 | 20/06/2006 | 20550.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE BANDAS - FERAS, ARREIO DE OURO E PERFIL, SEM SONORIZACAO E ILU-MINACAO) DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 20/06/2006 | 14000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ILUMINACAO, SONORIZACAOE 02(DOIS) LINKS, TORRES DE SONORIZACAO, DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DEJURU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 20/06/2006 | 30.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/PNATE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 20/06/2006 | 1200.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTENÇO DE COMPUTA-DORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO E RECARGA EM TONER DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 22/06/2006 | 350.00 | 00004015337433 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, LOTADA NA SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 22/06/2006 | 350.00 | 00004289646484 | EDJANIA RUFINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O COMO PRO-FESSOR, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0017264 | 22/06/2006 | 2500.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLARDESTINADOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 26/06/2006 | 495.00 | 00005783613452 | GILBERLANDIO GMOES BAROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DEPISO DA PRA€A PUBLICA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 26/06/2006 | 350.00 | 00026315105858 | JURANI VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SI-TIO LAGOA DO JATOBA, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 26/06/2006 | 300.00 | 00004724778466 | JOSE ORLANDO VERAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTECIMENTO D AGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BARRA , COM RECURSOS DA PMJ/FEM CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 26/06/2006 | 200.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 26/06/2006 | 340.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONCERTO E MANUTEN€AODE FOGAO DA CRECHE E DE REFRIGERADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CM RECURSODA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 26/06/2006 | 160.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE CARNE MOIDA DESTINADA PARA O PREPARO DE REFEI€OES PARA AO ALU-NOS DA REDE MUINICIPAL DE ENSINO, COM RECURSODA PMJ/PENAE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 26/06/2006 | 350.00 | 00004977703421 | MARIA SELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€O COMO AU-XILIAR DE SERVI€OS GERAIS LOTADA NA SEC. MUN.DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017540 | 26/06/2006 | 400.40 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO CARAVAM PLACA KHA-5228/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA AESCOLA SIMAO PIRES NO SITIO RIACHO DOS PORCOSCOM RECURSOS DA PMJ/FEM , CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE; MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017566 | 26/06/2006 | 1650.00 | 04584053000158 | M.M.S - GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA E DE COZINHA A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017574 | 26/06/2006 | 2988.50 | 07674611000164 | PAPELARIA PESQUISA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PESA DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 26/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS MONITORES DO PROGRAMA DEA€OES BASICAS COMPLEMENTARES PTA, REFERENTEAO QUARTO PAGAMENTO, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 26/06/2006 | 350.00 | 00005101259489 | FATIMA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O DE AUXILIAR DE SERVI€O GERAIS, LOTADA NA SEC. MUN. DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 26/06/2006 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO NUTRICIONIS-TA COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E NA CRECHE MUNICIPAL E NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DAPMJ/ICMS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Equipar e modernizar as Unidades Or‡ament rias do Munic¡pio | Equipar a Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 26/06/2006 | 2605.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM MICROCMPUTADOR INTEL PENTIUM 28GHZ, HD 80GH, DRIVE 1,44, GRAVADOR DE CD/DVD,CX DE SOM, GABINETE, TECLADO, MOUSE, MONITOR17 , DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 26/06/2006 | 350.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017311 | 26/06/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAE LICITA€OES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS. CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 26/06/2006 | 220.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS PARA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS COM O SECRETARIOEM VEICULO CAMIONETA ABERTA PLACA GQP-0191/PBCOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 26/06/2006 | 349.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A ULTIMAPARCELA, DO PROCESSO N§. 094.2002.001-05, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 26/06/2006 | 150.00 | 00037373226515 | CICERA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECUR-SO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 26/06/2006 | 150.00 | 00007908266401 | JAKSON DOUGLAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA€AO,DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 26/06/2006 | 150.00 | 00064029140459 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DEPASSAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 26/06/2006 | 100.00 | 00004308075467 | NAIDE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 26/06/2006 | 450.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNBICIPAL DE TRABA-LH E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 26/06/2006 | 300.00 | 00080503756415 | CLODOALDO CORDEIRO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 26/06/2006 | 203.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DEFRANGO ABATIDO, DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 26/06/2006 | 187.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DEFRANGO ABATIDO, DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MU-NICIPAL COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 26/06/2006 | 60.00 | 00004588669460 | MARIA DA GUIA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 26/06/2006 | 100.00 | 00002742066411 | GILMAR VIEIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RECURSOSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 26/06/2006 | 412.00 | 10746790000102 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEMS PARA PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA A CIDADEDE SAO PAULO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 26/06/2006 | 770.00 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS CRIAN€AS PARA AS ATIVIDADESNA ESCOLINHA DE FUTEBOL, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 26/06/2006 | 400.00 | 00027229041449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DA EQUIPE DOPSFIII, COM RECURSOS DA PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 26/06/2006 | 120.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF II, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 26/06/2006 | 1080.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF VI,COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 26/06/2006 | 1080.00 | 00084047640425 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IIEM VEICULO FIAT UNO PLACA JMA-8166/PB, COM RECURSOS DO PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. 1EFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 26/06/2006 | 120.00 | 00003388922497 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF IV, COM RECURSO DO PRGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 26/06/2006 | 700.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIGITADOR DEPROGRAMAS DAS AIH S DO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 26/06/2006 | 2400.00 | 00003008159486 | FRANCISCO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO COMO ODONTOLOGO DOPROGRAMA SAUDE BUCAL PAB/PSF, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DO PROGRAMAPAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 26/06/2006 | 450.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAéDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CCOFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 26/06/2006 | 540.20 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017558 | 26/06/2006 | 890.00 | 04584053000158 | M.M.S - GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017582 | 26/06/2006 | 3838.00 | 07674611000164 | PAPELARIA PESQUISA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINAD AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017680 | 26/06/2006 | 500.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, E AO PROGRAMA PACS, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017698 | 26/06/2006 | 4100.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, E AO PROGRAMA PACS, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017701 | 26/06/2006 | 3200.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, E AO PROGRAMA PACS, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 26/06/2006 | 120.00 | 00006766125470 | ANDREA RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO PREPARO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF II, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 26/06/2006 | 160.00 | 00086338919487 | LUIZ DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSESSÇO DE 02 (DUAS) PARA CUSTE-IO COM ALIMANTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVERASSUNTOS DE ITERESSE DA SEC. MUN. DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017736 | 26/06/2006 | 3000.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, E AO PROGRAMA PACS, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 26/06/2006 | 133.00 | 00020535422415 | INACIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FOTOGRAFIA E REVELA-€AO, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL COM RECURSOS DO MUNICIPIO, PMJ\DIV CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Construir, Reformar e Ampliar Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 29/06/2006 | 49344.60 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REFORMA DO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE APRIMEIRA MEDI€AO, CONFORME CONVENIO N§035/2006, COM RECURSOS DA PMJ/REFORMA DO HOS-PITAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0017761 | 29/06/2006 | 5000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOPAPEL TINBRADO E FICHAS DE VACINA€AO PARAATENDIMENTO NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DO FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 30/06/2006 | 15.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE PELOS SERVI€OS BANCARIS, COM RECURSOS DAPAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 30/06/2006 | 229.95 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS PARA OHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO E PARA A CASA,DE APOIO AO PROFISSIONAIS DA SAUDE COM RECUR-SOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017914 | 30/06/2006 | 1975.79 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017965 | 30/06/2006 | 1769.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 30/06/2006 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNI. DE SAUDEPARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CASA DO PROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/06/2006 | 680.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDE, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORFME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/06/2006 | 19934.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDE, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/06/2006 | 39360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/06/2006 | 467.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDE, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORFME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/06/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SEC. DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Agentes Comunit rios de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/06/2006 | 13189.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DO PROGRAMA PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Edemias/Epidemias - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/06/2006 | 2142.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE AGENTES DOPROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/06/2006 | 87.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDE, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORFME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/06/2006 | 4737.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 30/06/2006 | 300.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 30/06/2006 | 400.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/06/2006 | 1750.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS AOS MENBROS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 30/06/2006 | 420.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS PARAO PREPARO DE LANCHES DESTINADO AS CRIAN€AS,ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI COM RECURSOSDO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter outros programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 30/06/2006 | 85.10 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS PARAO PREPARO DE LANCHES DESTINADO AS CRIAN€AS,ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOSDO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/06/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE TRABALHO E A€AO SOCIAL,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/06/2006 | 2555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/06/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE TRABALHO E A€AO SOCIAL,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE TRABALHO EA€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/06/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE TRABALHO E A€AO SOCIAL,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 30/06/2006 | 339.40 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/06/2006 | 1193.14 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO REFERENTE A MULTAS E JUROS INCIDENTESSOBRE PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOENTRE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E I.N.S.S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 30/06/2006 | 1.21 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 30/06/2006 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS DE CONSULTORIAE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVAE FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, COMRECURSOS DO MUNICIPIO PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 30/06/2006 | 520.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A JUDICIAL REFERENTE AO 6§ PROMOVIDO DO PROCESSO N§ 094.2004.000.260-5,CON RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME COPIA DEPROCESSO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 30/06/2006 | 4000.00 | 00003603349466 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO DECORRENTE DA JUSTI€A TRABALHISTA REFERENTE AOS PROCESSOS N§. 0454.2003.011.13.00-4 E 391.2004.011-13.00-7, TENDO CO-MO ESEQUENTES OS SENHORES JOSE BARBOSA DA SILVA, RIVALDO RAMOS DA SILVA E LUCIA ZEFERINORAMOS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/06/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/06/2006 | 2144.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINAN€AS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/06/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO OR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 30/06/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/06/2006 | 9028.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS E COMISSIONADOS DA SEC MUL. DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, REFERENTE COM RECURSOS DAPMJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/06/2006 | 255.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/06/2006 | 3665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/06/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/06/2006 | 5830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017931 | 30/06/2006 | 91.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO F14000 PLACA KIM1123PB, CA€AMBA PLACA KGN7632PB, E GAZOLINA PARAVEICULOS MOTO PLACA MNX4730PB, YGY0752PB, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 30/06/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/06/2006 | 6230.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/06/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONRIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 30/06/2006 | 1500.00 | 03315060000191 | BUSINESS CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEUCULO MODELO GOL PLA-CA MOE-9126/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DEDE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 30/06/2006 | 284.90 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E GENEROS ALIMANTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHESDURANTE PLANEJAMENTO ESCOLAR REALIZADO NA SECMUN. DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 30/06/2006 | 1380.00 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORNTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017922 | 30/06/2006 | 699.07 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E GOL LOCADO PLACA MOQ/9126/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 30/06/2006 | 337.50 | 06950839000177 | A CASA DO PREMOLDADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CON-TRU€AO DESTINADO PARA REFORMAS EM ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 30/06/2006 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONA-MENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/06/2006 | 212.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/06/2006 | 3847.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SEC. DE EDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/06/2006 | 1777.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/06/2006 | 56180.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/06/2006 | 1318.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/06/2006 | 23843.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCA€AO FUNDEF 40%CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/06/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE, DA SEC. DA EDUCACAO, COM RECURSOSMDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/06/2006 | 330.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/06/2006 | 18914.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFESSORES CON-TRADADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,MAGISTERIO 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/06/2006 | 680.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/06/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, CONTRATADOS POR EXP.INT. PUB -FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/06/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA,CONFORME DOCUMENTA€AO. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/06/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/06/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017949 | 30/06/2006 | 814.37 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0017957 | 30/06/2006 | 1050.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/06/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/06/2006 | 510.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/06/2006 | 8700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DADE INFRA-ESTRUTURA, COM RECVURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/06/2006 | 701.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/06/2006 | 14670.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRURA E DESONV. URBANO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/06/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/06/2006 | 227.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESONVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/06/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO P GAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES DA PRO-CURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDA PMJ, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/06/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/06/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 01/07/2006 | 1769.35 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS E DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES,AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 03/07/2006 | 5269.47 | 03615464000109 | SERTHA CIRURGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPI-TALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DO PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0018619 | 03/07/2006 | 2000.00 | 04584053000158 | M.M.S - GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00096931604449 | JOAO MARIA FONCECA MAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOSDA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 03/07/2006 | 400.00 | 00086338919487 | LUIZ DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MND-7018PB, PARA TRANSPORTE DE DOCU-MENTA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 03/07/2006 | 98.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O MECANICOS DE LIMPEZA E RE-CUPERA€AO DE MOTOR DE VEICULO AMBULANCIA SA-VEIRO PLACA MOJ-2072, DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 03/07/2006 | 79.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM A FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 03/07/2006 | 400.00 | 00086338919487 | LUIZ DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MND-7018PB, PARA TRANSPORTE DE DOCU-MENTA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018767 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0018775 | 03/07/2006 | 3028.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R13-F570, AMORTECEDOR, PASTILIAS, TAMBOR DE FREIOCUBO DE RODA JUNTA HOMOCINETICA, TERMINAL DEDIRE€ÇO, ROLAMENTO DIANTERIO, DESTINADOS PARAVEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOJ-7841/PB,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 03/07/2006 | 1291.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESPARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAM PE-TI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018660 | 03/07/2006 | 429.00 | 00004695436477 | MARCONILDO SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS XAVIER FAZENDA ANCORA ATE ASEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAT,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A> ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0018678 | 03/07/2006 | 429.00 | 00004695436477 | MARCONILDO SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS XAVIER FAZENDA ANCORA ATE ASEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAT,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A> MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002204191400 | JOSEFA MOURA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE AUXILIAR DE SERVI€OGERAIS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM EXERCICIO NA ESCOLA CIRILO FERREI-RA NUNES, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 03/07/2006 | 206.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHAS DE PAG DA SEC DA EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 03/07/2006 | 8500.00 | 00003351910452 | JR. PRODUCOES E EVENTOS - LEONCIO A.JR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MONTAGEM E APRESEN-TA€AO DE SHOW PORITECNICO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALI-DADE, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 03/07/2006 | 300.00 | 00004004080401 | ERIVALDO DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDAPLACA MNX4730/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 03/07/2006 | 600.00 | 01860395000165 | CENTRO DE FORMA€AO DE CONDUTORES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE APLICA€AO DAS PROVASPRATICAS PARA MOTORISTAS APROVADOS PELO COM-CURSO PUBLICO REALIZADO POR ESTA MUNICIPA-LIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DO-CUMANTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 03/07/2006 | 14.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/REF H. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Implantar Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0018597 | 03/07/2006 | 35000.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PAVIMENTA€AO DE VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMVENION§. 0014/2006, REFERENTE A 4¦ MEDI€ÇO, COM RECURSOS DA PMJ/FDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 03/07/2006 | 262.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O MECANICOS E MANUTEN€AO EMFREIOS E DE SOLDAS EM VEICULO FORD F14000,CA€AMBA PLACA OM-7292/PB, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 04/07/2006 | 1358.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA, A PROPRIOS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0018791 | 05/07/2006 | 10000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0018805 | 05/07/2006 | 5120.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 07/07/2006 | 0.01 | 00004977703421 | MARIA SELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€O COMO AU-XILIAR DE SERVI€OS GERAIS LOTADA NA SEC. MUN.DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0018830 | 07/07/2006 | 5910.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE E DIDATICO, DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0018856 | 07/07/2006 | 1960.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELA PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DA PMJ/PEJA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo Infantil | Manter as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0018864 | 07/07/2006 | 986.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELA PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DA PMJ/PEJA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0018848 | 07/07/2006 | 4750.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0018821 | 07/07/2006 | 7715.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA RE-PARO MECANICO EM VEICULO CA€ANBA F11000, DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM RECURSOSDO MUNICIPIO FPM/PMJ, CONFORME DOCUMENTA€AO,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018902 | 10/07/2006 | 2574.31 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 10/07/2006 | 528.00 | 00003602657400 | JOSE MARCOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/CIDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 10/07/2006 | 550.00 | 00087275066491 | LAELSON FERREIRA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO FORNECIMENTODE AREIA PARA A SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Implantar Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 10/07/2006 | 2980.00 | 07264280000194 | M.J.C. CONSTRU€OES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PAVIMENTA€AO EM PARA-LELEPIDADO NA RUA PROJETADA AS MARGENS DA PB306, SAIDA PARA TAVARES, COM RECURSOS PROPRI-OS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 10/07/2006 | 1750.33 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E UR-BANISMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 10/07/2006 | 3000.00 | 06950839000177 | A CASA DO PREMOLDADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISCOM RECURSOS DO MUNICIPIO, PMJ\FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 10/07/2006 | 398.19 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 10/07/2006 | 588.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE INSS-PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE,AO MES DE JUNHO DE 2006, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 10/07/2006 | 100.00 | 00005944390433 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 10/07/2006 | 80.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 10/07/2006 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNDE A€AO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 10/07/2006 | 280.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 10/07/2006 | 627.23 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMCURSOS DO ICMS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 10/07/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS CON-TRATADOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 10/07/2006 | 700.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO COM REALIZA€ÇO DE CIRURGIACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 10/07/2006 | 1632.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 10/07/2006 | 200.00 | 00005393340494 | MARGARIDA PESSOA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENT CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTAA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 10/07/2006 | 100.00 | 00021821232453 | MARIA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0019496 | 10/07/2006 | 2120.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO PARA OS ALUNOS DO CURSO DE OFI-CINA PEDAGOGICA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIACOM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 10/07/2006 | 30.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE PELOS SERVI€OS BANCARIO, COM RECURSOS DAPAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 10/07/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE PELOS SERVI€OS BANCARIO, COM RECURSOS DAFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 10/07/2006 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE PELOS SERVI€OS BANCARIO, COM RECURSOS DOPAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 10/07/2006 | 2000.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICO ESPECIALIZADO NAREALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DAFMS\SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 10/07/2006 | 597.50 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO 10MT-07MT-05MT-04MT, DESTINADOS PARA OHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DO SUS/AIH S/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 10/07/2006 | 305.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUN. DE SAUDEPARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CASA DO PROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DA PMJ/DIV,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 10/07/2006 | 90.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA,PARA IMOVEIS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS E DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM RECUR-SOS PROPRIOS, CONFORME DOCMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 10/07/2006 | 337.50 | 00048917117449 | ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES DE 12 (DOZE)HORAS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: JANEIRO, MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 10/07/2006 | 315.00 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES DE 12H E 24HNO HOSP. ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DOFMS\SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 10/07/2006 | 157.50 | 00002637399457 | DYHON FABIO CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 10/07/2006 | 427.50 | 00076860981415 | IVAN LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEMATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, PLANTOES DE 12 DOSE HORAS, COMRECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA ANEXA. REFERENTE A; MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 10/07/2006 | 382.50 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEMATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NUM TOTAL DE 17(DEZESSETE) PLANTOES, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 10/07/2006 | 3300.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA P.DO CARMO, COM RECURSOS DO FMS / SUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 10/07/2006 | 180.00 | 00043977600478 | MARIA DAMIANA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O COMO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM ATENDENDO PLANTOES DE 12 (DOZE), HORAS NOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 10/07/2006 | 337.50 | 00043977600478 | MARIA DAMIANA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O COMO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM ATENDENDO PLANTOES DE 12 (DOZE), HORAS NOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 10/07/2006 | 337.50 | 00002240624418 | MARLENE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEMATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NUM TOTAL DE 19(DEZENOVE) PLAN-TOES, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 10/07/2006 | 2700.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLAN-TONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0019267 | 10/07/2006 | 838.75 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMAPSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019275 | 10/07/2006 | 1875.79 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019283 | 10/07/2006 | 1728.74 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 10/07/2006 | 9951.68 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 10/07/2006 | 30.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE PELOS SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019445 | 10/07/2006 | 3300.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 10/07/2006 | 600.00 | 00073808237449 | HELIO SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRASPORTE DEFREQUENCIAS DE PROFESSORES E DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA KKK9946-PB, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 10/07/2006 | 364.00 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO ENVIO DE DOCUMENTA€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 10/07/2006 | 700.00 | 00048917117449 | ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO CONCERTO MECA-NICO DE VEICULO ONIBIS PLACA KFM-6148/PE, DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019291 | 10/07/2006 | 2430.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E GOL LOCADO PLACA MOQ/9126/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 10/07/2006 | 517.53 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 10/07/2006 | 1115.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 10/07/2006 | 3322.87 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 10/07/2006 | 400.96 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVI€OS DE EMVIO DEDOCUMENTA€AO DAS SEC. MUNICIPAIS DE ADMINIS-TRA€AO, FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO, COMRECURSOS DA PMJ/FEP , CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 10/07/2006 | 220.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA, A PROPRIOS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 10/07/2006 | 101.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE AGUADE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECUR-SO DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 10/07/2006 | 2550.11 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018899 | 10/07/2006 | 91.65 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PARAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA, PARA MOTOCICLETAS PLACA MNX 4730/PBE MOTOCICLETAS LOCADAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 10/07/2006 | 1342.18 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PMJ/FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 10/07/2006 | 1310.00 | 00013046780320 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO RE-FEICOES PARA COQUETEL OFERECIDO AO GOVERNADORDO ESTADO DURANTE VISITA AO MUNICIPIO PARA ENTREGA DE PARTE DA REFORMA E AMPLIACAO DO HOS-PITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 10/07/2006 | 320.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO E HOSPE-DAGEM, DO CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE PATOSE JOAO PESSOA, NA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS A REGULARIZA€AO DO CAUC, PARA CELEBRA€AO DE CONVENIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 10/07/2006 | 1110.22 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 10/07/2006 | 58.01 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 10/07/2006 | 33.59 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 10/07/2006 | 1194.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 10/07/2006 | 3500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM AMAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP-AL1642CS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 10/07/2006 | 42.64 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 10/07/2006 | 324.24 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERETE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 11/07/2006 | 84.00 | 00092725309468 | JANSER EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA LIMPEZA DOCEMITERIO DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 13/07/2006 | 1078.00 | 00002588556817 | JOSEANO MENDONCA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA LOCA€AO DEVEICULO CAMIONETA PLACA MYM3578/PB, JUNTO ASEC. MUN DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO EMTRE AS PARTES, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 13/07/2006 | 1060.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RESTAURA€AO DE ESTRA-DA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS CEDRO, TORRESANTA CLARA E CACHOEIRA DOS COSTAS NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 13/07/2006 | 1320.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO D-20 PLACA HUF-9228/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE FUNCIONARIOS E DOCUMENTA€AO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 17/07/2006 | 100.00 | 00001100156496 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, NO POVOADO CACHO-EIRA DOS COSTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019631 | 17/07/2006 | 825.00 | 00028647696115 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULOS DESTINADOS AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DESDE ODISTRITO DE DALMOPOLIS ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/TRNSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 17/07/2006 | 100.00 | 00001511374470 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 17/07/2006 | 350.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS COMOPROFESSORA COM EXERCICIO NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, NO SITIO CUTIA, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 17/07/2006 | 1200.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA APRESENTA€AODA BANDA PRISIONEIROS DO FORRO NA PRA€A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZA-DAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 17/07/2006 | 2200.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRIN-CESA ISABEL EM VEICULO ONIBUS PLACA MNH 9109PB, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 17/07/2006 | 1900.00 | 00002003954406 | BIANOR PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNI-CIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PLACA KIM-1123/PE,COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 17/07/2006 | 500.00 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DURANTE PLANEJAMENTO MENSAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 17/07/2006 | 2500.00 | 03159595000110 | POUSADA DO CEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA BANDAS ARREIO DE OURO E PERFIL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASREALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSO DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 17/07/2006 | 40.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 (UMA ) DIARIA PA-RA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE QUALIFICA€AO SOBRE CENSO ESCOLAR, COMRECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 17/07/2006 | 50.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 (UMA ) DIARIA PA-RA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE QUALIFICA€AO SOBRE CENSO ESCOLAR, COMRECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 17/07/2006 | 160.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PA-RA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE CAPACITA€AO DO CENSO ESCOLAR, NA CIDADEDE PATOS PB COM REC. DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 17/07/2006 | 120.00 | 00000129601446 | MONICA PEREIRA MARTINS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS PA-RA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CAPACITA€AO DO CENSO ESCOLAR NA CIDADE DEPATOS COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 17/07/2006 | 120.00 | 00002765031479 | DORIS ZAYALA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (TRES), DIARIASPARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DU-RANTE CAPACITA€AO DE CENSO ESCOLAR NA CIDADEDE PATOS, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 17/07/2006 | 704.00 | 04405436000111 | JOAO BERNARDO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM MOTOCICLETA YAMARRA PACA MMW-8591/PBDA SEC. MUN. DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJFEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 17/07/2006 | 12.78 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 17/07/2006 | 475.65 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 17/07/2006 | 46.95 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 17/07/2006 | 1000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATI-VO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EI.N.S.S, EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 17/07/2006 | 203.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO REFERENTE A MULTAS E JUROS INCIDENTESSOBRE PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOENTRE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E I.N.S.S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 17/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DAS AS-SOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006 COM RECURSO DO ICMSESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 17/07/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DO AGEMTE PO-LITICO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM-CONFORME DOCUMENTA€AOA ANEXA. REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0019569 | 17/07/2006 | 2200.00 | 00085584690406 | MARIA SILVINO DA SIVLA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ASSESSOR JU-RIDICO E ADMINISTRATIVO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Equipar e modernizar as Unidades Or‡ament rias do Munic¡pio | Equipar a Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 17/07/2006 | 1440.00 | 04351371000179 | NAPOLEAO MARQUES DE C. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE UM TELEVISOR MARCALG 20", MOS CD2R, DESTINADO AO POVOADO RAJADAE UMA TV 29" GRADIENTE TF2952, DESTINADA APRA€A PUBLICA, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 17/07/2006 | 1475.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTENÇO DE COMPUTA-DORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO E RECARGA EM TONER DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 17/07/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE DE CONVI-TES PARA LICITA€OES E DIVULGA€AO DO DIARIO O-FICIAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 17/07/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABO-RA€AO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MESJULHO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0019739 | 17/07/2006 | 760.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R13-F570, PITOS DE BORRACHA E LANTERNAS DIANTEI-RAS, PE€AS DESTINADAS PARA REPOSI€AO EM VEI-CULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2072/PB,COM RECURSS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 17/07/2006 | 50.00 | 00040945430400 | MIGUEL MORENO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NACIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 17/07/2006 | 1320.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO MODELO CORLA WIND PLACA CGM-2628/SP, PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 17/07/2006 | 120.00 | 00003921560403 | EUNY LOPES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF IV, COM RECURSO DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 17/07/2006 | 421.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E MATERIAL ELETRICO, FECHADURAS CADEADOS FERROLHOS, PARA OHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DO FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 17/07/2006 | 78.40 | 00003602535479 | JEILZA ALIXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRA-DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RE-CURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 17/07/2006 | 44.00 | 00073808237449 | HELIO SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 17/07/2006 | 760.00 | 00000448208873 | JOAO ENILDO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DESTINA-DA AOS TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA-€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 17/07/2006 | 100.00 | 00095373683434 | MARINA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 17/07/2006 | 80.00 | 00075240610487 | MARINA RITA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 17/07/2006 | 50.00 | 00006052847417 | MARIA JOSE CONCEI€AO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 17/07/2006 | 150.00 | 00006609221421 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 17/07/2006 | 248.00 | 00005393340494 | MARGARIDA PESSOA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 17/07/2006 | 200.00 | 00005393340494 | MARGARIDA PESSOA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTAA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 17/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO AOS ALUNOS ATENDIDOS COM OPROGRAMA AGENTE JOVEM, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 17/07/2006 | 350.00 | 00006890338421 | JOSEANE ALVES MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE DAN€A PARA JOVENS ASSISTIDOS PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 17/07/2006 | 200.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 17/07/2006 | 200.00 | 00005416020474 | MARIA LUCIENE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DEUMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 17/07/2006 | 150.00 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 17/07/2006 | 150.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADEJOAO PESSOA DE IDA E VOLTA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 17/07/2006 | 350.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 COM REC.DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 17/07/2006 | 350.00 | 00025357194874 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORESDOS CURSOS DE ATV. RECREATIVA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO PROGRA-MA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 17/07/2006 | 350.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OFICINA PEDA-GOGICA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC.DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 17/07/2006 | 350.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DOCURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENRE AO MES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DOPROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 17/07/2006 | 350.00 | 00006991574473 | TIAGO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA PARA JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006, COM RECURSOS DO PROGRA-MA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 17/07/2006 | 150.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E PASSAGEMDE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMRECURSO DA PMJ/ICMS. CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 17/07/2006 | 812.00 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRAUDAS E MATERIAISDE HIGIENE TIPO, ESCOVA, SHAMPOO, ESCOVA DEDENTES DESTINADAS AS CIAN€AS ATENDIDAS PELACRECHE MUNICIPAL, NO PROGRAMA BINF, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 17/07/2006 | 295.00 | 00073808237449 | HELIO SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARACONSTRU€AO DE MURO DE ARRIMO, NA RUA TERTULI-ANA ALVES, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 17/07/2006 | 400.00 | 00007328500450 | MARCO AURELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DECARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO, PARA O A€OUGUE PUBLICO MUNICIPAL, COM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 17/07/2006 | 580.00 | 00023646047453 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA DOPROGRAMA LUZ PARA TODOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 17/07/2006 | 2850.00 | 07243276000140 | RAFAEL CONSTRU€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINA-DO A REFORMA DE PISO DA PRA€A PUBLICA DA CIDADE E DA PRA€A DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASPARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PORESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 18/07/2006 | 802.00 | 03109108000105 | FUNERARIA PADRE CICERO - ERNESTO M.SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERA-RIA A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FOR-MA DA LEI 363/05, COM RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 18/07/2006 | 3000.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO MONITORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 18/07/2006 | 350.00 | 00027409056886 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ORIENTADORDO PROGRAMA AGENTE JOVEM, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 18/07/2006 | 50.00 | 00040945430400 | MIGUEL MORENO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RE-CURSO DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 18/07/2006 | 2800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE REFERENTEAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COMSAELPA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 18/07/2006 | 3040.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA, A PROPRIOS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 18/07/2006 | 3002.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONA-MENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Edemias/Epidemias - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 19/07/2006 | 330.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 19/07/2006 | 1232.46 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEI€OESPARA PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 20/07/2006 | 150.00 | 00086338919487 | LUIZ DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSESSÇO DE 02 (DUAS) PARA CUSTE-IO COM ALIMANTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVERASSUNTOS DE ITERESSE DA SEC. MUN. DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 20/07/2006 | 1302.00 | 00013046780320 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE REFEICOES AO COQUETEL OFERECIDO AO GOVERNADOR ESTADUAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA 1o. ETAPA DOS SERVICOS DE REFORMAE AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 20/07/2006 | 1078.00 | 00002588556817 | JOSEANO MENDONCA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA LOCA€AO DEVEICULO CAMIONETA PLACA MYM3578/PB, JUNTO ASEC. MUN DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO EMTRE AS PARTES, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 21/07/2006 | 100.00 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DESTINADA AO FUNCINAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. COM RECURSO DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Construir, Reformar e Ampliar Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0020257 | 21/07/2006 | 44500.00 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REFORMA DO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO REFERENTE ASEGUNDA MEDI€AO, CONFORME CONVENIO N§035/2006, COM RECURSOS DA PMJ/REFORMA DO HOS-PITAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 21/07/2006 | 170.00 | 00086338919487 | LUIZ DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSESSÇO DE 02 (DUAS) PARA CUSTE-IO COM ALIMANTA€AO E HOSPEDAGEM PARA PARTICI-PA€AO DE CAPCITA€AO SOBRE AIH S E PRESTA€AODE CIBTAS DO PROGRAMA SUS, COM RECURSOSDO PROBRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 24/07/2006 | 300.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÇO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS MEDICOS RALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020290 | 24/07/2006 | 1002.34 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSOCOTROPIDOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 24/07/2006 | 1007.20 | 07290913000139 | DENTAL P. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DOPROGRAMA PSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 24/07/2006 | 139.80 | 07290913000139 | DENTAL P. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DOPROGRAMA PSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020427 | 24/07/2006 | 5938.83 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSOCOTROPIDOS DESTINADOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PSF, COM RECUR-SO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 24/07/2006 | 348.00 | 00002941110429 | ANGELA MARCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADOEM THAINA ALVES BARBOSA, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0020460 | 24/07/2006 | 1930.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R13-F570, BATERIA AMORTECEDOR E MOLAS DE SUSPEN-€ÇO, DESTINADAS PARA REPOSI€AO EM VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2072/PB, COMRECURSS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter outros programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 24/07/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE A SERVI€O BANCARIO, COM RECURSODA PMJ/PBT, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 24/07/2006 | 150.00 | 00002588556817 | JOSEANO MENDONCA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E ALIMENTA€AOPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 24/07/2006 | 94.75 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRAUDAS E MATERIAISDE HIGIENE TIPO, ESCOVA, CHAMPOO, ESCOVA DEDENTES DESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELACRECHE MUNICIPAL, NO PROGRAMA BINF, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 24/07/2006 | 350.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORADO CURSO PINTURA PARA JOVENS ASSISTIDOS PE-LO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 24/07/2006 | 1320.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO D-20 PLACA HUF-9228/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE FUNCIONARIOS E DOCUMENTA€AO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020443 | 24/07/2006 | 943.80 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO DO SITIO CUTIA, LAGOA DO JATOBA,E BAIXIO, ATO O DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSO DA PMJ/TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020451 | 24/07/2006 | 943.80 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO DO SITIO CUTIA, LAGOA DO JATOBA,E BAIXIO, ATO O DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSO DA PMJ/TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 24/07/2006 | 10029.25 | 01577672000127 | FAPERP-FUND. DE APOIO A PESQUISA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO E EXECU€AO DE CONCURSO PUBLICO REALIZA-DO POR ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 24/07/2006 | 2000.00 | 00036809721487 | JESUALDA MARIA APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, NO LEVANTAMEN-TO DE DEBITOS, PARCELAMENTOS, APOSENTADORIASPENSåES, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 24/07/2006 | 160.00 | 00050379135434 | FLAVIO CESAR LOPES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO COMDESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RE-SOVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM BANCOSCOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 24/07/2006 | 336.47 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 24/07/2006 | 666.00 | 00002588556817 | JOSEANO MENDONCA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA LOCA€AO DEVEICULO CAMIONETA PLACA MYM3578/PB, JUNTO ASEC. MUN D EINFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO EMTRE AS PARTES, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 25/07/2006 | 5.67 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, DECORRENTE DO RECOLHIMENTODE I N N S NA FONTE, DOS VEICULOS LOCADOSPARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALNO MES DE ABRIL DE 2006. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 25/07/2006 | 117.05 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, DECORRENTE DO RECOLHIMENTODE I N N S NA FONTE, DOS VEICULOS LOCADOSPARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALREFERENTE AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0020494 | 25/07/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAE LICITA€OES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS. CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020524 | 27/07/2006 | 62.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA MOTOCICLETAS PLACA MNX 4730/PBE MOTOCICLETAS LOCADAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 27/07/2006 | 320.00 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO EHOSPEDAGEM, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DEEQUIPE COORDENADORA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DA PMJ/FEM 40%CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 27/07/2006 | 5369.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DADE INFRA-ESTRUTURA, COM RECVURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 27/07/2006 | 467.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020559 | 28/07/2006 | 1243.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020567 | 28/07/2006 | 1760.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E GOL LOCADO PLACA MOQ/9126/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0020575 | 28/07/2006 | 1120.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA MMT-2068/PB, DASEC DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 28/07/2006 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICO EM CONSULTORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006, COM RECURSOS DO MUNICIPIO PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020541 | 28/07/2006 | 1708.47 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 28/07/2006 | 200.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE III, COM RECURSOSDO PMJ/FMS/PAB. REFERENTE AOS MESES: MAIO E JUNHO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 30/07/2006 | 99.95 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS PARA OHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO E PARA A CASA,DE APOIO AO PROFISSIONAIS DA SAUDE COM RECUR-SOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 30/07/2006 | 149.90 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS PARAO PREPARO DE LANCHES DESTINADO AS CRIAN€AS,ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOSDO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/07/2006 | 50.00 | 00001327391430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/07/2006 | 35.00 | 00001327391430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENT NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 30/07/2006 | 150.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHESDURANTE PLANEJAMENTO ESCOLAR REALIZADO NA SECMUN. DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM-CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 31/07/2006 | 212.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 31/07/2006 | 4170.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SEC. DE EDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 31/07/2006 | 2331.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 31/07/2006 | 60518.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 31/07/2006 | 1340.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 31/07/2006 | 23917.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCA€AO FUNDEF 40%CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 31/07/2006 | 575.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE, DA SEC. DA EDUCACAO, COM RECURSOSMDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 31/07/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, CONTRATADOS POR EXP.INT. PUB -FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 31/07/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA,CONFORME DOCUMENTA€AO. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 31/07/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 31/07/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 31/07/2006 | 1.21 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 31/07/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 31/07/2006 | 2144.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINAN€AS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 31/07/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 31/07/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO OR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 31/07/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 31/07/2006 | 6387.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 31/07/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 31/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 31/07/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 31/07/2006 | 9743.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS E COMISSIONADOS DA SEC MUL. DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, REFERENTE COM RECURSOS DAPMJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 31/07/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUN-CIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 31/07/2006 | 1885.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 31/07/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 31/07/2006 | 5830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 31/07/2006 | 1050.00 | 06615678000165 | KI-JOIA OTICA - JOSE VALDENEI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LENTE E ARMA€AO DEOCULOS DESTINADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 31/07/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE TRABALHO E A€AO SOCIAL,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 31/07/2006 | 2525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 31/07/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE TRABALHO E A€AO SOCIAL,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 31/07/2006 | 767.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DA SEC. MUN. DE TRABALHO EA€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 31/07/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE TRABALHO E A€AO SOCIAL,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS FUNCIONARIOS COMI-SSIONADOS DA SECRETARUA MUNICIPAL DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERETE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 31/07/2006 | 166.36 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE PELOS SERVI€OS BANCARIOS, COM RECURSOS DOPAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 31/07/2006 | 659.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDE, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 31/07/2006 | 20471.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDE, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 31/07/2006 | 31840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 31/07/2006 | 446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDE, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORFME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 31/07/2006 | 3962.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SEC. DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Agentes Comunit rios de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 31/07/2006 | 13174.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DO PROGRAMA PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Edemias/Epidemias - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 31/07/2006 | 2142.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE AGENTES DOPROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 31/07/2006 | 87.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDE, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 31/07/2006 | 4737.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 31/07/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 31/07/2006 | 467.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 31/07/2006 | 5030.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DADE INFRA-ESTRUTURA, COM RECVURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 31/07/2006 | 744.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 31/07/2006 | 14728.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRURA E DESENV. URBANO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 31/07/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 31/07/2006 | 277.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 31/07/2006 | 2969.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESONVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 31/07/2006 | 234.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO CONCERTO DE BURACOS DAS VIAS PUBLICAS NA CIDADE, COM RECUR-SOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 31/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO P GAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES DA PRO-CURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDA PMJ, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 31/07/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERETE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 31/07/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/08/2006 | 200.00 | 00007328500450 | MARCO AURELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DECARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO, PARA O A€OUGUE PUBLICO MUNICIPAL, COM RECURSO DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Implantar Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0021431 | 01/08/2006 | 30000.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PAVIMENTA€AO DE VIASPUBLIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMVENION§. 0014/2006, REFERENTE A 5¦ MEDI€ÇO, COM RECURSOS DA PMJ/FDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/08/2006 | 450.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAéDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CCOFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/08/2006 | 160.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO ESPECIA-LIZADO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/08/2006 | 150.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO MEDICO ES-PECIALIZADO, COM RECURSOS DA FMS/FUS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/08/2006 | 200.00 | 00079792600400 | SILVIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO ESPECIA-LIZADO, COM RECURSOS DA FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/08/2006 | 937.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/08/2006 | 100.00 | 00001850047413 | JOSENILDE FLORENTINO DOMINGOS DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO ESPECIA-LIZADO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/08/2006 | 75.00 | 11987039000160 | DKAR - PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO FIAT PLACAMNJ 3843-PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMRECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/08/2006 | 160.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO ESPECIA-LIZADO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/08/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/08/2006 | 300.00 | 00006258155480 | MANOEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORME DALEI, PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE CURSO PRE-VESTIBULAR, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/08/2006 | 200.00 | 00003458635424 | FABIO JUNIOR MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDI-CO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 01/08/2006 | 450.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/08/2006 | 130.00 | 00007493158495 | MARIA DO CARMO TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/08/2006 | 150.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO MEDICO ES-PECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/08/2006 | 200.00 | 00079792600400 | SILVIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/08/2006 | 280.40 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DEFRANGO ABATIDO, DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MU-NICIPAL COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/08/2006 | 304.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DEFRANGO ABATIDO, DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/08/2006 | 658.60 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECUR-SOS DO PROGRAMA CONFOREME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0021598 | 01/08/2006 | 900.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS NACRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/08/2006 | 350.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/08/2006 | 1358.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA, A PROPRIOS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/08/2006 | 1600.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 10(DEZ) DIARIAS PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE ALIMEN-TACAO E HOSPEDAGEM EM DESLOCAMENTO AS CIDADESDE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO/2006, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/08/2006 | 175.00 | 00072748737415 | JOSE NILDO VICENTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL POLONORDESTE, NO SITIO CATOLE, COM RECUR-SOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004724778466 | JOSE ORLANDO VERAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTECIMENTO D AGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BARRA , COM RECURSOS DA PMJ/FEM CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/08/2006 | 500.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E QUINZE DIAS DOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS MONITORES DO PROGRAMA DEA€OES BASICAS COMPLEMENTARES PTA, REFERENTEAO QUINTO PAGAMENTO, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/08/2006 | 640.00 | 35504877000102 | TARCISIO NOBREGA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZDESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/08/2006 | 506.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE CARNE MOIDA DESTINADA PARA O PREPARO DE REFEI€OES PARA AO ALU-NOS DA REDE MUINICIPAL DE ENSINO, COM RECURSODA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021440 | 01/08/2006 | 743.60 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACHO DOS PORCOS ATE A SEDE DO MUNICIPIOCOM RECURSOS DA PMJ/TRNSPOR ESCOLAR, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021458 | 01/08/2006 | 1197.90 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DEVEICULO FORD F4000 PLACAKGW-9785/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ROSILHO E CATINGUEIRA PARA A ESCOLA LUIZ DE SOUZABRASIL, COM RECURSO DA PMJ/FEM , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021466 | 01/08/2006 | 400.40 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO UMBUZEIRO ATE A ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ\PNAT,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021474 | 01/08/2006 | 600.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO, DO SITO JORGE ATE A SEDE DO MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/PNAT, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENET A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 01/08/2006 | 290.00 | 11987039000160 | DKAR - PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JUNTA HOM. PARAVEICULO GOL PLACA MOE9126/PB, E FAROL DEVEICULO D20 PLACA HUF9228PB, VEICULOS LOCADOS JUN-TO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021512 | 01/08/2006 | 743.60 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACHO DOS PORCOS ATE A SEDE DO MUNICIPIOCOM RECURSOS DA PMJ/TRNSPOR ESCOLAR, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021521 | 01/08/2006 | 400.40 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO UMBUZEIRO ATE A ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ\PNAT,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021555 | 01/08/2006 | 6530.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021563 | 01/08/2006 | 2600.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA DEEDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, COM RECURSOSDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021571 | 01/08/2006 | 7564.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCO-LAR DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/08/2006 | 190.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO CONCERTO DEPNEUS- VEICULOS- MOTOCICLETA PLACA MMV 8591PBE KOMBI MMT 2068 PB, ONIBUS PLACA MNH9109/PB,D10 PLACA KFS8076/PE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. RECURSOS PMJ/MDE/FEM 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 03/08/2006 | 668.00 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUADESCARTAVEIS, FILMES FOTOGRAFICOS, PACOTES DEREFRIGERANTES DESTINADOS A ENCONTROS DE PRO-FESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS PMJ/MDE/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 03/08/2006 | 160.00 | 00000966756401 | EMANOEL LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO AO SEC. MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 04/08/2006 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER ED1370, REVELADOR, DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0021661 | 04/08/2006 | 4500.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCOM RECURSOS DA PMJ/PNAE, CONFORME DOCUMENTA-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 04/08/2006 | 892.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER PARA MA-QUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FI-NAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 04/08/2006 | 298.00 | 05929950000119 | A.P.DINIZ AUTO PECAS -PARENTE AUTO PECAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) KIT DE EMBREA-GEM E 01(UM) CABO DE EMBREAGEM DESTINADO AOVEICULO PLACA MOQ 2072, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 07/08/2006 | 200.00 | 00025034394898 | SOLANGE MARQUES DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO COM PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 07/08/2006 | 200.00 | 00005101259489 | FATIMA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO ESPECIA-LIZADO, COM RECURSOS DA FMS\FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 07/08/2006 | 100.00 | 00072748737415 | JOSE NILDO VICENTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO ESPECIA-LIZADO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 07/08/2006 | 1500.00 | 00669430000109 | IMPORTH AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 07/08/2006 | 646.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REVISAO MECANICA DE VEICULO AMBU-LANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB, COM RECURSODO MUNICIPIO FMS\FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 07/08/2006 | 1294.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 07/08/2006 | 24.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM A FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 07/08/2006 | 1200.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO ATENDENDO PLANTO-ES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA FMS/SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 07/08/2006 | 1200.00 | 00004224079410 | KLEBER LUIZ DA FONSECA AZEVEDO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA ATENDENDO PLANTOES DE 12 HORAS E DE24 HORAS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 07/08/2006 | 2700.00 | 00050974394491 | HELENA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLAN-TONISTA NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 07/08/2006 | 3000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLAN-TONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 07/08/2006 | 200.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENT CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM RECURSOSDA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 07/08/2006 | 150.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 07/08/2006 | 200.00 | 00002113054809 | EVANGELIO COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 07/08/2006 | 150.00 | 00007908266401 | JAKSON DOUGLAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTA€AO,DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 07/08/2006 | 150.00 | 00002366377460 | MARIA BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CAREENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 07/08/2006 | 150.00 | 00070843996404 | ABDIAS BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UM ACESTA BASICA COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 07/08/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS CON-TRATADOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 07/08/2006 | 150.00 | 00050974394491 | HELENA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021989 | 07/08/2006 | 2000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO PARA OS ALUNOS DO CURSO DE OFI-CINAS PEDAGOGICAS DO PROGRAMA CASA FAMILIACOM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 07/08/2006 | 350.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEDOCUMENTA€AO E ALUNOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS E ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 07/08/2006 | 350.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEDOCUMENTA€AO E ALUNOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS E ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 07/08/2006 | 1136.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 07/08/2006 | 1214.47 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATI-VO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EI.N.S.S, EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 07/08/2006 | 132.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUN.DE JURU, COM RECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas com o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 07/08/2006 | 2011.77 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S, DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 07/08/2006 | 360.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PA-RA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA MUNICIPALIDADE COM O PREFEITO MUNI-CIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 07/08/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUPERVISIONAMENTODE CURSOS PEDAGOGICOS NO ACOMPANHAMENTO DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 07/08/2006 | 429.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE REPARO EM INJE€AO ELETRONICA E SERVI€OS EM PARTE MECANICA DE VEICULO KOMBI PLACA MMT2068-PB, DA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 07/08/2006 | 400.00 | 00092725309468 | JANSER EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA PLACAMNX 4385 PB, DESTINADOA O TRANSPORTE DE DOCU-MENTA€AO E FUNCIONARIOS DA ESCOLA POSIDONIODA COSTA VERAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2006. COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 07/08/2006 | 300.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHAS DE PAG DA SEC DA EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 07/08/2006 | 1200.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A REPAROS ELETRICOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0022039 | 07/08/2006 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM-6148/PBDA SEC DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 07/08/2006 | 1514.50 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO FORD CA€AMBA PALCA OM7292/PBDA SECRETAIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Programa de Ilumina‡Æo P£blica | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 07/08/2006 | 1711.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SERVI€O DE MANUTEN€AO DA REDEELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSDA PMJ/FPM , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0022021 | 07/08/2006 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA RE-PARO MECANICO EM VEICULO CA€ANBA F11000, DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM RECURSOSDO MUNICIPIO FPM/PMJ, CONFORME DOCUMENTA€AO,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 08/08/2006 | 100.00 | 00079792952420 | LUZINETE AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSODA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 08/08/2006 | 150.00 | 00028221761400 | MIGUEL ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM RECURSOS DAFMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 10/08/2006 | 11531.73 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 10/08/2006 | 400.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 10/08/2006 | 1489.94 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 10/08/2006 | 1750.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS AOS MENBROS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 10/08/2006 | 455.28 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 10/08/2006 | 700.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS SONORIZACAO A APRESENTACAO DA"GRUPO ESTRELA MUSICAL" NA COMUNIDADE DA LAGEGRANDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/08/2006 | 878.98 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | SDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCINDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 10/08/2006 | 630.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | SDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCINDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 10/08/2006 | 204.47 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 10/08/2006 | 2462.76 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 10/08/2006 | 600.03 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERETE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 10/08/2006 | 1858.82 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATI-VO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EI.N.S.S, EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. DEB. AUT. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 10/08/2006 | 989.28 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E UR-BANISMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 10/08/2006 | 440.00 | 00059375000400 | JOSE ALBERTO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICOS DO SE-CRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COTACAO DE PRECOS DE MATERIAISDESTINADOS A REFORMAS DE PREDIOS MUNICIPAISCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 10/08/2006 | 462.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 10/08/2006 | 588.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE INSS-PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURUDICA REFERENTE,AO MES DE JULHO DE 2006, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022241 | 11/08/2006 | 1078.18 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 11/08/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE DE CONVI-TES PARA LICITA€OES E DIVULGA€AO DO DIARIO O-FICIAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022250 | 11/08/2006 | 124.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA, PARA MOTOCICLETAS PLACA MNX 4730/PBE MOTOCICLETAS LOCADAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022225 | 11/08/2006 | 2022.54 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E GOL LOCADO PLACA MOQ/9126/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 11/08/2006 | 230.00 | 08944092000170 | AUTO MECANICA FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O MECANICO E REPAROS EMRADIADOR, FREIOS, EMBREAGEM, DIRE€ÇOEM VEICULOS KOMBI PLACA MMT-2068/PB E ONIBUSPLACA KFM-6148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 11/08/2006 | 840.00 | 06615678000165 | KI-JOIA OTICA - JOSE VALDENEI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LENTE E ARMA€AO DEOCULOS DESTINADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022268 | 11/08/2006 | 4395.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 11/08/2006 | 300.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRRETO BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS ATENDENDO NO HOSPITALE MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, NUM TO-TAL DE 01(UM) PLANTÇO DE 12 HORAS, COM RECUR-SOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 11/08/2006 | 595.00 | 08944092000170 | AUTO MECANICA FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO MECANICATIPO: JUNTAS, BONBA DE OLEO, ESTALA€AO, MOTORVALVULAS SERVI€O DE PORTAS DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ 7841/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 14/08/2006 | 240.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF II, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022471 | 14/08/2006 | 1849.25 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 14/08/2006 | 1000.00 | 00096931604449 | JOAO MARIA FONCECA MAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOSDA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 14/08/2006 | 350.00 | 00027409056886 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ORIENTADORDO PROGRAMA AJENTE JOVEM, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 14/08/2006 | 627.23 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMCURSOS DO ICMS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 14/08/2006 | 300.00 | 00080503756415 | CLODOALDO CORDEIRO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 14/08/2006 | 100.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL, DESTINADO AO CUSTE-IO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECUR-SO, DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 14/08/2006 | 150.00 | 00084046252472 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 14/08/2006 | 120.00 | 00004035888478 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 14/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO AOS ALUNOS ATENDIDOS COM OPROGRAMA AGENTE JOVEM, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNLHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022462 | 14/08/2006 | 2454.14 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022501 | 14/08/2006 | 1202.20 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS NACRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 14/08/2006 | 350.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DOCURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENRE AO MES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DOPROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 14/08/2006 | 1750.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS AOS MENBROS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 14/08/2006 | 350.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 COM REC.DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 14/08/2006 | 250.00 | 00005000787420 | MARIA LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA CONPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 14/08/2006 | 250.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONDESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIODE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 14/08/2006 | 350.00 | 00006991574473 | TIAGO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA PARA JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DO PROGRA-MA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 14/08/2006 | 350.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OFICINA PEDA-GOGICA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC.DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 14/08/2006 | 200.00 | 00003939813478 | SONIA MARIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSODA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 14/08/2006 | 453.20 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCOM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 14/08/2006 | 350.00 | 00087273080497 | SILENE TERTULIANE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO VARZEA, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 14/08/2006 | 350.00 | 00087273080497 | SILENE TERTULIANE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO VARZEA, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022381 | 14/08/2006 | 600.60 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - EX-PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADOCACHOEIRA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIOCOM RECURSOS DA PMJ/TRNSPORTE, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022390 | 14/08/2006 | 600.60 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - EX-PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADOCACHOEIRA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIOCOM RECURSOS DA PMJ/TRNSPORTE, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022489 | 14/08/2006 | 440.60 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELA PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DA PMJ/PEJA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 14/08/2006 | 707.85 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGEM TANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO, PARA CAPACITA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 14/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTA DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICI€IOS DA PARAIBA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006 COM RECURSO DO ICMSESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 14/08/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETA PARA ATEN-DER AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABO-RA€AO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MESAGOSTO / 2006, COM RECURSOS DA PMJ\ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 15/08/2006 | 625.00 | 00003422376402 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DO SECRETARO DE FINANCAS AS CIDA-DES DE PATOS E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO AOBANCO REAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0022608 | 15/08/2006 | 3700.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSOCOTROPIDOS DESTINADOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PSF, COM RECUR-SO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 15/08/2006 | 2400.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RESTAURA€AO DE ESTRA-DAS VICINAIS DE ACESSO AOS SITIOS TIMBAUBA EADJACENCIAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 16/08/2006 | 240.00 | 00064029140459 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DEPASSAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022641 | 17/08/2006 | 1565.85 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS RAJADA E ROSILHO ATE A SEDENO PERIODO NOTURNO E NO PERIODO DIURNO PARA AESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL NO POVOADO RAJADACOM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: 13(TREZE) DIAS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022721 | 18/08/2006 | 253.50 | 00004695436477 | MARCONILDO SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS XAVIER FAZENDA ANCORA ATE ASEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAT,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A> DIAS TRABALHADO DE MES JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 18/08/2006 | 1320.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, MODELO CAMIONETA D10-PLACA KFT-1465/PE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0022781 | 18/08/2006 | 429.00 | 00004695436477 | MARCONILDO SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS XAVIER FAZENDA ANCORA ATE ASEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAT,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A> JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 18/08/2006 | 750.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM LAVAGENS DEMOTOCICLETA PLACA MMV 8591/PB, GOL PLACA KFM6148/PE, GOL PLACA MOE 9126-PB, KOMBI PLACA-MMT 2068/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas com o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 18/08/2006 | 1952.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DAS COMPETENCIAS 07 A 08 DE 1996, RE-RERENTE AO PARCELAMENTO DO F.G.T.S, COM RECURSOS DA PMJ\FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 18/08/2006 | 554.64 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 18/08/2006 | 350.00 | 00025357194874 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORESDOS CURSOS DE TV RECREATIVA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DO PROGRA-MA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 18/08/2006 | 350.00 | 00006890338421 | JOSEANE ALVES MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE DAN€A PARA JOVENS ASSISTIDOS PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 18/08/2006 | 100.00 | 00079792952420 | LUZINETE AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPRO-VADAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COM-PRA DE UMA CESTA BASICA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 18/08/2006 | 240.00 | 00064029140459 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DEPASSAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 18/08/2006 | 60.00 | 00003602926400 | LUZIA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENT CARENTE NA FORMA DALEI, PARA REALIZA€AO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENT€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 18/08/2006 | 100.00 | 00037373226515 | CICERA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA D CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECUR-SO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 18/08/2006 | 360.00 | 03109108000105 | FUNERARIA PADRE CICERO - ERNESTO M.SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERA-RIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRA. LUIZAJOSEFA DA CONCEI€ÇO, COMPROVADAMENTE CARENTENA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 18/08/2006 | 1320.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO MODELO CORLA WIND PLACA CGM-2628/SP, PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006, COM RECURSOS DA F S/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 18/08/2006 | 360.00 | 00075275600453 | EUSAEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTODE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0022829 | 18/08/2006 | 3000.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R13-F570, AMORTECEDOR, PASTILIAS, TAMBOR DE FREIOCUBO DE RODA JUNTA HOMOCINETICA, TERMINAL DEDIRE€ÇO, ROLAMENTO DIANTERIO, DESTINADOS PARAVEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOJ-7841/PB,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2006, COM RECURSOS DA PMJ/FUS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 18/08/2006 | 220.00 | 00030139724400 | CARLOS LINS VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE DIARIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DEALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE TRANSPORTEDE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM RE-CURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 18/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 18/08/2006 | 120.00 | 00003921560403 | EUNY LOPES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF IV, COM RECURSO DO PRGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 18/08/2006 | 480.00 | 00059353090415 | JOSE LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE ES-GOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE COM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 18/08/2006 | 480.00 | 00004881432419 | JOSUE RODRIGRES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPZA E DESEMTUPIMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 18/08/2006 | 480.00 | 00004881432419 | JOSUE RODRIGRES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPESA DE ES-GOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENT€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 21/08/2006 | 480.00 | 00080504108468 | JOSE LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DAS VALAS E ESGOTOS DAS VIAS PU-BLICAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 21/08/2006 | 1000.00 | 00096931604449 | JOAO MARIA FONCECA MAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOSDA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 21/08/2006 | 157.00 | 00006722416410 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENT CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECUR-SO DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 21/08/2006 | 100.00 | 00004606919450 | JUSSANDRO PESSOA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSO DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 21/08/2006 | 837.33 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REVISAO MECANICA DE VEICULO AMBU-LANCIA FIORINO PLACA MOJ 7841 PB, COM RECURS DO MUNICIPIO FMS\FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 21/08/2006 | 3078.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMANICO EM CONTA CORRENTE REFERENTEAO PAGAMENTODE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 21/08/2006 | 800.00 | 00027229041449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DA EQUIPE DOPSFIII, COM RECURSOS DA PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 21/08/2006 | 1003.00 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS N§ 3484 1188 / 3484-1153 / 3484-1245, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPALPAL,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 21/08/2006 | 1080.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PSF III,EM VEICULO FIAT UNO PLACA KHU-6620/PE, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 21/08/2006 | 1080.00 | 00084047640425 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IIEM VEICULO FIAT UNO PLACA JMA-8166/PB, COM RECURSOS DO PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0023132 | 21/08/2006 | 3700.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSOCOTROPIDOS DESTINADOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PSF, COM RECUR-SO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 21/08/2006 | 130.00 | 00002931422460 | MARIA JOSE TRAJANO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 21/08/2006 | 300.00 | 03109108000105 | FUNERARIA PADRE CICERO - ERNESTO M.SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERA-RIA A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FOR-MA DA LEI 363/05, COM RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 21/08/2006 | 320.00 | 00005553840473 | SUELY MENEGILDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 21/08/2006 | 450.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 21/08/2006 | 150.00 | 00008359996458 | RONNICLECIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM RECUR-SOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 21/08/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDO AS CRIAN€AS ATENDIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA. REFERENTE AO MES: JUNHO DE 2006. CHEQUE N§ 850007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0022888 | 21/08/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAE LICITA€OES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE /06, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS. CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 21/08/2006 | 42.10 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 21/08/2006 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA, A PROPRIOS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 21/08/2006 | 1200.00 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA(83) 3484-1188, LOCALIZADA NA SECRETARIA MUNDE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 21/08/2006 | 350.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 21/08/2006 | 300.00 | 00004004080401 | ERIVALDO DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDAPLACA MNX4730/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 21/08/2006 | 3000.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME COCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 21/08/2006 | 184.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHAS DE PAG DA SEC DA EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 21/08/2006 | 153.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHAS DE PAG DA SEC DA EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 21/08/2006 | 1200.45 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFONIA REFERENTE AFATURA DA LINHA 3484-1188 / 3484-1153 / 3484-1245, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0023124 | 21/08/2006 | 2217.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KFM-6148/PE, DASEC DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 21/08/2006 | 800.00 | 00003422376402 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCA€AO DE MOTOCICLETA MODELO CG125,PLACA KKE1268/PE, PARA TRANSPORTE DE DOCUMEN-TA€AO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 21/08/2006 | 800.00 | 00029734673734 | VALDECI FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOTOCICLETA CG125, PLA-CA, MOE 5549/PB, PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 21/08/2006 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO NUTRICIONIS-TA COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E NA CRECHE MUNICIPAL E NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DAPMJ/ICMS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 21/08/2006 | 385.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GASDESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 21/08/2006 | 960.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA APRESENTA€AODA BANDA PRISIONEIROS DO FORRO NO POVOADO RA=JADA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DALICALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 22/08/2006 | 0.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHAS DE PAG DA SEC DA EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 22/08/2006 | 950.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-FEI€OES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0023221 | 22/08/2006 | 1800.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPETI - CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0023248 | 22/08/2006 | 12054.11 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MA-TERIAIS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO POSTOSDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, COM RE-CURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 23/08/2006 | 1060.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO CA€AMRA PLACA OM 7252/PB, DASEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECUR-SOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 24/08/2006 | 360.00 | 00006766125470 | ANDREA RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO PREPARO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF II, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 24/08/2006 | 450.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 24/08/2006 | 350.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 24/08/2006 | 350.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 25/08/2006 | 150.00 | 00003008159486 | FRANCISCO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 25/08/2006 | 84.00 | 00004244067485 | CELIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTABASICA, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NAFORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 25/08/2006 | 450.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAéDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CCOFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 28/08/2006 | 140.00 | 00038099284453 | FRANCISCO DOMINTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO HOSPITAL ISAURA PI-RESS DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 28/08/2006 | 175.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA,PARA IMOVEIS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS E DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM RECUR-SOS PROPRIOS, CONFORME DOCMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 28/08/2006 | 555.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMANICO EM CONTA CORRENTE REFERENTEAO PAGAMENTODE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOCADOS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 28/08/2006 | 410.00 | 00049683799434 | MANOEL MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO MEDICO ES-PECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE, COM RECURSOSDA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 28/08/2006 | 2430.53 | 03615464000109 | SERTHA CIRURGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPI-TALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DO PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023493 | 28/08/2006 | 2685.21 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 28/08/2006 | 709.80 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 28/08/2006 | 250.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 28/08/2006 | 42.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIACOM RECURSOS DO CAIXA DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 28/08/2006 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNDE A€AO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 28/08/2006 | 600.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DOPROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 28/08/2006 | 274.40 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DEFRANGO ABATIDO, DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHEMUNICIPAL COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 28/08/2006 | 255.20 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DEFRANGO ABATIDO, DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 28/08/2006 | 72.00 | 00006946463420 | JOAO PAULO LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Equipar e modernizar as Unidades Or‡ament rias do Munic¡pio | Equipar a Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos da Fam¡lia - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 28/08/2006 | 2300.00 | 00003744524400 | JOSE GILSON XAVIER DE SALES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIROS E ARMARIOSPARA ARQUIVO, DESTINADOS PARA O PROBRAMA BOL-SA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 28/08/2006 | 42.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIACOM RECURSOS DO CAIXA DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 28/08/2006 | 187.92 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023469 | 28/08/2006 | 66.19 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA, PARA MOTOCICLETAS PLACA MNX 4730/PBE MOTOCICLETAS LOCADAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 28/08/2006 | 337.37 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 28/08/2006 | 1.21 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 28/08/2006 | 29.83 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 28/08/2006 | 1320.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO D-20 PLACA HUF-9228/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE FUNCIONARIOS E DOCUMENTA€AO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 28/08/2006 | 7.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME COCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023485 | 28/08/2006 | 1961.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E GOL LOCADO PLACA MOQ/9126/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0023515 | 28/08/2006 | 11378.34 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELA PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DA PMJ/PEJA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 28/08/2006 | 878.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE CARNE MOIDA DESTINADA PARA O PREPARO DE REFEI€OES PARA AO ALU-NOS DA REDE MUINICIPAL DE ENSINO, COM RECURSODA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 28/08/2006 | 370.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO PELO FORNECIMENTO DE UMA TALHA DE UMATALHA DE UMA TONELADA C/3 ELEV DESTINADO PARAO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO COM RECURSOSDA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023477 | 28/08/2006 | 1831.11 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 28/08/2006 | 580.00 | 00023646047453 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA DOPROGRAMA LUZ PARA TODOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 29/08/2006 | 449.00 | 10746790000102 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO COM PASSAGEM DE JURU ATE OESTADO DE SAO PAULO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 30/08/2006 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS DE CONSULTORIACONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. MES DE REF: AGOSTO/2006. RECURSOS PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/08/2006 | 4000.00 | 00003603349466 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO DECORRENTE DA JUSTI€A TRABALHISTA REFERENTE AOS PROCESSOS N§. 0454.2003.011.13.00-4 E 391.2004.011-13.00-7, TENDO CO-MO EXEQUENTES OS SENHORES JOSE BARBOSA DA SILVA, RIVALDO RAMOS DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2o. E 3o. PARCELAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 31/08/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 31/08/2006 | 2144.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINAN€AS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 31/08/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 31/08/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO OR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 31/08/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A DISPOSICAO DESTA MUNICIPALIDADERECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 31/08/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 31/08/2006 | 6195.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 31/08/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DO AGEMTE PO-LITICO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM-CONFORME DOCUMENTA€AOA ANEXA. REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 31/08/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 31/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONRIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 31/08/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 31/08/2006 | 9247.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS E COMISSIONADOS DA SEC MUL. DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, REFERENTE COM RECURSOS DAPMJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES CONTRA-TADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 31/08/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 31/08/2006 | 5830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 31/08/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 31/08/2006 | 3027.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SEC. DE EDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 31/08/2006 | 1817.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 31/08/2006 | 69432.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 31/08/2006 | 1817.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 31/08/2006 | 1340.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 31/08/2006 | 24991.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCA€AO FUNDEF 40%CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 31/08/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 31/08/2006 | 3651.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFESSORES CON-TRADADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,MAGISTERIO 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 31/08/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, CONTRATADOS POR EXP.INT. PUB -FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 31/08/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA,CONFORME DOCUMENTA€AO. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 31/08/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 31/08/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 31/08/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE TRABALHO E A€AO SOCIAL,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 31/08/2006 | 2525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 31/08/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE TRABALHO E A€AO SOCIAL,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 31/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUHNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 31/08/2006 | 659.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDE, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORFME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 31/08/2006 | 20349.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDE, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 31/08/2006 | 33800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 31/08/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDE, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORFME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 31/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SEC. DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Agentes Comunit rios de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 31/08/2006 | 12669.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DO PROGRAMA PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Edemias/Epidemias - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 31/08/2006 | 2142.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE AGENTES DOPROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 31/08/2006 | 87.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDE, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORFME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 31/08/2006 | 4737.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 31/08/2006 | 74.15 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE PELOS SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 31/08/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 31/08/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 31/08/2006 | 955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DADE INFRA-ESTRUTURA, COM RECVURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 31/08/2006 | 723.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 31/08/2006 | 14902.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRURA E DESONV. URBANO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 31/08/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 31/08/2006 | 206.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 31/08/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESONVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 31/08/2006 | 1060.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PA3GAMENTO PELO SERVI€O DE RESTAURA€AO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS ROSILHO, CA-TINGUEIRA ATE O POVOADA DA RAJADA NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 31/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO P GAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES DA PRO-CURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDA PMJ, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 31/08/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERETE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 31/08/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Infra-Estrutura Urbana | Implantar Esgotos, Galerias e Fossas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0024287 | 01/09/2006 | 40000.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CISTERNAS DO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMI-CILIARES, REFERENTE A 1¦ MEDI€AO, COM RECURSODO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0024392 | 01/09/2006 | 8800.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 14.9X24-E 18.4X34, DESTINADOS AO TRATOR MF11000, DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMRECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0024210 | 01/09/2006 | 295.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEI-RO DA SEC. MUN. DE SAUDE PLACA MOQ-2072/PBCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0024228 | 01/09/2006 | 60.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7841/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0024236 | 01/09/2006 | 1570.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEI-RO DA SEC. MUN. DE SAUDE PLACA MOQ-2072/PBCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00096931604449 | JOAO MARIA FONCECA MAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA P. DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0024295 | 01/09/2006 | 451.42 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, E AO PROGRAMA PACS, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/09/2006 | 100.00 | 05385660000151 | MARINES FLORENTINO DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOA€AO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/09/2006 | 150.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/09/2006 | 150.00 | 00005924756467 | MARIA ZELIA DE ARAUJO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIV , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003602470407 | IRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, PARAREALIZA€AO DE TRATAMENTO MEDICO PERIODICO ES-PECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RE-CURSOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/09/2006 | 100.00 | 00006441673436 | JOSE MORAIS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM RECURSOSDA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/09/2006 | 100.00 | 00020447671472 | JOAO LOPES DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/09/2006 | 120.00 | 00092725236487 | COSME SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0024201 | 01/09/2006 | 700.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLARE DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA PEJA , COMRECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/09/2006 | 100.00 | 00084046252472 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS PMJ/FEM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/09/2006 | 200.00 | 00001100156496 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, NO POVOADO CACHO-EIRA DOS COSTAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEM. REFERETE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/09/2006 | 540.00 | 00001165317460 | MARINALVA ALVES GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DELANCHES, SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AS FESTIVIDA-DES DA SEMANA DO FOLCLORE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS MONITORES DO PROGRAMA DEA€OES BASICAS COMPLEMENTARES PTA, REFERENTEAO SEXTO PAGAMENTO, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo Infantil | Manter as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0024406 | 01/09/2006 | 200.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EN-SINO INFANTIL , COM RECURSOS DO PROGRAMA CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/09/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/09/2006 | 385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA€AO MDE 25%COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/09/2006 | 563.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA€AO MDE 25%COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 01/09/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ES-TADO DE HOMILOGA€AO E ADJUDICA€AO DE TOMADADE PRE€OS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/09/2006 | 0.05 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 04/09/2006 | 1225.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATI-VO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EI.N.S.S, EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 04/09/2006 | 959.08 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 04/09/2006 | 650.00 | 00000119104458 | CID SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS COM OSEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO PARA AS CIDA-DES DE PATOS E JOAO PESSOA DESTINADAS A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0024562 | 04/09/2006 | 3000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0024538 | 04/09/2006 | 2200.00 | 00085584690406 | MARIA SILVINO DA SIVLA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ASSESSOR JU-RIDICO E ADMISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0024554 | 04/09/2006 | 4000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM ,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0024589 | 04/09/2006 | 2842.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/QSE. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 04/09/2006 | 50.00 | 00007875853435 | HELENO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA PRINCESAISABEL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 04/09/2006 | 150.00 | 00005553840473 | SUELY MENEGILDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 04/09/2006 | 130.00 | 00005393341466 | CLAUDIA PESSOA DA ROCHA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSODA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 04/09/2006 | 765.00 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDASPELO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 04/09/2006 | 94.50 | 70116504000157 | DIASSIS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE LEN€OIS PARA O HOSPITAL ISAUR PIRESDO CARMO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0024473 | 04/09/2006 | 3513.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DO MUNICIPIO, PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0024546 | 04/09/2006 | 580.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET CORSA -LOCADO JUNTO A SEC. MUN. DE SAUDE PLACA CGM-7528 PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 06/09/2006 | 490.00 | 00019116179404 | JOSE BRAZ DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEDOCUMENTA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 08/09/2006 | 371.08 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 08/09/2006 | 745.48 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 08/09/2006 | 2536.26 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 08/09/2006 | 1608.33 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | SDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCINDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 08/09/2006 | 524.19 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERETE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS REFERENTE AO MES DE ABOSTO DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 08/09/2006 | 10135.79 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 08/09/2006 | 1350.01 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 08/09/2006 | 554.34 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E UR-BANISMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 08/09/2006 | 588.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 08/09/2006 | 398.19 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE INSS-PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURUDICA REFERENTE,AO MES DE AGOSTO DE 2006, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024716 | 11/09/2006 | 3094.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 11/09/2006 | 450.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PA-LHA ARTESANAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA DESTINADAS PARA A LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 11/09/2006 | 1770.00 | 00006653157407 | SEBASTIAO GOMES PATRICIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O RESTADO NA RECUPERA€AO ERO€O DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GLO-RIA AO SITIO CANELA DE EMAS, E BOLA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 11/09/2006 | 100.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 11/09/2006 | 200.00 | 00007328499427 | JOSE DIVAN LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 11/09/2006 | 100.00 | 00001327391430 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA COM RECURSOS DO MUNICIPIO PMJ\DIV, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 11/09/2006 | 160.00 | 00001466297441 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 11/09/2006 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDO AS CRIAN€AS ATENDIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA. REFERENTE AO MES: MAIO DE 2006. CHEQUE N§ 850009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 11/09/2006 | 150.00 | 00092725635420 | EDNALDO RAMOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 11/09/2006 | 150.00 | 00005924756467 | MARIA ZELIA DE ARAUJO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIV , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 11/09/2006 | 200.00 | 00004445727407 | MARIA JOSE SIMAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 11/09/2006 | 150.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 11/09/2006 | 627.23 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMCURSOS DO ICMS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 11/09/2006 | 150.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPRO-VADAMENTE CARENTE NA FORME DA LEI PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E COMPRA DE CESTASBASICAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM , CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 11/09/2006 | 200.00 | 00032706362880 | JOAO PAULO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 11/09/2006 | 150.00 | 00004090878403 | NATALY GALDINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, E COMPRA DE CESTA BASICA, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 11/09/2006 | 150.00 | 00003988312460 | GILCELIA PIRES BARBOSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 11/09/2006 | 150.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASI-CA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONOFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 11/09/2006 | 150.00 | 00095373683434 | MARINA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 11/09/2006 | 150.00 | 00002366377460 | MARIA BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 11/09/2006 | 150.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPRO-VADAMENTE CARENTE NA FORME DA LEI PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E COMPRA DE CESTASBASICAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM , CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 11/09/2006 | 200.00 | 00004460691400 | ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 11/09/2006 | 150.00 | 00070843996404 | ABDIAS BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E PASSAGENS,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 11/09/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS CON-TRATADOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 11/09/2006 | 300.00 | 00006258155480 | MANOEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORME DALEI, PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE CURSO PRE-VESTIBULAR, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 11/09/2006 | 120.00 | 00058363122491 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSSESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0025216 | 11/09/2006 | 3926.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA COMCOM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 11/09/2006 | 160.00 | 00064911349468 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PA-RA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE TREINAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€A DOTRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024708 | 11/09/2006 | 1774.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 11/09/2006 | 2300.00 | 00003040746405 | ANDRE LUIZ LOPES SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLAN-TONISTA ATENDENDO PLANTOES DE 24H NO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO NO VALOR DE R$ 600,00.COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 11/09/2006 | 300.00 | 00000082766410 | HUMBERTOPIRES TORRES GERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLAN-NISTA NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 11/09/2006 | 270.00 | 00048917117449 | ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 11/09/2006 | 1200.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICA PLAN-TONISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOATENDENDO PLANTOES DE 12 E DE 24 HORAS, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 11/09/2006 | 3400.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLAN-TONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 11/09/2006 | 212.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PREPARO DE REFEI€OES DESTINADO A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 11/09/2006 | 730.00 | 00002637399457 | DYHON FABIO CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. REFERENTE A: MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 11/09/2006 | 212.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAOPREPARO DE REFEI€OES NA CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 11/09/2006 | 1.65 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 11/09/2006 | 760.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS PARA ASEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS COM O SECRETARIOPARA, TAVARES AO BANCO DO BRASIL DESTINADAS ARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORM DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 11/09/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ES-TADO DE HOMILOGA€AO E ADJUDICA€AO DE TOMADADE PRE€OS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 11/09/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE DE CONVI-TES PARA LICITA€OES E DIVULGA€AO DO DIARIO O-FICIAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024724 | 11/09/2006 | 2194.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E GOL LOCADO PLACA MOQ/9126/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0024741 | 11/09/2006 | 35.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DE VEICULO KOMBI PLACA MMT 2068/PB DASEC DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0024759 | 11/09/2006 | 10.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MAO DE OBRA EM VEICULOKOMBI PLACA MMT2068/PB, DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMETNA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 11/09/2006 | 270.00 | 00036183996858 | LEANNE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM RETOQUES DE ALVENARIA E REBOCO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSO DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 11/09/2006 | 190.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO CONCERTO DE PENEUS DE VEICULOS MOTOCICLETA PLACA MMV 8591PBE KOMBI MMT 2068 PB, ONIBUS PLAC MNH9109/PB,D10 PLACA KFS8076/PE, COM RECURSOS DA PMJ/MDECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 11/09/2006 | 350.00 | 00004724778466 | JOSE ORLANDO VERAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTECIMENTO D AGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BARRA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEM. REFERETNE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 11/09/2006 | 380.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONCERTO E MANUTEN€AODE FOGAO DA CRECHE E DE REFRIGERADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CM RECURSODA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 11/09/2006 | 350.00 | 00004520308461 | IRACY EUFRASIO DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERASNO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOSDA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 11/09/2006 | 350.00 | 00002306209499 | NAZARETH FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0025101 | 11/09/2006 | 5500.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/QSE. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 11/09/2006 | 371.27 | 00004460691400 | ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SARVI€O PRESTADO COMO AUXULIAR DESERVI€OS GERAIS COM EXERCICIO NA ESCOLA MUNI-CIPAL CORNELIO DE S. NASCIMENTO, NO DISTRITODE DALMOPOLIS. COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 11/09/2006 | 400.00 | 00092725309468 | JANSER EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA PLACAMNX 4385 PB, DESTINADOA O TRANSPORTE DE DOCU-MENTA€AO E FUNCIONARIOS DA ESCOLA POSIDONIODA COSTA VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEM. REFERENTE A: AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025208 | 11/09/2006 | 1315.60 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DOS SITIO TORRE, SANTA CLARA, CEDRO,PARA A ESCOLA POSIDONIO DA COSTA VERAS, COMRECURSOS DO PROGRAMA PNATE, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 13/09/2006 | 4101.00 | 00078305810453 | JOAQUIM DE ALMEIDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A REFORMAS EM PROPRIOS DA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 14/09/2006 | 270.00 | 00064911250410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA RECARGA DECARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 14/09/2006 | 1900.00 | 00002003954406 | BIANOR PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNI-CIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PLACA KIM-1123/PE,COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 14/09/2006 | 800.00 | 35504877000102 | TARCISIO NOBREGA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZDESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 14/09/2006 | 320.00 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 08 ( OITO ) DIARIASSEM PERNOITE PARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO DU-RANTE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO PREVESTIBULAR E DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINOMUNICIPAL A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEPXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025330 | 14/09/2006 | 1060.00 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MAMAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEM. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 14/09/2006 | 200.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEM. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025453 | 14/09/2006 | 1197.90 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO FORD F4000 PLKGW-9785/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ROSILHO E CATINGUEIRA PARA A ESCOLA LUIZ DE SOUZABRASIL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEM. REFERENTRE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 14/09/2006 | 550.00 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGEM TANSPORTANDO SUPERVISORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COM RECURSO DAPMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 14/09/2006 | 3000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORASHARP AL1642CS, LOCALIZADA NA SEC. MUNICIPALDE PLANEJAMENTO OR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. REFERENTE A: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 14/09/2006 | 1858.36 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESNO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO E NA CASADE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM RE-CURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 14/09/2006 | 500.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESNO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO E NA CASADE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM RE-CURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 14/09/2006 | 360.00 | 00043977600478 | MARIA DAMIANA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 14/09/2006 | 157.50 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES DE 12H E 24HNO HOSP. ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DOFMS\SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 14/09/2006 | 157.50 | 00002240624418 | MARLENE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEMATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FME/SUS. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 14/09/2006 | 135.00 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEMATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FME/FUS. REFERENTE AO MES MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 14/09/2006 | 225.00 | 00076860981415 | IVAN LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEMATENDENDO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECRSOS DA PMJ/FMS/SUS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 14/09/2006 | 2000.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICO ESPECIALIZADO NAREALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 14/09/2006 | 174.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MONTAGEM DE PE€AS PAE DE MANUTEN€AO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOANBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MNJ-3843/PB, DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE COM RECURSOS DA PMJ/FMS\FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 14/09/2006 | 964.95 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E SERVI€O DE REVISAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO FIAT PLACA MNJ/3843/PB, COM RECUR-SOS FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 14/09/2006 | 960.50 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 14/09/2006 | 160.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS DIARIAS), PARA CUSTEIOCOM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPA-TICIPA€AO DE CAPACITA€AO DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 14/09/2006 | 150.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO ESPECIALI-ZADO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 14/09/2006 | 200.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENT CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 14/09/2006 | 350.00 | 00027409056886 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ORIENTADORDO PROGRAM AGENTE JOVEM, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 14/09/2006 | 200.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 14/09/2006 | 209.00 | 00002075072442 | SOLANGE MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE PASSAGEM PARA FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SO-CIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 14/09/2006 | 215.00 | 00087275066491 | LAELSON FERREIRA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTODE CARROS DE AREIA DESTINADOS PARA A MANUTEN-€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 14/09/2006 | 400.00 | 00007328500450 | MARCO AURELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DECARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO, PARA O A€OUGUE PUBLICO MUNICIPAL, COM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 14/09/2006 | 240.00 | 00029460834892 | CRISTIANO TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE A€UDEDO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 15/09/2006 | 600.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESTRADAVICINAL QUE LIGA OS SITIOS RAJADA, ROSILHO,CATINGUEIRA E MALHADA REAL A CIDADE, COM RE-CURSOS DA PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0025542 | 15/09/2006 | 4200.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE CASA DA FA-MILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0025569 | 18/09/2006 | 6584.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PRO-GRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 18/09/2006 | 278.50 | 00058362320400 | JOSE SEVERINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE SAO PAULO, COM RECURSOS PMJ\DIVERSOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 18/09/2006 | 150.00 | 00004205978405 | MARIA EDILZA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 18/09/2006 | 80.00 | 00002204191400 | JOSEFA MOURA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO ESPECIALI-ZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0025828 | 18/09/2006 | 534.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 18/09/2006 | 3000.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO MONITORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0025861 | 18/09/2006 | 210.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE,COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 18/09/2006 | 100.00 | 00001511374470 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI. PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 18/09/2006 | 40.00 | 00006453843480 | OTAVIO SILVA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADADE DE CAMPINA GRANDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 18/09/2006 | 160.00 | 00005553840473 | SUELY MENEGILDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 18/09/2006 | 100.00 | 00003975224444 | SEVERINA PIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 18/09/2006 | 120.00 | 00004926431483 | MARIA EMILIA DA CONCEI€AO NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 18/09/2006 | 50.00 | 00052102017400 | DJALMA VITURINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 18/09/2006 | 200.00 | 00007928752492 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 18/09/2006 | 100.00 | 00060374390444 | MARIA DE LOURDES SEVERINO L. SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 18/09/2006 | 810.00 | 00056976410520 | MARCONILDO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O MECANICO PRESTADO NO RE-PARO DE PARTE MECANICA DE VEICULOS AMBULANCIAMOJ/7841/PB, E MOQ-2072/PE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025721 | 18/09/2006 | 2776.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 18/09/2006 | 80.00 | 00002204191400 | JOSEFA MOURA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 18/09/2006 | 250.00 | 00014284430459 | FRANCISCO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 18/09/2006 | 700.00 | 00004606919450 | JUSSANDRO PESSOA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE CIRURGIA, COM RECURSOSDA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0025968 | 18/09/2006 | 2938.24 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 18/09/2006 | 430.20 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 18/09/2006 | 48.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 18/09/2006 | 0.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 18/09/2006 | 2400.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0026042 | 18/09/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAE LICITA€OES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE06, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS. CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 18/09/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETA PARA ATEN-DER AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABO-RA€AO DE PROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MESSETEMBRO/ 2006, COM RECURSOS DA PMJ\ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 18/09/2006 | 612.86 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINIS-TRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 18/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTA DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICI€IOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 COM RECURSO DOICMS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 18/09/2006 | 80.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PA-RA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE CURSO DE FORMA€AO DE PROFESSORES NA CIDADEDE JOAO PESSOA COM REC. DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 18/09/2006 | 200.00 | 00031311989404 | MARIA LUIZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A OPAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS PA-RA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CURSO DE FORMA€AO DE PROFESSORES TUTORES,COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 18/09/2006 | 420.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTER-NA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSITIO PANELAS, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 18/09/2006 | 840.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS PARA ASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, COM REC.DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 18/09/2006 | 300.00 | 00007050319422 | NEWMAR POSSIDONIO RAMOS | IMPORTANCIA QSE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PARAAS FESTIVIDADES ALUZIVAS A INDEPENDINCIA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXCA. RECURSOS PMJ/FEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 18/09/2006 | 200.00 | 00002765031479 | DORIS ZAYALA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE 05 CINCO , DIARIASPARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DU-RANTE CURSO DE FORMA€AO DE PROFESSORES TUTO-RES, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 18/09/2006 | 1041.00 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS E TELLHAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOC UMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025747 | 18/09/2006 | 1289.61 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E GOL LOCADO PLACA MOQ/9126/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0025771 | 18/09/2006 | 2180.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DE VEICULO KOMBI PLACA MMT 2068/PB, EONIBUS PLACA KEM-6148-PE, DA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 18/09/2006 | 1500.00 | 03315060000191 | BUSINESS CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEUCULO MODELO GOL PLA-CA MOE-9126/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DEDE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 18/09/2006 | 1500.00 | 03315060000191 | BUSINESS CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEUCULO MODELO GOL PLA-CA MOE-9126/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DEDE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 18/09/2006 | 1900.00 | 00002003954406 | BIANOR PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNI-CIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PLACA KIM-1123/PE,COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0025941 | 18/09/2006 | 690.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/FEM. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 18/09/2006 | 1320.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, MODELO CAMIONETA D10-PLACA KFT-1465/PE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 18/09/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA E MANUTEN€AOE TROCA DE PE€AS, DE MAQUINA COPIADORA DA SECDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 18/09/2006 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER ED1370, REVELADOR, DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 18/09/2006 | 111.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PE€AS PARA REPOSI€AO EM VEICULO CA€AMBA PLACA OM-7292/PB. DASEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. COM RECUR-SOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 18/09/2006 | 4000.00 | 06950839000177 | A CASA DO PREMOLDADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAISCOM RECURSOS DO MUNICIPIO, PMJ\FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 18/09/2006 | 520.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL QUE LIGA O SITIO RAJADA ATE A CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025739 | 18/09/2006 | 1154.65 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026051 | 19/09/2006 | 640.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 20/09/2006 | 1320.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO MODELO CORLA WIND PLACA CGM-2628/SP, PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 21/09/2006 | 75.00 | 00004309882498 | JENICLEIDE FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO EXAME MEDICO ESPECIALIZADO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 21/09/2006 | 600.00 | 00073808237449 | HELIO SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEFREQUENCIA DE PROFESSORES E DE ALUNOS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL, COMFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEM. REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 22/09/2006 | 302.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHAS DE PAG DA SEC DA EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 22/09/2006 | 1091.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, A SAELPA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 22/09/2006 | 2400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA RORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 22/09/2006 | 4706.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA RORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 22/09/2006 | 900.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA RORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 22/09/2006 | 900.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNI. DE SAUDEPARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CASA DO PROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0026204 | 25/09/2006 | 13004.16 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAE AO PROGRAMA PACS, COM RECURSOS DA FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 25/09/2006 | 200.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, EQUIPE III, COM RECURSOSDO PMJ/FMS/FUS. REFERENTE A: AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Construir, Reformar e Ampliar Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0026506 | 25/09/2006 | 54116.40 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REFORMA DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO CONFORME CONVENIO N§035/2006/SELPLAG/PB/PMMD. REFERENTE A TERCEI-RA MEDI€AO, COM RECURSOS DA PMJ/REF. DO HOSP.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 25/09/2006 | 60.00 | 00037357700453 | JOSE LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 25/09/2006 | 250.00 | 00027943399404 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 25/09/2006 | 87.00 | 00045707359400 | GENESIO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 25/09/2006 | 45.00 | 00005817112469 | TEREZA MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 25/09/2006 | 150.00 | 00026315105858 | JURANI VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 25/09/2006 | 50.00 | 00005744966455 | JOSENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 25/09/2006 | 150.00 | 00004308652448 | GERALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENT CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 25/09/2006 | 100.00 | 00027341984449 | JOSEF EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE SOROCABA S/P. COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 25/09/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO AOS ALUNOS ATENDIDOS COM OPROGRAMA AGENTE JOVEM, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 25/09/2006 | 100.00 | 00004004080401 | ERIVALDO DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOCOM RECURSOS DA PMJ/DIVS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0026549 | 25/09/2006 | 5330.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 25/09/2006 | 120.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PA-RA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA MUNICIPALIDADE COM O PREFEITO MUNI-CIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 25/09/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA E MANUTEN€AOE TROCA DE PE€AS, DE MAQUINA COPIADORA DA SECDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 25/09/2006 | 2764.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, COMRECURSOS DA PMJ/PDDE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo Infantil | Manter as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0026174 | 25/09/2006 | 320.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EN-SINO INFANTIL , COM RECURSOS DO PROGRAMA CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026328 | 25/09/2006 | 600.60 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIOSLAGE GRANDE E LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA POLONORDESTE NOSITIO CATOLE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026336 | 25/09/2006 | 600.60 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIOSLAGE GRANDE E LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA POLONORDESTE NOSITIO CATOLE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026344 | 25/09/2006 | 1234.20 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR LAGOADO UMBUZEIRO, PARA A ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026352 | 25/09/2006 | 1234.20 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR LAGOADO UMBUZEIRO, PARA A ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026361 | 25/09/2006 | 772.20 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARAA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026379 | 25/09/2006 | 772.20 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARAA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0026387 | 25/09/2006 | 400.40 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO CARAVAM PLACA KHA-5228/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO EXU, ATE A ESCOLA MUNICI-PAL SIMAO PIRES NO SITIO RIACHO DOS PORCOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE.€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0026395 | 25/09/2006 | 400.40 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO CARAVAM PLACA KHA-5228/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO EXU, ATE A ESCOLA MUNICI-PAL SIMAO PIRES NO SITIO RIACHO DOS PORCOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026409 | 25/09/2006 | 1089.00 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO, DOS SITIOS PINGA FOGO CANELA DE EMA,CHAPADA, PARA A ESCOLA, CORNEIO DE S. NASCI-MENTO, EM VEICULO FORD F4000 PL KIN 5870/PB.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC. PMJ/PNTE REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026417 | 25/09/2006 | 1089.00 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO, DOS SITIOS PINGA FOGO CANELA DE EMA,CHAPADA, PARA A ESCOLA, CORNEIO DE S. NASCI-MENTO, EM VEICULO FORD F4000 PL KIN 5870/PB.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC. PMJ/PNTE REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026425 | 25/09/2006 | 600.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO, DO SITIO JORGE ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026433 | 25/09/2006 | 600.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO, DO SITIO JORGE ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0026441 | 25/09/2006 | 486.20 | 00080503837415 | SEBASTIAO CACHOEIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSBREJINHO E RAMADA ATE A ESCOLA POSSIDONIO DACOSTA VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0026450 | 25/09/2006 | 265.20 | 00080503837415 | SEBASTIAO CACHOEIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSBREJINHO E RAMADA ATE A ESCOLA POSSIDONIO DACOSTA VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: 12 DEAS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026468 | 25/09/2006 | 327.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO, DO SITIO JORGE ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026476 | 25/09/2006 | 600.60 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSDUVIDOSO E LAJE GRANDE PARA A ESCOLA POLONOR-DESTE NO SITIO CATOLE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026484 | 25/09/2006 | 600.60 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSDUVIDOSO E LAJE GRANDE PARA A ESCOLA POLONOR-DESTE NO SITIO CATOLE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026492 | 25/09/2006 | 1315.60 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DOS SITIO TORRE, SANTA CLARA, CEDRO,PARA A ESCOLA POSIDONIO DA COSTA VERAS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026531 | 25/09/2006 | 2649.90 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS RAJADA E ROSILHO ATE A SEDEDO MUNICIPI, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipar e modernizar as Unidades Or‡ament rias do Munic¡pio | Equipar a Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 25/09/2006 | 950.00 | 01007515000186 | AGROSERPA - AGROSHOPING SERV. PAJEU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BONBA KSB SDAL S1000 DE 1.0CV, DESTINADA AO SISTEMA DE A-BASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE DALMOPOLISCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Programa de Ilumina‡Æo P£blica | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 25/09/2006 | 5852.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SERVI€O DE MANUTEN€AO DA REDEELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSPROPRIOS. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 25/09/2006 | 420.00 | 00096605693434 | JOSEOMAR TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS LAMBEDOR DO EXUATE O SITIO BARRA DOS PIRES, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 28/09/2006 | 1060.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESTRADAVICINAL QUE LIGA OS SITIOS RAJADA, ROSILHO,CATINGUEIRA E MALHADA REAL A CIDADE, COM RE-CURSOS DA PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 28/09/2006 | 1100.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESTRADAVICINAL QUE LIGA OS SITIOS RAJADA, ROSILHO,CATINGUEIRA E MALHADA REAL A CIDADE, COM RE-CURSOS DA PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 28/09/2006 | 640.00 | 35504877000102 | TARCISIO NOBREGA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZDESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0026603 | 28/09/2006 | 907.50 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO DO DISTRITO DEDALMIPOLIS E LAGOA DO JATOBA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0026611 | 28/09/2006 | 907.50 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO DO DISTRITO DEDALMIPOLIS E LAGOA DO JATOBA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 28/09/2006 | 1.21 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 28/09/2006 | 22.68 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 28/09/2006 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS E CON-SULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEI-RA NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, COM RECRUSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 28/09/2006 | 150.00 | 00050974394491 | HELENA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 28/09/2006 | 450.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAéDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CCOFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 28/09/2006 | 29.93 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE PELOS SERVI€OS BANCARIS, COM RECURSOS DAFMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 28/09/2006 | 355.00 | 00007868880406 | TELES DA COSTA GONDIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ATENDIMENTO EREALIZA€AO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 29/09/2006 | 395.10 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIQ QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO REFEI€OES PARA ASCRIAN€AS ATENDIDAS PELO DE A€AO CONTINUADA NACRECHE MUN ICIPAL, COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 29/09/2006 | 495.65 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 29/09/2006 | 30.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0026727 | 30/09/2006 | 5953.32 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 30/09/2006 | 75.23 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 30/09/2006 | 3249.27 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATI-VO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EI.N.S.S, EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0026719 | 30/09/2006 | 4506.68 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM ,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 30/09/2006 | 435.08 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MOTORIOSTADA SEC. MUN. DE EDUCA€AO, TRANSPORTANDO ALU-NOS DO CURSO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEM. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0026735 | 30/09/2006 | 10230.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 02/10/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 02/10/2006 | 147.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 02/10/2006 | 5008.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026816 | 02/10/2006 | 2371.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E D20 LOCADA PLACA HUF/9228/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0026883 | 02/10/2006 | 2200.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO DE VIAGEM COMALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB, EM VEICULO ONIBUS PLACA MNH-9109/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 02/10/2006 | 1490.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FORMATA€AO DE HD DEMICROCOMPUTADOR, E REPAROS EM FONTES, SUBSTI-TUI€AO DE CILINDRO E INSTALA€AO DE SOFTWARE,EM IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0026972 | 02/10/2006 | 2900.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS DOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003758522471 | MARIA APARECIDA NOBRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS DA ESCOLA MUL. MANOEL FLOREN-TINO, NO SITIO FEIJAO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 02/10/2006 | 200.00 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DESTINADA AO FUNCINAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMER DOCUMENTAAO AENXA. REFERENTE A: JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 02/10/2006 | 568.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE CARNE MOIDA DESTINADA PARA O PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRI-AN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 02/10/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA,CONFORME DOCUMENTA€AO. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 02/10/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0027146 | 02/10/2006 | 7160.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOELETRICO E DE CONSTRU€AO DESTINADOS PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 02/10/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 02/10/2006 | 359.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFESSORES CON-TRADADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,MAGISTERIO 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 02/10/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 02/10/2006 | 1285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA€AO MDE 25%COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 02/10/2006 | 1318.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 02/10/2006 | 25038.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCA€AO FUNDEF 40%CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 02/10/2006 | 1954.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 02/10/2006 | 78178.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: SAETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 02/10/2006 | 212.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 02/10/2006 | 3228.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA€AO MDE 25%COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 02/10/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 02/10/2006 | 507.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS DA SEC MUL. DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, REFERENTE COM RECURSOS DAPMJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 02/10/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 02/10/2006 | 10018.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS DA SEC MUL. DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, REFERENTE COM RECURSOS DAPMJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 02/10/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 02/10/2006 | 5495.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 02/10/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 02/10/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 02/10/2006 | 36.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 02/10/2006 | 0.70 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 02/10/2006 | 62.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 02/10/2006 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO OR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 02/10/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 02/10/2006 | 2844.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€AS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 02/10/2006 | 120.00 | 00004588669460 | MARIA DA GUIA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 02/10/2006 | 522.00 | 03109108000105 | FUNERARIA PADRE CICERO - ERNESTO M.SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERA-RIA A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FOR-MA DA LEI 363/05, COM RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 02/10/2006 | 350.00 | 00027409056886 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ORIENTADORDO PROGRAMA AGENTE JOVEM, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Defesa Nacional | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 02/10/2006 | 4699.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE FUNCIONAMENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DOPROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 02/10/2006 | 5913.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MESA PARA COMPU-TADOR, MESA DE REUNIAO CADEIRA GIRATORIA, MI-CROCOMPUTADOR CO TELCADO MOUSE CX DE SOM, MO-NITOR, ESTANTE, IMPRESSORA HP1020, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 02/10/2006 | 150.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 02/10/2006 | 150.00 | 00004828693483 | LAURICIA NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 02/10/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 02/10/2006 | 3225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026832 | 02/10/2006 | 2783.61 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Edemias/Epidemias - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 02/10/2006 | 2142.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE AGENTES DOPROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 02/10/2006 | 400.00 | 00027229041449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DA EQUIPE DOPSFIII, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 02/10/2006 | 812.20 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 02/10/2006 | 38600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027081 | 02/10/2006 | 2519.37 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 02/10/2006 | 659.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 02/10/2006 | 21355.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDECOM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Agentes Comunit rios de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 02/10/2006 | 12669.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DO PROGRAMA PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026824 | 02/10/2006 | 2213.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 02/10/2006 | 765.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 02/10/2006 | 14935.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS ECOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E DESENV. URBANO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 02/10/2006 | 350.00 | 00032933458837 | EDVANEY BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO LIMPEZA DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 02/10/2006 | 350.00 | 00080503470449 | MANOEL CAITANO PEReira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 02/10/2006 | 350.00 | 00092725546400 | EDNALDO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 02/10/2006 | 192.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPAZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Construir Lavanderias P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 02/10/2006 | 1140.00 | 00068882947491 | SEBASTIAO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MESTRE DEOBRAS NA CONSTRU€AO DE LAVANDERIA PUBLICA LO-CALIZADA NO SITIO GLORIA, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0027138 | 02/10/2006 | 7588.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO, HIDRAULICO, E DE CONSTRU€AO EM GERAL DES-TINADO A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECUR-SOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 02/10/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETOVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 02/10/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 02/10/2006 | 568.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE MOIDA DESTI-NADA PARA O PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRI-AN€AS ATENDIDAS NAS ESCOLAS DE REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, COM REC. DA PMJ/PNAE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 03/10/2006 | 8400.00 | 07264280000194 | M.J.C. CONSTRU€OES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TOTAL DE 169(CENTO E SESSENTA E NOVE)HORASDE TRATOR, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 03/10/2006 | 1960.00 | 06615678000165 | KI-JOIA OTICA - JOSE VALDENEI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LENTE E ARMA€AO DEOCULOS DESTINADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJDIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 03/10/2006 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO NUTRUCIONIS-TA COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E NA CRECHE MUNICIPAL E NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DAPMJ/ICMS. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 05/10/2006 | 2000.00 | 00070843864400 | JOSE BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTINADOA PAGAMENTO DE PRECATORIO, DE PROCESSO MOVIDOPELA JUSTI€A TRABALHALISTA N§. 454.2003.011.13.00-8. COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 06/10/2006 | 6.20 | 33066408039240 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS PELA EMISSAO DETALAO DE CHEQUE EMERGENCIAL, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS-ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo Infantil | Manter as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 06/10/2006 | 289.60 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE CARNE MOIDA DESTINADA PARA O PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRI-AN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 06/10/2006 | 1310.00 | 00096604727491 | RAIMUNDO CLAUDIO FERREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM CONCERTOS E REPAROS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 06/10/2006 | 315.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DEFRANGO ABATIDO, DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 06/10/2006 | 930.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, COM RECURSOS DO PMJ/JORNADA AMPLIADA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0027570 | 06/10/2006 | 803.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA FIORINO PLACA MOJ7441/PB, E SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 06/10/2006 | 2850.00 | 07290913000139 | DENTAL P. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO PARA O HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 06/10/2006 | 3300.00 | 07264280000194 | M.J.C. CONSTRU€OES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TOTAL DE 47 (QUARENTA E SETE) HORAS DE TRATOR, COM RECURSOS DA PMJ/CIDE, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 06/10/2006 | 3564.00 | 00003422376402 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PREMOLDASOS TRI-LHOS E LAJOTAS DESTINADOS PARA A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 06/10/2006 | 2000.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO, HIDRAULICO, E DE CONSTRU€AO EM GERAL DES-TINADO A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECUR-SOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 07/10/2006 | 170.00 | 00072748737415 | JOSE NILDO VICENTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 09/10/2006 | 400.00 | 00092725236487 | COSME SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 09/10/2006 | 70.00 | 00038099284453 | FRANCISCO DOMINTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL A SEC. DE SAUDEPARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028100 | 09/10/2006 | 3301.49 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 09/10/2006 | 3185.14 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Edemias/Epidemias - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 09/10/2006 | 1670.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ENDEMIASPEVA, COM RECURSOS DA PMJ/FNS/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0028258 | 09/10/2006 | 3510.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA FIORINO PLACA MOJ7441/PB, E SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 09/10/2006 | 70.00 | 00001144882826 | JOSE DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMEMTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 09/10/2006 | 100.00 | 00001357771436 | VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 09/10/2006 | 100.00 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIR ADE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE BOLSA ESTUDANTIL, EM ES-COLA DE FORMA€AO DE TEC. EM ENFERMAGEM, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 09/10/2006 | 100.00 | 00005795898465 | JUCILEIDE FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 09/10/2006 | 450.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 09/10/2006 | 100.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 09/10/2006 | 150.00 | 00037373226515 | CICERA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, COM RECUR-SO DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 09/10/2006 | 627.23 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMCURSOS DO ICMS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 09/10/2006 | 150.00 | 00003888938422 | MARIA DO CARMO PROFIRIO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 09/10/2006 | 200.00 | 00005474595484 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 09/10/2006 | 350.00 | 00006991574473 | TIAGO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA PARA JOVENS ASSISTIDOSPELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOSDO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 09/10/2006 | 350.00 | 00006991574473 | TIAGO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA PARA JOVENS ASSISTIDOSPELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOSDO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 09/10/2006 | 350.00 | 00025357194874 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORESDOS CURSOS DE ATIV. RECREATIVA, COM RECURSOSDA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 09/10/2006 | 350.00 | 00025357194874 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORESDOS CURSOS DE ATIV. RECREATIVA, COM RECURSOSDA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 09/10/2006 | 350.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DOCURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RE-CURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 09/10/2006 | 350.00 | 00006890338421 | JOSEANE ALVES MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE DAN€A PARA JOVENS ASSISTIDOS PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 09/10/2006 | 350.00 | 00006890338421 | JOSEANE ALVES MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE DAN€A PARA JOVENS ASSISTIDOS PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 09/10/2006 | 350.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OFICINA PEDA-GOGICA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC.DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 09/10/2006 | 100.00 | 00018236403890 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE SOROCABA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 09/10/2006 | 100.00 | 00018236403890 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE SOROCABA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 09/10/2006 | 350.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DOCURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RE-CURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 09/10/2006 | 100.00 | 00028057942819 | VANDERLEIA MARINHO SANTOS DOS ANJOS | IMPORT¶NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO, COM RECUSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 09/10/2006 | 160.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA DESPESA DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 09/10/2006 | 220.00 | 00007928752492 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 09/10/2006 | 200.00 | 00079792600400 | SILVIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, COFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 09/10/2006 | 150.00 | 00008359996458 | RONNICLECIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTEO CARENTE NA FORMA DALE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E PASSAGENSPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, COM RECURSOSDA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 09/10/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS CON-TRATADOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 09/10/2006 | 569.77 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 09/10/2006 | 350.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OFICINA PEDA-GOGICA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC.DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo Infantil | Manter as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 09/10/2006 | 121.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO E EDUCATIVO DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDI-DAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 09/10/2006 | 330.00 | 00000448208873 | JOAO ENILDO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SESI, E PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 09/10/2006 | 1320.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO D-20 PLACA HUF-9228/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE FUNCIONARIOS E DOCUMENTA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 09/10/2006 | 1110.00 | 00056976410520 | MARCONILDO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO CONCERTOE MANUTEN€AO DE VEICULOS ONIBUS PLACA KFM6148/PE, KOMBI PLACA MMT2068/PB, DA SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 09/10/2006 | 156.00 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTESDESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO REALIZADA PELASEC MUN. DE EDUCA€AO PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 09/10/2006 | 224.15 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEWROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO REALIZADA PELA SEC. MUN. DE EDUCA€AO, PARA OS PROFE-SSORES DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJMDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028088 | 09/10/2006 | 2365.19 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E D20 LOCADA PLACA HUF/9228/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 09/10/2006 | 448.00 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DURANTE PLANEJAMENTO MENSAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 09/10/2006 | 576.07 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20-06, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 09/10/2006 | 258.93 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20-06, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 09/10/2006 | 3000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0028274 | 09/10/2006 | 4580.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCOM RECURSOS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0028282 | 09/10/2006 | 1500.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DESTI-NADA AO VEICULO ONIBUS PLACA KEM-6148/PE,DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0028291 | 09/10/2006 | 3300.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DESTI-NADA AO VEICULO ONIBUS PLACA KEM-6148/PE,DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 09/10/2006 | 1007.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 09/10/2006 | 1235.52 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATI-VO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EI.N.S.S, EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 09/10/2006 | 141.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUN.DE JURU, COM RECURSOS DA PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 09/10/2006 | 1.96 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 09/10/2006 | 57.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 09/10/2006 | 38.59 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA FMS/FPG CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 09/10/2006 | 228.89 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERETE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 09/10/2006 | 5512.18 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATI-VO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EI.N.S.S, EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 09/10/2006 | 636.33 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCINDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 09/10/2006 | 350.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 09/10/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE DE CONVI-TES PARA LICITA€OES E DIVULGA€AO DO DIARIO O-FICIAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 09/10/2006 | 495.19 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 09/10/2006 | 2122.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 09/10/2006 | 720.00 | 00002113054809 | EVANGELIO COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS LAGOA DO UMBUZEIRO, LAMBEDOR DO EXU E CARNAUBA, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 09/10/2006 | 580.00 | 00023646047453 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA DOPROGRAMAS E PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 09/10/2006 | 480.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DESDE A PB306, ATE O SITIO TIMBAU-BA, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Infra-Estrutura Rural | Construir Cisternas em Comunidades Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0028037 | 09/10/2006 | 40000.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE MELHORIAS SANITARIAS CISTERNAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/MSD, CONFORME TOMADA DE PRE€O N¦. 04/2006. E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028118 | 09/10/2006 | 1493.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 09/10/2006 | 68.95 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E UR-BANISMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0028266 | 09/10/2006 | 2690.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PE€AS PARA REPOSI€AO EM VEICULO CA€ANBA PLACA OM7292/PB, DA SEC. MUNCIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMRECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 09/10/2006 | 1250.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRE-TO DESTINADOS PARA A EXTEN€AO DE ESGOTO NA A-VENIDA DALMO TEIXEIRA, PROXIMO AO ESTADIO MU-NICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 09/10/2006 | 72.64 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 09/10/2006 | 214.16 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE INSS-PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURUDICA REFERENTE,AO MES DE SETEMBRO DE 2006, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 10/10/2006 | 800.00 | 00064890899472 | JOSE ADILSON LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O E RECUPE-RA€AO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIORIACHO DOS PORCOS JORGE DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/CIDE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0028347 | 10/10/2006 | 1200.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECRSOS DA PMJ/PNAE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0028355 | 10/10/2006 | 3510.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECRSOS DA PMJ/PNAE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 11/10/2006 | 350.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 COM REC.DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 11/10/2006 | 350.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 COM REC.DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 13/10/2006 | 150.00 | 00008359996458 | RONNICLECIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALE, PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E PASSAGEMSPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, COM RECURSOSDA PMJ/CEX, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 13/10/2006 | 478.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PE€AS PARA REPOSI€AO EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMS/FMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 13/10/2006 | 429.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMAO CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA KFM-6148/PE, DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 16/10/2006 | 707.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, A SAELPA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 16/10/2006 | 3565.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, A SAELPA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIO ANTERIORES DE PROPRIOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 16/10/2006 | 105.00 | 00002503123449 | MARIA DO SOCORRO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE ACESSO DIFICIL, COMO PROFESSOR COM EXERCICIO NA ESCOLA MANOELBARBOSA, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 16/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS MONITORES DO PROGRAMA DEA€OES BASICAS COMPLEMENTARES PTA, REFERENTEAO SETIMOO PAGAMENTO, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028533 | 16/10/2006 | 1197.90 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO FORD F4000 PLKGW-9785/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ROSILHO E CATINGUEIRA PARA A ESCOLA LUIZ DE SOUZABRASIL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/PNAT. REFERENTRE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 16/10/2006 | 372.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES DU-RANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028649 | 16/10/2006 | 429.00 | 00004695436477 | MARCONILDO SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIO XAVIER, FAZENDA ANCORA, ATEA SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSS DA PMJ/PNAT,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 16/10/2006 | 390.00 | 00048917117449 | ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO ME-CANICA DE VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 16/10/2006 | 590.00 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFONIA REFERENTE AFATURA DA LINHA 3484-1188, DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEPCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028801 | 16/10/2006 | 429.00 | 00004695436477 | MARCONILDO SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TANSPORTE DEALUNOS DOS SITIO XAVIER, FAZENDA ANCORA, ATEA SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSS DA PMJ/PNAT,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 16/10/2006 | 4500.00 | 04094833000110 | W.N.Q DE BRITO EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SOM E APRESENTA€AO DABANDA MEGABYTE EM PRA€A PUBLICA DURANTE ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028878 | 16/10/2006 | 2155.23 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E D20 LOCADA PLACA HUF/9228/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0028916 | 16/10/2006 | 33000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DAS BANDAS MUCICAISGAVIOES DO FORRO E AMAZAM E BANDA, COM SONORIZA€AO E ILUMINA€AO DURANTE AS FESTIVIDADESDA PADROEIRA DA CIDADE, COM RECURSOS PROPRI-OS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 16/10/2006 | 1686.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPIOS DASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 16/10/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABO-RA€AO DE PROJETOS TECNICOS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0028550 | 16/10/2006 | 2200.00 | 00085584690406 | MARIA SILVINO DA SIVLA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ASSESSOR JU-RIDICO E ADMISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 16/10/2006 | 500.97 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA(83) 3484-1188, LOCALIZADA NA SECRETARIA MUNDE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 16/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, COMFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/ICMS. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 16/10/2006 | 144.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA FMS/FPG CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 16/10/2006 | 620.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 16/10/2006 | 485.36 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 16/10/2006 | 558.16 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 16/10/2006 | 583.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 16/10/2006 | 47.14 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 16/10/2006 | 2558.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA PSF, COM RECURSOS DO PROGRA-MA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 16/10/2006 | 1371.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESNO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO E NA CASADE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM RE-CURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 16/10/2006 | 3565.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE A SAELPA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIO ANTERIORES DE PROPRIOS DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECUSOS DA PMJ/ICMS. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 16/10/2006 | 1000.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 16/10/2006 | 300.00 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PROGRAMA PEVA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/ICMS. REFERENTE A: MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 16/10/2006 | 75.00 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PROGRAMA PEVA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUS. REFERENTE A: 15 DIAS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 16/10/2006 | 450.00 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PROGRAMA PEVA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUS. REFERENTE A: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 16/10/2006 | 1320.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO MODELO CORLA WIND PLACA CGM-2628/SP, PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 16/10/2006 | 1080.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF VI,COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 16/10/2006 | 1080.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF VI,COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 16/10/2006 | 1080.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF VI,COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 16/10/2006 | 1006.00 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE A LINHA N§ 3484 1188, DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 16/10/2006 | 150.00 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PROGRAMA PEVA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUS. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 16/10/2006 | 75.00 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PROGRAMA PEVA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUS. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 16/10/2006 | 1830.00 | 07290913000139 | DENTAL P. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO PARA O CONSULTORIO ODONTOLO-GICO DO HOSPITAL ISAUR APIRES DO CARMO, COMRECURSOS DAP PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 16/10/2006 | 980.00 | 07290913000139 | DENTAL P. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO PARA O CONSULTORIO ODONTOLO-GICO DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSOS DAP PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 16/10/2006 | 1830.00 | 07290913000139 | DENTAL P. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO PARA OS EQUIPES DO PROGRAMASAUDE BUCAL, COM RECURSOS DO PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 16/10/2006 | 3000.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO MONITORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 16/10/2006 | 763.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE A SAELPA PELO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELE-TRICA A PROPIOS A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 16/10/2006 | 3000.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO MONITORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 16/10/2006 | 75.00 | 00005764438403 | CLAUDINETE MACHADO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE BOLSA ESTUDO, COM RECUR-SOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 16/10/2006 | 150.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 16/10/2006 | 200.00 | 00005416020474 | MARIA LUCIENE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DEUMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0028851 | 16/10/2006 | 3350.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA JOR-NADA AMPLIADA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 16/10/2006 | 100.00 | 00001357771436 | VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028797 | 16/10/2006 | 2346.61 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 16/10/2006 | 11850.00 | 07264280000194 | M.J.C. CONSTRU€OES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TOTAL DE 169(CENTO E SESSENTA E NOVE)HORASDE TRATOR, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 17/10/2006 | 600.00 | 00054505283453 | JOSE MORENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ASSESOR TEC-NICO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 17/10/2006 | 680.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE A SAELPA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 18/10/2006 | 230.00 | 00004658131439 | JOSENILDO PEDRO NAPOLEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0028959 | 19/10/2006 | 412.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA JOR-NADA AMPLIADA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 19/10/2006 | 580.00 | 00028797485420 | JOSE ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS BARRA DOS GALDINOS E BARRA DOS BARBOSAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 20/10/2006 | 2800.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, EM VEICULO CA€ANBA PLACA KGN7632/PB, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 20/10/2006 | 1050.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIGITADOR DEPROGRAMAS DAS AIH S DO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 20/10/2006 | 304.27 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 20/10/2006 | 396.61 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 20/10/2006 | 400.00 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELOS SERVI€OS DE ENVIO DEDOCUMENTA€AO DAS SEC. MUNICIPAIS DE ADMINIS-TRA€AO, FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO, COMRECURSOS DA PMJ/FEP , CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 20/10/2006 | 325.81 | 34028316539398 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA PELO ENVIO DE DOCUMENTA€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo Infantil | Manter as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0029025 | 20/10/2006 | 226.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARPARA DESTINADA PARA A CRECHE MUNICIPAL COMRECURSOS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 20/10/2006 | 350.00 | 00005752306493 | ATRICIA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS COMOPROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GRANJEIRO DA SILVA, PARA SUPRIR CARGA HORARIA DELICENCIAMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0029165 | 23/10/2006 | 105.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DESTI-NADA AO VEICULO ONIBUS PLACA KEM-6148/PE,DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029181 | 23/10/2006 | 600.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO, DO SITIO JORGE ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029246 | 23/10/2006 | 1197.90 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO FORD F4000 PLKGW-9785/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ROSILHO E CATINGUEIRA PARA A ESCOLA LUIZ DE SOUZABRASIL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEM. REFERENTRE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0029068 | 23/10/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAE LICITA€OES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006 COM RECURSOS DA PMJ/ICMS. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 23/10/2006 | 4.19 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 23/10/2006 | 396.61 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas com o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 23/10/2006 | 2033.18 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S, COM RECURSOS, DO MUNICIPIO, PMJ\FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 23/10/2006 | 1200.00 | 00003567137417 | VERUSKA MAHAN M. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICA ATEN-DENDO PLANTOES DE 24H NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 23/10/2006 | 2650.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICA PLAN-TONISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOATENDENDO PLANTOES DE 12 E DE 24 HORAS, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 23/10/2006 | 3000.00 | 00003040746405 | ANDRE LUIZ LOPES SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLAN-TONISTA ATENDENDO PLANTOES DE 12H E DE 24H NOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 23/10/2006 | 2100.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLAN-TONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 23/10/2006 | 600.00 | 00086975200378 | FAGNER BARROSO MARTINS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLAN-TONISTA ATENDENDO PLANTOES DE 24H NO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 23/10/2006 | 500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÇO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMPACIENTE COMPROVADAMETNE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0029173 | 23/10/2006 | 900.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOSPARA VEICLO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOJ7441/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0029271 | 23/10/2006 | 3008.38 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAE AO PROGRAMA PACS, COM RECURSOS DA FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Edemias/Epidemias - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 23/10/2006 | 1350.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PENCIL, DESTINADO A CAMPANHADE VACINA ANTI-RABICA ANIMAL E INQUERITO CANINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 23/10/2006 | 3250.00 | 06615678000165 | KI-JOIA OTICA - JOSE VALDENEI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LENTE E ARMA€AO DEOCULOS DESTINADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJDIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 23/10/2006 | 150.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 23/10/2006 | 620.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-FEI€OES DESTINADAS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA NAS COMEMORA€OES DODIA DO IDOSO, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 23/10/2006 | 350.00 | 00027409056886 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ORIENTADORDO PROGRAMA AGENTE JOVEM, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 23/10/2006 | 212.00 | 00002003954406 | BIANOR PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE TRATA-MENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DAPMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 23/10/2006 | 2800.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, EM VEICULO CA€ANBA PLACA KGN7632/PB, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 23/10/2006 | 1600.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESTRADAVICINAL QUE LIGA OS SITIOS RAJADA, ROSILHO,CATINGUEIRA E MALHADA REAL A CIDADE, COM RE-CURSOS DA PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. REFERENTE AO 3§ PAGAMENTO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 23/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 25/10/2006 | 215.50 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/MDE.COMFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 26/10/2006 | 124.00 | 00024550790822 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS CACHOEIRINHA,PEDRA D AGUA ATE O DISTRITO DE DALMIPOLIS,COM RECURSOS DA PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 26/10/2006 | 93.33 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€O GERAIS, NO MATADOURO PUBLICO, COM RE-CURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OITO DIAS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029335 | 27/10/2006 | 2244.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 27/10/2006 | 600.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESTRADAVICINAL QUE LIGA OS SITIOS RAJADA, ROSILHO,CATINGUEIRA E MALHADA REAL A CIDADE, COM RE-CURSOS DA PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 27/10/2006 | 1120.00 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA A CIDADE DE TAVA-RES, EM VEICULO CAMINHAO FORD PLACA KGM-9785/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 27/10/2006 | 604.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE CARNE MOIDA DESTINADA PARA O PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRI-AN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/PNAE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0029459 | 27/10/2006 | 1085.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E D20 LOCADA PLACA HUF/9228/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 27/10/2006 | 61.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA FMS/FPG CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 27/10/2006 | 266.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUN.DE JURU, COM RECURSOS DA PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 27/10/2006 | 1.21 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0029360 | 27/10/2006 | 2200.00 | 00085584690406 | MARIA SILVINO DA SIVLA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ASSESSOR JU-RIDICO E ADMISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 27/10/2006 | 2000.00 | 00036809721487 | JESUALDA MARIA APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE PREVIDENCIA PROPRIA E LEVANTAMENTODE DADOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES, JUNTO ASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 27/10/2006 | 400.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DEFRANGO ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 27/10/2006 | 428.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DEFRANGO ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0029327 | 27/10/2006 | 4476.42 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 27/10/2006 | 1073.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA EFRANGO ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 30/10/2006 | 1050.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIGITADOR DEPROGRAMAS DAS AIH S DO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SET. OUT. E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 30/10/2006 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS E CON-SULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEI-RA NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas com o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/11/2006 | 1971.55 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S, COM RECURSOS, DO MUNICIPIO, PMJ\FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/11/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO OR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/11/2006 | 0.20 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/11/2006 | 5230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/11/2006 | 255.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/11/2006 | 6112.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS E COMISSIONADOS DA SEC MUL. DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, REFERENTE COM RECURSOS DAPMJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DO AGENTE PO-LITICO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM-CONFORME DOCUMENTA€AOA ANEXA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DO AGENTE PO-LITICO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM-CONFORME DOCUMENTA€AOA ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Agentes Comunit rios de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/11/2006 | 12669.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DO PROGRAMA PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Edemias/Epidemias - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/11/2006 | 2142.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE AGENTES DOPROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0029904 | 01/11/2006 | 709.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS EQUIPES DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, COM RECURSOS DO PAB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/11/2006 | 1265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/11/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/11/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/11/2006 | 7236.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDECOM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/11/2006 | 31420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/11/2006 | 150.00 | 00070843996404 | ABDIAS BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA,COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/11/2006 | 100.00 | 00058440275404 | JOSE SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/11/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 01/11/2006 | 300.00 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA,CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter outros programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 01/11/2006 | 500.00 | 03083175000106 | FERNANDO FERREIRA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PACOTES DE FRAUDAS, SABONETES, COLONIAS INFANTIS, CONTONETEDESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/11/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETOVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/11/2006 | 206.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/11/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESONVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 01/11/2006 | 1080.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESTRADAVICINAL QUE LIGA OS SITIOS RAJADA, ROSILHO,CATINGUEIRA E MALHADA REAL A CIDADE, COM RE-CURSOS DA PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. REFERENTE AO 5§ PAGAMENTO. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Programa de Ilumina‡Æo P£blica | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 01/11/2006 | 575.00 | 00003923009402 | MIGUEL JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DESDE O SITIO LAGOA DO JATOBA ATEO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/11/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DADE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/11/2006 | 127.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESONVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESONVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESONVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/11/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNECIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 01/11/2006 | 375.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O MECANICOS DE REVISAO DESISTEMA DE INJE€AO IGNI€AO LIMPEZA DE FILTROSE CABOS DE VELAS, DE VEICULO KOMBI PLACA MMT-2068PB, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CO RE-CURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 01/11/2006 | 393.43 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O MECANICOS DE REVISAO DESISTEMA DE INJE€AO IGNI€AO LIMPEZA DE FILTROSE CABOS DE VELAS, DE VEICULO KOMBI PLACA MMT-2068PB, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CO RE-CURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029548 | 01/11/2006 | 2649.90 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS RAJADA E ROSILHO ATE A SEDEDO MUNICIPI, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029556 | 01/11/2006 | 2649.90 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS RAJADA E ROSILHO ATE A SEDEDO MUNICIPI, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029564 | 01/11/2006 | 943.80 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO DO SITIO CUTIA, LAGOA DO JATOBA,BAIXIO, ATO O DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RERFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0029572 | 01/11/2006 | 943.80 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO DO SITIO CUTIA, LAGOA DO JATOBA,BAIXIO, ATO O DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RERFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029581 | 01/11/2006 | 943.80 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO DO SITIO CUTIA, LAGOA DO JATOBA,BAIXIO, ATO O DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RERFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029599 | 01/11/2006 | 1315.60 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DOS SITIO TORRE, SANTA CLARA, CEDRO,PARA A ESCOLA POSIDONIO DA COSTA VERAS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029602 | 01/11/2006 | 600.60 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIOSLAGE GRANDE E LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA POLONORDESTE NOSITIO CATOLE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029611 | 01/11/2006 | 600.60 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIOSLAGE GRANDE E LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA POLONORDESTE NOSITIO CATOLE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029629 | 01/11/2006 | 1234.20 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR LAGOADO UMBUZEIRO, PARA A ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029637 | 01/11/2006 | 1234.20 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR LAGOADO UMBUZEIRO, PARA A ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029645 | 01/11/2006 | 1197.90 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE ATE A ESCOLA LUIZ DE SOU-SA BRASIL, E DE ALUNOS DOS SITIOS CATINGUEIRAROSILHO, COM RECURSOS DO PROGRAMA TRANSPORTEESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029653 | 01/11/2006 | 429.00 | 00004695436477 | MARCONILDO SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIO XAVIER, FAZENDA ANCORA, ATEA SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSS DA PMJ/PNAT,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029661 | 01/11/2006 | 600.60 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSDUVIDOSO E LAJE GRANDE PARA A ESCOLA POLONOR-DESTE NO SITIO CATOLE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029670 | 01/11/2006 | 907.50 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO DO DISTRITO DEDALMIPOLIS E LAGOA DO JATOBA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA: TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/11/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/11/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/11/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA,CONFORME DOCUMENTA€AO. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direito de Todos | Manter as Atividades com Desporto Amador e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 01/11/2006 | 490.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS PARA ACIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, SOLIDAO, COMEQUIPE DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, EM VEICULO GMD20 PLACA GQP0191, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo Infantil | Manter as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/11/2006 | 218.00 | 01596258000165 | LIMA CAL€ADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ENSINO INFANTIL, COM RECURSOS DAPMJ/PNAC, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029882 | 01/11/2006 | 1089.00 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO, DOS SITIOS PINGA FOGO CANELA DE EMA,CHAPADA, PARA A ESCOLA, CORNEIO DE S. NASCI-MENTO, EM VEICULO FORD F4000 PL KIN 5870/PB.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC. PMJ/PNTE REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, CONTRATADOS POR EXP.INT. PUB -FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/11/2006 | 191.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, CONTRATADOS POR EXP.INT. PUB -FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/11/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/11/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/11/2006 | 1155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFESSORES CON-TRADADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOMAGISTERIO 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/11/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFESSORES CON-TRADADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,MAGISTERIO 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/11/2006 | 525.00 | 00003741686441 | ELEILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADO,COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDC. DE JOVENSE ADULTOS, COM RECURSOS, DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: SETEMBRO E 15 DIAS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/11/2006 | 587.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/11/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/11/2006 | 693.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/11/2006 | 747.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/11/2006 | 726.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/11/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/11/2006 | 651.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 01/11/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/11/2006 | 746.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/11/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/11/2006 | 55213.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/11/2006 | 1543.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/11/2006 | 3460.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA€AO MDE 25%COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/11/2006 | 212.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 01/11/2006 | 1320.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, MODELO CAMIONETA D20-PLACA KFS-8073/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 01/11/2006 | 1320.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, MODELO CAMIONETA D20-PLACA KFS-8073/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 01/11/2006 | 1320.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, MODELO CAMIONETA D20-PLACA KFS-8073/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 01/11/2006 | 1320.00 | 00094638578853 | ALOISO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, MODELO CAMIONETA D20-PLACA KFS-8073/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030325 | 01/11/2006 | 2649.90 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS RAJADA E ROSILHO ATE A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 03/11/2006 | 530.00 | 00006653157407 | SEBASTIAO GOMES PATRICIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO ERO€O DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GLO-RIA AO SITIO CANELA DE EMAS, E BOLA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 03/11/2006 | 850.00 | 00096505702415 | JOAQUIM ALEXANDRINO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA QUE LIGA O SITIO CHAPADA ATE O SITIO CUTIACOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 03/11/2006 | 350.00 | 00005865369490 | PAULO GALVAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O DE ASSE-SSOR ESPECIAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 03/11/2006 | 350.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS COMOASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 06/11/2006 | 1000.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS COMO A-SESSOR ESPECIAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 06/11/2006 | 500.00 | 70121280000171 | JASON NORMAM LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 06/11/2006 | 350.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0030601 | 06/11/2006 | 2200.00 | 00085584690406 | MARIA SILVINO DA SIVLA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ASSESSOR JU-RIDICO E ADMISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 06/11/2006 | 2000.00 | 00036809721487 | JESUALDA MARIA APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE PREVIDENCIA PROPRIA E LEVANTAMENTODE DADOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES, JUNTO ASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 06/11/2006 | 858.07 | 00031303877813 | JOSE ALEXANDRE CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS COMOCHEFE DE DIVISAO DAS-2, NA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DIAS TRAB DE JULHO, AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 06/11/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE DE CONVI-TES PARA LICITA€OES E DIVULGA€AO DO DIARIO O-FICIAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 06/11/2006 | 31.68 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 06/11/2006 | 292.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUN.DE JURU, COM RECURSOS DA PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 06/11/2006 | 1245.41 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO REFERENTE A MULTAS E JUROS INCIDENTESSOBRE PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOENTRE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E I.N.S.S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 06/11/2006 | 1299.31 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 06/11/2006 | 70.00 | 00005764438403 | CLAUDINETE MACHADO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE BOLSA ESTUDO, COM RECUR-SOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 06/11/2006 | 100.00 | 00005924756467 | MARIA ZELIA DE ARAUJO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIV , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 06/11/2006 | 100.00 | 00005795898465 | JUCILEIDE FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 06/11/2006 | 100.00 | 00006961468438 | MARIA DA CONCEI€AO BRITO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 06/11/2006 | 267.20 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURADESTINADO PARA O PREPARO DE REFEI€OES PARA ASCRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/PAC, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 06/11/2006 | 270.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 06/11/2006 | 450.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 06/11/2006 | 150.00 | 00070843996404 | ABDIAS BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA,COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 06/11/2006 | 150.00 | 00003926607416 | ANTONIA MARIA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA OFORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 06/11/2006 | 100.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 06/11/2006 | 120.00 | 00001147922403 | IVONETE RAMOS DA SILVA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E ALIMENTA€AOPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 06/11/2006 | 300.00 | 00003140033478 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E ALIMENTA€AOPARA A CIDADE DE SAO PAULO, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 06/11/2006 | 236.60 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DEFRANGO ABATIDO, DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0030775 | 06/11/2006 | 1980.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA PE-TI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 06/11/2006 | 6853.40 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO COMPUTADORES COM PROC. AMD SEMPRON 754/2800+/8, HD 80GDRIVE 1,44, GRAV DE DVD-RW, PLACA ASUS-U8V,MON-LCD-15 , GABINETE FOXCONN, COM RECURSOSDA PMJ/FMAS-IGDBF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030481 | 06/11/2006 | 3681.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 06/11/2006 | 2000.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICO ESPECIALIZADO NAREALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 06/11/2006 | 900.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAéDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CCOFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0030660 | 06/11/2006 | 5300.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DO MUNICIPIO, FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030465 | 06/11/2006 | 1516.78 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 06/11/2006 | 2800.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, EM VEICULO CA€ANBA PLACA KGN7632/PB, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 06/11/2006 | 191.68 | 00031303877813 | JOSE ALEXANDRE CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE, LOTADO NA SEC. MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 06/11/2006 | 2963.81 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS DESTI-NADAS A REFORMAS EM PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030473 | 06/11/2006 | 1881.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E D20 LOCADA PLACA HUF/9228/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 06/11/2006 | 700.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O COMO PROFESSORA PARA SUPRIR CARCA HORARIA DE PROFE-SSOR LICENCIADO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 06/11/2006 | 206.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHAS DE PAG DA SEC DA EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030520 | 06/11/2006 | 354.90 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - EX-PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADOCACHOEIRA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIOCOM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes- FUNDEF Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030538 | 06/11/2006 | 600.60 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - EX-PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADOCACHOEIRA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIOCOM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0030546 | 06/11/2006 | 3000.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECRSOS DA PMJ/PNAE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 06/11/2006 | 715.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA APRESENTA€AODA BANDA PRISIONEIROS DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO SITIO RAJADA, COMRECURSOS DA PMJ/FPB, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 06/11/2006 | 1320.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO D-20 PLACA HUF-9228/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE FUNCIONARIOS E DOCUMENTA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030783 | 06/11/2006 | 1089.00 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO, DOS SITIOS PINGA FOGO CANELA DE EMA,CHAPADA, PARA A ESCOLA, CORNEIO DE S. NASCI-MENTO, EM VEICULO FORD F4000 PL KIN 5870/PB.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC. PMJ/PNTE REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0030813 | 06/11/2006 | 3300.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLARE DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUR-SOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0030821 | 06/11/2006 | 2840.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADA AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 07/11/2006 | 350.00 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO MOTORISTA LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 07/11/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0030864 | 10/11/2006 | 3387.60 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECRSOS DA PMJ/PNAE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 10/11/2006 | 766.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20-06, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 10/11/2006 | 1056.43 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20-06, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 10/11/2006 | 1037.54 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20-06, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0030988 | 10/11/2006 | 3055.53 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECRSOS DA PMJ/PNAE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0030996 | 10/11/2006 | 2580.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADA AO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS, COM RECRSOS DA PMJ/EJA , CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0031003 | 10/11/2006 | 2241.46 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADA AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COM RECRSOS DA PMJ/PNAE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 10/11/2006 | 502.65 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 10/11/2006 | 588.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE INSS-PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURUDICA REFERENTE,AO MES DE OUTUBRO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 10/11/2006 | 591.04 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, E UR-BANISMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0030856 | 10/11/2006 | 5147.68 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAE AO PROGRAMA PACS, COM RECURSOS DA FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 10/11/2006 | 9625.49 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 10/11/2006 | 1423.51 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter outros programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0031011 | 10/11/2006 | 939.56 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS NACRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0031038 | 10/11/2006 | 1630.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO AOS CURSOS REALIZADOS PELOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/CPBF, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 10/11/2006 | 766.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERETE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 10/11/2006 | 5752.41 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00070843864400 | JOSE BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTINADOA PAGAMENTO DE PRECATORIO, DE PROCESSO MOVIDOPELA JUSTI€A TRABALHALISTA N§. 454.2003.011.13.00-8. COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 10/11/2006 | 1485.99 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM,REFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 10/11/2006 | 1608.33 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCINDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 13/11/2006 | 120.00 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS, PA-RA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDA-DE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 13/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/ICMS. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 13/11/2006 | 3290.00 | 06615678000165 | KI-JOIA OTICA - JOSE VALDENEI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LENTE E ARMA€AO DEOCULOS DESTINADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJDIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 13/11/2006 | 160.00 | 00019116179404 | JOSE BRAZ DA ROCHA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA PARA FAZER FACE AOCUSTEIO DE CESTA BASICA PARA PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTE, NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 13/11/2006 | 60.00 | 00058363122491 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSSESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 13/11/2006 | 150.00 | 00055976280463 | IZABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 13/11/2006 | 627.23 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMCURSOS DO ICMS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 13/11/2006 | 400.00 | 00006143006490 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DE PACIEN-TES DURANTE REALIZA€AO DE CONSULTAS E TRATA-MENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 13/11/2006 | 220.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA,PARA IMOVEIS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS E DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM RECUR-SOS PROPRIOS, CONFORME DOCMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 13/11/2006 | 887.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE A SAELPA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 13/11/2006 | 400.00 | 00027229041449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DA EQUIPE DOPSFIII, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 13/11/2006 | 100.00 | 00003602005402 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 13/11/2006 | 840.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICO ESPECIALIZADO NAREALIZA€ÇO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 13/11/2006 | 150.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO ESPECIALI-ZADO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 13/11/2006 | 200.00 | 11987039000160 | DKAR - PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA DUKATO FIAT PLACAMNJ3843/PB, DA SEC. MUN. DE SAUDE COM RECURSODA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 13/11/2006 | 1344.75 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS E DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES,AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFRMEANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 13/11/2006 | 679.95 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS E DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES,AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFRMEANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 13/11/2006 | 514.25 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS E DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES,AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFRMEANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 13/11/2006 | 570.00 | 00023884797468 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DESDE O SITIO LAGOA DO JATOBAATE O SITIO BAIXIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 13/11/2006 | 350.00 | 00004520308461 | IRACY EUFRASIO DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTICIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOPOVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, REFEDENTE AOMES DE MAIO DE 2006, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 13/11/2006 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO NUTRUCIONIS-TA COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E NA CRECHE MUNICIPAL E NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DAPMJ/ICMS. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 13/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS MONITORES DO PROGRAMA DEA€OES BASICAS COMPLEMENTARES PTA, REFERENTEAO OITAVO PAGAMENTO, COM RECURSOS DO PRO-GRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 13/11/2006 | 960.00 | 35504877000102 | TARCISIO NOBREGA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZDESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 13/11/2006 | 2200.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PRIN-CESA ISABEL EM VEICULO ONIBUS PLACA MNH 9109PB, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0031291 | 13/11/2006 | 665.60 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DOS SITIO TORRE, SANTA CLARA, CEDRO,PARA A ESCOLA POSIDONIO DA COSTA VERAS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0031305 | 13/11/2006 | 1315.60 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DOS SITIO TORRE, SANTA CLARA, CEDRO,PARA A ESCOLA POSIDONIO DA COSTA VERAS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0031313 | 13/11/2006 | 717.60 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DOS SITIO TORRE, SANTA CLARA, CEDRO,PARA A ESCOLA POSIDONIO DA COSTA VERAS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 14/11/2006 | 350.00 | 00002685134816 | FRANCISCO ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO CARGO DE COMISSAOCOMO ASSESOR DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA FMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 14/11/2006 | 1200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HODPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DO FMS\SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0031348 | 14/11/2006 | 2450.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO AOS CURSOS REALIZADOS PELOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/CPBF, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 17/11/2006 | 200.00 | 00025034394898 | SOLANGE MARQUES DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO COM PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FUND ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 17/11/2006 | 150.00 | 00050974394491 | HELENA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 17/11/2006 | 90.00 | 00070845425404 | ERNESTINA MARCULINA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO COM PASSAGEM DE IDA E VOLTADESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 17/11/2006 | 150.00 | 00026315105858 | JURANI VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 17/11/2006 | 200.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 17/11/2006 | 90.00 | 00095373683434 | MARINA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 17/11/2006 | 3000.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO MONITORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 17/11/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS BANCARIOS, COMRECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 17/11/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS CON-TRATADOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 17/11/2006 | 657.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE A SAELPA PELO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELE-TRICA A PROPRIOS A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 17/11/2006 | 150.00 | 00070846308487 | MARIA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 17/11/2006 | 150.00 | 00002128010403 | DIANA MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 17/11/2006 | 162.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 17/11/2006 | 80.00 | 00005553840473 | SUELY MENEGILDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DAP MJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 17/11/2006 | 150.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 17/11/2006 | 120.00 | 00076862070487 | JOSEFA CANDIDO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF II, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 17/11/2006 | 120.00 | 00076862070487 | JOSEFA CANDIDO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO PREPARO DEREFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF II, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031381 | 17/11/2006 | 2696.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 17/11/2006 | 4200.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO PLAN-TONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 17/11/2006 | 1100.00 | 00038824434487 | JOSE DIVALDO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSESSÇO DE 27 (VINTE E SETE) DIARIAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A> SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 17/11/2006 | 1300.00 | 00004224079410 | KLEBER LUIZ DA FONSECA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 17/11/2006 | 4100.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICA PLAN-TONISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOATENDENDO PLANTOES DE 12 E DE 24 HORAS, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 17/11/2006 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE PELOS SERVI€OS BANCARIOS, COM RECURSOS DAFMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0031640 | 17/11/2006 | 2930.28 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 17/11/2006 | 400.00 | 00086338919487 | LUIZ DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MND-7018PB, PARA TRANSPORTE DE DOCU-MENTA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AOA ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 17/11/2006 | 400.00 | 00086338919487 | LUIZ DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MND-7018PB, PARA TRANSPORTE DE DOCU-MENTA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AOA ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 17/11/2006 | 400.00 | 00086338919487 | LUIZ DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MND-7018PB, PARA TRANSPORTE DE DOCU-MENTA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AOA ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 17/11/2006 | 30.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE PELOS SERVI€OS BANCARIS, COM RECURSOS DAFMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 17/11/2006 | 517.40 | 09377045000154 | FARMACIA SAO JOSE-JOSE FRAZAO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 17/11/2006 | 677.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE A SAELPA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 17/11/2006 | 392.54 | 00003603372441 | MARIA JOSE ESTEVAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DAFMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 17/11/2006 | 240.00 | 00006766125470 | ANDREA RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO PREPARO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF II, COM RECURSOS DO PROGRAMA PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 17/11/2006 | 300.00 | 00004004080401 | ERIVALDO DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDAPLACA MNX4730/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 17/11/2006 | 1120.00 | 00066000530463 | JEAN PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS CARTORARIOS NO RECONHECIMENTODE FIRMAS, E AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS, DASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 17/11/2006 | 2000.00 | 00036809721487 | JESUALDA MARIA APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE PREVIDENCIA PROPRIA E A LEVANTAMENTODE DADOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES, JUNTO ASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 17/11/2006 | 60.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABO-RA€AO DE PROJETOS TECNICOS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 17/11/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABO-RA€AO DE PROJETOS TECNICOS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 17/11/2006 | 7187.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 17/11/2006 | 2836.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINSTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 17/11/2006 | 3995.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINSTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 17/11/2006 | 569.26 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 17/11/2006 | 455.75 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 17/11/2006 | 42.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 17/11/2006 | 30.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA FMS/ICM CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031372 | 17/11/2006 | 1301.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMAHA PLA-CA 8591/PB, E D20 LOCADA PLACA HUF/9228/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 17/11/2006 | 200.00 | 00001100156496 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, NO POVOADO CACHO-EIRA DOS COSTAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEM. REFERENTE A: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 17/11/2006 | 350.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O COMO PROFESSORA PARA SUPRIR CARCA HORARIA DE PROFE-SSOR LICENCIADO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 17/11/2006 | 200.00 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMER DOCUMENTAAO AENXA. REFERENTE A: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 17/11/2006 | 300.00 | 00073808237449 | HELIO SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEDOCUMENTA€AO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo Infantil | Manter as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 17/11/2006 | 161.00 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORNTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 17/11/2006 | 200.00 | 00084046252472 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE SALA DE AULA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS PMJ/FEM REFERENTE A: AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 17/11/2006 | 2070.00 | 04405436000111 | JOAO BERNARDO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE MOTOCICLETAS, LOCADAS A SERVI€O DASEC. MUN. DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 17/11/2006 | 1034.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, A SAELPA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIO ANTERIORES DE PROPRIOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 17/11/2006 | 350.00 | 00004724778466 | JOSE ORLANDO VERAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTECIMENTO D AGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BARRA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEM. REFERETNE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 17/11/2006 | 350.00 | 00004724778466 | JOSE ORLANDO VERAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO ABASTECIMENTO D AGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BARRA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEM. REFERETNE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 17/11/2006 | 320.00 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 08 ( OITO ) DIARIASSEM PERNOITE PARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO DU-RANTE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO PREVESTIBULAR E DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINOMUNICIPAL A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 17/11/2006 | 600.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELA APRESENTA€AODA BANDA PRISIONEIROS DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO SITIO CATOLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0032042 | 17/11/2006 | 6610.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLARE DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUR-SOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031399 | 17/11/2006 | 851.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 17/11/2006 | 385.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DACIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 17/11/2006 | 385.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE ES-GOTOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COM RECUR-SO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 17/11/2006 | 750.00 | 00057820686472 | VICENTE PAULO L. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA PINTURA E LIM-PEZA DE PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 17/11/2006 | 385.00 | 00003926607416 | ANTONIA MARIA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS DESTA CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 17/11/2006 | 385.00 | 00096505702415 | JOAQUIM ALEXANDRINO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE ES-GOTOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 17/11/2006 | 345.00 | 00058292225404 | HELI RUFINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DESDE O SITIO TAMANDUA ATE O SITIOROCINHA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 17/11/2006 | 420.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS DESTA CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 17/11/2006 | 420.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DA VIAS DA CIDADE COMRECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 17/11/2006 | 420.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DESEN-TUPIMENTOS DE ESGOTOS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 17/11/2006 | 420.00 | 00031605133515 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS DA CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, COFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 17/11/2006 | 385.00 | 00087273063487 | VICENTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS DA CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005865369490 | PAULO GALVAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O DE ASSE-SSOR ESPECIAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 20/11/2006 | 350.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS COMOASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 20/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 21/11/2006 | 350.00 | 00005553840473 | SUELY MENEGILDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A PROFESSOR, DURANTELICEN€A MEDICA, PARA SUPRIR CARGA HORARIA,COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 21/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 24/11/2006 | 743.00 | 02899538000105 | SIARA RENOVADORA DE PNEUS CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PREMOLDA-DOS PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM 6148/PE,COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 24/11/2006 | 1600.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SERVI€O DE INTERNETBANDA LARGA, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 24/11/2006 | 400.00 | 00056976410520 | MARCONILDO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO PELO CONCERTOE MANUTEN€AO DE VEICULOS ONIBUS PLACA KFM6148/PE, KOMBI PLACA MMT2068/PB, DA SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0032107 | 24/11/2006 | 15400.00 | 07264280000194 | M.J.C. CONSTRU€OES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TOTAL DE 220( DUZENTOS E VINTE HORAS) DETRATOR, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 24/11/2006 | 1000.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNETBANDA LARGA, DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0032115 | 24/11/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAE LICITA€OES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006 COM RECURSOS DA PMJ/ICMS. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 24/11/2006 | 1000.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVI€O DE INTERNETBANDA LARGA, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 24/11/2006 | 1112.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEUCULOS SAVEIRO PLACA MOQ-2072PB, EFIORINO PLACA MOJ7441/PB, DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 24/11/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS BANCARIOS, COMRECURSOS DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 27/11/2006 | 1750.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A:SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 27/11/2006 | 1750.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS AOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 27/11/2006 | 400.00 | 00002003954406 | BIANOR PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI MUNICIPAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE TRATA-MENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 27/11/2006 | 140.00 | 00002817220480 | LAERCIO CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032204 | 27/11/2006 | 2931.81 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 27/11/2006 | 1080.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PSF III,EM VEICULO FIAT UNO PLACA KHU-6620/PE, COMRECURSOS DA PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERETNE A; JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 27/11/2006 | 1080.00 | 00084047640425 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IIEM VEICULO FIAT UNO PLACA JMA-8166/PB, COM RECURSOS DO PAB FIXO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. EFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 27/11/2006 | 190.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DEPNEUS E CAMARAS DE AR, DE VEICULOS AMBULANCIAFIORINO PLACA MOJ/7841/PB, SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECURSOS DA FMS/FPM CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 27/11/2006 | 100.00 | 00007304982470 | RITA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 27/11/2006 | 980.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072/PB,FIORINO PLACA MOJ 7841/PB, DUCATO PLACA MNJ-3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032409 | 27/11/2006 | 2931.81 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 27/11/2006 | 200.00 | 00004462406486 | MARIA APARECID PRAXEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 27/11/2006 | 200.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALICADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 27/11/2006 | 55.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUN.DE JURU, COM RECURSOS DA PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 27/11/2006 | 1.21 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 27/11/2006 | 348.72 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 27/11/2006 | 2000.00 | 00036809721487 | JESUALDA MARIA APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE PREVIDENCIA PROPRIA E A LEVANTAMENTODE DADOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES, JUNTO ASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 27/11/2006 | 190.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULO CA€AMBA DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, PLACA OM7292-PB, COM RECUR-SOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 27/11/2006 | 240.00 | 00002786266459 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTASO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DO SITIO CANELA DE EMAS AO SITIO GLORIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 27/11/2006 | 415.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DEPO€OS ARTESIANOS NOS SITIOS TRAVESSAO, CUTIA,LAGOA DO JATOBA, EXU, SANTA CLARA, COM RECUR-SO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032387 | 27/11/2006 | 2298.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 27/11/2006 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER ED1370, REVELADOR, DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 27/11/2006 | 190.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO CONCERTO DE PENEUS DE VEICULOS MOTOCICLETA PLACA MMV 8591PBE KOMBI MMT 2068 PB, ONIBUS PLAC MNH9109/PB,D10 PLACA KFS8076/PE, COM RECURSOS DA PMJ/MDECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 27/11/2006 | 228.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHAS DE PAG DA SEC DA EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 27/11/2006 | 26.51 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A GERA€AO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMA-TICO EM CONTA CORRENTE DOS FUNCIONARIOS, DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032379 | 27/11/2006 | 1857.66 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMAHA PLA-CA 8591/PB, E D20 LOCADA PLACA HUF/9228/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especializada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 28/11/2006 | 254.00 | 00003775910417 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 30/11/2006 | 34.59 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AOS SERVI€OSBANCARIOS, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00070843864400 | JOSE BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTINADOA PAGAMENTO DE PRECATORIO, DE PROCESSO MOVIDOPELA JUSTI€A TRABALHALISTA N§. 454.2003.011.13.00-8. COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO COMO CHEFE DE DIVISAO,DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 30/11/2006 | 1.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A GERA€AO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMA-TICO EM CONTA CORRENTE DOS FUNCIONARIOS, DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 30/11/2006 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUPERVISIONAMENTODE CURSOS PEDAGOGICOS NO ACOMPANHAMENTO DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/12/2006 | 276.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/12/2006 | 4814.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA€AO MDE 25%COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/12/2006 | 2019.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/12/2006 | 74794.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/12/2006 | 1361.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/12/2006 | 24641.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCA€AO FUNDEF 40%CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE, DA SEC. DA EDUCACAO, COM RECURSOSMDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/12/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFESSORES CON-TRADADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,MAGISTERIO 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 01/12/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, CONTRATADOS POR EXP.INT. PUB -FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 01/12/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA,CONFORME DOCUMENTA€AO. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 01/12/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/12/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 01/12/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/12/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 01/12/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/12/2006 | 1285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA€AO MDE 25%COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/12/2006 | 1340.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/12/2006 | 25014.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCA€AO FUNDEF 40%CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033243 | 01/12/2006 | 643.50 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO, DOS SITIOS PINGA FOGO CANELA DE EMA,CHAPADA, PARA A ESCOLA, CORNEIO DE S. NASCI-MENTO, EM VEICULO FORD F4000 PL KIN 5870/PB.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC. PMJ/PNTE REFERENTE A: JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033251 | 01/12/2006 | 1089.00 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO, DOS SITIOS PINGA FOGO CANELA DE EMA,CHAPADA, PARA A ESCOLA, CORNEIO DE S. NASCI-MENTO, EM VEICULO FORD F4000 PL KIN 5870/PB.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC. PMJ/PNTE REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 01/12/2006 | 498.00 | 02899538000105 | SIARA RENOVADORA DE PNEUS CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PREMOLDA-DOS PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM 6148/PE,COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFESSORES CON-TRADADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,MAGISTERIO 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 01/12/2006 | 134.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM FOLHAS DE PAG DA SEC DA EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0033421 | 01/12/2006 | 1800.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADA AS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COM RECRSOS DA PMJ/QSE , CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033448 | 01/12/2006 | 1088.31 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGAZOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E D20 LOCADA PLACA HUF/9228/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033472 | 01/12/2006 | 486.20 | 00080503837415 | SEBASTIAO CACHOEIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSBREJINHO E RAMADA ATE A ESCOLA POSSIDONIO DACOSTA VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033481 | 01/12/2006 | 486.20 | 00080503837415 | SEBASTIAO CACHOEIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSBREJINHO E RAMADA ATE A ESCOLA POSSIDONIO DACOSTA VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033499 | 01/12/2006 | 486.20 | 00080503837415 | SEBASTIAO CACHOEIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSBREJINHO E RAMADA ATE A ESCOLA POSSIDONIO DACOSTA VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033502 | 01/12/2006 | 486.20 | 00080503837415 | SEBASTIAO CACHOEIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSBREJINHO E RAMADA ATE A ESCOLA POSSIDONIO DACOSTA VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033511 | 01/12/2006 | 486.20 | 00080503837415 | SEBASTIAO CACHOEIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSBREJINHO E RAMADA ATE A ESCOLA POSSIDONIO DACOSTA VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033529 | 01/12/2006 | 486.20 | 00080503837415 | SEBASTIAO CACHOEIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSBREJINHO E RAMADA ATE A ESCOLA POSSIDONIO DACOSTA VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033537 | 01/12/2006 | 2649.90 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS RAJADA E ROSILHO ATE A SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFESSORES CON-TRADADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,MAGISTERIO 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0033561 | 01/12/2006 | 1854.36 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 01/12/2006 | 315.00 | 00080503837415 | SEBASTIAO CACHOEIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM PROFE-SSORES E ALUNOS DURANTE JOGOS ESTUDANTIS REA-ZADOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, COM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 01/12/2006 | 276.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/12/2006 | 4476.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA€AO MDE 25%COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/12/2006 | 2019.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/12/2006 | 75057.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 01/12/2006 | 1382.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/12/2006 | 25108.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCA€AO FUNDEF 40%CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DE FUNCIONARIOSCONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENT€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVENBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 01/12/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 01/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFESSORES CON-TRADADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,MAGISTERIO 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 01/12/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, CONTRATADOS POR EXCP.INT. PUB -FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/12/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA,CONFORME DOCUMENTA€AO. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 01/12/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO MDE25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 01/12/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 01/12/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA,CONFORME DOCUMENTA€AO. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 01/12/2006 | 980.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONNERE MANUTEN€ÇO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRE-SSORAS, DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO, CONFORMEDOCUMENTACÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/12/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/12/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/12/2006 | 385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 01/12/2006 | 1273.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES DA PRO-CURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDA PMJ, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES DA PRO-CURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDA PMJ, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/12/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/12/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESONVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 01/12/2006 | 1084.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/12/2006 | 16658.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E DESONV. URBANO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 01/12/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 01/12/2006 | 100.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/12/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESONVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E DESONV. URBANO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E DESONV. URBANO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/12/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETOVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/12/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESONVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033456 | 01/12/2006 | 800.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 01/12/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETOVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 01/12/2006 | 26.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DADE INFRA-ESTRUTURA, COM RECVURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 01/12/2006 | 1058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 01/12/2006 | 14422.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E DESONV. URBANO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 01/12/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/12/2006 | 248.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVI-MENTO E URBANISMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 01/12/2006 | 2024.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESONVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/12/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/12/2006 | 2844.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€AS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO OR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€AS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€AS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/12/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO OR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO OR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/12/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/12/2006 | 2339.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€AS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/12/2006 | 15.84 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/12/2006 | 1254.68 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S, COM RECURSOS, DO MUNICIPIO, PMJ\FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 01/12/2006 | 960.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 01/12/2006 | 0.97 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/12/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERECIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/12/2006 | 2844.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 01/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO OR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO OR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/12/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/12/2006 | 9316.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS DA SEC MUL. DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, REFERENTE COM RECURSOS DAPMJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/12/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/12/2006 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 01/12/2006 | 1015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 01/12/2006 | 1015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 01/12/2006 | 200.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DACENTRAL TELEFONICA DA PREF. MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/12/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 01/12/2006 | 9550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS E COMISSIONADOS DA SEC MUL. DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, REFERENTE COM RECURSOS DAPMJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 01/12/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DASEC MUN DE ADM. PLANEMAMENTO E CONTROLE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 01/12/2006 | 4965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/12/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/12/2006 | 4620.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DO AGEMTE PO-LITICO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM-CONFORME DOCUMENTA€AOA ANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 01/12/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/12/2006 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/12/2006 | 665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONRIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/12/2006 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/12/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/12/2006 | 4457.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DO AGEMTE PO-LITICO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM-CONFORME DOCUMENTA€AOA ANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/12/2006 | 713.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 01/12/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 01/12/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONRIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DO AGENTE PO-LITICO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM-CONFORME DOCUMENTA€AOA ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 01/12/2006 | 687.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/12/2006 | 701.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/12/2006 | 17914.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDECOM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/12/2006 | 36700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 01/12/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SEC. DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Agentes Comunit rios de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/12/2006 | 12654.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DO PROGRAMA PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Edemias/Epidemias - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/12/2006 | 2121.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE AGENTES DOPROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 01/12/2006 | 87.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/12/2006 | 4022.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/12/2006 | 680.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 01/12/2006 | 16797.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDECOM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Edemias/Epidemias - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/12/2006 | 2142.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE AGENTES DOPROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 01/12/2006 | 40.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€ÇO EM MOTORDE PARTIDA, DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Construir, Reformar e Ampliar Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0033359 | 01/12/2006 | 35981.98 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REFORMA DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO CONFORME CONVENIO N§035/2006/SELPLAG/PB/PMMD. REFERENTE A QUARTAMEDI€AO, COM RECURSOS DA PMJ/REF. DO HOSPITALCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033464 | 01/12/2006 | 2449.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 01/12/2006 | 2747.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA AS E-QUIPES DO PSF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/12/2006 | 744.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/12/2006 | 16854.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDECOM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/12/2006 | 36700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/12/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 01/12/2006 | 373.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SEC. DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Agentes Comunit rios de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/12/2006 | 12669.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DO PROGRAMA PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVENBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do Programa de Edemias/Epidemias - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/12/2006 | 2072.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE AGENTES DOPROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 01/12/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DASAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/12/2006 | 3999.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 01/12/2006 | 4695.00 | 07290913000139 | DENTAL P. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO PARA AS EQUIPES DO PROGRAMASAUDE BUCAL, COM RECURSOS DO PMJ/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/12/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/12/2006 | 3575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 01/12/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAIS CON-TRATADOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/12/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/12/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 01/12/2006 | 910.00 | 06615678000165 | KI-JOIA OTICA - JOSE VALDENEI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LENTE E ARMA€AO DEOCULOS DESTINADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJDIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/12/2006 | 191.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/12/2006 | 3353.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/12/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/12/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 01/12/2006 | 240.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES DIARIAS), PARA CUSTEIOCOM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPA-TICIPA€AO DE SEMINARIO ESTADUAL DO BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BOLSA FAMILIA, CO-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 01/12/2006 | 80.00 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS DIARIAS),PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E PASSAGENS PARASEMINARIO ESTADUAL DO BOLSA FAMILIA, NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/BOLSAFAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 01/12/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC MUN DE TRABALHOE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/12/2006 | 3225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 03/12/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0034231 | 04/12/2006 | 2680.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADA AO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENSE ADULTOS, COM RECURSOS DA PMJ/PEJA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0034240 | 04/12/2006 | 2360.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAE, CON-FORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 04/12/2006 | 600.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SERVI€O DE INTERNETBANDA LARGA, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0034266 | 05/12/2006 | 2196.66 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES AOSALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM RECURSOS DOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 06/12/2006 | 160.00 | 00086338919487 | LUIZ DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSESSÇO DE 02 (duas), PARA CUS-TEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 08/12/2006 | 208.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVI€OSCOM A FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 08/12/2006 | 569.00 | 11987039000160 | DKAR - PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLA-CA MOJ-7841/PB, E SAVEIRO PLACA MOQ-2072/PB,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 08/12/2006 | 166.00 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0034479 | 08/12/2006 | 48.90 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOPARA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 08/12/2006 | 350.00 | 00027409056886 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0034304 | 08/12/2006 | 1880.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABAHO INFANTIL, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 08/12/2006 | 300.00 | 00064029140459 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 08/12/2006 | 180.00 | 00064911250410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 08/12/2006 | 80.00 | 00004623226450 | GEDALVA CESARIO DE LIMA CORDULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-RCURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 08/12/2006 | 30.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, NACONTA 7.421-7, CONFORME RESOLU€AO DO BANCOCENTRAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 08/12/2006 | 45.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, NACONTA 5.374-0, CONFORME RESOLU€AO DO BANCOCENTRAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manter as Atividades do Programa Educa‡Æo de Jovens e Adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0034312 | 08/12/2006 | 3220.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AODE JOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0034321 | 08/12/2006 | 4020.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 08/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE, DA SEC. DA EDUCACAO, COM RECURSOSMDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034363 | 08/12/2006 | 236.60 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO CARAVAM PLACA KHA-5228/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO EXU, ATE A ESCOLA MUNICI-PAL SIMAO PIRES NO SITIO RIACHO DOS PORCOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: DIAS TRAB. DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034371 | 08/12/2006 | 400.40 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO CARAVAM PLACA KHA-5228/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO EXU, ATE A ESCOLA MUNICI-PAL SIMAO PIRES NO SITIO RIACHO DOS PORCOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034380 | 08/12/2006 | 400.40 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO CARAVAM PLACA KHA-5228/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO EXU, ATE A ESCOLA MUNICI-PAL SIMAO PIRES NO SITIO RIACHO DOS PORCOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034398 | 08/12/2006 | 456.30 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARAA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: DIAS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034401 | 08/12/2006 | 772.20 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARAA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 08/12/2006 | 134.00 | 00000011196807 | MANOEL FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOSDA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 11/12/2006 | 350.00 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO MOTORISTA LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 11/12/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 11/12/2006 | 1320.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO D-20 PLACA HUF-9228/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE FUNCIONARIOS E DOCUMENTA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 11/12/2006 | 80.00 | 00003155071443 | ADILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 11/12/2006 | 100.00 | 00060374390444 | MARIA DE LOURDES SEVERINO L. SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 12/12/2006 | 80.00 | 00085584690406 | MARIA SILVINO DA SIVLA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEJOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFO-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 12/12/2006 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS E CON-SULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEI-RA NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, COM RECRUSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 14/12/2006 | 160.00 | 00002765031479 | DORIS ZAYALA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIASPARA CUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DU-RANTE CURSO DE PRO LETRAMENTO PARA OS TUTO-RES, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 15/12/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS MONITORES DO PROGRAMA DEA€OES BASICAS COMPLEMENTARES PTA, REFERENTEAO NONO E DECIMO, PAGAMENTO, COM RECURSOS DOPROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 15/12/2006 | 263.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DURANTE CAPACITA€OES REALIZADAS COM PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJMDE 25%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 15/12/2006 | 4958.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034801 | 15/12/2006 | 400.40 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO CARAVAM PLACA KHA-5228/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO EXU, ATE A ESCOLA MUNICI-PAL SIMAO PIRES NO SITIO RIACHO DOS PORCOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 15/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE, DA SEC. DA EDUCACAO, COM RECURSOSMDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 15/12/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCRARIAS DA CONTA 58.022-8, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo Infantil | Manter as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0034908 | 15/12/2006 | 430.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA ASCRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/PNAC. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 15/12/2006 | 197.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, NACONTA 6.389-4, CONFORME RESOLU€AO DO BANCOCENTRAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas com o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 15/12/2006 | 2052.01 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S, COM RECURSOS, DO MUNICIPIO, PMJ\FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 15/12/2006 | 919.13 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 15/12/2006 | 83.10 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, NACONTA 5.374-0, CONFORME RESOLU€AO DO BANCOCENTRAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 15/12/2006 | 30.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, NACONTA 12.530-X CONFORME RESOLU€AO DO BANCOCENTRAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 15/12/2006 | 40.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 15/12/2006 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETA PARA ATEN-DER AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DECONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABO-RA€AO DE PROJETOS TECNICOS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 15/12/2006 | 2508.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA RORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINSTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 15/12/2006 | 3193.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA RORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETIRCA A PROPRIOS DA PREF. MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 15/12/2006 | 350.00 | 00025357194874 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORESDOS CURSOS DE ATV RECREATIVA, COM RECURSOSDA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 15/12/2006 | 350.00 | 00025357194874 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORESDOS CURSOS DE ATV RECREATIVA, COM RECURSOSDA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 15/12/2006 | 350.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OFICINA PEDA-GOGICA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC.DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 15/12/2006 | 350.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OFICINA PEDA-GOGICA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC.DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 15/12/2006 | 350.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 15/12/2006 | 350.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 15/12/2006 | 700.00 | 00006890338421 | JOSEANE ALVES MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE DAN€A PARA JOVENS ASSISTIDOS PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 15/12/2006 | 700.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MONITORA DOCURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RE-CURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. REFERENTE A: AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 15/12/2006 | 700.00 | 00006991574473 | TIAGO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA PARA JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOSDO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 15/12/2006 | 280.00 | 00010633065587 | FIDELES ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 15/12/2006 | 514.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURASDESTINADAS PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 15/12/2006 | 627.23 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMCURSOS DO ICMS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 15/12/2006 | 1750.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS AOS MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 15/12/2006 | 120.00 | 00001147922403 | IVONETE RAMOS DA SILVA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA, COM RECURSOS DA PMJ\FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 15/12/2006 | 522.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE A SAELPA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA A PROPIOS A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 15/12/2006 | 385.50 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIO-NAIS DA SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 15/12/2006 | 695.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE A SAELPA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 15/12/2006 | 477.40 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS E DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES,AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFRMEANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 15/12/2006 | 1723.80 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS E DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES,NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 18/12/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 9313-0REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,CONFORME RESOLU€AO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 18/12/2006 | 3500.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO MONITORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENCIA: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 18/12/2006 | 120.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 18/12/2006 | 3500.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO MONITORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 18/12/2006 | 499.63 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034916 | 18/12/2006 | 1315.60 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DOS SITIO TORRE, SANTA CLARA, CEDRO,PARA A ESCOLA POSIDONIO DA COSTA VERAS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034959 | 18/12/2006 | 2200.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO DE VIAGEM COMALUNOS DESTE MUNICIPIO, DO SITIO RIACHO DOSPORCOS ATE A SEDE, VEICULO ONIBUS PLACA MNH9109/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 18/12/2006 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER ED1370, REVELADOR, DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 18/12/2006 | 952.55 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, COMRECURSOS DO PMJ/PTA, CONFORME DOCUMENTA€AO A-ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 18/12/2006 | 385.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE ES-GOTOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COM RECUR-SO DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 18/12/2006 | 192.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 18/12/2006 | 385.00 | 00087273063487 | VICENTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS DA CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 18/12/2006 | 385.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DACIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, COMFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/ICMS. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 20/12/2006 | 1254.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: 13 SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 20/12/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONRIOS COMISSIONADOSDO GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 20/12/2006 | 9316.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS E COMISSIONADOS DA SEC MUL. DE ADM. PLANEJAMENTO E CONTROLE, REFERENTE COM RECURSOS DAPMJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: 13 SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 20/12/2006 | 2844.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 20/12/2006 | 3254.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 20/12/2006 | 15664.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN DA SAUDECOM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 20/12/2006 | 14442.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E DESONV. URBANO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENCIA: 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 20/12/2006 | 4376.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS SERVIDORES EFETI-VOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA€AO MDE 25%COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 20/12/2006 | 57838.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. FUNDEF 60%. REFERENCIA: 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 20/12/2006 | 23416.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI-VOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCA€AO FUNDEF 40%CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desenvolvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 20/12/2006 | 385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. MES DE REFERENCIA: 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEF - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0035181 | 22/12/2006 | 1806.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIPLACA MMT 2068/PB, E MOTOCICLETA YAMARRA PLA-CA 8591/PB, E D20 LOCADA PLACA HUF/9228/PB,E OLEO DIESEL PARA VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, O D10 LOCADA PLACA KFS/8073/PE, COMREC. DA PMJ/FEM, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 22/12/2006 | 1050.00 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFONIA REFERENTE AFATURA DA LINHA 3484-1188, DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FEPCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Gerenciar os Recursos da Educa‡Æo Infantil | Manter as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 22/12/2006 | 230.80 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURADESTINADO AO PREPARO DE REFE€OES PARA AS CRI-AN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. COM REC-SO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0035165 | 22/12/2006 | 1926.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0035173 | 22/12/2006 | 393.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, PARA VEICULO TRATOR FORD,CA€AMBA PLACA OM7292 PB, DA SEC DE INFRAES-TRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0035190 | 22/12/2006 | 3441.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB E FIORINO PLACAMOJ 7841 PB, E OLEO DIESEL PARA VEICULO DUCA-TO AMBULANCIA PLACA MNJ 3843/PB, COM RECURSOSPRPPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 22/12/2006 | 400.41 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE A LINHA N§ 3484 1188, DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 22/12/2006 | 1970.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, E FARMACOLOGICO DESTINADOS PARA AS E-QUIPES DO PSF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 22/12/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 6.431-9,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCA-RIOS, CONFORME RESOLU€AO DO BANCO CENTRAL DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 22/12/2006 | 200.00 | 00086338919487 | LUIZ DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÇO DE 02 (duas), PARA CUS-TEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 22/12/2006 | 400.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENT AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, COM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de A‡Æo Social e Assuntos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 22/12/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 9988-0REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,CONFORME RESOLU€AO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0035211 | 22/12/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAE LICITA€OES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006 COM RECURSOS DA PMJ/ICMS. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 22/12/2006 | 15.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, NACONTA 12.530-X CONFORME RESOLU€AO DO BANCOCENTRAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 22/12/2006 | 1.24 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, NACONTA 5.374-0 CONFORME RESOLU€AO DO BANCOCENTRAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 22/12/2006 | 1.21 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 22/12/2006 | 15.84 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 22/12/2006 | 679.26 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 22/12/2006 | 31.05 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS, NACONTA 5.374-0 CONFORME RESOLU€AO DO BANCOCENTRAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas com o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 22/12/2006 | 1989.63 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S, COM RECURSOS, DO MUNICIPIO, PMJ\FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Planejamento, Or‡ament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 22/12/2006 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS E CON-SULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEI-RA NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, COM RECRUSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as Atividades de Divulga‡Æo e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 22/12/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE DE CONVI-TES PARA LICITA€OES E DIVULGA€AO DO DIARIO O-FICIAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vicas, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 23/12/2006 | 2200.00 | 04094833000110 | W.N.Q DE BRITO EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SOM E APRESENTA€AO DABANDA BABY MEL DURANTE AS FESTIVIDADESDE FINAL DE ANO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 26/12/2006 | 108.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DACIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVER CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 26/12/2006 | 72.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPAZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DOMUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 26/12/2006 | 108.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIV., CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 26/12/2006 | 108.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE ES-GOTOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COM RECUR-SO DA PMJ/DIVE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 26/12/2006 | 1000.00 | 70121280000171 | JASON NORMAM LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, COM RECUR-SOS DA PMJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secretaria Infra-Estrutura e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 27/12/2006 | 1200.00 | 00003008159486 | FRANCISCO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DA PB/306DESDE A CIDADE DE JURU ATE OS LIMITES COM OMUNICIPIO DE AGUA BRANCA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter o Programa de Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 29/12/2006 | 123.78 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE A ESTORNODE SALDO DE CONVENIO REFERENTE AO CONVENIO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 29/12/2006 | 25632.06 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRICA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/DEZEM-BRO E 13o. SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas com I.N.S.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 29/12/2006 | 6028.38 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PACAO, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATI-VO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EI.N.S.S, EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 20/09/2023