| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos salários família não incluso em folha, relativo ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 1950.00 | 01748576000102 | BONELARIA MARAVILHA-D. BEZERRA DA NOBREGA | Referente ao fornecimento de 1.500(hum mil e quientos) bonés em tecido, destinados a distribuição durante o revellion, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 1250.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KGJ-3808-PE, quando a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 195.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de ligação provisória, na comemoração do revellion 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2006 | 500.00 | 00062441566415 | JURANDIR GALDINO PESSOA | Referente a prestação de serviços na apresentação da banda Fontes da Paixão, quando das festividades da colação de grau da Escola Estadual Teonas da Cunha Cavalcante, no mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta 58022-8 FUNDEF, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2006 | 898.44 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a complementação de despesas pelos serviços de telefonia fixa da linha 3289-1551 no mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 4035-5 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 4720-1, FUNDO ESPECIAL, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 9159-6, CONTA ÚNICA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 283142-2, ICMS DESONERAÇÃO, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Implantação do controle patrimonial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2006 | 4200.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL- BUENOS AIRES C. BARROS | Referente aos serviços de organização e tombamento do patrimonio Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2006 | 172.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Referente ao fornecimento de peças para veículo de placa KGY - 8262, lotado no Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 921.00 | 08820714000158 | ODILON FRANCISCO DE LIMA | Referente a revelação de 15(quinze) fotos 30x40 e 11(onze) fotos 15x21, do Prefeito Contitucional, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2006 | 694.61 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a complementação de despesas de serviços de telefonia fixa da linha 3289-1044, do mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO | Construção de módulos sanitários domociliares-MSD, em parceria com a F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 30000.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPEENDIMENTOS LTDA | Referente a 2ª medição de privadas no município de Juripiranga, conforme contrato firmado com a FUNASA. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 9131-6, PACS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta 9132-4 PSF, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta 9135-9 SAÚDE BUCAL, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta 9134-0 VIG. SANITÁRIA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta 44900-8 SAÚDE DA FAMÍLIA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta 58042-2 PAB, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta 9487-0 PEAA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2006 | 1890.19 | 40979023000104 | FARMA GUEDES - ROGÉRIO GUEDES MONTEIRO | Referente ao formecimento de medicamentos para distribuição com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2006 | 45.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY 4512, quando em 02(dois)diárias a disposição da Sec. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2006 | 120.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto a Praça da Independência para participar de uma solenidade de inauguração na Casa do Artista Popular, no dia 05/01/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ARTE DA GENTE | Aquisição de materiais de apoio para os Grupos Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2006 | 175.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Referente ao fornecimento de 01 bicicleta, para doação à casa dos poetas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2006 | 792.00 | 09556549000131 | SIMIÃO CALÇADOS LTDA | Referente ao fornecimento de troféus, chuteiras, camisas e etc, destinados ao campeonato de futebol em comemoração ao dia sete de setembro do ano de 2005 e na entrega de trofeús participação das bandas maciais e fanfarra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2006 | 300.00 | 00055290094415 | ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA | Referente ao adiantamento salarial de seus vencimentos como auxiliar de serviços, relativo ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2006 | 21.27 | 00055290094415 | ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA | Referente ao salário família, relativo ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2006 | 32.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento de 64 (sessenta e quatro) baldes de água, no mês de dezembro/05, destinados a Escola Municipal Ver. Jose Grimaudo Tavares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2006 | 311.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente as diferencas salariais em seus vencimentos relativo ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2006 | 35.50 | 02315272000106 | KISS ARMARINHO - MARIA TERESA DIAS DE QUEIROZ | Referente ao fornecimento de ziper, cones de linha e etc, destinados ao curso de corte e costura da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente de acordo com as Leis Municipal 305/01 e 347/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2006 | 22.00 | 00007892705449 | MANOEL JOSE FERREIRA | Referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches destinados aos menbros do Conselho Tutelar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2006 | 32.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de um SEDEX, destinado ao Setor de Prestação de Contas do PAIF, no Ministério de Desenvolvimento Social e combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2006 | 617.50 | 11175379000197 | ARMAZEM JUAZEIRO LTDA | Referente ao fornecimento de cetim, destinado ao curso de corte e custura do Programa Casa da Familia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR BEM | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR BEM | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2006 | 75.00 | 00002902173423 | MARCOS ANTONIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2006 | 240.00 | 00001311025405 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | Referente aos seviços eventuais de auxiliares de serviços gerais da secretaria de Obras e Transporte e serviços urbanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2006 | 1176.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na reposição de calçamento da rua Espirito Santo, no período de 02 a 07/01/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços de construção de bueiras de galeria na Av. Brasil no periodo de 02 a 07/01/06, conforme comprovantes. | 03222005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2006 | 150.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços de supervisão da reposição do calçamento da rua espírito Santo no periodo de 02 a07/01/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2006 | 14.55 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 1268-3 Transporte escolar, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2006 | 2066.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Referente ao fornecimento de 02(dois) pneus e 02(dois) câmara de ar, destinados ao veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Sec. de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2006 | 900.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRÁFICA & EDITORA | Aos serviços de confecção de panfletos informativos e baners, para divulgação das festividades do padroeiro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2006 | 60.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Referente a concessão de 02(duas) diárias a cidade de João Pessoa, junto a PBTUR para participar de um Encontro Vem Viver a Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2006 | 60.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 02(duas) diárias a cidade de João Pessoa, junto a PBTUR para participar de um Encontro Vem Viver a Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2006 | 70.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de 02(duas) diárias a cidade de João Pessoa, junto a PBTUR para participar de um Encontro Vem Viver a Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2006 | 70.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 02(duas) diárias a cidade de João Pessoa, junto a PBTUR, para participar de um Encontro Vem Viver a Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2006 | 50.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | Referente a concessão de 02(duas) diárias a cidade de João Pessoa, junto a PBTUR para participar de um Encontro Vem Viver a Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2006 | 100.00 | 00005558772484 | LUCIANO PEREIRA SIMPLICIO | Referente ao adiantamento parcial de seus vencimentos como Agente Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2006 | 39.00 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | Referente a plantões de auxiliar de enfermagem na unidade mista de saúde, no mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2006 | 1320.70 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PEREIRA NECO | Referente ao fornecimento de material de expediente como: luvas, fluor, algodão, suporte para papel e etc, destinados aos postos do PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2006 | 254.99 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Referente ao fornecimento de gasolina, destinado ao veículo uno de placa MNW 6539, pertencente a Sec. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2006 | 210.00 | 04735219000190 | DIONÊS JACINTO MARTINS-ME | Referente a três carradas de detritos de fossas do PSF I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2006 | 1000.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Referente a (12) doze plantões médico no posto de saúde de Juripiranga, relativo ao mês de novebro/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2006 | 8.00 | 00078947537420 | SEVERINO DE ARAUJO SILVA | Referente a locação de moto táxi de placa KLW 6745, conduzindo o eletricista desta Edilidade a cidade de Itabaiana junto a SAELPA para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2006 | 200.00 | 00033914729449 | ANTONIO FELIS DOS SANTOS | Referente a uma apresentação de violeiros no evento "Vem Viver a Paraíba,nos dias 06,07 e 08/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2006 | 30.00 | 00002853842444 | JOSE ADRIANO SOARES RIBEIRO | Referente a locação de moto táxi de placa KHD 4575, quando a disposição da Secretaria de Educação e Cultura na entrega de documentos as escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2006 | 150.00 | 00079907210404 | ORLANDO MARCOS CORREIA DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados na confecção de um para brisa traseiro de compesado destinado ao ônibus de placa LAU-0067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2006 | 420.00 | 04735219000190 | DIONÊS JACINTO MARTINS-ME | Referente a limpeza de seis fossas de pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2006 | 260.00 | 00098018043434 | ALVANIRA DE ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutora do curso de corte e custura, na confecção de roupa de cama, mesa e banho, no período de 10/12/2005 a 10/01/2006, na casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2006 | 260.00 | 00000915883759 | SEVERINA FERNANDES NUNES | Referente aos serviços prestados como instrutora do curso de macramê, no período de 10/12/2005 a 10/01/2006, na casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2006 | 260.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutor do curso de pintor de obras, no período de 10/12/2005 a 10/01/2006, na casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR BEM | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 319.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Referente ao fornecimento de colchões, destinados à distriduição gratuita com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2006 | 208.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2006 | 12000.00 | 02535361000168 | CONSTRUTORA VITAL - MANOEL VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na construção de 571,13 m² de calçamento, 1.000 m² de terra planagem e 100 m de meio-fio, realizados na Rua Paraná, conforme comprovantes. | 03232005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2006 | 420.00 | 00002832159419 | JOSE DANIEL CORREIA | Referente a locação de veículo de placa KGR-4790, quando em 04(quatro) diárias na coleta de lixo do município, durante os dias 02, 03, 04 e 05/01/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2006 | 40.00 | 00001255581476 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | Aos serviços gerais prestados de limpeza no matadouro público após o abate dos animais, nos dias 07 e 08/01/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2006 | 660.00 | 00056818157491 | AGAMENON JUVINO DA COSTA | Referente a locação de veículo de placa IDD 4338, quando em 05(cinco) carradas de areia destinadas a reposição de calçamemnto nas ruas Espírito Santo e Av. Brasil e 02(dois) viagens na coleta de lixo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2006 | 8936.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2006 | 2730.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Ao fornecimento de vinte e seis carradas de areia e brita destinadas a reposição de calçamento na rua Espírito Santo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2006 | 1134.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da secretaria de obras do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2006 | 231.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Ao fornecimento de materiais hidraulicos e de pintura destinados a realização de pequenos serviços na rua Laura Bezerra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 150.00 | 00097183911853 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de seus vencimentos, como auxiliar de serviços, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2006 | 140.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados de troca de peças e manutenção da Kombi de placa MNJ 4424 e ônibus LAU de placa 0067, pertencentes a Sec. de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2006 | 6096.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Refernte a amortização da divida contratual com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2006 | 135.00 | 00002392138400 | WELLINGTON ANDRADE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como árbrito de futebol durante uma partida em campeonato, no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, promovido pela Sec. de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2006 | 350.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Referente a complementação do pagamento dos serviços prestados na confecção de armações em ferro, destinadas a montagem de árvores de natal na rua Av. Brasil e Praça pública, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do Reveillon para Todos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2006 | 150.00 | 00041933311487 | NIVALDO FELICIANO DIAS | Referente aos serviços prestados na divulgação das festividades de fim de ano pela Rádio Timbaúba FM (96,9), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 322.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Ao fornecimento de tintas lavável destinadas a pintura das escolas municipal, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2006 | 3562.54 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a reforma da Escola Salvino João Preira, conforme comprovantes. | 03252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2006 | 989.90 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Ao fornecimento de tintas, pincel, thiner, lixa e outros materiais destinados a reforma da Escola Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 03252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2006 | 1392.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | A contribuição PASEP, através de débito automático na conta 2404-x FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2006 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao mês de Janeiro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2006 | 132.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados na viatura de polícia deste município, para uma boa atividade dos serviços de segurança militar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2006 | 3483.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Refernte a amortização da divida contratual com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2006 | 60.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa KFD 1891, quando em 04(quatro) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o tesoureiro ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade do Recife, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2006 | 2369.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA | Referente ao informatikvo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade veinculadas nesta Emissora, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2006 | 2637.06 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Referente ao fornecimento de material de expediente destinados as atividades dos departamentos de Administração, finanças e contabilidade, para o bom desempenho das atividades administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2006 | 4934.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Refernte a amortização da divida contratual com o INSS, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 30.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa KFD 1891, quando em 02(dois) viagens ao sítio Barra e Coiteiros, conduzindo pacientes para o Posto de Saúde PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2006 | 45.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados de troca de peças e manutenção do ônibus de placa KKC 0280 e ambulância MOK 2113, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2006 | 50.00 | 00066772001400 | MANOEL PEDRO DOS ANJOS FILHO | Referente a locação de veículo de placa KLQ 9506, quando em 01(um) viagem a cidade de Goiana, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2006 | 1457.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2006 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a locação do veículo de passeio ECOSPORT XLT 1.6L de placa KGY 8262, quando a disposição do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2006 | 2488.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2006 | 285.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Referente aos serviços prestados na tiragem de 71(setenta e um) fotos dos eventos realizados no natal, revellion e confraternização do Prefeito e funcionários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2006 | 160.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a gratificação como Coordenador do IEC, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2006 | 200.00 | 00033043205472 | ROSELIA MACHADO LEITE COSTA | Referente a locação de imovel localizada a rua pernambuco,147 destinado a instalação do PEVA e FUNASA, no mês de junho/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao adiantamento parcial de seus vencimentos como agente municipal de saúde-PEAA, referente ao mês de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2006 | 100.00 | 00010903640406 | SEVERINO ARMANDO MACHADO | Locação de imóvel localizado a rua Amazaonas, 207 para instalação do posto de saúde PSF. IV, relativo ao mês de dezembro/2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2006 | 150.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | locação de imóvel localizado a rua Brasília, s/n para instalação do posto de saúde PSF. III, no mês de dezembro/2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2006 | 7.16 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | A contribuição PASEP, através de debito automático na conta 4035-5 ITR, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2006 | 58.51 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | A contribuição PASEP, através de debito automático na conta 10897-9 CIDE, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2006 | 210.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY 4512, quando a disposição da Sec. de Educação e Cultura, conduzindo supervisores as Escolas Municipais da zona rural Coiteiros e Barra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2006 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições a equipe organizadora e de montagem do palco para apresentação da Banda Vip, nas festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2006 | 800.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Referente aos servicos prestados na confecção de 08(oito) peças para andaimes, placas de sinalização e serviços de solda elétrica em carros de mão e cestos de lixo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2006 | 380.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MNDONCA | Aos serviços de manutenção dos tratores Walmet 65 e Waltra 785, pertencentes a secretaria de obras para o bom desenpenho da suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2006 | 550.00 | 00021839263415 | JOSE AMARO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KFD 4067, quando em 09(nove) viagens transportando mudanças de pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2006 | 210.00 | 00002523521490 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para complementação de uma passagem, aquisição de uma porta e aquisição de vacinas especializadas a pessoas carente de acordo com as leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR BEM | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2006 | 200.00 | 00002612627421 | EVALDO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR BEM | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2006 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoas carente, de acordo com as leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2006 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoas carente, de acordo com as leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2006 | 560.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Referente aos serviços prestados quando em 07(sete) viagens conduzindo cadáveres da cidade de Juripiranga a cidade de João Pessoa, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2006 | 850.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Referente ao fornecimento de urnas funerárias infantil e adulto, para doação a cadáveres de famílias carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2006 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a FAMUP para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2006 | 20.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a FAMUP para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2006 | 45.00 | 00028650923801 | IRANEIDE AUREA BARBOSA | A uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, a pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2006 | 50.00 | 00033041229404 | HELENO ALMEIDA DE PONTES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de contrução, destinado a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2006 | 50.00 | 00004002461475 | MARILEIDE ISRAEL DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel , de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2006 | 50.00 | 00075356449453 | luzinete trajano fernandes | Referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente, para aquisição de material de construção, de acordo com as leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2006 | 120.00 | 00001193780438 | MANOEL QUEIROZ DA COSTA | A uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2006 | 30.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimento de água, destinado ao banheiro público, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2006 | 30.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimento de água, destinado ao Prédio da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2006 | 300.00 | 00087259958472 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Aos serviços prestados de solda e manutenção na carroça do lixo, baú da carne, na carroça do pipa e confecção de peças para as referidas carroças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2006 | 772.10 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Referente ao fornecimento de linha de nylon, colher de pedreiro, prumo e etc, destinados a Sec. Obras, Transp. e Urbanismo, para fins diversos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2006 | 1832.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | Referente aos serviços de recuperação do eixo de comando do regulador de rotação e recuperação do engate de marcha lenta da bomba injetora do veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Sec. de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2006 | 2132.66 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Referente ao fornecimento de um microcomputador celeron D2 66, MB ASUS P 4, memória 256 MB, disco rígido de 80GB, gravador de CD SAMSUNG 52X, gabinete 04 BAIAS, monitor SAMGUNG, estabilizador, teclado e mouse, sem sistema operacional, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao Acordo Extrajudicial correspondente ao 13º salário de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2006 | 200.00 | 00039607119487 | MARIA JOSE FELIX | Referente ao Acordo Extrajudicial correspondente ao mês de dezembro e 13º salário de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2006 | 300.00 | 00027618666814 | VANIA ANDRESSA DE MELO | Referente ao Acordo Extrajudicial correspondente ao mês de dezembro e 13º de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2006 | 125.00 | 00017653240410 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KKF-0613, quando em 02(dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Educação e Cultura, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2006 | 692.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Aos serviços de fornecimento e transporte de água potável para as escolas Salvino João Pereira, Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina, nos meses de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização do Setor de Tributação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2006 | 1833.67 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Referente ao fornecimento de um microcomputador celeron D2 66, MB ASUS P 4, memória 256 MB, disco rígido de 80GB, gravador de CD SAMSUNG 52X, gabinete 04 BAIAS, monitor SAMGUNG, teclado e mouse, sem sistema operacional, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisiçao de moveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2006 | 1833.67 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Referente ao fornecimento de um microcomputador celeron D2 66, MB ASUS P 4, memória 256 MB, disco rígido de 80GB, gravador de CD SAMSUNG 52X, gabinete 04 BAIAS, monitor SAMGUNG, teclado e mouse, sem sistema operacional, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2006 | 300.00 | 00041234774453 | FERNANDO JUSTINO DE QUEIROZ | Referente ao Acordo Extrajudicial correspondente ao 13º salário de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2006 | 260.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KHW 0194, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o tesoureiro junto ao Banco Real e Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2006 | 1850.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Acessoria Jurídica, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2006 | 300.00 | 00004794324499 | JOAO GENESIO PEDROSA FILHO | Referente ao Acordo Extrajudicial correspondente ao mês de dezembro de 13º de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2006 | 300.00 | 00001233635433 | JOSINEIDE ALVES DA SILVA | Referente ao Acordo Extrajudicial correspondente ao mês de dezembro e 13º de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2006 | 300.00 | 00010903321491 | ZULEIDE MARINHO DE SOUZA | Referente ao Acordo Extrajudicial correspondente ao 13º salário de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2006 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Inspeção Técnica do Estado para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao comércio local para aquisição de computadores, destinados a Secretaria de Educação e de Administração de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2006 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto a Inspeção Técnica do Estado para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2006 | 40.00 | 00017146984400 | ELIAS SEVERINO DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de 06(seis) refeições ao pessoal da Administração e Escritório de Contabilidade, nos dias 29 e 30/12/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2006 | 140.00 | 00003461722413 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMN 0534-PB, quando em 06(seis) viagens do sitio Barra, conduzindo pacientes para o Posto de Saúde PSF I deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2006 | 13.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimento de água destinada ao Posto de Saúde PSF III, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2006 | 84.00 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados em 07(sete) plantões como Auxiliar de Enfermagem no Posto de Saúde PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2006 | 4000.00 | 00002200874405 | FRANCISCO RICHARD NIXON DE MACEDO CAMPOS | Referente a 04(quatro) plantões médicos dce 24 horas na unidade mista de saúde, no mês de novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2006 | 4000.00 | 00002200874405 | FRANCISCO RICHARD NIXON DE MACEDO CAMPOS | Referente a 04(quatro) plantões médicos de 24 horas na unidade mista de saúde, no mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2006 | 400.00 | 00054170591453 | JOSILENE MAURICIO PESSOA | Ao pagamento do acordo Judicial em parcela única corresnpondente aos meses de janeiro, fevereiro e dezembro de 2004, e FGTS relativo ao periodo de 05/04/2001 a 31/12/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2006 | 1101.50 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Referente ao fornecimento de bocais soquete para lâmpadas, tomada para ar-condicionado, lixa ferro, caixa para ar-condicionado, toneira, massa plástica e etc, destinados a Sec. de Saúde para fins diversos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2006 | 35.00 | 00002853842444 | JOSE ADRIANO SOARES RIBEIRO | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KHD 4575, quando em 03(três) horas a serviço da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2006 | 9600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Referente a contribuição referente aos meses de janeiro a dezembro/2006, de acordo com cláusula do convenio nº 000209 firmado com esta entidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2006 | 47.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KIM 3568, quando em 06(seis) horas de aluguel conduzindo o Técnico da FUNASA e um funcionário da Prefeitura para fiscalizar as obras das privadas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2006 | 268.88 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Referente ao fornecimento de suporte para filtro, relógio de parede, garrafa para café, mangueira e etc, destinado aos Postos dos PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2006 | 224.31 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Referente ao fornecimento de escada 05 degraus, lixeira vasculante, balde, suporte para garrafão, copos plásticos e etc, destinados aos Postos dos PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2006 | 4400.70 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos e material de expediente como: seringas 3mm, luvas, soro, iodeto de potassio e etc,aos postos dos PSF I, II, III, IV, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2006 | 3241.94 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de material expediente como: alcool, algodão, seringa e etc, destinados aos postos dos PSF I, II, III e IV, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2006 | 200.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | referente aos seviços de cardan, retentor de polia radiador e revisão de quatro pneus do véículo de placa KKC-0280, lotado na secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2006 | 36.00 | 00002853842444 | JOSE ADRIANO SOARES RIBEIRO | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KHD 4575, quando em 04(quatro) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o eletricista, junto ao Escritório da SAELPA, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovanets. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2006 | 33.00 | 00003944267460 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Referente a locação do moto-taxi de placa MOQ-0952, quando em 04(quatro) horas de aluguel a disposição da Sec. de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2006 | 30.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de 02(duas) diárias a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Saúde do Estado para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2006 | 394.80 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Referente a assinatura do jornal correio referente aos meses de janeiro a dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisiçao de moveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2006 | 490.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Referente a aquisição de uma estante de aço, cadeira secretária, mesa secretária e gaveteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2006 | 360.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Referente ao fornecimento de 01(um) bateria T 150 MVD, destinada ao veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Se. de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2006 | 200.00 | 00007197059402 | ELTON BELMIRO LIMA DA SILVA | Referente aos serviços de confecção de seis pares de calça e blusa e seis vestidos para p pessoal do grupo de dança da Secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2006 | 550.00 | 02943531000143 | ASSOCIAÇAO DE RADIO COMUNITARIA DE IBIRANGA | Referente aos serviços de divulgação e transmissão das festividades de Natal e Revelionno mês de dezembro/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2006 | 135.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Aos serviços de embuchamento do veículo KOMBI de placa MNJ-4424, para o bom desepenho de suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2006 | 300.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Aos serviços de troca de fitas de freio, rolamento e luvas do ônibus de placa LAU-0067, lotado na secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2006 | 100.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Diretor de Matadouro Público, no mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Reposição de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2006 | 1315.30 | 00084020890463 | JURANDI RODRIGUES DE SOUZA | Referente aos serviços diversos na reforma e recuperação do calçamento da rua Espírito Santo, no período de 09 a 14/01/2006, conforme comprovantes. | 03262006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na construção de tampas e bueiros, na galeria da Av. Brasil, conforme comprovantes. | 03222005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2006 | 150.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços de supervisão e acompanhamento na reposição do calçamento, da rua Espírito Santo, no período de 09 a 14/01/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Reposição de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2006 | 594.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Ao fornecimento de 3,3 mileiros de paralepípedo, destinados a reforma do calçamento da rua Espírito Santo, conforme comprovantes. | 03262006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR BEM | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2006 | 120.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR BEM | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2006 | 150.00 | 00002902173423 | MARCOS ANTONIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2006 | 40.00 | 00035681730425 | JOSE DO NASCIMENTO LIMA | A uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios a pessoa carente de acordo com as Leis n° 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2006 | 50.00 | 00011053534434 | VAPSI MARTINS FERREIRA | A uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, apessoa carente, de acorodo com as leis n° 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR BEM | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR BEM | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2006 | 25.00 | 00004017667481 | IVANILSON ARNOUD DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2006 | 50.00 | 00003816478468 | CREUZA DA SILVA SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2006 | 70.00 | 00005625242402 | ROSINETE GOMES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais elétricos, destinados a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2006 | 272.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de filtros e óleo lubrificante, destinados aos tratores desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2006 | 200.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Referente aos serviços prestados de lanternagem no ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2006 | 30.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMT 8610, quando em 01(um) viagem cidade de Timbaúba conduzindo o Diretor de Educação e Cultura, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2006 | 50.00 | 00083158120410 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Auxiliar de Serviços, no mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2006 | 232.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de óleo lubrificante, destinados ao veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2006 | 3549.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Referente ao fornecimento de tijolos 8 furos, caixa d água de 1000 L, carro de mão, tintas e etc, destinados a Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 03252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2006 | 1583.50 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Referente ao fornecimento de adap. macho de 02", válvula de pé 02" f.f., luva galvanizada de 1 1/2", abraçadeira super e etc, destinados ao Estádio de futebol Agusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2006 | 75.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY 4512, EM 03(três) diárias a serviço da Sec. de Administração e Finanças, conduzindo o Diretor do Mercado Público, quando na colocação de placas de identificação de patrimônio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2006 | 935.80 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | A contribuição Pasep referente a competência de novembro/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2006 | 200.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Referente aos serviços prestados de lanternagem no ônibus de placa KKC 0280, pertencente a Sec. de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2006 | 156.50 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de filtro de óleo e óleo lubrificante, destinado ao veículo ônibus de placa KKC 0280, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2006 | 7768.92 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Referente ao fornecimento de medicamentos e materiais de expediente odontológico como: ampicilina, penicilina, amoxcilina, paracetamol, broca cilíndrica, broca esférica, luvas e etc, destinados aos Postos do PSF I, II, III e IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2006 | 500.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMT 8610, quando em 10(dez) viagens as cidades de João Pessoa e Itabaiana conduzindo pacientes aos hospitais locais para tratamento de saúde, no mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes.-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2006 | 70.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIC 9014, quando em 01(um) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo pacientes para o hospital Juliano Moreira, no dia 11 de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2006 | 500.00 | 00019798563468 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNT 3179, quando em 08(oito) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo pacientes para os hospitais PAN, HU, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2006 | 1102.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, no prédio do PEA - Programa de Erradicação do Aedes Aegipte, no posto de saúde do sítio Barra e nos postos dos PSF I, II, III, e IV, relativo ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2006 | 120.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao DER, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2006 | 2880.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Referente a contribuição, para Confederação dos Municípios da Paraíba - FAMUP, correspondente aos meses de janeiro à dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2006 | 859.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, no Prédio da Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2006 | 125.00 | 00002392138400 | WELLINGTON ANDRADE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como árbrito de futebol em campeonato, no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, promovido pela Sec. de Educação, no dia 15 de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2006 | 80.00 | 00003006320450 | JOANA DARC QUEIROZ NASCIMENTO | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Auxiliar de Serviços, relativo ao mês de janeiro de 2006, através da Sec. de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2006 | 50.00 | 00098149407472 | ARISSON BARROS PEREIRA | Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com combustível, da reportagem jornalística do Sistema o Norte, em uma entrevista com o Prefeito na cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2006 | 180.00 | 00079907210404 | ORLANDO MARCOS CORREIA DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados na confecção de uma porta de forra, destinada a uma sala de aula da Escola Ver. Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2006 | 2225.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, no Centro Comu nitário do sitio Barra, Secretaria de Educação e Cultura, no Órgão Municipal de Educação e nas Escolas Municipais, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2006 | 30.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KJZ 8863-PE, quando em 04(quatro) horas de aluguel a serviço da Secretaria de Obras, Transp. e Urbanismo, conduzindo o eletricista desta Edilidade a zona rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2006 | 9863.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, no matadouro público, mercado público, clube recreativo, lavanderia, bomba da lavanderia, bamba d água, estádio municipal e iluminação pública, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2006 | 349.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de materiais de construção, pagamento de taxas de água e energia, aquisição de botijões de gás e pagamento de aluguel, de pessoas carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2006 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoas carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2006 | 360.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Referente a 06(seis) pipas d água destinadas ao abastecimento de cisternas do pessal da zona rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2006 | 150.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Referente aos serviços prestados de Consultoria Técnica na elaboração do Plano Plurianual-PPA da Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2006 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, no prédio da Casa da Família, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2006 | 100.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2006 | 150.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Auxiliar Administrativo, na Sec. de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2006 | 260.00 | 00026551284434 | GENILDA BARBOSA | Referente aos serviços prestado como instrutora do curso de Artesanato e gêsso, do Programa Casa da Família, relativo ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2006 | 260.00 | 00017100232449 | ADEILTON GOMES BARBOSA | Referente aos serviços prestados como instrutor da escolinha de futebol da casa da família no mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2006 | 100.00 | 00005060073408 | MARIA HELENA FERREIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao INCRA, conduzindo o Diretor de Matadouro Público para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2006 | 30.00 | 00001255581476 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | Aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público após o abate da carne bovina, suína e caprina, no dia 14 de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2006 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao INCRA, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2006 | 150.00 | 00042644844487 | JOSE GOMES PEREIRA JUNIOR | Referente a apresentação como papai noel nas festividades natalinas nos dias 23, 24 e 25/12/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2006 | 200.00 | 00000868009490 | JAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Referente a 16(dezeseis) aulas quando no reforço Escolar, aos alunos da 6ª e 7ª séries da Escola Municipal Salvino João Pereira, durante o mês de novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados como nutricionista, na elaboração do cardápio da merenda escolar, de acordo com exigências do F.N.D.E., relativo aos meses de novembro e dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2006 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Referente a ajuda de custo para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do Convênio realizado entre o Município de Juripiranga e Defensoria Pública, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Reorganizaçao do arquivo municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2006 | 719.58 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS | Ao fornecimento de material de expediente destinados a organização do arquivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2006 | 140.00 | 00003134136490 | GERSON JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Agente Municpal de Saúde, no mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2006 | 1696.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Referente aos serviços prestados em 140(cento e quarenta) exames de Ultra-sonografias, realizados na Unidade Mista de saúde de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2006 | 684.40 | 07638180000180 | IF EQUIPAMENTOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA | Referente ao fornecimento de oficina da linguagem, haltere lingual, haltere labial, espelho milimetrado e etc, destinados as atividades fonoaudiólogas do posto de saúde PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2006 | 1900.00 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Referente ao fornecimento de um computador celeron D2 66 FSB, MB PIU INTEL D845 PEMY, VGA 64MB AGP MS IGEFORCE, disco rígido 40GB, drive 1.44, gravador de cd samsung, memória 256MB DDR 400, case ATX 4 BAIAS P4 400W, mouse P512 óptico gelo, monitor 17" CRT samsung e KB P512 ABNT STANDART, destinado ao uso dos Agentes da Vigilância Sanitária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2006 | 14.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimento de água, destinado ao Posto PSF III, relativo ao mês de janeiro sde 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2006 | 100.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados no conserto de portas do veículo ambulância de placa MNC 6691, pertencente a Secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2006 | 69.00 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | Referente a 06(seis) plantões como Auxiliar de Enfermagem, realizados na Unidade Mista de Sáude, no mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2006 | 115.00 | 00081835558453 | PAULO DE SOUZA BARBOSA | Referente a 10(dez) plantões como Auxiliar de Enfermagem, realizados na Unidade Mista de Saúde, no mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2006 | 429.80 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente ao fornecimento de buchas estabilizador, rolamento traseiro, filtro de combustível e etc, destinados ao veículo de placa MOQ 2113, pertencente a Sec. de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2006 | 34.44 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | A contribuíçaõ pasep, através de débito automático na conta 4720-1 Fundo especial, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Comércio local para aquisição de computadores destinados a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de 02(duas) diárias a cidade de João Pessoa, junto ao IPC(Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2006 | 260.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente ao fornecimento de 01(um) bateria, destinada a viatura de polícia deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2006 | 33.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimento de água, destinado ao banheiro público, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2006 | 20.00 | 00002366095481 | LUCIA CRISTINA DE QUEIROZ | Referente a concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa junto ao SETRAS, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 ed 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2006 | 67.80 | 08820714000158 | ODILON FRANCISCO DE LIMA | Referente a revelação de 113(cento e treze) fotos 10x15, destinadas aos trabalhos apresentados na Casa da Família, no ano de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2006 | 1466.00 | 00002902173423 | MARCOS ANTONIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços diversos, prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, reposição de calçamento, rejunte, limpeza, capinação e etc, através da Sec. de Obras, Transp. e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2006 | 45.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) a pessoas carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2006 | 25.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Referente ao fornecimento de 34(trinta e quatro) baldes de água potável, destinado a Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2006 | 120.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2006 | 150.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de capinação para o Conselho Tutelar do Município, relativo aos dias 20 e 21/01/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2006 | 1500.00 | 24568933000148 | ÓTICA BRASILEIRA - ANA MARINHO SILVA | Referente a aquisição de 10(dez) armações populares e lentes de grau, destinados a distribuição com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2006 | 55.00 | 00002853842444 | JOSE ADRIANO SOARES RIBEIRO | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KHO 4575, quando em 03(três) diárias a serviços da Sec. de Obras, Transp. e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2006 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade do Recife junto ao comércio local, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2006 | 200.00 | 02535361000168 | CONSTRUTORA VITAL - MANOEL VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de 200m² de terraplanagem, na rua Paraná, conforme comprovantes. | 03232005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2006 | 7800.00 | 02535361000168 | CONSTRUTORA VITAL - MANOEL VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na construção 260m de galerias na rua Paraná, conforme processo licitatório. | 03272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2006 | 520.84 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a contribuição PASEP, em débito automático na conta 2404x-FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2006 | 176.00 | 00004784773410 | WILLYANA AUGUSTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na tiragem de 2.200(dois mil e duzentos) xérox, destinadas a Secretaria de Adm. e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2006 | 378.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Referente ao fornecimento de cabo UTP-CMX Multilan c5e e conector RJ 45-M8V 50miAu, destinado ao bom funcionamento das atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2006 | 32.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de 01(UM) SEDEX contendo documentos, destinados ao FNDE-PNATE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2006 | 32.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de 01(um) SEDEX contendo documentos, destinados ao FNDE-PEJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2006 | 420.00 | 00004092769440 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIC 2727, quando em 03(três) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo o Sec. de Educação e Cultura nos dias 10, 11 e 12/01/06 e 02(dois) diárias a Serviço da Sec. de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2006 | 50.00 | 00028556593453 | JOSE ANDRE DE OLIVEIRA | Referente a uma ajuda financeira concedida a Escola de Samba para abrilhantar o desfile carnavalesco a ser realizado neste município no ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2006 | 12000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO SOUZA DE LIMA | Referente à apresentação artística da banda Forrozão Vip, sonorização e iluminação e palco, em comemoração ao revellion da cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2006 | 363.20 | 00004784773410 | WILLYANA AUGUSTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na tiragem de 4.540(quatro mil quientos e quarenta) xérox, destinadas a Sec.de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2006 | 1906.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições destinadas aos postos do PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00006405584453 | LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | Referente a 04(quatro) plantões médicos de 24(vinte e quatro) horas e 04(quatro) plantões de 12(doze) horas, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2006 | 576.00 | 00095234110478 | EDGENIO PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na aplicação de forro de gêsso no posto de Saúde PSF IV, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2006 | 64.00 | 00004784773410 | WILLYANA AUGUSTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na tiragem de 800(oitocentos) xérox, destinadas a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2006 | 2200.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Referente aos serviços prestados na confecção de talões de anotações, requisição de exames, ficha A, ipertenso, visita domiciliar e etc, destinado a Sec. de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2006 | 178.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA P. FEITOSA | Referente as recargas de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Educação e Cultura para o bom funcionamento das mesmas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2006 | 1050.00 | 00002308640405 | CLAUDIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Assistente Social, do Programa Casa da Família, no mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2006 | 300.00 | 00004048728407 | RENIELSON TAVARES DE PONTES | Referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo, do Programa Casa da Família, no mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2006 | 1050.00 | 00001863201408 | MARIA DAS GRAÇAS LIRA GOMES | Referente a prestação de serviços como psicóloga do Programa Casa da Família, no mês janeiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2006 | 1050.00 | 00086924346472 | EDNEIDE DA SILVA ALMEIDA | Referente a prestação de serviços como Assistente Social do Programa Casa da Família, no mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2006 | 1050.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Referente a prestação de serviços como psicólogo do Programa Casa da Família, durante o mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2006 | 32.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de documentos(identidade) a pessoas carente, de acordo com as Leis Municipal nº 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2006 | 167.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para complementação de passagem, aquisição de materiais de construção e aquisição de documentos(identidade) destinados a pessoas carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2006 | 781.25 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa MMU-2571-PB, quando em 05(cinco) diárias a disposição da Sec. de Obras, Transp. e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2006 | 12.24 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente a complementação de despesas pelo fornecimento de quatro tubos de tinta para toner maquina de xerox, por motivo de pagamento após vencimento do boleto bancário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2006 | 468.75 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa MMU-2571-PB, quando em 03(três) diárias a disposição da Sec. de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2006 | 1246.02 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinado as unidades educacionais, conforme extrato em 24/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2006 | 700.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Referente aos serviços de confecção de envelopes e nota fiscal avulsa, destinados as atividades da Sec. de Adm. e finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2006 | 1367.97 | 68704923000591 | BSE S/A | Aos serviços de telefonia móvel (celular) das linhas: 9109-0641, 9109-9471 e 9109-9740, 9109-0644, 9109-9739, 9109-9413 e 9109-9481, relativo ao mês de dezembro de 2005, para o bom desempenho das atividades dos serviços no município em geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2006 | 1232.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao complemento do débito efetuado pela cagepa conf. extrato em 24/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2006 | 2400.62 | 10877926000113 | LAFEPE | Referente ao fornecimento de furosemida, mebendazol, diclofenaco e etc, destinados aos postos dos PSF I, II, III e IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2006 | 1940.64 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente aos serviços prestados de telefonia fixa, prefixo 3289-1033 desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2006 | 402.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água aos PSF I e II, conf. débito de cagepa datado em 24/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao IPC(Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2006 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Referente a concessão de 01(um) diária em deslocamento a João Pessoa junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2006 | 720.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Ao fornecimento de 180M² de laje destinados a reforma de salas de aulas do colégio Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 03252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2006 | 597.50 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMER. LTDA | Ao recapeamento de 02(dois) pneus goodeyear e conserto de 02(dois) aros 20, do veículo de placa LAU-0067, lotado na Sec. de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2006 | 125.00 | 00023686022400 | VALDEMIR PORFIRIO DA SILVA | Aos serviços prestados como árbitro de futebol em campeonato no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, promovido pela Sec. de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2006 | 627.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Referente ao fornecimento de 19(dezenove) botijões de gás, destinados as escolas Municipais , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2006 | 40.00 | 00006743249432 | JOSE WAGNER DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza no matadouro público, durante o abate do gabo no dia 21 de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2006 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e nº 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2006 | 2075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de incentivos do Programa PETI relativo ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2006 | 111.22 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Aos serviços de pagamento de incentivos financeiros aos estudantes do peti referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2006 | 160.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Ao fornecimento de dois colchões para doação a famílias carentes do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2006 | 508.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente ao adiantamento de seus vencimentos referente ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2006 | 61.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A ajudas de cunho social para aquisição de documentos de identidade de acordo com as Leis 305-01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2006 | 260.00 | 00007771448402 | TAMIRES PEREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutora do curso de dança da Casa da Família, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2006 | 32.00 | 00002853842444 | JOSE ADRIANO SOARES RIBEIRO | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KHO 4575, a disposição da secretaria de obras durante o dias 25/01/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2006 | 350.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Ao fornecimento de trofeus destinados a premiação de times em campeonato realizado no estádio municipal de Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2006 | 691.64 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Referente ao fornecimento de produtos de limpeza, destinados a secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2006 | 40.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a duas diárias a cidade de João Pessoa Junto ao escrório de contabilidade para tratar de fechamento de balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2006 | 20.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Conselho Regional de Farmácia, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2006 | 35.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a secreatria de educação do estado para tratar de assuntos educacionais do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2006 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a secreatria de educação do estado para tratar de assuntos educacionais do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2006 | 30.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a secreatria de educação do estado para tratar de assuntos educacionais do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2006 | 60.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2006 | 70.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | A concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa com destino ao escritório de contabilidade para tratar de fechamento de balancete do mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2006 | 382.21 | 00022590110472 | FRANCISCO ALBINO PEREIRA | Referente ao adiantamento de seus proventos relativo ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2006 | 450.80 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Ao fornecimento de produtos alimenticios destinados a delegacia de polícia militar do municipio, conforme comprovantes./ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2006 | 671.72 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Referente ao fornecimento de produtos de limpeza, destinados a secretaria de administracção e finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Reorganizaçao do arquivo municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2006 | 1030.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Referente a aquisição de estantes de aço e suporte de garafão de água, destinados a organização do arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2006 | 38.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY, quando em quatro viagens acidade de Itabaiana conduzindo documento para o Fórum local, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade conduzindo o dir. de finanças do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO | Construção de módulos sanitários domociliares-MSD, em parceria com a F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2006 | 13496.16 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇÕES E EMPEENDIMENTOS LTDA | Referente a 3ª medicção de construção de módulos sanitários no município em convênio com a funasa, conforme comprovantes. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2006 | 1677.37 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1033, da secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro/2005, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2006 | 680.03 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Referente ao fornecimento de produtos de limpeza, destinados a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2006 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Referente a uma diária a cidade de João Pessoa junto a Empresa Tecnol para tratar de assintos de interesse do setor de recursos humanos do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa conduzindo o Diretor de Recusrsos Humanos e Diretor de Contabilidade e Finanças, junto a TECNOL e Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2006 | 47.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de documentos(identidade) a pessoas carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2006 | 47.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de documentos(identidade) a pessoas carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2006 | 125.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Aos seerviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2006 | 75.00 | 00002902173423 | MARCOS ANTONIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2006 | 390.00 | 00001594622744 | SANDRO ALAGON DA SILVA E OUTROS | Referente ao serviços prestados como pintor no prédio da Igreja Nossa Senhora da Soledade, no período de 23 a 28/01/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2006 | 2927.63 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de óleo diesel, destinado ao trator valmet 65 e valtra valmet 785, pertencente a Sec. de Obras, Transp. e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2006 | 3000.00 | 02535361000168 | CONSTRUTORA VITAL - MANOEL VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na construção 100m de galerias de águas pluviais na rua Paraná, conforme processo licitatório n° 036/2005. | 03272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2006 | 3000.00 | 02535361000168 | CONSTRUTORA VITAL - MANOEL VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na construção 132,20 m² de calçamento e 500m² de terraplanagem na Rua Paraná, conforme licitação convite n° 036/2005. | 03232005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços diversos prestados como pedreiro, no período de 23 a 28/01/06, através da Sec. de Obras, Trnasp. e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, no período de 23 a 28/01/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2006 | 840.00 | 00001311025405 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na rua Laura Bezerra, no período de 23 a 28/01/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2006 | 1450.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA - FINESS RECEPÇÕES | Referente aos seviços prestados de buffet, quando na confraternização das festividades de final de ano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2006 | 577.68 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustível gasolina destinados a viatura da delegacia de polícia militar local, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2006 | 398.40 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de gasolina ao veículo da EMATER local, conforme convênio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, quando do fechamento do balancete do mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2006 | 377.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a contribuição PASEP, em débito automático na conta 2404x-FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2006 | 450.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa JNW 4142, quando em 04(quatro) viagens as comunidades Cachoeira, Barra e Paraibinha, conduzindo alunos por ocasião da matrícula do mês janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2006 | 200.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados na locação do veículo de placa KPB-3299-PB, quando em 01(um) viagem a cidade de Guarabira, conduzindo religiosos em visita a estátua de Frei Damião, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2006 | 155.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados na locação do veículo de placa KPB-3299-PB, quando em 01(um) viagem a cidade de Goiana, conduzindo a equipe do Serrinha Futebol Clube, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2006 | 2000.00 | 06288587000162 | CAVALCANTI & ARAUJO COMÉRCIO LTDA | Ao fornecimento de cinquenta cadeiras escolares destinadas a escola Salvino joão Pereira, para o bom funcionamento das aulas do ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2006 | 1300.81 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de gasolina e díesel aos veículos da secretaria de educação durante o mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2006 | 32.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de um SEDEX, destinado ao FNDE relativo a prestação de contas do PNAE-Brasília-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2006 | 200.00 | 00003461722413 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMN 0534-PB, quando em 03(três) viagens da localidade Barra aos hospitais de Itambé e Itabaiana e 04(quatro) viagens das localidades Barra e Cachoeira ao posto de Saúde do município, para atendimento médico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2006 | 53.00 | 00001178798437 | JOSINALDO ELIAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados no conserto de 03(três) bicicletas dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2006 | 8341.59 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustível gasolina e diésel destinados aos veículos da secretaria de saúde durante o mês de janeiro, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2006 | 435.96 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | Referente a gratificação do pessoal do Programa PEAA, na vacinação anti-rábica realizada neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2006 | 1417.06 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de gasolina destinado ao veículo Eco Sport de placa KGY 8262, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos seus vencimentos como prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | A folha de pagamento do pessoal Comissionado do gabinete, relativo ao mês de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2006 | 165.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Ao fornecimento de óleo motor diesel e filtro de óleo, destinado a ambulância de placa MOS 4989, pertencente a Sec. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2006 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal da Sec. de Saúde e Bem Estar Social-Saúde relativo a janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2006 | 4188.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude B. Estar Social-Saúde, relativo ao mes de janeiro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2006 | 93.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos funcionários Estatutários da Secretaria de Saúde e B. E. Social-Saúde relativo ao mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2006 | 500.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente a 08(oito) plantões como Fisioterapeuta no PSF I, no mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2006 | 225.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados no conserto de 15(quinze) bancos do ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Sec. de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2006 | 4898.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal Inativos, relativo ao mes de janeiro/2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2006 | 3601.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoa Pensionistas, relativo ao mes de janeiro/2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2006 | 4225.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Adm. e Financas, relativo ao mes de janeiro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo a ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2006 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2006 | 44.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mê de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2006 | 2048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A folha de pagamento do Pessoal Comissionado da Secretaria de Administração e Finanças- Finanças, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2006 | 600.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Referente aos serviços prestados no mês de janeiro de 2006, pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de março de 2001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, quando do fechamento do Balancete do mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2006 | 35.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Import. referente a despesa com alimentação na cidade de João Pessoa do Acessor Jurídico do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2006 | 14.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | A contribuição PASEP, através de débito automático na conta 10680-1 CEX, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2006 | 50.00 | 00017653240410 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KFF-0412, quando em 03(três) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos ao FÓRUM e o tesoureiro ao Banco do Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2006 | 81.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2006 | 2368.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2006 | 30.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a conceção de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao INCRA para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2006 | 50.00 | 00076812030449 | JUSTO JOSE DA COSTA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2006 | 260.00 | 00079003788472 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutora da oficina de idosos -PAIF na Casa da Família, no mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2006 | 838.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saúde e B. E. Social - Social, relativo a janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2006 | 260.00 | 00000005570484 | ENIZETH ANDRADE DA SILVA | Aos serviços prestados como instrutora do curos de tapeçaria, da Casa da Família, no mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2006 | 100.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, do acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2006 | 330.00 | 00046282343453 | ADENILSON CANDIDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na pintura da Igreja Nossa Senhora da Soledade, no período de 16 a 20/01/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2006 | 471.00 | 05572652000114 | R. C. DA SILVA - O BOMBONZINHO | Referente a compelmentação da nota de empenho n°5045 no fornecimento de doces, bombons pipocas e outros destinados a doação para as crianças do município, durante o dia de natal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2006 | 142.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios para pessoas carentes, de acordo com Leis 305/01 e 395/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2006 | 140.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoal carente do município, de acordo com as Leis 305/01 e 369/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2006 | 30.00 | 00087259745487 | IRACEMA MARTINS RAMOS DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeições servida ao Coordenador da capacitação dos representantes do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2006 | 30.00 | 00006743249432 | JOSE WAGNER DA SILVA | Referente aos serviços de limpeza do matadouro para o abate bouvino, suino e caprino no dia 29 de janeiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2006 | 100.00 | 00002869009470 | EMIR SILVA | Referente a escolta de valores do banco do Brasil na cidade de Itabaiana para o municipio, para pagamento de folha do mês de fevereiro dos funcionários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2006 | 14672.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vecimentos do pessoal de apoio estatutarios da secretaria de educação e cultura relativo a janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2006 | 504.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Educação - Apoio estatutarios relativo a janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2006 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ | Referente aos serviços de divulgação das festividades religiosas do Padroeiro da Cidade São Sebastião que realizar-se-á durante os dias 17, 18 e 19 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2006 | 44801.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao vecimentos do pessoal estatutários da sec de educação e cultura fundef-magistério correspondente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2006 | 719.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Secretaria de Educação-Magistério, relativo ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2006 | 4428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal Comissionado relativo ao mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2006 | 119.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado da secretaria de educação fundef, correspondente a janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2006 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vecimentos do pessoal da Sec. de Educação e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2006 | 29.98 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Referente a salario familia do pessoal comissionado da sec de educação e cultura relativo a janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2006 | 228.00 | 00068666446404 | GRACIETE BARBOSA DE ANDRADE | Referente a diferença salarial e 1/3 de férias não incluso na folha do mês de janeiro 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2006 | 14.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 1268-3 Transp. escolar, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2006 | 300.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Referente ao fornecimento de 200 metros de TNT, destinados a ornamentação do palco e camarote da festa do padroeiro da cidade São Sebastião, conforme conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, relativo ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2006 | 27760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Equipe do PSF, relativo ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2006 | 275.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Referente ao fornecimento de material para exames laboratoriais como: papel para eco cardiograma, eletro e etc, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2006 | 65.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de palca MMR-0031, em uma viagem a cidade de Jõao Pessoa conduzido pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2006 | 200.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 200 botijões de água destinados aos postos do PSF, I, II, III e IV para o bom funcionameto dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao debito de tarifa bancaria na conta 9135-9 saúde bucal conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Ao débito de tarifa bancária na conta 9131-6 PACS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao debito de tarifa bancaria cobrado na conta 9132-4 e 44900-8 PSF, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Ao débito de tarifa bancária na conta 9487-0 PEAA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2006 | 13504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Saúde e bem estar social-saúde, relativo ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2006 | 774.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Saúde e bem estar social-saúde, relativo ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9134-0 VIGILANCIA SANITARIA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2006 | 176.00 | 00023686022400 | VALDEMIR PORFIRIO DA SILVA | Aos serviços prestados como árbitro de futebol em campeonato no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, promovido pela Sec. de Educação e Cultura, no dia 29/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2006 | 99.99 | 00051013584449 | SEVERINA DE PAIVA ALVES DA SILVA | Referente a diferença salarial de 1/3, como Auxiliar de Serviços da Sec de Educação e Cultura, não incluso na folha do mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2006 | 218.55 | 00055445233472 | MARIA DO ROSÁRIO ROSAS DE ANDRADE | Referente a diferença salarial de qüinqüênio e 1/3 de férias não incluso na folha da sec de Educação e Cultura do mês de janeiro 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8 fundef, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2006 | 20118.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal da Sec. de Educação - Contratado-Apoio, relativo a janeiro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2006 | 1062.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família de pessoal da Sec. de Educação - Contratado-Apoio, relativo a janeiro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2006 | 9667.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Educ/Fundef-Magistério, relativo ao mes de janeiro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2006 | 340.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos salário família do pessoal contratado da Sec. de Educ/Fundef-Magistério, relativo ao mes de janeiro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2006 | 50.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Referente a locação de veiculo de placa MNW 8810, quando em 03 (três) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo Tesoureiro ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2006 | 2888.34 | 00003525617429 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Ao pagamento de açoes judiciais através de débito na conta 2404x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Tecnol, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2006 | 425.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 250 botijões de água mineral destinados ao predio da Prefeitura, durante o mês de janeiro de 2006, conforme conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2006 | 1636.47 | 00055290078487 | MARIA JOSE MACHADO | Importe do sequestro por ordem judicial datado em 02/02/06, expedido pelo Juiz da 2ª vara Comarca de Itabaiana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta 4720-1 Fundo Especial do Petróleo, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Ao debito de tarifa bancária na conta 9159-6 CTA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2 ICM DESONERAÇÃO, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2006 | 3590.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Administração contratados, relativo ao mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2006 | 223.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Administração contratados, relativo ao mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2006 | 10680.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos fucionarios da Sec. de Obras T. e Urbanismo-contratados relativo ao mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2006 | 786.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo a janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2006 | 147.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de documentos, material de construção, material educacional, de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, a pessoa carente, de acordo com as Leis n° 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2006 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao uma ajuda de cunho social para pagamento de exames de vista, a pessoa carente, de acordo com as leis n° 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao uma ajuda de cunho social para pagamento de 2ª via de documento, a pessoa carente, de acordo com as leis n° 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2006 | 30.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 347/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoa carente, de acordo com Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2006 | 100.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do municipio de acordo com a lei 305/01 e 359005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2006 | 30.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços de borracharia nos tratores valmet 65 da secrtaria de obras transp. e serv. urbanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2006 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade do Recife para resolver assuntos de interesse da secretaria de obras transp. e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2006 | 1008.00 | 00046120211420 | ROMILDO BENEDITO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados de 15 homens na construção de galeiras na rua Laura Bezerra no periodo de 31/01 a 04/02/06, conforme comprovantes. | 03282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2006 | 250.00 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | ao adiantamento de parte de seus vencimento como dir. de patrimonio relativo ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2006 | 18.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços de borracharia no veículo kombi de placa MNJ-4424, da secretaria de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2006 | 960.00 | 00001594622744 | SANDRO ALAGON DA SILVA E OUTROS | Referente ao serviços prestados doze homens como pintores das escolas municipais no periodo de 31/01 a 04/02/06, para o bom funcionamento das atividades educativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2006 | 150.00 | 00004259074490 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Referente aos serviços de revisão dos telhados das salas de aula do Grupo Salvino João Pereira, no periodo de 30/01 a 04/02/06, para a boa segurança das aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, nas escolas municipais para o bom início das aulas do ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, nas escolas municipais para o bom início das aulas do ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2006 | 1.65 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 1268-3 Trans. Escolar, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2006 | 300.00 | 00048643645400 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Referente aos serviços de limpeza em geral na Escola Salvino João Pereira durante o mês de janeiro/2006, para o bom dezempenho do início das aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2006 | 200.00 | 00002753926433 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços de divulgação do carnaval 2006,ao vivo através de um link móvel na programa ção da Rádio comunitária RCI-FM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2006 | 75.00 | 00029949130468 | CREUZA PEREIRA ARTUR DA SILVA | Referente ao seu quiquenio não inclusos na folha do mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2006 | 99.99 | 00056890850491 | JACIRA MANOEL DA SILVA ANDRADE | Referente ao 1/3 de férias não inclusos na folha do mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos seus vencimentos como auxiliar de da secretaria de saúde correspondente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2006 | 53.35 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços de borracharia nos veiculos de placa KKC 0280, MNW 6539 e MOQ 2113 da secretaria de saúde para bom, funcionamento dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2006 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto a secretaria de planejamento do estado, para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2006 | 1200.00 | 00010903640406 | SEVERINO ARMANDO MACHADO | locação de imóvel localizado a rua Amazaonas, 207 para instalação do posto de saúde PSF. IV, no periodo de janeiro a dezembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2006 | 150.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Aos serviços de locação de veículo de placa KHD-1476, em duas viagnes a cidade de João Pessoa conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos hospitais PAN e Edson ramalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2006 | 95.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Aos serviços de revisão de auternador e embuchamento do motor de partida do veículo de placa KKC-0280, lotao na secretaria de saúde, para o funcionamento do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2006 | 100.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Ao adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de enfermagem, relativo ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2006 | 306.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Aos serviços de estalação elétrica do veículo de placa LAU-0067, da secretaria de educação para o bom desempenho das atividades do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2006 | 1508.25 | 03788901000188 | FRIGORIFICO DÁLIA & MACHADO LTDA | Referente a aquisição de produtos alimenticios destindos a esta secretaria para distribuição às escolas do município para a merenda escolar conf. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2006 | 109.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi, em treze viagens conduzindo documento a cidade de Itabaiana junto ao fórum e a cidade de Camutanga na entrega de cartas da comissão de licitação no periodo de 01/02 a 06/02/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2006 | 41.00 | 00033813043487 | LÊDA DANTAS DE OLIVEIRA COUTINHO | Referente aos serviços prestados pelo cartório de altenticação de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2006 | 80.00 | 00413157000149 | XEROX E CIA - L. FONSECA LIMA BARBOSA | Referente a confecção de 03(três) carimbos automáticos, destinados a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2006 | 15.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Refernte aos serviços prestados em uma diária na limpeza do açude da rua Senador Rui Carneiro, através da secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2006 | 15.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Aos serviços prestados em uma diária na limpeza do açude da rua Rui carneiro através da secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2006 | 40.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Locação de moto-taxi de placa KIJ-0961 em cinco viagens a cidade de Itabaiana a serviço da secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2006 | 200.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos correspondente ao mês de fevereiro/2006, através da sec de obras e transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2006 | 5000.00 | 02535361000168 | CONSTRUTORA VITAL - MANOEL VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na construção 237,97 m² de calçamento na ria Paraná e 500m² de terra planagem, conforme contrato. | 03232005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para a SEOTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2006 | 80.00 | 03063884000111 | IVAN MARCOLINO SILVA - ME | Ao fornecimento de um escada de metal com 07 degraus, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2006 | 150.00 | 00033813043487 | LÊDA DANTAS DE OLIVEIRA COUTINHO | Referente aos serviços prestados pelo cartório de elaboração de documento de 2ª via de registro de pessoas carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2006 | 100.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, a pessoa carente de acordo com as Leis n° 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2006 | 100.00 | 00001218925493 | MANOEL HENRIQUE DE PONTES VIDAL | Referente ao uma ajuda de cunho social para complementação de despesas com uma passagem a cidade de São Paulo, a pessoa carente, de acordo com as Leis n° 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2006 | 260.00 | 00095237038468 | MARIA GOMES DE SOUZA E OUTRAS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2006 | 607.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, pagamento de conta de água, luz dentre outros, a pessoas carentes do municipio, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2006 | 160.00 | 00003145938452 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, para a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, para pessoas carentes do municipio, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2006 | 188.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunjho social para pagamentos de aluguel, taxa de energia, a pessoa carente do municipio, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2006 | 111.22 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Aos serviços de pagamento da folha de incentivos do programa PETI, referente ao mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2006 | 2075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas finaceiras destinadas aos alunos cadastrados no Programa PETI, relativo ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2006 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras Transp. e Urbanismo, junto ao 5° Batalhão de Recruta Infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2006 | 420.00 | 00017151465491 | ANTONIO FIGUEREDO MARINHO | Aos serviços prestados de jardinagem da Praça Publica Municipal no Mês de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/02/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a concessão de duas diarias a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU,PAN,EDSON RAMALHO e etc, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 07/02/06 e 09/02/06. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de duas diádrias a cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 07/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2006 | 200.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Referente ao suporte tecnico do servidor de Internet da Prefeitura para o bom funcionamento do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2006 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente a concessão de diária a cidade de João Pessoa junto ao Banco Real, para tratar de assuntos de interesse do da secretaria de administração e finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2006 | 1000.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Referente a doze plantões médicos no posto de saúde de Juripiranga, no mês de dezembro/2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2006 | 60.00 | 00006858995439 | JAISON ALVES DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados na troca de 01(uma) fonte no computador do setor de tributação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2006 | 15.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa compreendendo despesa com alimentação, junto a Secretaria de Saúde do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2006 | 150.00 | 00098024949415 | JOSE ANTONIO FERREIRA LIMA | Referente aos serviços prestados na manutenção da parte hidráulica, da escola municipal Salvino João Pereira no mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2006 | 300.00 | 00017653240410 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KKF-0613, quando em 02(duas) diárias a serviço da Sec. de Educação, transportando livros do almoxarifado para todas as escolas da zona rural e urbana e 03(três) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Diretora de Educação para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2006 | 1050.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Referente ao fornecimento 700m de tecido TNT, azul e amarelo, para ormanetação do palco das bandas e o camarote na festividade do co-padoeiro da cidade São sebastião, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2006 | 320.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de 20(vinte) sacos cimento destinado a reforma da escola municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 03252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2006 | 25.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Referente ao adiantamento de seus vencimentos, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2006 | 30.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate do gado nos dias 04 e 05/02/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2006 | 480.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de 30 sacos de cimento no rejunto de 413 metros de galeria e construção de caixas da mesma, conforme comprovantes. | 03292006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2006 | 509.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A ajudas de cunho social para pagamentos de aluguel, taxa de água e energia, e aquisição de materiais de construção destinados a pessoas carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2006 | 214.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoas carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2006 | 388.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA- CASA DAS RENDAS | Referente ao fornecimento de linha crochê, linha monalisa, rabo de rato, barbante e etc, destinado ao curso de macramê da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2006 | 93.90 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA- CASA DAS RENDAS | Referente ao fornecimento de corrente laranja, elástico, linha, agulha e etc, destinado ao curso de macramê da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2006 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa junto ao SETRAS, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2006 | 150.00 | 00005558773456 | LEOSITA BERNARDO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2006 | 6.65 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de uma carta registrada com AR destinada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Brasília -Distrito Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2006 | 325.00 | 00005588836480 | LUCIO LUIZ CORREIA DA PAZ | Referente a locação de carro de som de placa KKJ 3277, quando na divulgação de Campanha da Ação Social da Casa da Família, no mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2006 | 20.00 | 00066960134404 | JOAO AMARO GOMES | Referente a locação de MOTO TAXI de placa MNF 7794, quando em 02(duas) horas de aluguel a serviço da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2006 | 15.00 | 00082421714400 | CLAUDIO FRANCISCO XAVIER | Referente a locação de veículo de placa MNG 2014, quando em 01(uma) viagem para atendimento do Conselho Tutelar no dia 08/02/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2006 | 54.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) de pessoas carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2006 | 7.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos(identidade) a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2006 | 20.00 | 00002366095481 | LUCIA CRISTINA DE QUEIROZ | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Ação Social, conduzindo a Coordenadora de Educação para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2006 | 30.00 | 00006959171458 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, a pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2006 | 24.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Referente a locação de moto-taxi de placa KLZ 3568, quando em 03(três) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o operador da PATROL, quando dos serviços de terra planagem nas ruas não pavimentadas deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2006 | 1400.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNET LTDA | Ao fornecimento de 12(doze) lâmpadas vapor de sódio de 400W e reatores, destinados a reposição da iluminação pública em postes da Av. Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2006 | 300.00 | 00005588836480 | LUCIO LUIZ CORREIA DA PAZ | Referente aos serviços prestados em 12(doze) horas de divulgação de carro de som de placa KKJ 3277, quando da matrícula das escolas municipais, no mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2006 | 1190.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Ao fornecimento de cereais e verduras para as escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2006 | 1600.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a instalação de poste para colocação de trafo particular, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2006 | 102000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO SOUZA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento de despesas com a apresentações artisticas das bandas, Amazan e Banda Venuz, Duquinha e Banda Abre a Mala e Solte o Som no dia 17/02, Banda Colo de Menina e Tropicáliano dia 18/02, Encantos e Banda Magníficosno dia 19/02 do corrente mês, conforme contrato n° 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2006 | 5800.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Referente ao fornecimento de 01(um) motor parcial VW 1.6 EFI gasolina, destinado ao veículo KOMBI de placa MNJ-4424, lotado na Sec. de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda financeira para o bloco independente, para participar das comemorações carnavalescas do ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2006 | 30.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a locação de veículo de placa MMT 8610, quando em 01(uma) viagem a cidade de Goiana junto ao INSS, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2006 | 16.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Referente a locação de moto-taxi de placa KLZ 3568, quando em 02(duas) viagens a serviço da Sec. de Saúde do município junto ao 12º Núcleo de Saúde na cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2006 | 2400.00 | 00033043205472 | ROSELIA MACHADO LEITE COSTA | Referente a locação de imovel localizada a rua Pernambuco,326 destinado a instalação do PEVA e FUNASA, no período de janeiro à dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2006 | 10.00 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, conduzindo pacientes ao Hospital Laureano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2006 | 360.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de três diária a cidade de João Pessoa, junto a FAMUP e PBTUR, para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2006 | 50.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de Joáo Pessoa junto a TV Tambaú, Gráfica Empreel e Sistema Correio e Radio nos dias 09 e 10/02/06, conforme conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2006 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a locação do veículo ECOSPORT KLT 1.6L de placa KGY 8262/PE, destinado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2006 | 220.00 | 00003461722413 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa MMN 0534-PB, quando em 08(oito) viagens do sitio barra e coiteiros, conduzindo pacientes para tratamento de saúde aos hospitais da cidade de Itabaiana e Pedras de Fogo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2006 | 500.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | A prestacao de serviço de locação de veículo de placa MMT-8610, em quatro viagens a cidade do Recife comduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00006405584453 | LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | Referente a quatro plantões médicos de 24 horas e quatro de 12 horas no posto de saúde de Juripiranga, durante o mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2006 | 2522.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições destinadas aos postos de saúde PSF I, II, III e IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2006 | 500.00 | 00019798563468 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNT 3179, quando em 05(cinco) viagens a cidade de Campina Grande, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2006 | 4970.50 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Referente ao fornecimento de medicamentos e materiais de expediente odontológico como: ampicilina, penicilina, amoxcilina, paracetamol, broca cilíndrica, broca esférica, luvas e etc, destinados aos Postos do PSF I, II, III e IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2006 | 342.10 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais como: tinta, thinner, lixa de ferro, lâmpada, joelho, aste de aterramento e etc, destinados ao Posto de Saúde PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2006 | 120.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Referente aos serviços prestados como bombeiro encanador no Posto de Saúde PSF IV, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2006 | 399.30 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais como: cano de 20, joelho de 40, bocal, válvula para pia, fio 12, tijolos e etc, destinados ao Posto de Saúde PSF IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2006 | 1800.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | A locação de imóvel localizado a rua Brasília, nº 140 para instalação do posto de saúde PSF. III, no pedíodo de janeiro a dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2006 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos dos agentes municipal de saúde, do programa PEVA relativo a janeiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salario familia dos agentes municipais de saúde, do programa PEVA relativo a janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2006 | 180.00 | 00003134136490 | GERSON JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de seus vencimentos como Agente Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2006 | 6941.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância referente a apropriação da dívida com o I.N.S.S. debitado na conta do 2404-X FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2006 | 30.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2006 | 47.00 | 00091029988404 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | Referente a prestação de serviços na locação de moto-taxi de placa KKB 2216, quando em 03(três) viagens as cidades de Goiana, Camutanga e Timbaúba, transportando documentos da Comissão de Licitação desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2006 | 1410.00 | 00511498000157 | A.A. SILVA JUNIOR - PLACAUTO | Referente ao fornecimento de 1.800 (mil e oitocentos) plaquetas de patrimônio de aluminio pequernas e 50 (ciquentas) grandes, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2006 | 600.00 | 00024708518404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Referente ao pagamento do mês de dezembro e décimo terceiro relativo ao ano 2004, conforme acordo Extra Judicial anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2006 | 894.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | A contribuição do PASEP, referente ao mês de dezembro/2005, conforme darf anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2006 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao mês de Janeiro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2006 | 4899.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância referente a apropriação da dívida com o I.N.S.S. debitado na conta do 2404-X FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2006 | 1173.14 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a contribuição PASEP, debitado na conta 2404-X FPM, conforme eatrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2006 | 16424.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a obrigação patronal debitada no fmp 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2006 | 10000.00 | 00040816478449 | SILVIO BAZILIO DA SILVA | Importância empenhada para pagamento do Acordo de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 038.1998.000.256-2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2006 | 0.05 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 1268-3 Tran Escolar, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2006 | 900.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Referente aos servicos de confecção de basculantes e portas de ferro destinados a reforma do Colégio Salvino João Pereira. | 03252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2006 | 150.00 | 00004259074490 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Referente a prestação de serviços como carpinteiro no Prédio do Projeto Logo II, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2006 | 485.20 | 00004784773410 | WILLYANA AUGUSTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na tiragem de 6.065(seis mil e sessenta e cinco) xérox destinadas a Sec. de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, na Escola Municipal Salvino João Pereira, no período de 06 a 11/02/2006, conforme comprovantes. | 03252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2006 | 630.00 | 00001594622744 | SANDRO ALAGON DA SILVA E OUTROS | Referente aos serviços prestados de pintura na Escola Municipal Salvino João Pereira, no período de 06 a 10/02/2006, conforme comprovantes. | 03252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de pedreiro na Escola Municipal Salvino João Pereira, no periodo de 06 a 11/02/2006, conforme comprovante. | 03252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2006 | 1302.15 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais como: balde, pincel, tijolos, areia, prego, lâmpada, cano de 20 e etc, destinados a Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 03252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2006 | 160.00 | 00097183911853 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de partes salarial de seus vencimentos, como auxiliar de serviços, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2006 | 1717.05 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais como: lâmpadas, torneira, joelhos, tijolos, cimento e etc, para pequenos concertos na escola Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2006 | 8574.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância referente a apropriação da dívida com o I.N.S.S. debitado na conta do 2404-X FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2006 | 49.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de juros por recolhimento de i.n.s.s em atraso, do pessoal da secretaria e ducação-fundef, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2006 | 340.00 | 00087259958472 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Aos serviços prestados de solda nas grades dos tratores no pipa e no transporte de carnes do matadouro público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2006 | 200.00 | 00047373032400 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | A locação de imóvel localizado a rua São Paulo, 326 para guardar os veículos desta edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2006 | 1090.00 | 00001311025405 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | Referente ao serviço de 16 homens no assentamento de tubos de galeria na Rua Laura Bezerra no período de 06 a 11/02/2006 | 03282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2006 | 3264.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de 24(vinte e quatro) lâmpadas e reatores vapor sódio de 400W, destinados a iluminação da Câmara Municipal, feira da batata, Av. Brasil e praça, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2006 | 9299.88 | 02535361000168 | CONSTRUTORA VITAL - MANOEL VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na construção 486M² de calçamento e 103 M de meio fio, na rua Paraná, conforme contrato. | 03232005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2006 | 700.00 | 02535361000168 | CONSTRUTORA VITAL - MANOEL VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na construção de 10(dez) caixas para galeria, conforme comprovantes. | 03272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2006 | 725.00 | 00002364329400 | ADRIANO MOACIR DE SOUZA GUEDES | Locação de veículo de placa KIB-0600, em dez viagens a cidade de João Pessoa conduzindo as Assistentes social da casa da família para a FAMUP e Caixa Economica, para tratar sobre assuntos de casas populares, no periodo de 06/01 a 10/02/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2006 | 52.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) a pessoas carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2006 | 400.00 | 00083222014434 | SEVERINA FRANCISCA DE ALMEIDA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2006 | 494.40 | 06914498000184 | P. F. F. LEAL - ME | Ao fornecimento de quitis de jogos educativos e material escolar, destinados as atividades do Programa educacional PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/02/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/02/2006 | 465.00 | 00056818157491 | AGAMENON JUVINO DA COSTA | Referente a locação de veículo de placa IDD 4338-PB, quando em 04(quatro) viagens transportando areia, destinada a Secretaria de Obras para serviços diversos e 01(um) na coleta de lixo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/02/2006 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade do Recife junto a Antonio Auto Peças para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/02/2006 | 200.00 | 00068639023468 | CELINA INÁCIA DA SILVA | Referente ao Acordo Extrajudicial, relativo ao mês de dezembro e 13º salário de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/02/2006 | 1273.85 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Referente ao fornecimento de tinta automotiva, endurecedor, cola plástica, lixa d água, fita crepe, lixa ferro e etc, destinado ao serviço de pintura do veículo KOMBI de placa MNJ 4424, pertencente a Sec. de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/02/2006 | 1300.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Importancia empenhada para o fornecimento de material de expedente educacional para o bom início das atividades do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/02/2006 | 50.00 | 00031434207404 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços, lotado na Sec. de Administração e Finanças, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2006 | 1561.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a devolução dos saldos do Programa Casa da Família do exercício de 2005, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2006 | 5500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | A anuncios vinculados de interesse publico, pelo período de fevereiro a dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/02/2006 | 40.58 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a devolução dos saldos do Programa PETI, do exercício de 2005, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/02/2006 | 20.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a uma ajuda para custear despesas com alimentação, conduzindo os Agentes de Saúde para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/02/2006 | 335.40 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Ao fornecimento de óleo motor diesel, kit revisão, elemento filtroducato, filtro de óleo e kit óleo tratamento, destinado a ambulância de placa MOS 4989, pertencente a Sec. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/02/2006 | 376.63 | 33669672007075 | BEMFAM | Referente ao fornecimento de pílula-microviar, cartão de identificação, boletim de clientes novas, boletim diário, mapa de atividade e etc, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/02/2006 | 100.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Inport. referente ao fornecimento de material de expediente destinados as atividades da secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/02/2006 | 25.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | Referente a concessão de 01(uma) diária as cidades vizinhas para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2006 | 160.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente ao pagamento de gratificação como Coordenador do IEC, relativo ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2006 | 68.00 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | Referente a 06(sesi) plantões de auxiliar de enfermagem na unidade mista de saúde, nos dias 07, 08, 21, 22, 29 e 30 do mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2006 | 150.00 | 00003633476407 | MARINALDO LOPES DE PONTES | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Agente Municipal de Saúde-PEVA, lotado na Sec. de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2006 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Referente a ajuda de custo para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público. tendo em vista o que foi estabelecido através do Convênio realizado entre o município de Juripiranga e Defensoria Pública, relativo ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2006 | 2500.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente aos serviços técnicos especializados de contabilidade a essa Prefeitura, durante o mês de dezembro de 2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2006 | 600.00 | 00019035373472 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA | Importância empenhada para pagamento do adiantamento dos serviços de pintura do veículo Kombi de placa MNJ 4424, lotado na Sec. de Educação e Cultura, para manutenção e conservação do mesmo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2006 | 150.00 | 00055290094415 | ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços, lotada na Sec. de Educação e Cultura, relativo ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2006 | 200.00 | 00091731895453 | MARIA DALVA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Referente ao pagamento do Acordo Extrajudicial do Processo nº 00178.2005.13.00-7, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e dezembro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2006 | 45.00 | 00006319397411 | JAQUELINE MATIAS DE OLIVEIRA | Referente aos serviços de corte da TNT para ornamentação das ruas, nas festividades do Padroeiro São Sebastião,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2006 | 32.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de 01(um) SEDEX com AR do município de Juripiranga-PB com destino a Fundação Nacional de Bibliotecas Públicas FNBP, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2006 | 25.00 | 00007268155433 | LUCIENE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2006 | 140.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2006 | 50.00 | 00006330923477 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2006 | 72.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de documentos(identidade) de pessoas carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2006 | 19.13 | 00001806917831 | MARIA FERNANDES DE SOUZA | Referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de taxa de água a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal Nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2006 | 150.00 | 00066960134404 | JOAO AMARO GOMES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2006 | 50.00 | 00001190166488 | LUCIENE SEVERINA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2006 | 260.00 | 00017100232449 | ADEILTON GOMES BARBOSA | Referente aos serviços prestados como instrutor da escolinha de futebol infantil da Casa da Família, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2006 | 77.95 | 70188966000180 | COSMA RUFINO SANTOS-SOEMBALAGEM | Ao fornecimento de gel para papel arroz, filme PVC, papel aluminio e etc, destinados as festividades carnavalescas de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2006 | 121.60 | 70188966000180 | COSMA RUFINO SANTOS-SOEMBALAGEM | Ao fornecimento de lantejoula, glitter cor, serpentina, apito e etc, destinados, as festividades carnavalescas de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2006 | 54.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de documentos(identidade) a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2006 | 250.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Diretor de Transporte, no mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2006 | 55.00 | 00016098145415 | MANOEL BENTO DA SILVA | Referente aos serviços prestados em 02(dois) diárias na limpeza das ruas Av. Liberdade, Laura Bezerra e Ver. Pedro Alexandre Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2006 | 130.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Referente a tiragem de 30(trita) fotos das ruas onde foram feitas a reposição de calçamento, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2006 | 50.00 | 00091734240482 | LUIZ ARRUDA DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2006 | 298.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a uma ligação provisória para o funcionamento de 140(cento e quarenta) lâmpadas de 60w, 30(trinta) frezeres de 500w e 06(seis) refletores de 400w nas festividades do Padroeiro São Sebastião nos dias 17, 18 e 19/02/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2006 | 100.00 | 00016245130425 | MARIA DAS NEVES ROSAS DA COSTA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como professora, lotada na Sec. de Educação e Cultura, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2006 | 960.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | A locação de veículo de placa MMR 1251, quando no transporte de 16(dezesseis) pipas d água, sendo 06(seis) para as escolas da zona rural e 10(dez) para o abastecimento das cisternas das comunidades de Coiteiros, Cachoeira e Barra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2006 | 110.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Referente a tiragem de 22(vinte e dois) fotos dos prédios das escolas municipais, conforme coprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2006 | 206.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Referente ao fornecimento de fita metálica 20mm e balão são roque classic, destinados a ornamentação do palco, quando nas festividades do Padroeiro São Sebastião realizadas em fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2006 | 200.00 | 00096439785400 | RITA MARIA DOS SANTOS | Referente ao Termo de Acordo Extrajudicial, relativo ao mês de dezembro e 13º salário de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2006 | 264.86 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Referente aos honorários advocatícios, conforme consta no Processo nº 038.2002.000.241-6, do Sr. João Bezerra de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2006 | 70.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2006 | 220.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Referente a locação de veículo de placa KGB 6703, quando em 11(onze) viagens a localidade Barra transportando pessoas para tratamento de saúde na sede do município no mês de janeiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2006 | 215.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE 4101, quando em 04(quatro) viagens as cidades de João Pessoa, Itambé, Cabedelo e Itabaiana, conduzindo pacientes aos hospitais para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2006 | 869.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Referente ao fornecimento de rodocalibrador, semi-automático, mangueira para reserva, conjunto odômetro e etc, destinados a manutenção do veículo de placa HZQ-5097, lotado na sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/02/2006 | 8.00 | 00003155026499 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | Referente a locação de moto-taxi de placa KHH 7263, quando em 01(um) viagem a cidade de Itabaiana conduzindo documentos da Sec. de Saúde deste município, junto 12º Núcleo Regional de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/02/2006 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a 14(quatorze) plantões como Fonoaudióloga realizados na Unidade Mista de Saúde no mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2006 | 20.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administração do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2006 | 170.00 | 00017653240410 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | referente a locação de veículo de placa KKF-0613, em duas viagens a cidade de Itabaiana conduzindo o seretário de educação ao 13° núcleo de ensino para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educação do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2006 | 40.00 | 00001478706406 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como controlador de trânsito na feira livre no dia 12/02/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2006 | 30.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate do gado no dia 11/02/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2006 | 160.00 | 00001362018490 | ROMILDO ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados, quando no acentamento de 40(quarenta) metros de pedras da calçada da igreja Matriz do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2006 | 150.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal n° 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2006 | 120.00 | 00060681730706 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR BEM | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2006 | 360.00 | 03063884000111 | IVAN MARCOLINO SILVA - ME | Ao fornecimento 06(seis) colchões destinados para a distribuição com pessoas carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2006 | 700.00 | 00007385239412 | JOSENILDO MARIA DE LIMA | Referente aos serviços prestados como digitador na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, relativo aos meses de dezembro de 2005 e janeiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2006 | 780.00 | 00001311025405 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | Referente aos seviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na construção de galerias na Rua Laura Bezerra no período de 13/02/2006 a 18/02/2006, conforme comprovantes. | 03282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2006 | 144.00 | 00046120211420 | ROMILDO BENEDITO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na implantação de 120(cento e vinte) metros de tubos de galerias na Rua Laura Bezerra, conforme comprovantes. | 03282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2006 | 170.00 | 00006783454495 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza e ornamentação das ruas Espírito Santo, Av. Brasil, Largo do Pará e São Paulo, no período de 13/02/2006 a 17/02/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/02/2006 | 210.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KHJ 0623-PE, quando em 02(duas) viagens as localidades de coiteiros e barra conduzindo estudantes para a sede do município nos dias 14 e 15/02/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2006 | 3100.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS- ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Referente a locação de gerador de 180Kvs, para alimentação de driveres e iluminação na apresentação das bandas na comemoração das festividades do Padroeiro São Sebastião nos dias 17, 18 e 19/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2006 | 50.00 | 00001191841413 | JOSE INACIO DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como servente na Escola Municipal Salvino João Pereira, no período de 13 a 17/02/2006, conforme comprovantes. | 03252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2006 | 450.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados com 04(quatro) homens como pedreiro em reforma na Escola Salvino Pereira, no período de 13/02/2006 a 18/02/2006, conforme comprovantes. | 03252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2006 | 150.00 | 00004259074490 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Referente aos serviços prestados como carpinteiro, em reforma da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 03252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2006 | 1290.00 | 00001594622744 | SANDRO ALAGON DA SILVA E OUTROS | Referente ao serviços prestados de dezessete (17) homens como pintor em reforma,na Escola Salvino João Pereira, no período de 13/02/06 a 18/02/06,conforme comprovantes. | 03252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2006 | 100.00 | 00004828771468 | MARCOS OSORIO INACIO DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Agente Administrativo, lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2006 | 36.64 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a contribuição pasep debitado na conta 4720-1 Fundo especial, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2006 | 20.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2006 | 20.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Saúde do Estado para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para fechamento de Balancete de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2006 | 2700.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Acessoria Jurídica, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2006 | 140.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados no conserto de fechadura, engenho de portas e tampa de mala, das ambulâncias PARATI de placa 6691 e SAVEIRO de placa MOQ 2113, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2006 | 45.00 | 00035682264487 | GENIVALDO AVELINO DOS SANTOS | Referente a locação do veículo de placa KIC 2670-PE, quando em uma viagem a cidade de Salgado de São Felix a serviço da Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2006 | 3601.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de produtividade PAB, relativo a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2006 | 9.12 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10922-3 Farmácia Básica, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2006 | 7200.00 | 03135517000186 | assim | Referente aos serviços prestados com concessão de uso de software, Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2006 | 499.80 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | A contribuição Pasep, através de débito automático na conta 2404-x FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2006 | 7200.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA - FINESS RECEPÇÕES | Referente aos seviços prestados com coquetel oferecido as autoridades no camarote, quando nas comemorações do Padroeiro São Sebastião, nos dias 17, 18 e 19/02/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2006 | 2000.00 | 00890670000120 | CYRO PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES | Referente aos serviços de locação de data show e telão nas Festividades de São Sebastião nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2006 | 165.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na desmontagem dos camarotes utilizados nas festividades de São Sebastião no mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2006 | 620.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Referente aos serviços prestados de lanternagem no veículo KOMBI de placa MNJ 4424, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2006 | 840.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | referente aos seviços de confecção de 700 encadernação diário escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2006 | 2000.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAÚJO NETO | Referente a hospedagem com fornecimentos de refeições para as Bandas Tropikalia e Magnificos por ocasião das festividades de São Sebastião, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2006 | 1366.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados no fornecimento de duzentos e setenta refeições (270) servidas as equipes das Bandas Colo de Menina, Tropikalia, Amazan, Duquinha e equipe técnica, quanto das festividades da Festa de São Sebastião,no dia 17 e 18/02/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2006 | 700.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Referente ao fornecimento de 100(cem) caixas de fogos de artifícios, utilizados quando nas festividades do Padroeiro São Sebastião, no mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vecimentos como Professora, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2006 | 25.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2006 | 2942.54 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Referente ao fornecimento de produtos alimentícios, destinados as Escolas Municipais para preparação de merenda, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2006 | 2100.00 | 04735219000190 | DIONÊS JACINTO MARTINS-ME | A locação de 14 cabinas sanitárias instaladas durante as festividades do Co-padroeiro do municipio São Sebastião, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2006 | 465.28 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Serviços de telefonia fixa da linha 3289 - 1427, da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de jeneiro de 2006, conprove comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2006 | 881.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água as escolas municipais projeto logos e secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2006 | 300.00 | 00474973000162 | ECAD | Ao pagamento de direitos autorias sobre as apresentações de bandas nas festividades de São Sebastião, realizado entre os dias 17, 18 e 19 de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2006 | 1429.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica as escolas desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas carentes aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas carentes aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2006 | 700.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Referente aos seviços de confecção de talões de taxas de feira e IPTU, conforme comprvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para fechamento de balancete de janeiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2006 | 300.00 | 00001268861480 | MARIA GILMARA DA SILVA | Referente ao Acordo Extrajudicial, relativo ao mês de dezembro e 13º salário de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2006 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, no mês de janeiro de 2006. conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2006 | 827.04 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Serviços de telefonia fixa da linha 3289 - 1551, da Secretaria de Administração, referente ao mês de jeneiro de 2006, conprove comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2006 | 194.58 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo ao pagamento da diferença da locação de porta TC/IP de acesso a internet, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2006 | 249.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinada ao Prédio da Prefeitura Municipal e Defensoria Pública, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2006 | 1085.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Ao fornecimento de energia eletrica ao predio da prefeitura referente ao mês de janeiro/2006, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2006 | 402.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinada ao Posto de Saúde e Unidade Básica de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2006 | 230.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados na instalação de motor de partida e alternador do veículo GALLOPE de placa HZQ 5097, pertencente a Sec. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2006 | 30.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços de poldagem das árvores dos postos PSF I, e II, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2006 | 280.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi, quando em 10(dez) diárias, conduzindo agentes de saúde e transportando medicamentos para os postos dos PSF I, II, III e IV, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2006 | 792.04 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestação de serviço de telefonia fixa, prefixo 3289-1033, desta Edilidade, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2006 | 992.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica aos pstos do PSF I,II, III e IV, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestação de servicos de fornecimento de energia eletrica ao posto do PEAA, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2006 | 134.99 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Serviços de telefonia fixa da linha 3289 - 1044, do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de jeneiro de 2006, conprove comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2006 | 1787.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinada ao banheiro público, matadouro público, clube municipal, estádio de futebol e cemitério público, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2006 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade do Recife, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2006 | 5000.00 | 02535361000168 | CONSTRUTORA VITAL - MANOEL VITAL DE SOUZA | Inportancia referente a contrução de 264m² de calçamento na rua Paraná conforme contrato. | 03242006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2006 | 94.50 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Referente ao fornecimento de material de construção, destinados ao uso de serviços diversos da Sec. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2006 | 6759.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica ao banheiro público, mercado, lavanderia, bomabas d águas, estadio municipal de futebol e iluminação pública, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2006 | 804.20 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Referente ao fornecimento de tecidos, destinados ao curso de corte e costura, do Programa Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2006 | 60.15 | 00093151837468 | JOELMA ARQUILINO DA COSTA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água, a pessoa carente, de acordo com as leis n° 305/01 e 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2006 | 21.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica a Casa da Família e centro comunitário do Sitio Barra, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2006 | 314.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao ajudas de cunho social para fins de aquisição de documentos, material de construção, pagamento de contas de água e outros, de acordo com as leis n° 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2006 | 50.00 | 03063884000111 | IVAN MARCOLINO SILVA - ME | Ao fornecimento de dois espelho com moldura destinados ao corso de cabeleireiro da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2006 | 500.00 | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM | Aos serviços de manutenção dos gabinetes odontologicos dos postos do PSF I, II e IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, conduzindo o diretor de contabilidade junto ao escritório de Contabilidade, na cidade de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administração e finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2006 | 44.00 | 00004855064408 | FABIO JUNIOR DA SILVA ANDRADE | locação de moto taxi de placa KKA-9929, duas viagens a cidade de Itabaiana e uma a Goiana conduzindo documento de interesse da equipe de licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, conduzindo o diretor de contabilidade para tratar de assuntos de interesse dessa Prefeitura, junto ao escritório de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de adm. e finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2006 | 75.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Inprot. para custear despesas do com transpporte e alimentação do acessor jurídico na cidade de João Pessa junto ao TRT, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao IPC(Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2006 | 40.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY-4512 em duas diárias a serviços da diretoria de pratrimônio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/02/2006 | 2048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimento do pessoal comissionado da secretaria de administração e finaças-finaças referente ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo a fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2006 | 4175.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Adm. e Financas, relativo ao mes de fevereiro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2006 | 29.98 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | ao salário família como comissionado da secretaria de administração referente a fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo a fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2006 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Administração contratados, relativo ao mês de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2006 | 223.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Administração contratados, relativo ao mês de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2006 | 3601.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal Pensionista, relativo ao mes de fevereiro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2006 | 5249.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Inativos, relativo ao mes de fevereiro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2006 | 13761.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Educação - Aopio relativo a fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2006 | 504.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Educação - Aopio relativo a fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2006 | 34137.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Educacao/Fundef-Magistério, relativo ao mes de fevereiro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/02/2006 | 719.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salário família do pessoal Estatutário da Secretaria de Educação-Magistério, relativo ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/02/2006 | 119.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado da secretaria de educação fundef, correspondente a fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2006 | 4428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal Comissionado da secretaria de educação e Cultura relativo ao mês de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/02/2006 | 20661.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal da Sec. de Educação - Contratado-Apoio, relativo a fevereiro de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2006 | 1125.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família de pessoal da Sec. de Educação - Contratado-Apoio, relativo a fevereiro de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2006 | 8002.38 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Inportancia relativo ao fornecimento de material de construção: telhas, ripas, portas e etc. destinados a reforma da Escola Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 03252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2006 | 29.98 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Referente ao salário família como diretor de cultura da secretaria de educação, no mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2006 | 2266.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A folha de pagamento do Pessoal da Sec de Educ. Comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2006 | 11808.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Educ/Fundef-Magistério, relativo ao mes de fevereiro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2006 | 425.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Educ/Fundef-Magistério, relativo ao mes de fevereiro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/02/2006 | 1000.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | A folha de pagamento do pessoal Comissionado do gabinete, relativo a fevereiro/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2006 | 35.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de palca MMR-0032, em uma viagem a cidade de Salgado de São Felix conduzindo membros do conselho tutelar do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2006 | 15.00 | 00002680488431 | LUCIANO PEREIRA DE MENESES | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa MOO 5379, quando em 01(um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos para a caixa economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A uma ajuda de conho social para aquisição de gêneros alimenticios, a pessoa carente, de acordo com as leis n° 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2006 | 1308.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal comissionado da Sec. de Saúde e B. E. Social - Social, relativo a fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2006 | 30.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate do gado no dia 17 de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2006 | 5508.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Referente ao fornecimento de tubos de 0,30 para construção de galeria na Rua Laura Bezerra, conforme comprovantes. | 03282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2006 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade do Recife para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras Transp. e Urbanismo, junto a Disnove conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2006 | 11048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos fucionarios da Sec. de Obras T. e Urbanismo-contratados relativo ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2006 | 786.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos fucionarios da Sec. de Obras T. e Urbanismo-contratados relativo ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2006 | 81.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2006 | 2368.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos seus vencimento como auxiliar de serviços da secretaria obras, transporte e serviços urbanos, no mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2006 | 830.00 | 00001311025405 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | Referente ao serviço de 14 homens no assentamento de tubos de galeria na Rua Laura Bezerra no período de 20 a 25/02/2006, conforme comprovantes. | 03282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2006 | 2280.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecomento de diésel para os tratores da secretaria de obras durante o mês de fevereito/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2006 | 77.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Referente a duas 2ª vias de Registro de nascimento e uma certidão negativa, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2006 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a uma diária junto ao SETRAS, na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2006 | 25.00 | 00002366095481 | LUCIA CRISTINA DE QUEIROZ | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Ação Social, para tratar de assunto de interesse da secretari a de ação social do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2006 | 60.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de ducumentos a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2006 | 125.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do municipio, de acordo com as leis n°305/01 e lei orçamentaria n°359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2006 | 120.00 | 00060681730706 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as leis n° 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2006 | 100.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as leis n° 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2006 | 1980.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustível Gasolina comum destinado ao veículo locado a disposição do Gabinete do Prefeito, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2006 | 210.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | Referente ao concerto do autoclave do posto do psf IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2006 | 9783.70 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustíveis Gasolina comum e diésel destinados aos veículos da secretaria de saúde durante o mês de fevereiro/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2006 | 19729.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal da Sec. de Saúde e Bem Estar Social-Saúde Comissionados, Efetivos e contratados relativo a fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2006 | 910.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos funcionários Estatutários e contratados da Secretaria de Saúde e B. E. Social-Saúde relativo ao mês de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2006 | 975.00 | 00002455801403 | EDIMILSON PEREIRA DA SILVA | Referente aos servicos prestados de dezeseis homens com a pintura das escolas municipais, no periodo de 20 a 24/02/06, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro nas escolas do município no periodo de 20 a 24/02/06, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro nas escolas do município no periodo de 20 a 24/02/06, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2006 | 100.00 | 00004259074490 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Referente aos serviços prestados como carpinteiro nas escolas do município no periodo de 20 a 23/02/06, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00003900181470 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Aos serviços prestados da equipe de segurança nas festividades do copadroeiro da cidade são sebastião, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2006 | 600.00 | 04739941000100 | HOTEL CHALÉ O RECANTO | Referente a despesa com a hospedagem dos integrantes da banda Colo de Menina que participaram da Festa de São Sebastião. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2006 | 32.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de carta cedex ao FNDE sobre a prestação de contas do PDDE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2006 | 50.00 | 00021276797842 | JOSE CLAUDIO DOARES | referente a uma ajuda financeira ao bloco carnavalesco GIRAFA, para apresentação no carnaval local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2006 | 300.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Ao fornecimento de dois peneus com pitos destinados ao veículo de placa MNJ-4424, da secretaria de educação para o bom desempenho de suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2006 | 3630.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustíveis Gasolina comum e diésel destinados aos veículos da secretaria de educação e cultura, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2006 | 1800.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de diesel destinados ao gerador de energia eletrica durante as festividades de São Sebastião realizada no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2006 | 7950.00 | 09133695000154 | DJ - SOM | Inportancia referente aos seviços de sonorização do trio Miltrio na cidade durante o carnaval de 2006, no periodo de 26 a 28 do mês corrente, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2006 | 262.58 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 1305-2 convenio pb-tur, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2006 | 105.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente alocação de veículo de placa MMO-3121, quando em sete viagem a Itabaiana conduzindo o tesoureiro para tratar de assunto de interesse da tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2006 | 100.00 | 00002869009470 | EMIR SILVA | Referente a escolta de valores do banco do Brasil na cidade de Itabaiana para o municipio, para pagamento de folha dos funcionários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, conduzindo o secretário de administração para o Tribunal de Contas do Estado para tratar de assuntos de interesse dessa Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2006 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | concessão de diária em deslocamento a João Pessoa junto a Junta do Serviço Militar, para tratar de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2006 | 468.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustível destinados a viatura da delegacia de polícia comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2006 | 296.94 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | A contribuição pasep, debitado na conta 2404-x fpm, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto a Tecnol, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2006 | 20.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | A devolução de saldos de convenio, do programa API, referente ao exercício de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2006 | 15424.08 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | A devolução de saldos de convenio, do programa Casa da Família, referente ao exercício de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1 Fundo especial, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6 Conta Única, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2006 | 20.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 1268-3 TRANSP. ESCOLAR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8 Fundef, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9131-6 PACS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4 PSF, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9 Saúde Bucal, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 44900-8 Prog. Saúde da Família, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9487-0 PEAA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2006 | 20.00 | 00002366095481 | LUCIA CRISTINA DE QUEIROZ | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Ação Social, para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2006 | 40.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos, a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal n° 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2006 | 100.00 | 00003632573492 | MARIA APARECIDA BORGES | A uma ajuda de cunho social para pagamento de uma passagem para a Cidade de Santos, de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2006 | 30.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate do gado no dia 25/02/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2006 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade do Recife para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras Transp. e Urbanismo, junto a HIDRAUCAR conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2006 | 27760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Equipe do PSF, relativo a fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2006 | 300.00 | 00002816931455 | JOSENILDA CHIMENDES DA SILVA | Referente a seus vencimentos como professora não inclusos na folha do mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2006 | 21.27 | 00002816931455 | JOSENILDA CHIMENDES DA SILVA | Referente a seu salário família, como professora não inclusos na folha do mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2006 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | Referente a seus vencimentos como professora não inclusos na folha do mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2006 | 21.27 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | Referente a seu salário família, como professora não inclusos na folha do mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2006 | 105.00 | 00001311199403 | ALMIR FERREIRA DA SILVA | Aos serviços de segurança por ocasião das festividades carnavalescas no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2006 | 562.00 | 00059409223415 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Ao fornecimento de refeições a equipe de apoio da banda Magnificos e polícia militar na ocasião do último dia das festividades do padroeíro da cidade conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2006 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a uma diária junto a Inspetoria Técnica de educação do Estado, na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2006 | 3000.00 | 09133695000154 | DJ - SOM | Referente a apresentação Artistica da Banda S3 no dia 28 de Fevereiro de 2006 em comemoração do carnaval local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2006 | 1200.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente aos serviços prestados como nutricionista, na elaboração do cardápio da merenda escolar, de acordo com exigências do F.N.D.E., relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2006 | 600.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | aos serviços prestados no mês de fevereiro pela justiça Eleitoral, o que dispõe a lei 302 de 19 de março de 2001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2006 | 20.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Saúde do Estado, para tratar de assuntos de interesse da secretaria municipal de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, conduzindo o diretor de contabilidade para tratar de assuntos de interesse dessa Prefeitura, junto ao escritório de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2006 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2006 | 15.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2006 | 40.00 | 00010970266472 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS | Referente a uma ajuda para custear despesas com alimentação e passagem, do escrivão da Delegacia de Polícia local para a cidade de João Pessoa, de acordo com convênio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2006 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Referente a uma diária com destino a cidade de João Pessoa junto ao Escritório da TECNOL, para tratar de assusntos de interesse do setor de recursos humanos do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2006 | 90.00 | 00017653240410 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | referente a locação de veículo de placa KKF-0613, quando em seis viagens a cidade de Itabaina conduzindo o tesoureiro ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, conduzindo o diretor de finanças e de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ARTE DA GENTE | Aquisição de materiais de apoio para os Grupos Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2006 | 500.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | Referente a confecção de vinte calças de capoeira para doação ao grupo de capoeira do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2006 | 445.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | referente ao fornecimento de umapraca mãe ASROCK, memoria DDR 128MB e mouse PS2 destinado a recuperação de um compurtado da Secretaria de Educação e Cultura. conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2006 | 60.00 | 00008009297488 | José Rodrigues Barbosa | Referente aos serviços de pintor nas Escolas Municipais, no periodo de 27/02/06 a 03/03/2006. conforme conprovante. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2006 | 30.00 | 00001191841413 | JOSE INACIO DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da escola Jose Abdon de Quiroz, no periodo de 01/03 a 03/03/05, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2006 | 125.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da escola Jose Abdon de Quiroz, no periodo de 27/02 a 03/03/05, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2006 | 210.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Refrente aos serviços de pintura nas escolas no periodo de 27/02 a 02/03/06, para uma boa conservação dos predios, conforme comropvantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2006 | 480.00 | 00067677886434 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Aos serviços de pintura das escolas municipal no periodo de 27/02 a 03/03/06, para uma boa conservação dos predios públicos, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2006 | 370.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA P. FEITOSA | Referente as recargas de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Educação e Cultura para o bom funcionamento das mesmas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2006 | 275.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA P. FEITOSA | Referente as recargas de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Saúde para o bom funcionamento das mesmas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos seus vencimentos como prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2006 | 120.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | Referente a confecção de seis batas para os eletricistas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2006 | 120.00 | 00046120211420 | ROMILDO BENEDITO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados no assentamento de 100m de tubos de esgoto na rua Laura Brzerra, conforme comprovantes. | 03282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2006 | 620.00 | 00072743697415 | SEBASTIÃO PEDRO DE ARAÚJO E OUTROS | Referente aos serviços prestados na construção de galeria na rua Laura Bezerra no periodo de 27/02 a 04/03/06, conforme comprovantes. | 03282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/03/2006 | 200.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Ao adiantamento de parte de seus vencimentos como diretor de transporte relativo ao mês de março, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2006 | 120.00 | 00060681730706 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as leis n° 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2006 | 125.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2006 | 75.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2006 | 60.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no periodo de 01/ a 03/03/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de conho social para pagamento de uma passagem, a pessoa carente, de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/03/2006 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras Transp. e Urbanismo, junto a HIDRAUCAR conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/03/2006 | 340.00 | 02222953000120 | HIDRAUPEÇAS SISTEMA HIDRAULICO E PEÇAS LTDA | Referente ao fornecimento de duas hastes do cilindro do skeep, destinadas ao trator da secretaria de obras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/03/2006 | 500.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente a oito plantões como fisioterapeuta no PSF I, no mês de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/03/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação do PAB dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/03/2006 | 625.00 | 00002068230453 | MANOEL DOMINGO DA SILVA | Ao fornecimento de 317 litros de suco de cajú, destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/03/2006 | 300.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Referente aos seus vencimentos comno agente administrativo da secretaria de educação e cultura não inclusos em folha correspondente ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/03/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de extrato nº 01/06 Ratificação Inexigibilidade de Licitação no diário oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/03/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instittuto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Município no dia 06/03/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/03/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade e Tribunal de contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/03/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2006 | 7845.16 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Referente ao fornecimento de medicamentos e material de expediente destinados aos Postos do PSF I, II, III e IV, para desenvolvimento das atividades de Atenção Básica do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/03/2006 | 340.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de oxigênio mexcinal tipo G e oxigenio mexcinal 7MHS, destinados as atividades de atenção básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2006 | 120.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Teatro Santa Rosa para participar de um encontro da Unesco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/03/2006 | 1080.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Referente ao fornecimento de tubos para esgoto de 0.30cm, destinados a construção de galerias na Rua Laura Bezerra, conforme comprovantes. | 03282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2006 | 515.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | REferent aos serviços de viagens as cidades de João Pessoa e Recife conduzindo cadáveres para o município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Doações de ataúdes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/03/2006 | 450.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | referente ao fornecimento de 03 urnas funerárias adulto a cadáveres de pessoas carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios a pessoas carente s du município, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2006 | 40.00 | 00067520626415 | SEVERINO PEDRO RODRIGUES FILHO | A uam ajuda de cunho social para pagamento de alguel, a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2006 | 260.00 | 00028569078811 | MARIA VIVIANE SERAFIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutora do curso de Bijouteria da Casa da Família no mês de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2006 | 260.00 | 00013322915468 | DARCI DE LIMA VARGAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutora do curso de Corte e Costura da Casa da Família no mês de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2006 | 260.00 | 00000005570484 | ENIZETH ANDRADE DA SILVA | Aos serviços prestados como instrutora do curos de tapeçaria, da Casa da Família, no mês de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2006 | 260.00 | 00003262335479 | ANA ELIZA LOURENÇO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutora do curso de CONFEITARIA da Casa da Família no mês de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2006 | 260.00 | 00079003788472 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Referente aos Serviços prestados como instrotura da oficina de idosos da Casa da Familia (PAIF), no mês de Fevereiro de 2006, Conforme Comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2006 | 160.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de sacos de cimento destinados a construção de uma passagem molhada na rua Laura Bezerra, conforme comprovantes. | 03312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2006 | 126.81 | 11289733000295 | DIVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTO LTDA | Ao fornecimento de acessórios e peças para o veículo de placa MNW-6539, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2006 | 7762.90 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR-ANGELA M. G. DE MELO | Ao fornecimento de medicamentos e material de expediente destinados a manutenção das unidades de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2006 | 220.00 | 00042191378404 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | Referente ao termo de acordo do processo nº 001.72.2005.020.13.00-9, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, transportando documentos para o escritório de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2006 | 100.00 | 00083158120410 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Ao adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços da secretaria de educação e cultura no mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2006 | 300.00 | 00097183911853 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de seus vencimentos, como auxiliar de serviços, relativo ao mês de MARÇO de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2006 | 140.00 | 00002083059476 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Ao fornecimento de 70 lanches aos seguranças das Festividades de São Sebastião, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2006 | 1259.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Ao fornecimento de cereais e verduras para as escolas municipais para preparação da merenda escolar, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2006 | 600.00 | 00005588836480 | LUCIO LUIZ CORREIA DA PAZ | Referente a divulgação no carro de som da Matrícula Escolar e Carnaval das Escolas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2006 | 428.00 | 08177735000105 | PLASTICOURO-COM. PLASTICOS COURO LTDA | Referente ao fornecimento de couvin kelsons e espumas nº28 destinados a cobertuta de bancos do ônibus de placa LAU-0067, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2006 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de Recife junto a LAFERE, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras Transp. e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2006 | 3284.42 | 10877926000113 | LAFEPE | Ao fornecimento de polivitaminas, metoclopramida, paracetamol e etc, destinados a manutenção da farmacia municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2006 | 360.00 | 00003461722413 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMN 0534-PB, em doze viagens a cidade de Pedras de Fogo, transportando pacientes do Sitio Barra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2006 | 250.00 | 00005588836480 | LUCIO LUIZ CORREIA DA PAZ | Referente a locação de carro de som de placa KLD 3277, quando em 10 (Dez) de divulagação sobre pressão arterial dos idosos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2006 | 4200.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Referente ao fornecimento de tubos de concreto de 1,00mt. para construção de duas passagens molhada na rua laura Bezerra, conforme comprovantes. | 03312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2006 | 57.66 | 00056865414420 | João Cordeiro de Assis | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e e Lei Orçamemtária n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2006 | 195.50 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para o Programa de Atenção à Pessoa Idosa (API-BIDO), conforme Comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2006 | 1600.00 | 00021839263415 | JOSE AMARO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KFD 4067, quando no transportes de mudanças, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2006 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a SETRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2006 | 20.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Indentidade) a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2006 | 200.00 | 00025119303404 | Edilberto de Araujo Silva | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente do município, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2006 | 303.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2006 | 25.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Referente a uma diária a cidade de João Pessoa Junto a Famup, para resouver assuntos de construção de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2006 | 80.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente do município, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente do município, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente do município, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2006 | 40.00 | 00001191841413 | JOSE INACIO DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente do município, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2006 | 65.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços de vulcanização no valtra 785 e na grade do valmet 65, para o bom funcionamento das atividades de limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2006 | 260.00 | 00027375854491 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | Referente a locação de veículo caminhão de placa MMP 6077, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa a serviço da Secretaria de Obras e Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2006 | 1535.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa MMU 2571, quando a serviço da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, no período de janeiro e fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2006 | 20.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate da carne bovina no dia 04/03/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2006 | 200.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de seus vencimentos no mês de março de 2006, através da sec de obras e transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2006 | 120.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Referente a diferença Salarial não inclusa na Folha de Pagamento do mês de 2006, como Auxiliar de serviços da Secretaria de Obras e Urbanismos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2006 | 3549.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2006 | 5000.00 | 02535361000168 | CONSTRUTORA VITAL - MANOEL VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na construção de 264,41m² de calçamento na Rua Parana, conforme contrato. | 03232005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2006 | 300.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Aos serviços de cinco homens como auxiliares na construção de galeria na Rua Laura Bezerra no periodo de 06/03 a 1/03/06, conforme comprovantes. | 03282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2006 | 72.00 | 00046120211420 | ROMILDO BENEDITO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados no acentamento de 60 tubos de galeria na rua Laura Bezerra no periodo de 06/03 a 11/03/06, conforme comprovantes. | 03282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2006 | 2150.00 | 00006405584453 | LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | Referente a 04 plantões médicos de 24h e 04 de 12h na unidade mista do município durante o mês de fevereiro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2006 | 31.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços de vulcanização dos veículos: Ambulância MOQ-2113, MNC-6691 e fiat uno MNW-6539, da secretaria de saúde para o bom funcionamento dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2006 | 160.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a pagamento de gratificação como Coordenador do IEC, referente a mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2006 | 2651.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições destinados aos Postos de Saúde PSF I, II, III e IV,no mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2006 | 5496.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Inporntacia referente ao pagamento da divida contratual com o i.n.s.s. debitado na conta 2404x FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2006 | 250.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados na cobertura de 06 (seis) colchões na Unidade Mista de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2006 | 3807.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal do PEAA, correspondente ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos salário família do pessoal do Programa PEAA, referente ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | referente a (12) doze plantões médico na unidade mista de saúde do Municipío, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2006 | 1179.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Referente ao licenciamento e seguro obrigatório do veículo de placa KKC-0280, lotado na secretaria de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2006 | 180.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | Referente a cofecção de 18 (dezoito) talonario de notificação de receitoario azul, tipo B, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2006 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a locação do veículo de passeio ECOSPORT XLT 1.6L de placa KGY 8262, quando a disposição do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2006 | 2448.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2006 | 3879.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Inporntacia referente ao pagamento da divida contratual com o i.n.s.s. debitado na conta 2404x FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2006 | 390.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições aos agentes de Policia Militar local e Servidores da Secretaria de Administração , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2006 | 1007.66 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Inporntacia referente a contribuição pasep, debitado na conta 2404x FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2006 | 80.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | locação de moto táxi de placa MNN 2328, quando em 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, transportando documento da Assessoria ao TRT, e uma a Itabaina Transportando documento da Assessoria a Caixa Econômica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2006 | 2448.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2006 | 3500.00 | 00040816478449 | SILVIO BAZILIO DA SILVA | Referente a 2º parcela do Acordo de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial Nº 03819980002562, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2006 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao mês de março/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2006 | 41.66 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a contribuição PASEP debitado na cona 4720-1 fundo especial, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2006 | 250.00 | 00098334557434 | Janilda de Oliveira Lima | Referente ao pagamento de Termo de Acordo do Processo n°00145.2005.020.13.00-0, da Srª. Jamilda de Oliveira Lima, Conforme Comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2006 | 250.00 | 00042021197468 | VALERIA BORBA DE ANDRADE | Referente ao pagamento de Termo de Acordo do Processo n° 00170.2005.020.13.00-0, da Srª Valeria Borba de Andrade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2006 | 404.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Aos serviços de fornecimento e transporte de água potável para as escolas Salvino João Pereira, Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2006 | 113.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento de água potável para a Escola Municipal Ver. Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2006 | 240.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Referente a locação de veículo de placa MMR 1251, quando em 04 (quatro) viagens no carro pipa transportando água potável, destinadas as Escolas Municipais das localidades Coitiro, Cachoeira e Barra, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2006 | 6789.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Inporntacia referente ao pagamento da divida contratual com o i.n.s.s. debitado na conta 2404x FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2006 | 273.50 | 00058048367491 | Roselia Rodrigues Lucas dos Santos | Referente aos serviços prestados de apoio a equipe de elaboração do Planejamento Escolar 2006, nas Escolas Maria José Borba e Salvino João Pereira, nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2006 | 273.50 | 00091728800404 | DEIZE SALES DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados de apoio a equipe de elaboração do Planejamento Escolar de 2006, nas Escolas Ver. José Grimaudo Tavares e Josefa Alexandrina, nos dias 02 e 03 de fevereirode 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2006 | 520.00 | 00002275831401 | ELIZÂNGELO DE SOUZA MELO | A apresentação Tony Sales e Banda em comemorações alusivas as festividades Carnavalescas no dia 27/02/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2006 | 3866.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2006 | 270.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de frutas, destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2006 | 105.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados na locação do veículo de placa KPB-3299-PB, em 01 viagem a zona rural conduzindo estudantes para as Escolas da Zona Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2006 | 355.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Referente ao licenciamento e seguro obrigatório do veículo de placa MNJ-4424, lotado na secretaria de Educação e Cultura do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2006 | 661.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Referente ao licenciamento e seguro obrigatório do veículo de placa LAU-0067, lotado na secretaria de Educação e Cultura do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2006 | 465.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços de 10 (dez) na Pintura da Escolas do Municipio no período de 06/03/06 a 09/03/06, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2006 | 551.84 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1427 da secretaria de educação, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2006 | 500.00 | 00005890521446 | JAILTON RIBEIRO CABRAL | Referente a apresentação da Banda Tecle Samba nas festividades carnavalesca no dia 26/02/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/03/2006 | 600.00 | 07681440000109 | CEI- CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | Referente serviços de Consultoria Educacional relativo ao mês de Dezembro de 2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/03/2006 | 400.00 | 00019798563468 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNT 3179, em cinco viagens a cidade de João Pessoa conduzindo o secretário de Educação até a secretaria de educação do estado para tratar de assuntos educacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/03/2006 | 1200.00 | 07681440000109 | CEI- CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | Referente ao serviços de Consultoria Educacional relativos aos mês de janeiro e fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2006 | 960.14 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linha 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no periodo de 07/01 a 06/02/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2006 | 1447.57 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1551 da secretaria de administração referente a fevereiro/2006, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2006 | 2500.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica, referente ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/03/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto a FAMUP, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/03/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/03/2006 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Referente a ajuda de custo para alimentação, transporte e estadia, do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do Convênio realizado entre o Município de Juripiranga e a Defensoria Públilca do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/03/2006 | 100.00 | 00048647381491 | MARIA DE FATIMA VIERIA DA SILVA | Referente a parte de adiantamento salarial de seus vencimentos como Auxiliar de Serviços, relativo ao mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2006 | 209.85 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1044, do Gabinete do Prefeito, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2006 | 120.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a FAMUP, para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2006 | 52.00 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | Referente a 5 (cinco) plantões de 12 horas como auxiliar de enfermagem na unidade mista de saúde, no mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2006 | 180.00 | 00003134136490 | GERSON JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de seus vencimentos como Agente Municipal de Saúde, no mês de mês de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2006 | 28.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY-4512, em três viagens a zona rural conduzindo o eletricista para concerto da iluminação local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2006 | 1365.00 | 00002832159419 | JOSE DANIEL CORREIA | Referente a locação de veículo de placa KGR-4790, quando 13(treze) diárias na coleta de lixo urbano, durante o mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2006 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de material de construção e exames médicos a pessoas carentes do municipio, de acordo com as leis n° 305/01 e359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2006 | 200.00 | 00091732034400 | MARIA APARECIDA VIEIRA | Referente a ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/03/2006 | 30.00 | 00001235138470 | MARIA ALESSANDRA MONTEIRO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2006 | 32.00 | 00071861912404 | SEBASTIAO DA SILVA MOREIRA | Referente a locação de moto-taxi de placa MOV 2879, quando em 04(quatro) viagens a cidade de Itabaiana transportando documentos da Secretaria de Ação Social junto a Caixa Econômica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/03/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/03/2006 | 460.16 | 00001259891488 | ANDRÉ FRANCISCO DOS SANTOS | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoas carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/03/2006 | 238.00 | 00091728452449 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de pessoas carente, de acordo com as Leis Municipal Nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/03/2006 | 67.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado a Casa da Família, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/03/2006 | 25.00 | 00002308640405 | CLAUDIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a SETRAS para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/03/2006 | 25.00 | 00086924346472 | EDNEIDE DA SILVA ALMEIDA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a SETRAS, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/03/2006 | 30.00 | 00004499397405 | IRAPUAN BENTO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, a pessoa carente, e acordo com as Leis Municipal de Nº 305/01 e Nº 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/03/2006 | 2070.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMER. LTDA | Ao recapeamento de quatros pneus pereli dos tratores walmet 65 valtra walmet 785 para o bom fcionamento dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/03/2006 | 1545.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado ao clube municipal, matadouro público, banheiro, estádio municpal e cemitério, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/03/2006 | 200.00 | 00047373032400 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | A locação de imóvel localizado a rua São Paulo, 326 para guardar os veículos desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/03/2006 | 320.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de sacos de cimento, para construção de duas passagens molhada na rua laura Bezerra, conforme comprovantes. | 03312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/03/2006 | 12.48 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10922-3 Farmácia Básica, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/03/2006 | 337.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado aos postos de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/03/2006 | 293.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado ao Prédio da Prefeitura e Defensoria Pública, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/03/2006 | 15.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, conduzindo o Tesoureiro e Diretor de Contabilidade junto ao Banco Real e Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/03/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/03/2006 | 76.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY 4512 para execução de serviços diversos da Sec. de Administração e Finanças durante os dias 03, 07, 10 e 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/03/2006 | 90.00 | 00017653240410 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KKF-0613, quando em 06(seis) viagens conduzindo o tesoureiro ao Banco do Brasil e Caixa Ecônica para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/03/2006 | 18.00 | 05019530000103 | A CREATIV INFORMATICA | Ao fornecimento de uma fita LX 300 destinada para a impresoura da tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/03/2006 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente a concessão de diária a cidade de João Pessoa junto ao Banco Real para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2006 | 960.00 | 00004092769440 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIG 2728, quando em 08(oito) viagens a cidade de Campina Grande, conduzindo estudantes para a Universidade, no mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/03/2006 | 532.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado as Escolas Municipais, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/03/2006 | 617.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Referente ao fornecimento de MB intel d845GVFNL, proc. intel e fonte gabinete p4 400W 15026, destinado ao bom funcionamento das atividades desta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/03/2006 | 1600.00 | 01556491000114 | JOSÉ DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO - ME | Referente a 04 (quatro) viagens conduzindo estudantes a cidade de João Pessoa e 01 (uma) a cidade de campina Grande, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/03/2006 | 17.00 | 00003878496451 | LUIZ GONZAGA DE QUEIROZ SILVA | Referente a locação de moto táxi de placa KJX 3939, quando em 02 (dois), viagens a localidade de Barra conduzindo o eletricista para conserta a instalação da Escola Municipal Jose Abdon de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/03/2006 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade do Recife, junto a HIDRAUCAR para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2006 | 40.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamento de taxas com aquisição de documentos, a pessoas carentes do município de acordo com as Leis n° 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2006 | 320.00 | 24122426000186 | AGRO NORDESTE | Referente ao fornecimento de veneno destinados a detetizar salas de aula das escolas e secretaria de educação do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2006 | 18.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KJZ 8863-PE, em uma viagem a cidade de Itabaiana transportando documentos ao escritório da saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, para tratar de assuntos de interesse dessa Prefeitura, junto ao escritório de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2006 | 120.00 | 00005558772484 | LUCIANO PEREIRA SIMPLICIO | Ao adiantamento de parte de seus vencimentos como agente de saúde municipal, referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2006 | 120.00 | 00003946056407 | JAILSON VITAL DE SOUZA | Ao adiantamento de parte de seus vencimentos como agente de saúde municipal, referente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/03/2006 | 30.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a locação de moto-taxi de placa MMT 8610, quando em 01(um) viagem a localidade Barra, conduzindo médicos do PSF para atendimento a pacientes, no dia 15/03/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/03/2006 | 8.53 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58042-2 PAB, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/03/2006 | 50.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Aos serviços de revisão de 40.000km do véiculo de placa KGY - 8262, lotado no gabinete do Prefeito, conforme nota de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/03/2006 | 186.50 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Ao fornecimento de peças para a revisão do véiculo de placa KGY - 8262, lotado no gabinete do Prefeito, conforme nota de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/03/2006 | 6.00 | 00091029988404 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | Referente a prestação de serviços na locação de moto-taxi de placa KKB 2216, quando em 01(um) viagem a cidade de Camutanga transportando documentos de licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/03/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto a FAMUP e Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/03/2006 | 30.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/03/2006 | 553.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a contribuição PASEP, debitado na conta 2404-x conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/03/2006 | 120.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Aos serviços de bombeiro encanador nas escolas Maria Jose Borba Salvino João Pereira e Josefa Alexandrina, para o bom dezempenho das atividades educacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/03/2006 | 765.00 | 00001594622744 | SANDRO ALAGON DA SILVA E OUTROS | Referente ao serviços prestados de 17 Homens, como pintor na Escola Municipais no período de 13/03/06 a 15/03/06, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/03/2006 | 75.00 | 00002825809489 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/03/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, no período de 13/03/06 a 18/03/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/03/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, no período de 13/03/2006 a 18/03/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/03/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestado como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no período de 13/03/06 a 18/03/06, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 359/05,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/03/2006 | 248.80 | 05572652000114 | R. C. DA SILVA - O BOMBONZINHO | Ao fornecimento de pirulitos e pipocas destinados a distribuição com crianças do município, no início das aulas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/03/2006 | 60.00 | 00001024998452 | WILAMES JOSE DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como servente na reposição de calçamento, no período de 13/03/2006 a 18/03/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/03/2006 | 60.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados em capinação de ruas não pavimentadas no período de 13/03/2006 a 18/03/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/03/2006 | 150.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados no acompanhamento e fiscalização na reposição de calçamento da rua Paraná, no período de 13/03/2006 a 18/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/03/2006 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade do Recife, junto a Antonio Auto Peças, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/03/2006 | 50.00 | 00091734240482 | LUIZ ARRUDA DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços, relativo ao mês de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/03/2006 | 630.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços diversos como pedreiro e servente, na construção de caixas coletoras, rejunte e assentamento de tubos na galeria da rua Laura Bezerra, no período de 13/03/2006 a 18/03/2006, conforme comprovantes. | 03282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/03/2006 | 240.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados de 04 (quatro) homens como servente de predeiro na reposição de calçamento da rua Paraná, no período de 13/03/06 a 18/03/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2006 | 9548.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica da iluminação pública, estádio municipal, bombas d água, lavanderia, matadouro e clube municipal, no mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2006 | 100.00 | 00003155026499 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2006 | 180.00 | 00003358870405 | SEVERINA CABRAL DE PONTES | Referente aos serviços de confecção de 83 fantasias carnavalescas, para os alunos do PETI, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2006 | 42.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, destinados ao Portal da Alvorada e Centro Comunitario do Sitio Barra,referente ao mês de fevereiro, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2006 | 100.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de MOTO TÁXI de placa KKD 2573, quando em 10(dez) viagens as localidades Barra, Coiteiro e Cachoeira, conduzindo a Coordenadora de Educação as Escolas Municipais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2006 | 480.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de 30 (trinta ) sacos de cimento de 50 Kg, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2006 | 2573.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Referente ao fornecimento de material de expediente: Estilete grande, cola de isopor, lapís grafite, fita crepe e etc, destinados as atividades da secretaria de educação e cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/03/2006 | 240.00 | 03041362000119 | AMIACYRES T. LIMA LTDA | Referente ao fornecimento 10(dez) resmas de papel A4, destinados as escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2006 | 2113.70 | 03041362000119 | AMIACYRES T. LIMA LTDA | Referente ao fornecimento de regua, caderno, resmoa de papel pautado, folhas de cartolina e etc, destinados as atividades das Escolas Municipais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2006 | 65.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Ao pagamento de juros referente a consignações do pessoal da Sec. de Educação FUNDEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2006 | 1333.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica das unidades educacionais e Secretaria de Educação, relativo ao mês fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/03/2006 | 97.80 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Referente ao fornecimento de tesoura, escarcela plástica e lápis marca texto destinados as unidades educacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/03/2006 | 1217.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo ao fornecimento de energia elétrica ao prédio da Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2006, conforme faturas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2006 | 1500.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | referente aos seviços de confecção de 3000 cartões de vacina de criança, destinados a secretaria saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2006 | 318.90 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Referente ao fornecimento de clips, cola, almofada, corretivo, tesoura, calculadora e etc, destinados as atividades da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2006 | 36.50 | 03041362000119 | AMIACYRES T. LIMA LTDA | Referente ao fornecimento de 3 caixa de disquete e 5 caixa de grampos destinados as atividades da secretaria de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2006 | 22.72 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente aos serviços prestados de pagamento de água do prédio onde funciona o PEVA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/03/2006 | 1031.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, destinados aos postos de saúde PSF I, II, III e IV, posto de saúde do sítio Barra e PEAA, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/03/2006 | 1225.00 | 00003161622480 | JOÃO ARTUR SEABRA | Aos serviços prestados em dois plantões médicos de 24h e três de 12h na Unida de Mista de Juripiranga no mês de fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/03/2006 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a 14(quatorze) plantões como Fonoaudióloga realizados na Unidade Mista de Saúde no mês de fevereiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/03/2006 | 60.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de três diárias a cidade de João Pessoa para participar de um treinamento da Famup, sobre o sistema de controle de Combustível. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/03/2006 | 60.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente a concessão de três diárias a cidade de João Pessoa para participar de um treinamento da Famup, sobre o sistema de controle de Combustível | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/03/2006 | 90.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de três diárias a cidade de João Pessoa para participar de um treinamento da Famup, sobre o sistema de controle de Combustível | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/03/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/03/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/03/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/03/2006 | 39.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Inportancia referente a custas e taxas do precesso n° 038.2003.001316-3, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/03/2006 | 15.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9591-5 ICMS repasse, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/03/2006 | 100.00 | 00045728666434 | NATANAEL FERREIRA DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como professor, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, no mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/03/2006 | 210.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados na locação do veículo de placa KPB-3299-PB, em duas viagens a zona rural conduzindo estudantes para as Escolas da Zona Urbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/03/2006 | 100.00 | 00076809064400 | MARIA EDILEUZA DINIS DE LIMA | A uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, a pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/03/2006 | 200.00 | 00051882191404 | REGINALDO DE ANDRADE CABRAL | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/03/2006 | 545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios a pessoas carentes do município, de acordo com as Leis nº 305/01 e359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/03/2006 | 821.10 | 00003765848409 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTROS | A ajudas de cunho social para pagamento de aluguel, conta de energia e água dentre outros, a pessoas carentes do município, de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Reposição de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/03/2006 | 6440.00 | 02535361000168 | CONSTRUTORA VITAL - MANOEL VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na construção de 296,46m² de calçamento e 417m de reposição de meio-fio, conforme contrato. | 03232005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/03/2006 | 560.00 | 02535361000168 | CONSTRUTORA VITAL - MANOEL VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na construção de oito caixas de concreto na construção de galeria na rua Paraná, conforme contrato. | 03272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/03/2006 | 37.10 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Ao fornecimento de parafisos, borracha de cilicone, arrebitos e etc, destinados a serviços diversos da secretaria de obras e serviços urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/03/2006 | 120.00 | 00056818157491 | AGAMENON JUVINO DA COSTA | Referente a locação do caminhão de placa IDD 4338-PB, quando a disposição da Secretaria de Obras para execução de serviços diversos, no dia 14/03/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/03/2006 | 48.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Aos serviços de fornecimento e transporte de água potável destinadda a Casa da Família, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/03/2006 | 50.00 | 00000798099445 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de material de construção em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal Nº305/01 e Nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/03/2006 | 40.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A ajudas de cunho social para pagamento de taxas na aquisição de documentos (identidade) a pessoas carentes do município, de acordo com as Leis n° 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/03/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ajuda de cunho social destinada a compra de genero alimentício, de acordo com a Leis de nº 305/01 e nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/03/2006 | 622.70 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Referente ao fornecimento de produtos alimentícios, destinados as atividades do Programa PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/03/2006 | 214.20 | 02058906000192 | LOJÃO DOS PRESENTES - MANOEL C. MELO NETO | Referente a aquisição de materiais: bacia, caixa multi-uso, ventilador e etc, destinado as atividades das Escolas do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/03/2006 | 75.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | relativo a prestação de serviços de instalação elétrica do veículo de placa LAU-0067, da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/03/2006 | 260.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Referente aos serviços prestados de Consultoria Técnica na elaboração do relatório da prestação de contas anual do Município do exercício de 2005, ao TCE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/03/2006 | 225.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente ao serviços prestados de instalação elétrica nos veículos de placa KKC 0280, MNC 669, MOK 2113 e MNW 6693, pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/03/2006 | 1450.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | referente aos seviços de confecção de talões receituário, prontuario de paciente e referencia ambulatórial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/03/2006 | 100.00 | 00017653240410 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | referente a locação de veículo de placa KKF-0613, quando em 03 (três) viagens a cidade de Pedsras de Fogos e 03 (três) a cidade de Itabaiana, conduzido pacientes para os hospitais locais nos dias 03,06 e 09/03/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/03/2006 | 120.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado e DETRAN, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/03/2006 | 800.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente ao fornecimento de oito tubos de tinta para toner maquina de xerox AL 1645, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/03/2006 | 75.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | referente aos seviços de confecção de talões de guia de receita para o setor de tributação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/03/2006 | 500.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Inportancia referente ao termo de acordo do Prcesso de n° 00.155.2005.020.13.00-2, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/03/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 23 de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/03/2006 | 1275.00 | 00004092769440 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIG 2728, em 22 (vinte e duas) diárias a disposição da secretaria de educação para transporte de estudantes da zona rural até o município, durante os meses de fevereiro e março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/03/2006 | 312.90 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Ao fornecimento de uma rede master destinada ao campo de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/03/2006 | 35.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | referente a locação de veículo de placa KGE - 5043, quando em 02 (dois) viagens a cidade Itabaiana conduzindo a Diretora e Vice Diretora da Escola Ver. José Grimaudo Tavares, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 14 e 16/03/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/03/2006 | 380.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de banana e coco destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/03/2006 | 2100.00 | 00086924346472 | EDNEIDE DA SILVA ALMEIDA | relativo a prestação de serviços como Assistente Social do Programa Casa da Familia, durante os meses de fevereiro e março/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/03/2006 | 600.00 | 00004048728407 | RENIELSON TAVARES DE PONTES | Referente aos serviços prestados como Agente Adminisrativo, do Programa Casa da Família, nos meses de fevreiro e março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/03/2006 | 2100.00 | 00002308640405 | CLAUDIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Assistente Social, do programa casa da Família, nos meses de fevereiro e março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/03/2006 | 600.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | referente aos seviços de confecção de talões de doação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/03/2006 | 260.00 | 00017100232449 | ADEILTON GOMES BARBOSA | Referente aos serviços prestados como instrutor da escolinha de futebol da Casa da Família (PETI), no mês de março, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/03/2006 | 350.00 | 00054968976453 | PEDRO LUIS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutor da atividade esportiva, da oficina de idosos da Casa da Família-PBF, no mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/03/2006 | 260.00 | 00052138097404 | JOÃO JOEL DE LIMA | Referente aos serviços prestados como instrutor do curso de cabelereiro da Casa da Família - PBF, no mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/03/2006 | 260.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Referente aos serviços prestados como instrutora da escolinha de dança, da Casa da Família - PBF, no mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/03/2006 | 260.00 | 00000915883759 | SEVERINA FERNANDES NUNES | Referente aos serviços prestados como monitora do curso de macramê da Casa da Família (PAIF), no mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/03/2006 | 2100.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | relativo a prestação de serviços como psicólogo do programa Casa da Familia, durante os meses de fevereiro e março/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/03/2006 | 2100.00 | 00001863201408 | MARIA DAS GRAÇAS LIRA GOMES | prestação de serviços como psicóloga do programa Casa da Familia, durante o meses de fevereiro e março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/03/2006 | 160.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de dez sacos de cimento destinados a construção de passagem molhada na rua Laura Bezerra, conforme comprovantes. | 03312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/03/2006 | 58.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-táxi de placa KGM 4512, quando em 02 (dois) Diárias no dia 20 e 21/03/2006, a diversos serviços da secretaria de obras, transportes e urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/03/2006 | 240.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza de esgotos, valetas e capinação no conjunto Machado de Andrade e rua Projetada B, no período de 20/03 a 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/03/2006 | 300.00 | 00006075587411 | JAILTON DIAS DE LIRA | Referente aos serviços prestados na reposição de calçamento na rua Paraná no periodo de 20/03 a 25/03/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/03/2006 | 150.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de fiscalização e acompanhamento da reposição de calçamento na rua Paraná no periodo de 20/03 a 25/03/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/03/2006 | 150.00 | 00046120211420 | ROMILDO BENEDITO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de bueiras de galeria na rua Laura Bezerra, no periodo de 20/03 a 25/03/06, conforme comprovantes. | 03282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/03/2006 | 60.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 20/03 a 25/03/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/03/2006 | 60.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 20/03 a 25/03/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/03/2006 | 120.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na construção de caixas de galeria na rua Laura Bezerra, conforme comprovantes. | 03282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/03/2006 | 60.00 | 00001191841413 | JOSE INACIO DE SOUZA | Aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de caixas de galeria na rua Laura Bezerra, conforme comprovantes. | 03282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/03/2006 | 30.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público no abate da carne bovina, nos dias 11 e 18/03/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/03/2006 | 30.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados em duas diárias no corte do gramado, do Estádio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/03/2006 | 30.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados em duas diárias no corte do gramado, do Estádio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/03/2006 | 1260.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Referente ao fornecimento de tubos para esgoto de 0.30cm, destinados a construção da galeria da rua Laura Bezerra, conforme comprovantes. | 03282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/03/2006 | 120.00 | 00003789895458 | EVERALDO SANTOS DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/03/2006 | 12.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Orçamentária n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/03/2006 | 40.00 | 00001228700427 | WALTEIR NUNES DA SILVA | Aos serviços prestado como servente na melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/03/2006 | 100.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Aos serviços prestado como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/03/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/03/2006 | 75.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestado como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/03/2006 | 150.00 | 00008146922490 | JOSENILDO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestado como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestado como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Oferta de cursos de capacitação para proficionais do ensino fundamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/03/2006 | 120.00 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | referente a locação de veículo de placa CCK 3719,quando em 02(duas) diárias a serviços da Secretaria de Educação e cultura nos dias 22 e 23/03/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Oferta de cursos de capacitação para proficionais do ensino fundamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/03/2006 | 140.00 | 00059409223415 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 28 (vinte e oito) almoços, servidos ao pessoal da atualização pedagógica, entre os dias 06 e 10/03/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Oferta de cursos de capacitação para proficionais do ensino fundamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/03/2006 | 310.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | referente a tiragem de 78 (setenta e oito) fotografias, durantes a semana de atualização pedagógica, entre os dias 06 e 10/03/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/03/2006 | 320.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Referente a locação de veículo de placa KHN 9432, quando em três viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Contabilidade junto ao MEG SHOPING, para participar de um treinamento sobre o Sistema de combustivel, almoxarifado e patrimônio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/03/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto FAMUP, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/03/2006 | 63.00 | 00097183911853 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Referente a 04 (quatro) plantões como auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde, nos domingos por 12 horas, no mês de fevereiro /06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2006 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal Comissionados da Sec. de Saúde e Bem Estar Social-Saúde relativo a março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2006 | 4188.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude B. Estar Social-Saúde, relativo ao mes de março/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/03/2006 | 93.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos funcionários Estatutários da Secretaria de Saúde e B. E. Social-SAúde relativo ao mês de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/03/2006 | 13919.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Saúde e bem estar social-Saúde, relativo ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/03/2006 | 816.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Saúde e bem estar social-saúde, relativo ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/03/2006 | 399.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Referente ao licenciamento e seguro obrigatório do veículo de placa MOQ-2113, lotado na secretaria de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A folha de pagamento do pessoal Comissionado do gabinete, relativo a MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/03/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos seus subsidios como prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de março/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2006 | 5249.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Inativos, relativo ao mes de março/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/03/2006 | 3601.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoa Pensionistas, relativo ao mes de março/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2006 | 4140.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Adm. e Financas, relativo ao mes de março/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo a março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo a março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2006 | 29.98 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | ao salário família família do pessoal comissionado da secretaria de administração em março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2006 | 3470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Administração contratados, relativo ao mês de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/03/2006 | 223.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Administração contratados, relativo ao mês de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/03/2006 | 2048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal da secretaria de adm. e finaças comissionados referente a março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/03/2006 | 32.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Aos serviços de envio de carta cedex para a confederalção nacional dos municípios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/03/2006 | 21346.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal da Sec. de Educação - Contratado-Apoio, relativo a março de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/03/2006 | 1183.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família de pessoal da Sec. de Educação - Contratado-Apoio, relativo a março de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/03/2006 | 34088.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Educacao/Fundef-Magistério, relativo ao mes de março/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/03/2006 | 719.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Secretaria de Educação-Fundef/Magistério, relativo ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/03/2006 | 13032.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Educ/Fundef-Magistério, relativo ao mes de março/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/03/2006 | 467.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salários família do pessoal contratado da Sec. de Educ/Fundef-Magistério, relativo ao mes de março/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2006 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A folha de pagamento do Pessoal da Sec de Educ. Comissionados, relativo a março/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2006 | 29.98 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Referente ao salário família do pessoal comissionado da secretaria de educação e cultura no mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/03/2006 | 119.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal da secretaria de educação comissionados, relativo ao mês de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/03/2006 | 4428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal comissionados da secretaria de educação comissionados, relativo ao mês de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/03/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Educação - Aopio relativo a março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/03/2006 | 5536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a complementação da folha de pessoal da Sec. de Educação - Aopio relativo a março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/03/2006 | 504.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Educação - Aopio relativo a março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/03/2006 | 1308.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saúde e B. E. Social - Social, relativo a março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2006 | 2368.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2006 | 10474.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos fucionarios da Sec. de Obras T. e Urbanismo-contratados relativo ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2006 | 808.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo a março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2006 | 81.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário familia do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/03/2006 | 1000.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Referente ao fornecimento de tubos para esgoto de 0.60cm, destinados a construção de galeria na Rua Laura Bezerra, através da Sec. de Obras Transp. e Serv. Urbanos, conforme comprovantes. | 03282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2006 | 160.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de sacos de cimento com 50kg, destinados a contrução de passagem molhada na rua Laura Bezerra, conforme comprovantes. | 03312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2006 | 25.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A ajudas de cunho social para pagamento de taxas de de documentos (identidade), de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2006 | 50.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a uma diária junto ao ESPEP, na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2006 | 50.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a uma diária junto ao ESPEP, na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, donduzindo o diretor de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse dessa Prefeitura, junto ao escritório de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2006 | 60.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente alocação de veículo de mmo 3121, em quyatro viagens a Itabaiana conduzindo o tesoureiro ao banco do Brasil e Caixa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2006 | 20.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, junto ao escrtório de contabilidade para tratar de assuntos do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2006 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | concessão de diária em deslocamento a João Pessoa junto a Junta do Serviço Militar, para tratar de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas, para tratar da elaboração da LDO 2007, do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas, para tratar da elaboração da LDO 2007, do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2006 | 20.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Hotel XENIUS, para participar de um treinamento do Ministério da Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2006 | 612.93 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1033, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/03/2006 | 52.00 | 00001178798437 | JOSINALDO ELIAS DA SILVA | Aos serviços prestados na manutenção de duas bicicletas dos agentes comunitários de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, conduzindo o diretor de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse dessa Prefeitura, junto ao escritório de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2006 | 20.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa para participar de um treinamento de laboratório de informática, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2006 | 15.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2006 | 77.00 | 02580254000151 | MCR INFORMATICA | Ao fornecimento de uma fonte de alimentação para o computador do setopr de tributação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/03/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2006 | 20.00 | 00002366095481 | LUCIA CRISTINA DE QUEIROZ | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a ESPEP, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educação do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2006 | 1870.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | referente a locação de veículo de placa KJE - 0332PE, em dezessete viagens para as comunidades de barra, cachoeiras e paraibinha conduzindo estudantes até as escolas da zona urbana, no periodo de 02/02/06 a 24/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2006 | 1870.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | referente a locação de veículo de placa KJE - 0332PE, em dezessete viagens para as comunidades de barra, cachoeiras e paraibinha conduzindo estudantes até as escolas da zona urbana, no periodo de 02/02/06 a 24/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2006 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesa com alimentação para participar de uma capacitação do preenchimento do demostrativo físico financeiro do exercício de 2005 dos serviços de ação continuada, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/03/2006 | 12.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A uma ajuda de cunho social para pagamento de taxas para aquisição de 2ª via de documento (identidade) de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2006 | 128.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de oito sacos de cimento, destinados a Sec. de Obras para reposição de calçamento na Rua Paraná, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2006 | 5861.60 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de tijolos, ferro caixa de descarga e etc, destinados a Sec. de Obras para execução de serviços diversos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2006 | 20.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate da carne bovina, no dia 25/03/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2006 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Departamento de Policia Rodoviária Federal, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2006 | 7.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documento (identidade), a pessoa carente, de acordo com a Leis de nº 305/01 e 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2006 | 100.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Referente aos serviços prestados na expedição de uma 2ª vias de Certidão de Casamento e uma 2ª Via de Certidão de Nascimento, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária as cidade de João pessoa, junto ao Escritorio de Contabilidade conduzindo o Diretor de Contabilidade e Finanças, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 30/03/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2006 | 15.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Escritorio de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio, coforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA | Referente a informativo publicitario e divulgação de Notas de interesse desta edilidade veiculados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2006 | 748.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de gasolina comum durante o mês de março, a viatura de Policia Militar local, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2006 | 299.98 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | A contribuição Pasep, debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2006 | 35.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência da secretaria de Educação e Cultura, para o Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escola, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2006 | 4586.90 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de 757,83 lts. de gasolina comum e 1.428,52 lts de Diesel, durante o mês de março, aos veiculos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2006 | 2181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação de produtividade do PAB no mês de janeiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2006 | 9135.89 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de 2.378,71 lts. de gasolina comum e 1.699,94 lts. de diesel durante o mês de março, aos veiculos da secretaria de saúde e bem esta social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2006 | 300.00 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | referente ao fornecimento de 300 unidades de coletores de exames destinados as atividades dos agentes municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2006 | 2107.10 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | referente ao fornecimento de materiais odontologicos destinados as atividades do programa saúde bucal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2006 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade e Trbunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 31/03/2006 e 05/04/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2006 | 1958.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de 786,35 litros de gasolina comum durante o mês de março, ao veiculo ford ecoesporte locado ao gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2006 | 150.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as leis municipal n° 305/01 e 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2006 | 300.00 | 00004966685443 | Edvaldo Ferreira Machado | Referente aos serviços de jardinagem na praça e canteiros da cidade, no mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2006 | 4481.51 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de 79,45 lts. de gasolina comum e 2.266,49 lts. de diesel durante o mês de março, para moto e dois tratores da secretaria de obras, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/04/2006 | 260.00 | 00000915883759 | SEVERINA FERNANDES NUNES | Referente aos serviços prestados como instrutor do curso de macramê, do Programa Casa da Família, relativo ao mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/04/2006 | 350.00 | 00054968976453 | PEDRO LUIS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutor da atividade esportiva, da oficina de idosos da Casa da Família-PBF, no mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/04/2006 | 260.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Referente aos serviços prestados como instrutora da escolinha de dança, da Casa da Família - PBF, no mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/04/2006 | 260.00 | 00003262335479 | ANA ELIZA LOURENÇO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutora do curso de CONFEITARIA, da Casa da Família no mês de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/04/2006 | 500.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Referente aos serviços prestados como Professora do PETI, nos meses de dezembro de 2005 e janeiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2006 | 260.00 | 00079003788472 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na Oficina de recreação e atividades fisicas a pessoas idosas, da casa da Familia no mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2006 | 500.00 | 00049175513404 | SEVERINA TRAVASSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Professora do PETI, nos meses de dezembro de 2005 e janeiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2006 | 260.00 | 00052138097404 | JOÃO JOEL DE LIMA | Referente aos serviços prestados como instrutor do curso de cabelereiro da Casa da Família - PBF, no mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2006 | 260.00 | 00028569078811 | MARIA VIVIANE SERAFIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutora do curso de bijouteria, da Casa da Familia, relativo ao mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/04/2006 | 260.00 | 00013322915468 | DARCI DE LIMA VARGAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutora do curso de Corte e Costura da Casa da Família no mês de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/04/2006 | 25.00 | 00086924346472 | EDNEIDE DA SILVA ALMEIDA | Referente a concessão de uma diária cidade de João Pessoa junto a FAMUP, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 03/04/06 , conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/04/2006 | 60.00 | 00001228700427 | WALTEIR NUNES DA SILVA | Aos serviços prestado como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05, coforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2006 | 30.00 | 00001219050474 | ANTONIO ALEXANDRE DE QUEIROZ NETO | Referente aos serviços prestados no conserto de estufado do PSF I, da Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2006 | 1447.33 | 40979023000104 | FARMA GUEDES - ROGÉRIO GUEDES MONTEIRO | Referente ao formecimento de medicamentos para distribuição com a população carente, conforma comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2006 | 400.00 | 12938353000116 | AGROINDUSTRIA XANDS | Referente ao fornecimento de rapadura ao leite areada, destianda a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2006 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a Oficina do MEC, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 03/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2006 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a Oficina do MEC, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 03/04/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/04/2006 | 27.00 | 00071861912404 | SEBASTIAO DA SILVA MOREIRA | Referente aos serviços prestados na locação demoto taxáxi de placa MOV 2879, quando a disposição da Secretaria de Administração e Finanças, conduzindo documentos de Licitação as cidades de Itabaiana e Camuntanga, nos dias 23, 27/03/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/04/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/04/2006 | 20.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Tribunal Regional de Trabalho e Secretaria Estadual da Saúde no dia 04/04/2006, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/04/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU,PAN,EDSON RAMALHO e etc., para tratamento de saúde, nos dias 04/04/2006 e 06/04/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, e etc., para tratamento de saúde, nos dias 04/04/06 e 06/04/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/04/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1 Fundo Especial, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/04/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n°9159-6 CTA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/04/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/04/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2 ICM DESONERAÇÃO, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/04/2006 | 58.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Ao pagamento de taxas de contrato de elaboração de projeto para a continuação da construção de um ginágio poliesportivo coberto na cidade, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/04/2006 | 35.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente a débitos de tarifas bancária cobrada na conta n° 1268-3 TRANSP. ESCOLAR, no mês de abril, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/04/2006 | 140.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de 04 (quatro) diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Hotel Tambaú para participar de conferências da PRADIME nos dias 04/04/06 a 07/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/04/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8 Fundef, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/04/2006 | 1188.76 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Referente ao fornecimento de produtos de limpeza como: Água Sanitária tubarão, desinfetante pinhosol, sabão brilhante e etc. destinados aos PSF do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/04/2006 | 290.00 | 08995631001414 | ARMAZÉM PARAIBA, N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | Referente ao fornecimento de 01 (um) GELAGUA, destinado ao PSF V, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2006 | 500.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no PSF I, nas segundas e terça-feira conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/04/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9487-0 PEAA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/04/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9 Saúde Bucal, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/04/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4 PSF, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/04/2006 | 3.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9134-0, relativo ao mês de abril e março que por um lapso não foi empenhado que ora se corrige, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/04/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9131-6 PACS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/04/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 44900-8 Prog. Saúde da Família, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/04/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/04/2006 | 500.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Referente ao fornecimento de estantes de aço PANDIN, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/04/2006 | 85.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Referente ao fornecimento de um colchão de casal pop 128x14 para doação a pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/04/2006 | 60.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | referente aos seviços prestados no conserto de portas da ambulância de placa MNC 6691, pertencente a Secretaria de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/04/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, relativo ao mês de março de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/04/2006 | 150.00 | 00003633476407 | MARINALDO LOPES DE PONTES | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Agente Municipal de Saúde-PEVA, lotado na Sec. de Saúde, relativo ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/04/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Equipe do PSF, relativo a março/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/04/2006 | 100.00 | 00034277595472 | LEONILDA ALEXANDRE BARBOSA | Referente a adiantamento Salarial de parte de seus vencimentos como Professora, relativo ao mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/04/2006 | 1226.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | A contribuição PASEP, referente ao mês de janeiro de 2006, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/04/2006 | 50.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente a débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 2404-x FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/04/2006 | 40.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KJZ 8863-PE, em uma viagem a cidade de Guarabira transportando documentos do Município à Radio Rural de Guarabira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/04/2006 | 100.00 | 00001210088436 | EDNALDO DA SILVA | Referente a os serviços de escolta de numerários do Bando do Brasil, na cidade de Itabaiana a Prefeitura, para pagamento da Folha Salarial dos funcionários municipais, do mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/04/2006 | 250.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 250 botijões de água destinados as unidades educacionais do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/04/2006 | 80.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de placa KHE 1669, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Itabaiana junto ao 12ª Região de Ensino conduzindo Coordenadora e Supervisora de Educação, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/04/2006 | 98.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY-4512, em 05 (cinco) viagens as Comunidades da Zona Rural, conduzindo a Supervisora e Coordenadora para inspeção, durante o mês de março de 2006, e uma a cidade de Itabaiana ao 12º Núcleo de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/04/2006 | 375.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 250 botijões de água destinados aos postos do PSF I, II, III e IV, para o bom funcionameto dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/04/2006 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Import. referente ao serviço de exame de Ressonancia Magnética de pessoa carente do município,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/04/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/04/2006 | 70.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifas bancária a serem cobradas na conta n° 1261-8 BAIF, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/04/2006 | 120.00 | 00008146922490 | JOSENILDO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Leis 305/01 e 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/04/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/04/2006 | 300.00 | 00007268154461 | JOSÉ MARCELINO DE QUEIROZ | Referente aos serviços prestados em 12 (doze) diárias como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, no período de 18/03/06 a 31/03/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/04/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 347/04, no período de 03/0406 a 08/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/04/2006 | 120.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados com pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, no período de 03/04/06 a 08/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/04/2006 | 200.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a adiantamento Salarial de parte de seus vencimentos, como Diretor de Transporte, relativo ao mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/04/2006 | 40.00 | 00001191841413 | JOSE INACIO DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como servente em melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, no período de 03/04/06 a 06/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/04/2006 | 80.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, no período de 03/04/06 a 06/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/04/2006 | 625.00 | 00005588836480 | LUCIO LUIZ CORREIA DA PAZ | Referente aos serviços de divulgação de 25 horas de carro de som em homenagem ao dia da mulher, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/04/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestado como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conforme Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, no período de 03/04/06 a 08/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/04/2006 | 150.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Aos serviços prestado como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/04/2006 | 140.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE 4101, quando em 05(cinco) viagens sendo 01(um) a cidade de João Pessoa, conduzindo as Assistentes Sociais para tratar de assuntos sobre construção de casas populares, e 04 (quatro) a Itabaiana junto ao INSS, Caixa Econômica e Banco do Brasil, conduzindo o Secretário de Administração e o Tesoureiro, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/04/2006 | 200.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Aos serviços como tratorista no corte de terra dos agricutores da zona rural do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/04/2006 | 660.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados de onze homens na reposição de calçamento na rua Paraná no periodo de 03/04 a 08/04/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/04/2006 | 150.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados, no acompanhamento e fiscalização da reposição de calçamento da rua Paraná, no período de 03/04/06 a 08/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/04/2006 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Jonildo Brito para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 07/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/04/2006 | 20.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate do gado no dia 01/04/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/04/2006 | 60.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados em capinação de ruas não pavimentadas no período de 03/04 a 08/04/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/04/2006 | 81.30 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Referente aos serviços prestados na recuperação de calçamento da Rua Paraná no periodo de 03/04 a 08/04/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/04/2006 | 8.62 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58042-2 PAB, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/04/2006 | 50.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 01 (um) a cidade de João Pessoa, 01 (um) ao Sitio Barra e 02 (dois) a Itabaina a serviço da Secretaria de Saúde para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/04/2006 | 1590.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | Ao fornecimento de peças pana manutenção do veículo ambulância de placa MNC-6691, da secrtaria de saúde para o bom funcionamento do mesmo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/04/2006 | 710.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | Aos serviços realizados no motor do veículo ambulância de placa MNC-6691, da secrtaria de saúde para o bom funcionamento do mesmo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/04/2006 | 40.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto a SETRAS para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 06/04/06 e 07/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/04/2006 | 32.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao Sedex enviado para Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), sob o VII Concurso Nacional de Cartazes em Brasília -DF, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/04/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto TECNOL para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Controle de Combustivel e almoxarifado, no dia 07/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/04/2006 | 1363.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a paropriação do INSS, da obrigação patronal debitado no FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2006 | 1116.23 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição PASEP, debitado na conta 2404x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2006 | 3337.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Apropriação da divida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2006 | 280.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM debitado na conta 2404-x fpm, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00003605752420 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Referente ao pagamento da 1ª parcela de precatório do processo nº 888.2002.004905-1/001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2006 | 200.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente ao adiantamento de parte dos vencimentos, como no mês de abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2006 | 70.00 | 00046721606453 | NORMA SUELY DA COSTA SILVA | Referente a adiatamento salarial de parte de seus vecimentos como Professora, relativo ao mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2006 | 2385.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a paropriação do INSS, da obrigação patronal debitado no FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2006 | 5839.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Apropriação da divida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2006 | 95.50 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento de água potável para a escola Municipal Ver. Jose Grimaldo Tavares, no mês de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2006 | 250.00 | 00005200574498 | SIMONE VELOSO FREITAS DE CASTRO | Importancia referente aos seus vecimentos relativo do mês de dezembro e 13ª salário do 2004,como auxiliar de serviços da Secretaria de Educação de Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2006 | 480.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Aos serviços de locação de veículo de placa MMR-1251, transportando água potável para as escolas da zona rural Coiteiros e Barra, durante o mês de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2006 | 448.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Aos serviços de fornecimento e transporte de água potável para as escolas Salvino João Pereira, Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina, no mês de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2006 | 300.00 | 00048643645400 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Referente a serviços prestados como auxiliar de serviços no PSF III, durante o mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2006 | 1931.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a paropriação do INSS, da obrigação patronal debitado no FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2006 | 108.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização nos veículos ambulância PARATI de placa MNC 6691 e SAVEIRO MOQ 2113, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2006 | 4727.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Apropriação da divida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2006 | 200.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados na confecções de capas de banco e tapetes da ambulância de placa MOS 4989, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2006 | 150.00 | 00007259223464 | MARIA LEANDRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços no posto de saúde no sitio barra durante 15dias, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003461722413 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMN 0534-PB, quando em 09 (nove) viagens da localidade barra as cidades de Pedras de Fogo e Itabaiana, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salários família dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00006405584453 | LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | Referente a 04(quatro) plantões médicos de 24(vinte e quatro) horas e 04(quatro) plantões de 12(doze) horas realizados no mês de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2006 | 2745.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinados aos postos do PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2006 | 1600.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de 100 (cem) Sacos de Cimentos de 50 kg, destinados a recoperação de calaçamento da rua Paraná, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2006 | 226.00 | 00059409223415 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Referente aos serviços no fornecimento de refeições, destinados ao pessoal da SAELPA, quando na implantação de rede elétrica nas ruas Nova Rondônia e Travessa da rua Brasília, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2006 | 200.00 | 00002957123410 | JOSÉ NILDO SOUZA DA SILVA | Referente aos serviços prestados no acompanhamento do corte de terra dos pequenos agricultores rurais, no periodo de 27/03/06 a 07/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2006 | 200.00 | 00047373032400 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | A locação de imóvel localizado a rua São Paulo, 326 para guardar os veículos desta edilidade, relativo ao mês de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2006 | 415.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Aos serviços de locação de veículo de placa MMR-1251, transportando aterro para a construção de passagem molhada na Rua Laura Bezerra, conforme comprovantes. | 03312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2006 | 150.00 | 00007160266439 | FLAVIA MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames médicos especializados, a pessoa carente de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2006 | 400.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na escola do PETI, relativo ao meses de fevereiro e março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2006 | 300.00 | 00001374789410 | SANDRA GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como profossora, substituindo a professora do PETI, Ináia Maria da Paz que se encontra de licença maternidade, relativo ao mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2006 | 158.10 | 00007675514432 | SEVERINO MANOEL DA SILVA E OUTROS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional e aquisição de documentos a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentaria n°359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2006 | 188.85 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Referente ao fornecimento de ovos de páscoa e pacotes de bolas de festa para o desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2006 | 141.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de materiais elétricos, taxa de energia, taxa de água, destinados a pessoas carentes de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2006 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoas carentes, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/04/2006 | 79.54 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de segunda VIA de documento e taxa de água, destinado a pessoa carente de acordo com as Leis de n°305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/04/2006 | 40.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Referente a locação de moto-táxi de placa MNN 2328, quando em 01(um) viagem a cidade de Natuba, junto ao cartório para adquirir a 2ª via do registro de nascimento, para se inscrever no projeto das casas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/04/2006 | 20.00 | 00002366095481 | LUCIA CRISTINA DE QUEIROZ | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a SETRAS, conduzindo a Coordenadora de Educação, para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 10/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/04/2006 | 202.57 | 06288603000117 | ATACADÃO COSTA DEL SOL | referente a compra de culpom fiscal N°014581, destinados ao Curso de Cabalereiro da Casa da Familia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/04/2006 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente a locação de imóvel localizado na rua Bahia s/n°, para funcionamento da distribuição da sopa comunitária, durante o mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/04/2006 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa MMU 2571, quando a disposição da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo para serviços diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/04/2006 | 180.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente ao fornecimento de 01(um) bateria destinado ao veículo saveiro de placa MOQ 2113, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/04/2006 | 64.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Referente a locação de moto táxi de placar MNN 2328, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, transportando documentos da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade junto a Secretaria de Educação do Estado, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/04/2006 | 6257.80 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de selacryl, cal megaó, vassourão, dobradiça, tubo PVC, lixa para ferro, tinta e etc, destinados a reforma das escolas municipais, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/04/2006 | 62.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Ao pagamento de juros de I.N.S.S. em GPS relativo ao mês de março de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/04/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ect., para tratamneto de saúde, nos dias 11/04/06 e 13/04/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/04/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ect., para tratamneto de saúde, nos dias 11/04/06 e 13/04/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/04/2006 | 200.00 | 00043065414449 | ATENCIO JOSE DOS SANTOS | Referente a adiantamento salarial de parte de seus vecimentos como Auxiliar Administrativo, relativo ao mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/04/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despezas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e etc,. para tratamento de saúde, nos dias 11/04/06 e 13/04/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2006 | 52.23 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a contribuição PASEP, debitado na conta nº 10.979-9 CIDE, conforme extratos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2006 | 20.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Hotel Tambaú, para participar de um treinamento sobre pactuação no dia 13/04/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2006 | 488.70 | 00052078949434 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | Referente ao adiantamento salarial de seus vencimantos, como Professora, relativo ao mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2006 | 14.99 | 00052078949434 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | Refrente ao adiantamento do salario familiar de seus vencimantos, como Professora, relativo ao mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/04/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos professores do programa de Educação de jovens e adultos-PEJA, relativo ao mês de fevereiro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2006 | 6.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de juros por recolhimento de i.n.s.s em atraso, do pessoal da secretaria de educação-PEJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2006 | 825.00 | 00001348230444 | JOSE LUCIO BEZERRA | referente aos serviços prestados de médico ambulatorial, no Departamento de Saúde e Bem Esta Social, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2006 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente aos serviços prestados de FONOAUDIOLOGIA ambulatorial, na unidade mista de Saúde, Departamneto de Bem Estar Social, relativo ao mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2006 | 2999.60 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Referente ao fornecimento de materiais médicos hospitalares destinados aos Postos do PSF I, II, III e IV, para desenvolvimento das atividades de Atenção Básica do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2006 | 3132.00 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | referente ao fornecimento de medicamentos destinados as Unidades Básicas de Saúde do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2006 | 3414.60 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | referente ao fornecimento de materias destinados as atividades de atenção básica dos PSFs do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2006 | 50.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Referente a adiantamento salarial de parte de seus vancimentos como Auxiliar serviços, ralativo ao mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2006 | 30.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza de valetas esgotos de ruas não pavimentadas, no período de 10/04/06 a 12/04/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2006 | 105.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Aos serviços prestados no rejunte de 150(cento e cinquenta) no rejunte do calçamento da rua Paraná, no período de 10/04/2006 à 13/04/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/04/2006 | 180.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados em 150 metros na reposição de calçamento da rua Paraná, no período de 10/04/06 a 13/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2006 | 100.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de acompanhamento e fiscalização na reposição de calçamento da rua Paraná, no período de 10/04/2006 a 13/04/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2006 | 885.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, na reposição de calçamento na rua Paraná, no canal da rua Laura Bezerra e etc, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de alimentos com peixe na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2006 | 23100.00 | 03788901000188 | FRIGORIFICO DÁLIA & MACHADO LTDA | Referente fornecimento de peixe e arroz, destinado a distribuição com a população carente deste Municipio, na Semana Santa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2006 | 200.00 | 02058906000192 | LOJÃO DOS PRESENTES - MANOEL C. MELO NETO | Referente ao fornecimento de material de expediente como: Chamex, Extêncio, canetas, cadernos e etc.,destinados a secretaria de ação social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2006 | 2075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas finaceiras destinadas aos alunos cadastrados no Programa PETI, relativo ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2006 | 111.22 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Aos serviços de pagamento da folha de incentivos do programa PETI, referente ao mês de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/04/2006 | 200.00 | 00002335828436 | ZACARIAS ALVES DE ANDRADE NETO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional, a passoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Oçamentaria n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/04/2006 | 20.00 | 00086924346472 | EDNEIDE DA SILVA ALMEIDA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao CREA, para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 17/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/04/2006 | 13.00 | 00003155026499 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | Referente a locação de moto táxi de placa KHH 7263, quando a serviço da Secretaria de saúde, Transportando bolsas plásticas nos postos de entregra na distribuição do Peixe da semana santa, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/04/2006 | 15.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Referente a locação de moto táxi de placa KKU 4207, quando em 02 (duas) viagens as localidades Coiteiros, Barra e Livramento, conduzindo o agente de Saúde na entrega da senha do peixe da semana santa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/04/2006 | 1189.85 | 03307828000185 | JC BORBA E CIA LTDA | A fornecimento de produtos alimenticios destinados as atividades do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/04/2006 | 308.40 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA - ME | Ao fornecimento de 257 Kg de sacos recilcados para ensacamento do arroz e peixa para distribuição com a população na semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/04/2006 | 5000.00 | 02535361000168 | CONSTRUTORA VITAL - MANOEL VITAL DE SOUZA | Referente ao serviços de terraplanegem e construção de calçamento na rua Paraná, conforme contrato. | 03232005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/04/2006 | 1777.36 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinado ao banheiro público, matadouro, clube, lavanderias e cemitério, relativo ao mês de março/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/04/2006 | 320.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de 20(vinte) sacos de cimentos de 50Kg, destinado a recuperação de calçamento da rua Paraná, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/04/2006 | 9488.15 | 02535361000168 | CONSTRUTORA VITAL - MANOEL VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na construção de Calçamento e reposição de meio-fio, na rua Paraná, conforme contrato. | 03232005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/04/2006 | 2981.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de material farmacologico destinados as unidades básicas de saúde desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/04/2006 | 2407.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Referente ao fornecimento de material farmacologico destinados as unidades básicas de saúde desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/04/2006 | 35.00 | 00003790877409 | LAIS JORDAO DA SILVA | Aos serviços de vulcanização em pneus do veículo de placa KKC-0280, lotado na secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/04/2006 | 150.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a adiantamento salarial, de parte de seus vecimentos como Digitador, relativo ao mês de abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/04/2006 | 402.01 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinado as unidades basicas de saúde, relativo ao mês de março/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/04/2006 | 20.00 | 00071861912404 | SEBASTIAO DA SILVA MOREIRA | A uma viagem de moto-taxi de placa MOV-2879, a cidade de Itabaiana conduzindo o digitador do município ao 12º núcleo regional de saúde, para tratar de assuntos da secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/04/2006 | 1793.25 | 10877926000113 | LAFEPE | Referente ao fornecimento de polivitaminas, gel hidroxido de aluminio, dipirona sol e etc, destinados a Farmácia Básica do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/04/2006 | 1699.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Ao fornecimento de cereais e verduras para a merenda das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/04/2006 | 797.39 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinado aos unidades de educação do município, relativo ao mês de março/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/04/2006 | 659.60 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao material de expediente destinado a secretaria de educação para o bom funcionamento de suas atividades, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/04/2006 | 480.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de cimento destinado a reforma das escolas municipais, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/04/2006 | 7690.44 | 03307828000185 | JC BORBA E CIA LTDA | A fornecimento de produtos alimenticios destinados a confecção de merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/04/2006 | 4205.00 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao fornecimento de materiais como: lapís grafite, cartolina, cola branca, papel madeira e etc., destinados as Escola Municipais, connforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/04/2006 | 6899.98 | 03307828000185 | JC BORBA E CIA LTDA | A fornecimento de produtos alimenticios destinados a confecção de merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/04/2006 | 73.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Ao pagamento de taxas de contrato de elaboração de projeto para a construção de unidades habitacionais na cidade, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/04/2006 | 259.03 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinado ao predio da prefeitura, relativo ao mês de março/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/04/2006 | 20.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Hotel Tambaú para participar de um treinamento, referente a Pactuação 2006 no dia 12/04/06, coforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/04/2006 | 600.00 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | Referente ao pagamento da primeira parcela, do termo de acordo da ação ordinária de cobrança nº 038.2004.000.726-2 pelko qual dou quitação, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/04/2006 | 300.00 | 00047373482449 | SEVERINO JOSE RAMOS | Referente ao pagamento de Termo de Acordo Extrajudicial, do Sr. Severino José Ramos do Processo nº 00142.2005.020.13.00-3, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/04/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Para custear despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hopitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, para tratamento de saúde, nos dias 18/04/06 e 20/04/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/04/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Para custear despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, e ETC, para tratamento de saúde, nos dias 18/04/06 e 20/04/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/04/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Para custear despesas com alimentação na cidade de João pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU< PAN, EDSON RAMALHO e ETC, para tratamento de saúde, nos dias 18/04/06 e 20/04/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/04/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Politica Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, ocorreu no dia 23 de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/04/2006 | 2500.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente aos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de Janeiro de 2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/04/2006 | 60.00 | 00002474683470 | ADAILTON JOSE DA SILVA | Referente a locação de moto-taxi em sete viagens a cidade de Itabaiana a serviços da secretaria de adm. e finanças, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/04/2006 | 1076.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa de fornecimento de energia eletrica ao predio da prefeitura, durante o mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/04/2006 | 600.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Aos serviços prestados no mês de março pela justiça Eleitoral, o que dispõe a lei 302 de 19 de março de 2001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/04/2006 | 1394.98 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Ao pagamento de taxas de contrato de elaboração de projeto para a construção de unidades habitacionais na cidade, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/04/2006 | 250.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Referente ao pagamento de Termo de Acordo Extrajudicial, do Sr. Caio Correia de Araújo Filho, relativo ao mês de dezembro e 13º salário do ano de 2004, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/04/2006 | 300.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Referente ao pagamento de Termo de Acordo Extrajudicial, do Sr. Manoel Barbosa de Andrade, do Processo nº 00189.2005020.13.00-7, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/04/2006 | 350.00 | 00033915458449 | HONORINA PEREIRA DE ANDRADE | Referente ao arrendamento de 01(um) terreno medindo 90x70m pertencente a Srª. Honorina Pereira de Andrade, para fins da prática esportiva, no periodo de abril/2006 a março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/04/2006 | 2392.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa de fornecimento de energia eletrica as unidades educacionais do município, durante o mês de março/2006, conf. faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/04/2006 | 1967.11 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Import. relativa ao fornecimento de materiais destinados a reforma das escolas municipais desta edilidade, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/04/2006 | 50.00 | 00008020916792 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como agente de saúde municipal-PEAA, referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/04/2006 | 150.00 | 00005558772484 | LUCIANO PEREIRA SIMPLICIO | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como agente de saúde municipal-PEAA, referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/04/2006 | 180.00 | 00003134136490 | GERSON JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como agente de saúde municipal-PEAA, referente ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/04/2006 | 150.00 | 00003946056407 | JAILSON VITAL DE SOUZA | Referente ao adiantamento salarial de seus vencimentos como Agente Municipal de Saúde - PEVA, relativo ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/04/2006 | 54.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa de fornecimento de energia eletrica ao imóvel onde funciona o posto do PEAA, durante o mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/04/2006 | 994.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa de fornecimento de energia eletrica ao aos postos do PSF, durante o mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Referente a pagamento de serviços médico Ambulatorial, no mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/04/2006 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a locação do veículo de passeio ECOSPORT XLT 1.6L, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme contrato de locação, relativo ao mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/04/2006 | 64.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de 04 sacos de cimentos destinados a secretaria de obras para execulção de pequenos serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/04/2006 | 150.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos no mês de abril/2006, através da sec de obras, transporte e serv. Urbanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/04/2006 | 9598.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa de fornecimento de energia eletrica ao mataduoro, iluminação pública, banheiro público, lavanderia, estadio de futebol e clube municipal, durante o mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/04/2006 | 30.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do municipio, nos dias 13,15 e 16/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/04/2006 | 50.00 | 00005242884452 | JOSÉ RENATO PAULINO DE MELO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, desntinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/04/2006 | 381.48 | 00001411124413 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | Referente a ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, pagamento de conta de água, conta de energia dentre outros, a pessoas carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/04/2006 | 580.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/04/2006 | 540.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Referente a confecção de 12(doze) próteses dentárias, destinado a pessoas cerentes do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/04/2006 | 139.93 | 00001242055428 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de taxa de água e para aquisição de Exames especializados, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/04/2006 | 82.25 | 70188966000180 | COSMA RUFINO SANTOS-SOEMBALAGEM | Ao fornecimento de alça p/ bolsa e folhas de emborrachado, destinado as atividades do Programa Casa da Familia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/04/2006 | 2009.04 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a uma passagem VARIG, com destino ao Distrito Federal e hospedagem em hotel do Senhor Antonio Maroja Guedes Filho, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/04/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/04/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Equipe do PSF, relativo ao mês de abril de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/04/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, relativo ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/04/2006 | 55.00 | 03582425000144 | ERIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Referente ao fornecimento de 01 (um) ventilador de cabine 12v, para UTI móvel de placa: MOS 4989, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/04/2006 | 1470.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Referente ao fornecimento de 42(quarenta e dois) botijões de gás, destinados as escolas Municipais durante os meses de fevereiro e março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/04/2006 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9591-5 ICMS REPASSE, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/04/2006 | 74.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Referente a locação de moto táxi de placa KIM 3568, quando em 09 (nove) viagens entre os dias 20 e 30/03/06, conduzindo eletricista, transportando documentos de licitação, documentos da tesouraria junto ao Banco do Brasil, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2006 | 35.76 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | A contribuição PASEP, debitado na conta nº 4720-1 Fuindo especial do Petróleo, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2006 | 611.52 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a contribuição PASEP, debitado na conta nº 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2006 | 819.66 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linha 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no periodo de 07/02 a 06/03/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2006 | 1055.50 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1551 da sec. de adm, no mês de março/2006 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2006 | 20.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a BENFAM e Central de marcação de consultas, no dia 20/04/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2006 | 769.72 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestacao de servico de locação de porta TC/IP de acesso a internet ref. aos meses de fevereiro e março/2006 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2006 | 240.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente a locação de veículo de placa KHH-2582, em três viagens a cidade de João Pessoa junto ao escritório de contabilidade e a Tecnol, conduzindo o Sec. de Adm. e o Dir. de Finanças e Contabilidade, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2006 | 1050.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Referente aos serviços prestados de Consultoria Técnica na elaboração do Plano de Assistência Social e Relatório Anual de Atividades da Secretaria de Ação Social do Município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/04/2006 | 20.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a CEFOR para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 20/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Aquisição de moveis e equipamentos para o ensino infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2006 | 4700.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Inportancia referente a confecção de cadeiras e mesas escolares destinadas as atividades do ensino infantil no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2006 | 100.00 | 00078946930497 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | Aos serviços de lavagem dos uniforme dos jogadores do time de futebol do município, após a participação de jogos da Copa Rural no periodo de 12/03 a 16/04/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2006 | 301.88 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestação de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1427, ref. a março/2006 da sec. de educação desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2006 | 20.00 | 00007141156496 | JOÃO PAULO PAIVA DE LIMA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a UFPB para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 20/04/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2006 | 32.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao SEDEX enviado para Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), sob o VII Concurso Nacional de Cartazes em Brasilia - DF, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2006 | 320.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente a locação de veículo de placa KHH-2582, em três viagens a cidade de João Pessoa junto ao Hotel Tambaú, conduzindo o Sec. de Educação para participar do Prog. de Apoio de aos Dirigentes Municipais de Educação-PRADIME, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2006 | 210.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Referente aos serviços prestados de lanternagem no ônibus de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2006 | 155.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | Aos serviços prestados de sonorização no encotro de violeiros no dia 05/03/2006, no clube municipal, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2006 | 155.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | Aos serviços prestados de sonorização nas festividades natalinas do ano de 2004, em praça pública, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/04/2006 | 110.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Referente ao fornecomento de 01 (um) aparelho de pressão BIC completo, destinado a Unidade Móvel de placa MOS 4989, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2006 | 507.03 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1033 referente ao mês de março/2006 da secretaria de saúde desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/04/2006 | 180.00 | 00004766308867 | BENEDITO VICTOR DIAS | Referente a locação de veículo de Placa MND 2914 PB, quando em três viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento de saúde nos dias 03, 14 e 16 de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/04/2006 | 50.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Locação de veículo de placa KHE-1669, em uma viagem a cidade de Goiana conduzindo pacientes para tratamento de saúde nos hospitais locais, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2006 | 60.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE-4101, quando em 04(quatro) viagens a cidade de Itabaiana e Pedras de Fogo, conduzindo pacientes para os Hospitais locais, para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2006 | 10.00 | 00071861912404 | SEBASTIAO DA SILVA MOREIRA | A locação de moto-taxi de placa MOV-2879, em uma viagem a cidade de Itabaiana conduzindo o digitador ao 12º núcleo de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2006 | 122.39 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1044, no mês de março/2006 do gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/04/2006 | 71.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de um SEDEX destinado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Brasilia - DF, referente a prestação de contas PAIF, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/04/2006 | 80.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2006 | 120.00 | 00008146922490 | JOSENILDO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17/04 a 22/04/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2006 | 500.00 | 00021839263415 | JOSE AMARO DA SILVA | Aos serviços de locação de veículo de placa KFD-4067,transportando mudanças de pessoas carentes, de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 17/04 a 22/04/2006 de acordo com as leis mº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2006 | 404.30 | 00006854947480 | SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições e hospedagem, para a equipe técnica do SESI, ministrantes do curso: Cozinha Brasil oferecida pela Secretaria de Educação e Cultura de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2006 | 100.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentaria n° 359/05, no período de 17/04/06 a 21/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 349/05, no período de 17/04/06 a 22/04/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2006 | 100.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as leis municipal n° 305/01 e 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2006 | 40.00 | 00001191841413 | JOSE INACIO DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, no período de 17/04/06 a 20/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados, como predeiro, em melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, no período de 17/04/06 a 22/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2006 | 290.00 | 00033813043487 | LÊDA DANTAS DE OLIVEIRA COUTINHO | Referente aos serviços prestados pelo cartório de autenticação de documentos de pessoas carentes para elaboração de projetos de casas populares no município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2006 | 150.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Referente a locação de moto táxi, para entrega de peixe na Semana Santa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2006 | 30.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente a locação de veículo de placa KHH-2582, em duas viagens a cidade de Itabaiana a serviço do conselho tutelar, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2006 | 260.00 | 00017100232449 | ADEILTON GOMES BARBOSA | Referente aos serviços prestados como árbrito de futebol da escolinha de futebol promovido pela casa da família, no mês de abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2006 | 300.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como tratorista, no corte de terra de pequenos agricultores, no periodo de 03/04/06 a 22/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2006 | 60.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Aos serviços de limpesa e esgotamento de valetas e capinação de rua não pavimentadas no periodo de 17/04 a 20/04/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/04/2006 | 775.00 | 00006075587411 | JAILTON DIAS DE LIRA | Referente aos serviços prestados na reposição de calçamento na rua Paraná no periodo de 17/04 a 22/04/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/04/2006 | 150.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços de supervisão e acompanhamento da recuperação de claçamento na Rua Paraná no periodo de 17/04 a 22/04/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/04/2006 | 240.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza das ruas e galerias não pavimentadas do Municipio, no período de 17/04/06 a 22/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2006 | 40.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público, no abate da carne bovina, nos dias 08/04/06 e 15/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2006 | 200.00 | 00087259958472 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados de solda e toneiro macânico no trator e carroça de lixo, pertencente a esta edilidade, corfoem comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2006 | 380.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Referente aos servicos de solda elétrica em doze cadeiras das escolas, em um portão de ferro e argolas do matadouro, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2006 | 490.00 | 00048647888472 | LAVA-JÁ MARCOS ANTONIO DE PONTES | Referente aos serviços prestados quando em 10 (dez) Lavagens, nos veiculos da Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/04/2006 | 108.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização nos tratores valmet, e valtra, carroça e carro-de-mão, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/04/2006 | 280.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Aos serviços prestados na recuperação da capa da carroça do Trator Walmet, da secretaria de obras t. e urbanismo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/04/2006 | 80.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Import. referente a ajudas de cunho social para pagamento de taxas de documento (identidade) a pessoas carentes de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/04/2006 | 60.00 | 00002052488456 | JOSE GOMES DOS SANTOS | A uma ajuda de cunho social para pagamento de exames especializados de saúde, a pessoa carente, de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2006 | 20.00 | 00098021060468 | MARIA JOSE DOS SANTOS | A uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, a pessoa carente, de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/04/2006 | 24.56 | 00006447591431 | FREDERICO ARTUR DE A CHAVES E OUTROS | Import. referente a ajudas de cunho social para pagamento de taxas de documento (identidade) a pessoas carentes de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/04/2006 | 15.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a uma diária a cidade de João Pessoa conduzindo a Coordenadora de Ação sicial junto a CEFOR, para tratar de assuntos de interesse social do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/04/2006 | 1000.00 | 00040546497772 | AUGUSTO GENERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no em 25 horas de Trator no corte de terra de pequenos produtores rurais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/04/2006 | 550.90 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Ao fornecimento de uma rede de futebol e duas bolas penauty, destinada ao campo de futebol municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/04/2006 | 286.55 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Ao fornecimento de trofeus destinados a premiação de times em campeonato realizado no estádio municipal de Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/04/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/04/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/04/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/04/2006 | 30.00 | 00019791801487 | MARIA DE FATIMA C. TAVARES | Referente a uma ajuda para custear despesas com alimentação na cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Saúde do Estado para tratar de assintos de intresse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/04/2006 | 60.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/04/2006 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto ao Escritorio de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio, coforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do 1º de Maio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/04/2006 | 825.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Referente ao fornecimento de cinco bicicletas para sorteio nas festividades do dia do Trabalhador/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/04/2006 | 32.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Aos serviços de envio de carta cedex destinada ao Ministério do Desenvolveimento Social e Combate a Fome, referente a prestação de contas do Programa Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/04/2006 | 1050.00 | 00001863201408 | MARIA DAS GRAÇAS LIRA GOMES | prestação de serviços como psicóloga do programa Casa da Familia, durante o mes de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2006 | 95.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Aos serviços de conserto de equipamento de som pertencente a Casa da Família, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/04/2006 | 300.00 | 00004048728407 | RENIELSON TAVARES DE PONTES | Referente aos serviços prestados como Agente Adminisrativo, do Programa Casa da Família, no mês de abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2006 | 1050.00 | 00002308640405 | CLAUDIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Assistente Social, do programa casa da Família, no mês de abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/04/2006 | 1050.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | relativo a prestação de serviços como psicólogo do programa Casa da Familia, durante o mês de abril/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/04/2006 | 1050.00 | 00086924346472 | EDNEIDE DA SILVA ALMEIDA | relativo a prestação de serviços como Assistente Social do Programa Casa da Familia, durante o mês de abril/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/04/2006 | 2194.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/04/2006 | 719.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal Estatutarios da Sec. de Educacao/Fundef-Magistério, relativo ao mês de abril/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/04/2006 | 33335.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Educacao/Fundef-Magistério, relativo ao mes de abril/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/04/2006 | 10026.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratados da secretaria de educação Fundef/Magistério, relativo ao mês de abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/04/2006 | 361.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal contratados da secretaria de educação Fundef/Magistério, relativo ao mês de abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2006 | 15644.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Educação-Aopio relativo a abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/04/2006 | 497.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Educação-Aopio relativo a abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/04/2006 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente ao fornecimento de doze tubos de tinta para toner maquina de xerox modelo AL-1645, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/04/2006 | 892.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente ao fornecimento de peças Cilindro, Lâmina e revelador para revisão da maquina de xerox modelo AL-1645, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/04/2006 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | concessão de diária em deslocamento a João Pessoa junto a Junta do Serviço Militar, para tratar de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2006 | 5710.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal Inativos, relativo ao mes de abril/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/04/2006 | 4164.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoa Pensionistas, relativo ao mes de abril/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/04/2006 | 4403.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Adm. e Financas, relativo ao mes de abril/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/04/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo a abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/04/2006 | 26.00 | 00056890702468 | ADEMIR JOSE DA SILVA | Referente ao concerto de uma bicicleta pertencente a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/04/2006 | 14969.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Saúde e bem estar social-saúde, relativo ao mês de abril/2006 conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/04/2006 | 829.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Saúde e bem estar social-saúde, relativo ao mês de abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/04/2006 | 87.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salário família do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude B. Estar Social-Saúde, relativo ao mes de abril/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/04/2006 | 4645.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude B. Estar Social-Saúde, relativo ao mes de abril/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/04/2006 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal Comissionados da Sec. de Saúde e Bem Estar Social-Saúde, relativo a abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/04/2006 | 9623.19 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de 2513,50 lts de gasolina comum e 1780,20lts de diésel aos veículos da secretaria de saúde e bem estar social-saúde, no mês de abril/2006 conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/04/2006 | 590.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de óleos lubrificantes aos veículos da secretaria de saúde e bem estar social-saúde, no mês de abril/2006 conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/04/2006 | 1476.57 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de 593 litros de gasolina comum durante o mês de abril, ao veiculo ford eco sporte locado ao gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/04/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, conduzindo o diretor de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse dessa Prefeitura, junto ao escritório de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/04/2006 | 1078.17 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustível destinados a viatura da delegacia de polícia no mês de abril/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Reorganizaçao do arquivo municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2006 | 300.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Referente ao fornecimento de estantes para organização do arquivo municipal, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/04/2006 | 367.47 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | A contribuição PASEP, debitado na conta nº 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2006 | 10.00 | 00003878496451 | LUIZ GONZAGA DE QUEIROZ SILVA | Referente a locação de moto táxi de placa KJK 3938, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos junto a CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, enviados pela secretaria de administração e finanaças, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/04/2006 | 3430.86 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de 681,44 lts. de gasolina comum e 917,50 lts de Diesel, durante o mês de abril, aos veiculos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/04/2006 | 191.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de óleo lubrificante aos veículos da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/04/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como tratorista, no corte de terra de pequenos agricultores, no periodo de 24/04 a 29/04/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/04/2006 | 3606.66 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de 50,90 lts. de gasolina comum e 1.841,23 lts. de diesel durante o mês de abril, para a moto e dois tratores da secretaria de obras, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/04/2006 | 337.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de óleo lubrificante a moto da secretaria de obras e os tratores, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2006 | 994.30 | 00006075587411 | JAILTON DIAS DE LIRA | Referente aos serviços prestados na reposição de calçamento na rua Paraná no periodo de 24/04 a 29/04/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2006 | 360.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza de valetas e esgotos de ruas não pavimentadas, no período de 24/04/06 a 29/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/04/2006 | 50.00 | 00004259074490 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Aos serviços prestados como carpinteiro na revisão do telhado do mercado público nos dias 25 e 26/04/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/04/2006 | 150.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços de fiscalização e acompanhamento da reposição de calçamento da rua Paraná, no período de 24/04/06 a 29/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2006 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras Transp. e Urbanismo, junto a Retífica Jonildo Brito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2006 | 90.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Referente ao fornecimento de um colchão de casal destinado a doação a pessoa carente do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria ha bitacional a pessoa carente de acordo com Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2006 | 60.00 | 00001191841413 | JOSE INACIO DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como servente, em melhoria habitacional a pessoa carente de acordo com a Lei n° Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentaria n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2006 | 120.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/04/2006 | 120.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente de acordo com Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/04/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente de acordo com Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/04/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente de acordo com Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentaria n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/04/2006 | 120.00 | 00008146922490 | JOSENILDO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/04/2006 | 40.00 | 00051405520434 | LOURIVAL MATIAS CAMELO | A uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 580228 FUNDEF, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2006 | 30.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. ref. a débitos de tarifa bancária cobradas na conta n° TRANSP. ESCOLAR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6 CONTA ÚNICA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2 ICM DESONERAÇÃO, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1 FUNDO ESPECIAL, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2006 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9591-5 ICMS REPASSE, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2006 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2006 | 6.81 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10922-3 FARMÁCIA BÁSICA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9134-0 VIG. SANITÁRIA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9131-6 PACS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2006 | 30.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 44900-8, 9132-4 e 58042-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9 SAÚDE BUCAL, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9487-0 PEAA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/05/2006 | 158.90 | 10788677000190 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO | Referente ao pagamento de 14 passagens da delegada do município durante o mês de abril conforme firmado com a secretaria de segurança pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/05/2006 | 40.00 | 00010970266472 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS | Referente ao pagamento de deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação e transporte a serviço da Delegacia de Polícia do Município conforme convênio firmado com a Secretaria de Segurança Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/05/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/05/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação - Aviso de Licitação TP nº 001/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/05/2006 | 223.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Administração contratados, relativo ao mês de abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/05/2006 | 3820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Administração contratados, relativo ao mês de abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/05/2006 | 13114.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratados da secretaria de educação-apoio, referente ao mês de abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/05/2006 | 10403.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A complementação da folha do pessoal contratados da secretaria de educação-apoio, referente ao mês de abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/05/2006 | 1225.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Educação - Contratado-Apoio, relativo a abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/05/2006 | 3206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratados do ensino infantil relativo ao mes de ABRIL/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/05/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal contratado do ensino infantil relativo ao mes de ABRIL/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/05/2006 | 1530.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de fita isol.e caixa luz trifasica, destinadas as Reformas das Escolas Municipais, conforme comprovante. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/05/2006 | 60.00 | 00007597263457 | REGINALDO PEREIRA RAMOS | Rerefente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exames especializados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/05/2006 | 260.00 | 00079003788472 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Referente ao pagamento dos serviços prestados na oficina de recrfeação e atividades físicas a pessoas idosas, da Casa da Família, ralativo ao mês de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/05/2006 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente ao deslocamento a cidade de Carpina, compreendendo despesa com alimentação para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/05/2006 | 350.00 | 00054968976453 | PEDRO LUIS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutor da atividade esportiva, da oficina de idosos da Casa da Família-PBF, no mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/05/2006 | 100.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Referente a duas 2ª vias de Registro de nascimento, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/05/2006 | 188.20 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Referente ao fornecimento de botões, elasticos, fita n° e etc., destinados as atividades do Programa Casa da Família, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/05/2006 | 880.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de 55 sc cimentos de 50 kg, destinados a reporcição de calçamento do comerço da Rua Paraná, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de melhorias e manutenção da rede de iluminação pública da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/05/2006 | 6460.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de Lâmpada Mista Base E-27 160w, Lâmpada Mista Base E-40 240w, Lâmpada vapor sódio 70w, Lâmpada vapor mercurio 80w e Lâmpada vapor metalica 1000w, destinadas a recuperação da rede de iluminação Publica do Municipio, conforme comprovante. | 03322006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/05/2006 | 11443.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal contratado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo a abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2006 | 829.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Obras t. e Serv. Urbanos, relativo a abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/05/2006 | 17.50 | 00006805385423 | EDNALDO GABRIEL DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/05/2006 | 260.00 | 00013322915468 | DARCI DE LIMA VARGAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutora do curso de Corte e Costura da Casa da Família no mês de abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/05/2006 | 260.00 | 00052138097404 | JOÃO JOEL DE LIMA | Referente aos serviços prestados como instrutor do curso de cabelereiro da Casa da Família - PBF, no mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/05/2006 | 260.00 | 00000915883759 | SEVERINA FERNANDES NUNES | Referente aos serviços prestados como monitora do curso de artesanato - palha e sisal, do Programa Casa da Família relativo ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/05/2006 | 260.00 | 00003262335479 | ANA ELIZA LOURENÇO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutora do curso de CONFEITARIA da Casa da Família no mês de abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/05/2006 | 10.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a juros pelo pagamento de INSS, do pessoal do Programa PEJA, dos meses de março e abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do 1º de Maio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/05/2006 | 300.00 | 00003338066465 | HALLEY DE AMORIM VITORIO | Referente aos serviços prestados, quando na apresentação de show acrobático de moto, nas comemorações alusivas ao 1° de maio de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/05/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos professores do programa de Educação de jovens e adultos-PEJA, relativo a mês de março/2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/05/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal do Programa Jovens e Adultos - PEJA, relativo a março/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/05/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos professores do programa de Educação de jovens e adultos-PEJA, relativo a mês de abril/2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/05/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal do Programa Jovens e Adultos - PEJA, relativo a abril/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/05/2006 | 2070.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa JNW 4142, quando em 18(dezoito) viagens as localidades Paraibinha e Barra, conduzindo estudantes para as Escolas Mun. no período de 27/03/06 a 30/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/05/2006 | 350.00 | 00001294664417 | JOSEFA MARCELINO DOS SANTOS | Aos serviços prestados como aixiliar de serviços gerais, em sibstituição a Srª Severina de Paiva Alves da Silva na Escola Ver. Jose Grimaudo Tavares, no mês de abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/05/2006 | 1610.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Referente a locação de veiculo (ônibus) de placa KJE - 0332, quando em 14 (quatoze) viagens as cumunidade de paraibinha e barra, conduzido estudante para escolas Municipais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/05/2006 | 350.00 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Aos serviços prestados como professora substituta da Srª Maria José da Costa Pontes, no mês de abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/05/2006 | 30.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade deJoão Pessoa, conduzindo a Coordenadora de Saúde junto a PBTUR para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/05/2006 | 20.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao DEC, TELEMAR e Secretaria de Saúde do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/05/2006 | 280.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Referente ao fornecimento de 200 uniodade de pasta papelão p/ arquivo, destinado a Secretaria administração e finanças, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/05/2006 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de gratificação de incentivos de produtividade - PAB, relativo ao mês de fevereiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/05/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de gratificação de incentivos de produtividade - PAB dos agentes de saúde-pacs, relativo ao mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/05/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de incentivos de produtivida de PAB da equipe de apoio, relativo a fevereiro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/05/2006 | 150.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços no período de 15/04/06 a 30/04/06, no Posto de Saúde PSF II, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/05/2006 | 90.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE-4101, emm uma viagem a cidade de João Pessoa conduzindo o secretário de educação e o diretor de cultura ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/05/2006 | 755.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep relativo ao mês de fevereiro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/05/2006 | 45.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE-4101, em três viagens a cidade de Itabaiana conduzindo o Tesoureiro desta edilidade para tratar de assuntos de interesse do município junto ao Banco do Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/05/2006 | 620.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente aos serviços prestados como nutricionista, na elaboração do cardápio da merenda escolar, de acordo com exigências do F.N.D.E., relativo ao mês de março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do 1º de Maio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/05/2006 | 60.00 | 00001178798437 | JOSINALDO ELIAS DA SILVA | Aos serviços de montagem e lubrificação de 05 (cinco) bicicletas destinas a doação no dia do trabalhador, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/05/2006 | 50.00 | 00008146922490 | JOSENILDO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados em duas diárias como pedreiro na reforma do da escola Vereador Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovante. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/05/2006 | 488.70 | 00052078949434 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | Refrente ao adiantamento salarial de seus vencimantos, como Professora, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/05/2006 | 14.99 | 00052078949434 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | Refrente ao adiantamento do salário família de seus dependentes, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/05/2006 | 125.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, no período de 02/05/2006 a 06/05/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/05/2006 | 20.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE-4101, a serviço do conselho tutelar no dia 28/04/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/05/2006 | 40.00 | 00001191841413 | JOSE INACIO DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como servente na melhoria habitacional de pessoa carente de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/05/2006 | 80.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitadcional de pessoa carente de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/05/2006 | 125.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05, no periodo de 02/05 a 06/05/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/05/2006 | 85.00 | 00001249634474 | JOCELMA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho Social, para pagamentos de exames de saúde especializados, a pessoa carente de acordo com as Leis Municipal Nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/05/2006 | 221.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamednto de taxas para aquisição de documentos (identidade), a pessoas carentes do município, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/05/2006 | 20.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate do gado no dia 22/04/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/05/2006 | 350.00 | 00001226757464 | JOSÉ DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados de jardinagem na praça Pública, relativo ao mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/05/2006 | 300.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/05/2006 | 310.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Referente aos serviços prestados de 06 (seis) homens, na limpeza de valetas e ruas não pavimentadas, no período de 02/05/06 a 05/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/05/2006 | 2046.90 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de empunhadeira, lubrificante, retentor, engate rápido, rolamento, caixa diferencial e etc, destinados ao trator valmet 65, pertencente a Sec.de Obras, Transp. e Serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/05/2006 | 2678.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de empunhadeira, lubrificante, retentor, engate rápido, rolamento, caixa diferencial e etc, destinados ao trator valmet 65, pertencente a Sec.de Obras, Transp. e Serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/05/2006 | 200.00 | 00047373032400 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | A locação de imóvel localizado a rua São Paulo, 326 para guardar os veículos desta edilidade, relativo ao mês de abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/05/2006 | 260.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Referente aos serviços prestados como instrutora da escolinha de dança, da Casa da Família - PBF, no mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/05/2006 | 80.00 | 00061722847468 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social, para aquisição de exames especializados a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal n° 305/01 e lei Orçamentária n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/05/2006 | 25.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/05/2006 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente a locação de imóvel localizado na rua Bahia s/n°, para funcionamento da distribuição da sopa comunitária, durante o mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/05/2006 | 84.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestação de servicos de energia eletrica do PSF III, nos meses de março e abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/05/2006 | 200.00 | 00097183911853 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos, como auxiliar de serviços, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/05/2006 | 67.60 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Aos serviços de envio de cartas cedex para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/05/2006 | 1169.61 | 03307828000185 | JC BORBA E CIA LTDA | A fornecimento de produtos alimenticios como: carne de boi, feijão, frango e etc., destinados a produção de merenda para os estudantes do Programa Jovens e Adultos - PEJA, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/05/2006 | 100.00 | 00092902022468 | JOSE ALBERTO BATISTA DA SILVA | Aos serviços prestados no escoltamento de numerários do Banco do Brasil até a prefeitura para dos servidores municipais no mês de abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/05/2006 | 110.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Referente a hospedagem da Delegada de Policia em duas diárias nos dias 06 e 07/05/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/05/2006 | 500.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente a 08 (oito) plantões como fisioterapeuta no PSF I, no mês de ABRIL/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/05/2006 | 165.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Ao fornecimento de óleo motor diesel e filtro de óleo, destinado a ambulância de placa MOS 4989, pertencente a Sec. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/05/2006 | 310.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a tarifas de conta de agua, dos Imoveis localizados nas ruas Brasilia, Amazonas e Pernanbuco, onde foncionam os PSF II e III, e as atividades do Programa PEAA, relativo a abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/05/2006 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos subsidios do Prefeito e vice e do pessoal comissionado do Gabinete, relativo ao mes de abril/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/05/2006 | 60.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 02(duas) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Auditório da ASPLAN para participar de capacitação sobre pregão eletrônico promovido pela FAMUP, nos dias 09/05/06 e 10/05/06, para tratar de assuntos de interesse do município,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/05/2006 | 70.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 02(duas) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Auditório da ASPLAN para participar de capacitação sobre pregão eletrônico promovido pela FAMUP, nos dias 09/05/06 e 10/05/06, para tratar de assuntos de interesse do município,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/05/2006 | 8956.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal Comissionado da Sec. de Administração, Finaças, Ação social e Obras relativo a abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/05/2006 | 111.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Comissionado da Sec. de Administração e Obras relativo a abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/05/2006 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Referente a taxa de inscrição de Josivaldo Rodrigues de Oliveira e Osmar Anizio da Silva, para III Curso de Formação de Pregoeiros, realizado pela Federação das Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, comforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/05/2006 | 6349.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal Comissionado da secretaria de Educação e Cultura relativo ao mês de abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/05/2006 | 179.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado da sec. de educação e cultura relativo ao mês de abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do 1º de Maio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/05/2006 | 1573.00 | 00059409223415 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeições servidas ao pessoal da SAELPA, quando da inauguração da iluminação pública como também o pessoal do, ciclismo, atletismo, Banda Marcial de Juripiranga, Organizadores do evento que participaram das festividades alusivas ao dia 1° de maio, DIA DO TRABALHADOR, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/05/2006 | 3553.70 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais como: areia, cimento e etc, destinado a recuperação de calçamento na rua Paraná, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Aquisição de equipamentos e utensílios para o serviço de limpeza urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/05/2006 | 4500.00 | 00025215930449 | JOSÉ ALFREDO DA SILVA | Referente a aquisição de uma carroça de madeira, destinado ao trator para manuteção das atividades de limpeza urbana e execulção de outros serviços devirços da sec de obras t. serv.urbanos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2006 | 3193.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente na conta 2404-x FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2006 | 875.00 | 00056818157491 | AGAMENON JUVINO DA COSTA | Referente a locação do veículo de placa IDD 4338-PB, quando em 08 (dezoito) viagens transportando areia destinada a Secretaria de Obras, Trasportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2006 | 150.00 | 00003631902441 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | A uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção de pessoa carente, de acordo com as leis 305/01 e 359/05, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2006 | 234.67 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de material de consumo como: suco de cajú maguary, café são braz, leite vale dourado, etc., destinado ao Programa API, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2006 | 500.00 | 00049175513404 | SEVERINA TRAVASSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como professora do Program PETI, relativo ao meses de fevereiro e março de 2006,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2006 | 304.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente na conta 2404-x FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2006 | 500.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Referente aos serviços prestados como Professora do PETI, relativos aos meses de fevereiro e março de 2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2006 | 570.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Referente aos serviços prestados na tiragem de 140 fotos de casas populares do Programa de construção de unidades habitacional, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/05/2006 | 280.90 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de alimentos destinados as atividades do Programa de apoio ao idoso-API, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2006 | 405.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA P. FEITOSA | Referente as recargas de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Educação e Cultura para o bom funcionamento das atividades admnistrativas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2006 | 150.00 | 00028955153449 | CORNELIO VICENTE DA SILVA | Ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professor no mês de maio de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2006 | 199.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Referente ao fornecimento de 16(dezeseis) resmas de papel A4 destinadas as unidades educacionais do município, conf comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2006 | 432.33 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestação de serviço de telefonia fixa, prefixo 3289-1427, da sec. de educação desta Edilidade, referente ao mês de abril de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2006 | 130.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente a parte de adiantamento salarial de seus vencimentos como Professora, relativo ao mês de maio de/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2006 | 16.04 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9213-4 PNAE, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2006 | 355.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos seviços prestados de alternador e instalação nos veículos de placa LAU 0067 e MNJ 4424, pertencentes a secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2006 | 5517.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a apropriação da divida da sec. de educação e cultura, através de debito automático na conta 2404-x FPM, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2006 | 3866.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente na conta 2404-x FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2006 | 350.00 | 00095235132491 | JOSELMA MARIA ANDRADE DA SILVA | Referente aos vecimentos na Escola Salvino João Pereira, durante o mês de abril de 2006, como Professora substituta, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2006 | 233.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos ônibus de placa LAU 0067 e Kombi MNJ 4424, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do 1º de Maio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2006 | 250.00 | 00005588836480 | LUCIO LUIZ CORREIA DA PAZ | Referente aos serviços prestados no carro de som de placa KKJ 3277, referente a 10 (dez) horas de divulgação das festividades, alusivas ao dia 1° de maio - Dia do Trabalhador, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2006 | 32.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Referente aos fornecimento de água potável destinado ao campo de futebol, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2006 | 770.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa MMU-2571, quando em sete diárias a serviço da secretaria de educação no periodo auternado de 25/04 a 05/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do 1º de Maio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2006 | 65.00 | 00002392138400 | WELLINGTON ANDRADE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como árbrito de futebol em torneio, no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro no dia do trabalhador promovido pela Sec. de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/05/2006 | 240.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Referente ao fornecimento de quatro pipas d água para abastecimento das cisternas das escolas da zona rural no mês de março/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2006 | 1628.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Ao fornecimento de cereais e verduras para as Escolas municipais,(contra partida PNAE), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2006 | 3500.00 | 00003605752420 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Referente ao pagamento da segunda parcela de precatório do processo nº 888.2002.004905-1/001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2006 | 469.98 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | ao adiantamento de parte de seus vencimento como dir. de patrimonio relativo ao mês de maio/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2006 | 1155.80 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linha 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no periodo de 07/03 a 06/04 /2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2006 | 600.00 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | Referente ao pagamento da segunda e ultima parcela, do termo de acordo da ação ordinária de cobrança nº 038.2004.000.726-2, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2006 | 1009.66 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente aos serviços de telefonia fixa, prefixo 3289-1551 da secretaria de administração desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2006 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, no mês de abril de 2006. conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2006 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Referente a ajuda de custo para alimentação, transporte e estadia, do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do Convênio realizado entre o Município de Juripiranga e a Defensoria Públilca do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2006 | 1427.23 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep referente a primeira cota do FPM de maio/2006 através de debito automático conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2006 | 3152.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a apropriação da divida da sec. de adm. e finaças, através de debito automático na conta 2404-x FPM, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2006 | 2448.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente na conta 2404-x FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2006 | 600.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Aos serviços prestados no mês de abril pela justiça Eleitoral, o que dispõe a lei 302 de 19 de março de 2001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2006 | 2500.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica, referente ao mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2006 | 53.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente a locação de moto-táxi de placa KGY 4512, quando em 02 (duas) diárias a serviços do Diretor de Patrimônio, nos dias 27 e 28/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/05/2006 | 80.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Referente a locação de veículo de placa KHN 9432, quando em 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Finanças e Contabilidade para fechamento do Balancete de março/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2006 | 50.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Referente a locação de veículo de placa KHN 9432, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Goiana conduzindo o Diretor de Recursos Humanos, junto ao INSS para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2006 | 2520.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Impport. referente a contribuição para a Confederação Nacional de municípios-CNM, periodo de abril a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2006 | 171.61 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente aos serviços de telefonia fixa da linha 3289-1044, do Gabinete do Prefeito do mês de abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2006 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a locação do veículo de passeio ECOSPORT XLT 1.6L, de placa KGY 8262/PE, quando a disposição do Gabinete do Prefeito, conforme contrato de locação, relativo ao mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2006 | 2448.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente na conta 2404-x FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2006 | 820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salário família dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2006 | 500.00 | 00890670000120 | CYRO PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES | Referente aos serviços de locação de data show para campanha de vacinação do idoso no periodo de 02 a 05/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2006 | 448.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Ao fornecimento de óleo motor diesel, kit revisão, elemento filtroducato, filtro de óleo e kit óleo tratamento, destinado a ambulância de placa MOS 4989/PB, pertencente a Sec. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2006 | 4466.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a apropriação da divida da sec. de saúde e bem estar social, através de debito automático na conta 2404-x FPM, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2006 | 1987.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições destinados aos Postos de Saúde PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de abril de 2006,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2006 | 350.00 | 00048643645400 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como Auxiliar de serviços no PSF III, durante o mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2006 | 1456.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente na conta 2404-x FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2006 | 140.00 | 00060126639434 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa, MMP 9722-PB quando em 02(dois) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo pacientes aos Hospitais HU e São Vicente de Paula para tratamento de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2006 | 390.00 | 00086424459472 | LUCIENE CÂNDIDO GOMES | Referente a 25 (vinte e cinco) plantões de 12 horas como auxiliar de enfermagem na Unidade Mista de Saúde nos meses de Janeiro e Março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2006 | 500.00 | 00005588836480 | LUCIO LUIZ CORREIA DA PAZ | Referente a locação de veículo de placa KKJ 3277, quando em 20 horas de divulgação de carro de som, para a campanha de vacinação de idosos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/05/2006 | 115.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados de instalação nos veículos de placa KKC 0280, MOK 2113 e MNC 6691, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2006 | 130.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Referente a locação de veículo de placa KHN 9432, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, conduzindo pacientes aos hospitais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2006 | 270.00 | 00017653240410 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KKF 0613, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais EDSON RAMALHO, TRAUMA, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2006 | 600.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa MMU 2571, quando em 05 (cinco) diárias a serviços da secretaria de saúde, no transporte de mundanças do Posto de Saúde PSF IV, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2006 | 219.00 | 00071861912404 | SEBASTIAO DA SILVA MOREIRA | Locação de moto-taxi de placa MOV-2879, em três diárias conduzindo o Engenheiro da FUNASA para fiscalização dos trabalhos de construção de privadas sanitárias nos dia 26, 27 e 28/04, sete viagens a cidade de Itabaiana junto ao 12º Núcleo de Saúde e duas a cidade de João Pessoa, junto a secretaria de saúde do estado, conduzindo documentos da secretaria de saúde e bem estar social-saúde do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/05/2006 | 1229.47 | 10877926000113 | LAFEPE | Referente ao fornecimento de dipirona, gel hidroxido, benzoato, captopril e etc, destinados aos Postos dos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/05/2006 | 115.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Ao fornecimento de uma bateria e uma buzina, destinados a manutenção do veiculo de placa MNW 6239 da sec. de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/05/2006 | 120.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Serviço prestado em viagens com o veículo de placa MNE-4101, quando em duas viagens a Itabaina conduzindo a supervisora de educação para o comércio local e uma para a cidade de João Pessoa conduzindo o sec. de educação para a secretaria de educação do estado, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/05/2006 | 102.00 | 00003944267460 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Referente a locação do moto-taxi de placa KKD-5899, quando em doze viagens a cidade de Itabaiana a serviços da secretaria de educação junto a 12ª região de ensino, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/05/2006 | 32.00 | 00004911417420 | MANUEL FELIX DE SANTANA NETO | Referente a gratificação não inclusa no contra cheque do mês de abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/05/2006 | 30.00 | 00035681730425 | JOSE DO NASCIMENTO LIMA | A uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/05/2006 | 753.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamento de taxas de água e de energia, taxas de 2ª via de documentos, aluguel e aquisição de material de construção, a pessoas carentes do município, de acordo com as nº 305/01 e 359/05, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/05/2006 | 600.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutençao das atividades do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/05/2006 | 50.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/05/2006 | 304.52 | 06288603000117 | ATACADÃO COSTA DEL SOL | Referente ao fornecimento de algodão, acetona, esmalte, tinta para tecido, pincel e etc, destinados ao Curso de manicure e pedicure da Casa da Família, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/05/2006 | 50.00 | 00027375854491 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | Aos serviços de transporte de adubo de pequenos aqgricultores do município no veículo de placa MMP-6077, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/05/2006 | 420.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública(coleta de lixo), no período de 08/05 a 13/05/2006, conf comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/05/2006 | 20.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate da carne bovina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/05/2006 | 200.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista no corte de terra de pequenos agricultores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/05/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta do lixo, no período de 08/05/2006 a 13/05/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/05/2006 | 100.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, no período de 08/05/2006 a 12/05/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/05/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, no período de 08/05/2006 a 13/05/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/05/2006 | 120.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/05/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/05/2006 | 100.00 | 00001106454480 | ALEX PEREIRA RODRIGUES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentaria n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/05/2006 | 238.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Import. referente a complementação de despesas conforme a nota de empenho nº1525, pelo fornecimento de duas bolas Penaut destinadas ao campo de futebol, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/05/2006 | 13.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KJZ 8863-PE,em uma viagem a cidade de Timbaúba a serviço da secretaria de educação e cultura, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do 1º de Maio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/05/2006 | 100.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de som quando da inauguração da Rua Paraná no dia 1° de maio de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do 1º de Maio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/05/2006 | 100.00 | 00002680488431 | LUCIANO PEREIRA DE MENESES | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa MOO 5379, a serviços da sec. de educação e cultura para organização das festividades do dia do Trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/05/2006 | 202.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento de água potável para a Escola Municipal Ver. Jose Grimaldo Tavares, durante o mês abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/05/2006 | 200.00 | 00013720848434 | ANTONIO INACIO DA SILVA | Referente ao acordo extrajudicial referente ao seus vencimentos do mes de dezembro e 13º do ano de 2003, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/05/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de contas do Estado, no dia 12/05/06, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/05/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa conduzindo o Diretor de Contabilidade e Finanças e o Secretário de Administração junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/05/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Conta do Estado, no dia 12/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/05/2006 | 195.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente alocação de veículo de placa MMO-3121, em treze viagens a cidade de Itabaiana conduzindo o tesoureiro ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do setor de finanças, cconf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/05/2006 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRA | Referente aos serviços de ultrasonografia na paciente Maria Flávia da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/05/2006 | 260.00 | 00004092769440 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIG-9728, em três viagens a cidade de João Pessoa junto a secretaria de saúde do estado para tratar de assuntos de interesse da secretaria municipal nos dias 27/04, 04 e 05/05/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/05/2006 | 15.00 | 00055290124420 | EDILSON FERREIRA DE ANDRADE | Referente a locação de veículo de placa MMQ 1773, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo pacientes ao hospital local para tratamento de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/05/2006 | 200.00 | 00076811026472 | JANTONIO CABRAL DE ANDRADE SOBRINHO | Referente a locação de veículo de placa - KFK - 0535, quando em 03 (Três) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo paciente para tratamento de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/05/2006 | 93.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY-4512, a disposição da sec. de saúde durante os dias 08, 10 e 11/05/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/05/2006 | 515.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Referente a locação de veículo de placa MMU 5920, quando em 07(sete) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo pacientes aos hospitais HU,EDSON RAMALHO, SÃO VICENTE nos dias 10, 18, 26 e 27/04/06 e 03,05, e 09/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/05/2006 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente aos serviços prestados como Fonoaudióloga realizados na Unidade Mista de Saúde no mês de abril de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/05/2006 | 750.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Ao fornecimento de de 04 (quatro) peneus GPS3 175/70 aro 13 e valvulas, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/05/2006 | 600.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | A publicida de de interesse público no Jornal tribuna do Vale edição referente a edição dos meses de janeiro e fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/05/2006 | 30.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | A concessão de 02(dois) diárias a cidade de Itabaiana junto ao 12º Núcleo Regional de Saúde, para participar de um treinamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/05/2006 | 150.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como diretor de transporte no mês de maio de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/05/2006 | 9474.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a prestação de serviços de energia eletrica destinado ao mercado público, iluminação pública, bomba da lavanderia, matadouro e centro recreativo, relativo ao mês de abril/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/05/2006 | 1491.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor relativo a tarifa na prestação de serviços de fornecimento de água a Banheiro publico, estádio municipal, cemitério publico, lavanderia publica, clube municipal, mercado publico e Matadouro publico, no mês de abril de 2006, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/05/2006 | 50.00 | 00003634238429 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro da secretaria de obras para execução de serviços diversos, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/05/2006 | 2000.00 | 00003234664439 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO SOBRINHO | Referente aos serviços prestados no corte de terra de pequenos agricultores do município no mês de abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/05/2006 | 735.00 | 00002832159419 | JOSE DANIEL CORREIA | Referente a locação de veículo de placa KGR-4790/pb, para coleta de lixo nas ruas do municipio durante o mês de abril/2006, para o bom desempenho dos serviços de limpeza urbana na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/05/2006 | 9488.15 | 02535361000168 | CONSTRUTORA VITAL - MANOEL VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na construção de calçamento e reposição de meio-fio na rua Paraná, conforme contrato. | 03232005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/05/2006 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao SETRAS para participar de treinamento sobre Bolsa Família, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/05/2006 | 75.00 | 00001339466490 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de um carro de mão à pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Distribuições de enxoval de bebê para mães carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/05/2006 | 1034.00 | 09191479000165 | BABY SHOPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTD | Referente ao fornecimento de 40 kits de enchoval para distribuição com as mães carentes do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/05/2006 | 50.00 | 00000005644437 | JOSE MACIEL COELHO | A uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios à pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/05/2006 | 60.00 | 00007382670406 | ROGERIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | A uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, a pessoa carente do município, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/05/2006 | 95.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) de pessoas carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/05/2006 | 180.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Referente ao fornecimento de uma Bomba de pulveriza, destinado a um agricultor carente do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/05/2006 | 60.00 | 00064459942704 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/05/2006 | 25.00 | 00002318899410 | TEREZINHA DE SOUZA BARBOSA | A uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/05/2006 | 256.00 | 00048647284453 | MARIA JOSÉ LUCINDO | Ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/05/2006 | 485.00 | 00059409223415 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Ref. ao fornecimento de lanchas e refeições as mães carentes, ppor ocasião da comemoração do dia das mães, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/05/2006 | 100.00 | 00001218879440 | ERY CARLOS DA SILVA | Referente a um aajuda de cunho social para aquisição de mateial de construção, a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/05/2006 | 5.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 2404-x FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/05/2006 | 1122.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestação de servicos de fornecimento de energia eletrica desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/05/2006 | 249.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor relativo a tarifa na prestação de serviços de fornecimento de água a esta edilidade, no mês de abril de 2006, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/05/2006 | 80.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | A locação de veículo de placa KHH-2582, em duas viagens a cidade de Itabaiana conduzindo dois representantes do conselho tutelar para resouver problemas de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/05/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/05/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/05/2006 | 152.00 | 00006854947480 | SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições servidas ao pessoal da SAELPA, quando dos serviços de recuperação da rede elétrica das ruas 04 de junho e José Nunes Machado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/05/2006 | 238.00 | 00006854947480 | SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições servida a Delegada de Polícia, no mês de março e abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/05/2006 | 420.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | referente a locação de veículo de placa KHH-2582 em seis viagens a cidade de João Pessoa nos dias 25, 27, 28/04 e 03, 05 e 08/05/06, conduzindo o Sec.de Administração e o Diretor de Financas e Contabilidade, junto ao escritório de contabilidade e a Tecnol, para tratar de assuntos de interesse da administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/05/2006 | 400.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente ao fornecimento de resmas de papel A4 500fls e caixas de grampos destinados a manutenção das atividades da sec. de adm e finaças, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/05/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Para custaer despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, para tratamento de saúde, nos dias 16/05/06 e 18/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/05/2006 | 2695.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo aos serviços de energia eletrica as unidades educacionais do município, ref. ao mês de abril, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/05/2006 | 930.50 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinada as unidades educacionais durante o mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/05/2006 | 625.00 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | Ao fornecimento de goiaba e acerola para produção de sucos para a merenda escolar, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/05/2006 | 120.00 | 00016245130425 | MARIA DAS NEVES ROSAS DA COSTA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como professora, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de maio de 2006, confoem comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/05/2006 | 9816.22 | 03307828000185 | JC BORBA E CIA LTDA | Ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados as atividades do programa de educação de jovens e adultos-PEJA, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/05/2006 | 200.00 | 00003861247445 | FABIO CHIMENDES DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como aux. de serv. da secretaria de educação e cultura no mês de maio/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/05/2006 | 1047.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestação de servicos de fornecimento de energia eletrica aos PSF I, II, III e IV desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/05/2006 | 402.01 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinados aos PSF I e II, relativo ao mês de abril/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/05/2006 | 30.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de placa KHE 1669, quando em 02(dois) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo pacientes ao hospital São Vicente de Paula para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/05/2006 | 312.00 | 00003727668466 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Referente a 24(vinte e quatro) plantões de 12(doze) horas como auxiliar de enfermagem na Unidade Mista de Saúde, nos meses de janeiro e março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/05/2006 | 150.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a parte de adiantamento salarial de seus vecimentos como Digitador, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/05/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salário família dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/05/2006 | 18310.00 | 07681440000109 | CEI- CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | Referente ao curso de Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamentalde 1° á 8° série, Programa: Inovações Educacionais, Carga/Horári: 360 horas aula, Recurso: FNDE / MEC / PREFEITURA, Convênio: 807144/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/05/2006 | 125.00 | 00033043213491 | RISOMAR RODRIGUES LUCAS | Referente aos serviços prestados na tiragem de 1.563(mil quinhetos e sessenta e três) xerox destinadas a sec. de educação e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do 1º de Maio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/05/2006 | 42.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Referente a divulgação do dia 1° de maio, através da Rádio Comunitária RADICAL FM de Juripiranga, entre os dias 25/04/06 a 30/04/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/05/2006 | 0.08 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Importancia ref. a complementação de despesas com o fornecimento de material de expedente educacional para o bom início das atividades do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/05/2006 | 60.00 | 00095236937434 | PEDRO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de 30 metros de murim, destinados a confecção de faixas na divulgação da festa do Padroeiro São Sebastião, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/05/2006 | 1372.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Referente ao fornecimento de material como: Resma de papel oficio e grampo p/ grampeador, destinados as atividades da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/05/2006 | 4150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de encentivos finaceiros aos estudantes do PETI, referente aos meses de março e abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/05/2006 | 222.44 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importancia referente aos serviços de pagamento da folha de auxilio a estudantes do PETI, relativo aos meses de março e abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/05/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a um ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/05/2006 | 685.00 | 00021839263415 | JOSE AMARO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KFD 4067, quando em 09(Nove) viagens trasportando mudanças a pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/05/2006 | 945.07 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Referente ao fornecimento de tecidos, destinados ao curso de corte e costura, do Programa Casa da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/05/2006 | 177.93 | 06288603000117 | ATACADÃO COSTA DEL SOL | Referente ao fornecimento de materiais como: alicate, esmalte, touca plastica e etc, destinados atividades do Programa manicure, da Casa da Familia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/05/2006 | 5.85 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de uma carta registrada com AR, destinada a Procuradoria da República na Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/05/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos(identidade) a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/05/2006 | 109.00 | 00001933908840 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO RODRIGUES | Referente aos serviços prestados quando na manutenção das máquinas de costura da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/05/2006 | 200.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos, como Diretor do Matadouro Público, relativo ao mês de maio de 2006, comforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/05/2006 | 1000.00 | 00040546497772 | AUGUSTO GENERINO DA SILVA | Referente a 25(vinte e cinco) horas de serviços de trator, quando no corte de terra de pequenos agricultores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/05/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao IPC(Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/05/2006 | 200.00 | 00046721606453 | NORMA SUELY DA COSTA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como professora, lotada na Sec. de Educação e Cultura, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/05/2006 | 271.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de bananas destinadas a merenda escolar, relativo ao mês de abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/05/2006 | 436.50 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Aos serviços prestados no fornecimento e transporte de água potável para as escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/05/2006 | 11.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Referente a locação de moto táxi de placa KKB 2573, quando a serviço da Secretaria de Saúde, tramsportando vacinas aos postos de saúde PSF I, II, e III, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/05/2006 | 3406.56 | 05495281000203 | TRANSFORM - TECNOLOGIA DE PONTA LTDA | Import. referente a aquisiçaõ de de um aparelho eletrocardiografo modelo ECG6 IMPR. TERMICA 1C N/S 214668, destinado ao PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00006405584453 | LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | referente a 4 plantões médicos de 24 horas e 4 plantões de 12 horas, realizados no mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/05/2006 | 80.00 | 00002957123410 | JOSÉ NILDO SOUZA DA SILVA | Referente ao pagamento de serviços prestados na limpeza do Posto de Saúde Barra, relativo aos dias 14 a 19 de maio de 06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/05/2006 | 275.00 | 00001348230444 | JOSE LUCIO BEZERRA | Referente ao pagamento de serviço médico Ambulatorial, relativo ao mês de abril de 06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/05/2006 | 32.00 | 00003512033466 | DIMAS BELMONT DAS CHAGAS JUNIOR | Referente a sua gratificação como professor não incluida na folha do mês de abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/05/2006 | 150.00 | 00083158120410 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos, como auxiliar de serviços, relativo ao mês de maio de 06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/05/2006 | 541.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | A contribuíçaõ pasep, através de débito automático na conta 2404-x FPM segunda cota, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/05/2006 | 15.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária compreendendo despesdas com alimentação na cidade do Recife junto ao laboratório da LAFEPE, a serviço da secretaria de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/05/2006 | 467.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza de ruas do município no periodo de 15/05 a 20/05/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/05/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Aos serviços prestados como tratorista na limpeza de ruas no periodo de 15/05 a 20/05/06, atraves da sec. de obras, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/05/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza de galerias e capinação de ruas não pavimentadas, no período de 15 a 20/05/2006, conf. comprovantes.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/05/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Aos serviços prestados como tratorista na limpeza de ruas no periodo de 15/05 a 20/05/06, atraves da sec. de obras, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/05/2006 | 20.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate do gado no dia 13/05/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/05/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A uma ajuda de cunho social para pagamento de uma passagem do Rio de Janeiro a Juripiranga, a pessoa carente que foi em busca de um trabalho almeijando uma vida melhor mas sem sucesso, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/05/2006 | 120.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/05/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no periodo de 15/05 a 20/05/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/05/2006 | 100.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 16 a 19/05/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/05/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 15 a 20/05/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/05/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 15 a 20/05/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/05/2006 | 20.00 | 00055290124420 | EDILSON FERREIRA DE ANDRADE | Referente a locação de veículo de placa MMQ 1773, quando em 01 (uma) viagem ao Sitio Coiteiros, conduzindo o Conselheiro Tutelar em diligência no dia 16/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/05/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal, nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/05/2006 | 514.80 | 00033813043487 | LÊDA DANTAS DE OLIVEIRA COUTINHO | Referente aos serviços prestados em 395 (trezentos e noventa e cinco) autenticações de documentos, para o Projeto Habitacional (Caixa Econômica Federal), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/05/2006 | 54.06 | 00029948673468 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/05/2006 | 100.00 | 00000957190409 | JOSÉ EVANDI MARINHO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitaciona a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/05/2006 | 95.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Import. referente a ajudas de cunhio social para pagamento de taxas de documentos, a pessoas carente de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/05/2006 | 100.00 | 00003634238429 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | Referentes aos serviços prestados como pedreiro, na secretaria de obras, transportes e urbanismo, no período de 15/05/06 a 18/05/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/05/2006 | 300.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRÁFICA & EDITORA | Aos serviços de confecção de mil unidades de boletim informativo do municipio, em papel duplo ofício, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/05/2006 | 39.44 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 4720-1 Fundo Especial do Petróleo, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/05/2006 | 150.00 | 00007259223464 | MARIA LEANDRA DA SILVA | Referente ao serviços de limpeza na Unidade Âncora de Saúde da Familia do Sitio Barra, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme ccomprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/05/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/05/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação dos Agentes Comunitarios de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/05/2006 | 750.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Referente aquisição de 4 pneus tipo gps3 sporte com valvulas, para o veículo de placa MNF 9505, lotado na secretaria de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/05/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Equipe do PSF, nível superior relativo ao mês de maio/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/05/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, relativo ao mês de maio/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/05/2006 | 112.00 | 00004784773410 | WILLYANA AUGUSTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na tiragem de 1.400 (mil e quatrocentas) xerox, destinadas a Sec. de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/05/2006 | 6.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de uma Carta registrada com AR, destinada a CGPAE, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/05/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Para custear despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, para tratamento de saúde, nos dias 23/05/06 e 25/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/05/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Para custear despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 23/05/06 e 25/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/05/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Para Custear despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 23/05/06 e 25/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA BANDAS ATIVAS | Manutenção das Atividades da Banda Macial do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/05/2006 | 419.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Referente ao fornecimento de material destinados a reposição de partes de instrumentos da banda marcial, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/05/2006 | 245.92 | 00004784773410 | WILLYANA AUGUSTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na tiragem de 3.074 (três mil e setenta e quatro) xerox, destinadas a Sec.de educaçãoe cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/05/2006 | 100.00 | 00078946930497 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados em 05(cinco) lavagens do uniforme da seleção do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/05/2006 | 197.91 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinado ao banheiro público, relativo aos meses de fev, março, abril e maio/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/05/2006 | 30.00 | 00001129402428 | MARIA DA PAZ DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/05/2006 | 150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/05/2006 | 82.82 | 00006996649420 | EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxas de água, a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/05/2006 | 4500.00 | 00002308640405 | CLAUDIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | Referente aos seviços pretados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, do mês de maio/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/05/2006 | 394.95 | 70188966000180 | COSMA RUFINO SANTOS-SOEMBALAGEM | Ao fornecimento de Papel laminado, cola isopor, guardanapo, fita durex e etc.,destinados a Casa da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/05/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/05/2006 | 50.00 | 00007581983455 | JOSÉ CARLOS SEVERINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais elétrico, destinado a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/05/2006 | 32.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO E CIA LTDA | Referente aquisição de 02(duas) RODA MC-30/35/40L, para o contador de grama do Estadio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/05/2006 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência para CGEJA (Coordenação Geral de Educação de Jovens e Adultos), referente ao envio do Cadastro equipe Coordenadora do PEJA, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/05/2006 | 45.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 03(três) diárias a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Contabilidade e o Secretário de Administração, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do Municipio nos dias 24,25 e 26/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/05/2006 | 600.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Ao fornecimento de lapis, borracha, papel e etc. destinados as atividades dos ajentes de saúde do PEAA, conf. comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/05/2006 | 600.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Ao fornecimento de tesoura, cola, papel toalha e etc. destinados as atividades dos PSFs, conf. comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/05/2006 | 800.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Ao fornecimento de 400 (quatrocentos) unidades de escova dentárias destinados as atividades do prog. Saúde Bucal, conf. comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/05/2006 | 42.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimento de água, para os postos do PSF III e IV, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/05/2006 | 8627.28 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos do PSF I, II, III e IV, para desenvolvimento das atividades de Atenção Básica do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/05/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da gratificação da Produtividade - PAB, Relativo ao mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/05/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da gratificação da Produtividade - PAB, Relativo ao mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/05/2006 | 810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da gratificação da Produtividade - PAB, Relativo ao mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da gratificação da Produtividade - PAB, Relativo ao mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/05/2006 | 1696.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Referente a realização de exames de Ultra-Sonografia, assim relacionados: 60 Obstétricos, 28 Pélvicas, 08 Próstata e 30 Abdômen total, no mês de outobro de 2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/05/2006 | 50.10 | 00378736000106 | AGUA FRIA REVENDEDOR DE COMBUSTIVEIS LIMITADA | Referente ao fornecimento de 26,379 LT. de Diesel Comum, para o Onibus KKC 0280, que localizava-se na cidade de João Pessoa, e que por um lapiso foi preciso um reabastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/05/2006 | 3386.10 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de medicamento como: paracetamol 500mg, clorafenicol, ampicilina 500g e etc destinados aos postos dos PSF pertencentes a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/05/2006 | 1293.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Referente ao fornecimento de medicamento como: amoxacilina 250mg, eritromicina 250mg, metronidazol 100mg e etc., destinados aos postos dos PSF pertencentes a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/05/2006 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de duas diária a cidade de João Pessoa, junto a SUDEMA e DER, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 25 e 26/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/05/2006 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Referente a concessão de uma diária a João Pessoa junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/05/2006 | 2500.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente aos servicos prestados de assessoria contábil, durante o mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/05/2006 | 170.00 | 00079907881449 | LUCIANO LOPES DA SILVA | Referente a compra de vassouras de palha de carnaúba para as Escolas Municipiais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/05/2006 | 1980.00 | 00235609000140 | DOCA - A VASCONCELOS & CI ALTDA | Import. ref. ao fornecimento de onze quadros brancos destinados as slas de aula da Escola Salvino João Pereira, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/05/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestado como tratorista na na limpeza, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, nos dias 22 a 27/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/05/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestado como tratorista na na limpeza, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, nos dias 22 a 27/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/05/2006 | 490.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Referente aos serviços prestados de 07 sete homens, na limpeza de valetas e ruas não pavimentadas, no período de 22/05/06 a 27/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/05/2006 | 20.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate da carne bovina, suina e caprina no dia 20/05/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/05/2006 | 100.00 | 00003692954476 | ANDRÉ LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na troca da correia do trator WAL. 65, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/05/2006 | 60.00 | 00071861912404 | SEBASTIAO DA SILVA MOREIRA | Referente a locação de moto táxi de placa MOV 2879, quando em 01(um) viagem a cidade Umbuzeiro no dia 18/05/06, a serviço da Secretaria de Ação Social para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/05/2006 | 150.00 | 00003595496400 | JOELMA SEVERINA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/05/2006 | 1304.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a tarifa de Análise de Projeto-Resolução 460 - no total de 83 unidades habitacionais, no Município de Juripiranga/PB, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/05/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/05/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/05/2006 | 62.00 | 00059407557472 | JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/05/2006 | 60.00 | 00001228700427 | WALTEIR NUNES DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/05/2006 | 125.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/05/2006 | 120.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/05/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/05/2006 | 180.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/05/2006 | 51.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Import. ref. a ajudas de cunho social a pessoas carentes para aquisição de documentos, de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/05/2006 | 4077.34 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | referente ao fornecimento de material de expediente destinados aos PSFs do município,conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2006 | 500.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 200 botijões de água destinados aos postos do PSF I, II, III e IV, para o bom funcionameto dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2006 | 250.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 100 botijões de água destinados as unidades educacionais do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/05/2006 | 30.00 | 00008133568498 | REGINALDO IZIDIO DA SILVA | Ref. a locação de moto-taxi de placa KHT-0151, em uma diária no dia 26/05/06, a serviço da secretaria de educação e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2006 | 15.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Ref. a locação de moto-taxi de placa KKB-2573, conduzindo o Coordenador de Educação para as Escolas da Zona Rural, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/05/2006 | 139.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ajudas de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n° 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2006 | 55.00 | 00006246413412 | JOSEFA ALEXANDRE DE MELO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de contrução, destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentaria n°359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2006 | 10.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Oraçamentaria n°359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2006 | 40.00 | 00006237809414 | KÁTIA SOUZA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material escolar, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2006 | 34.80 | 00061013323734 | JOSÉ ALEXANDRE DE LIMA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de alimentos com peixe na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2006 | 15100.00 | 03788901000188 | FRIGORIFICO DÁLIA & MACHADO LTDA | Referente fornecimento de peixe e arroz, destinado a distribuição com a população carente deste Municipio, na Semana Santa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2006 | 1650.00 | 00017100232449 | ADEILTON GOMES BARBOSA | Ref. aos serviços dos instrutores de cursos do Programa Casa da Família durante o mes de maio de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimenticios, de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2006 | 80.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e nº 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2006 | 74.20 | 00092899587404 | ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA | referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2006 | 793.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de óleo lubrificante e filtro de freio para a moto da secretaria de obras e os tratores, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2006 | 350.00 | 00003446916407 | MARCELINO PÃO E VINHO DE OLIVEIRA MORAES | Referente aos serviços prestados de jardinagem na praça central no mês de maio/2006, para uma boa conservação da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2006 | 4055.17 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de 68,98 lts. de gasolina comum e 2.006,40 lts. de diesel durante o mês de maio, para a moto e dois tratores da secretaria de obras, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2006 | 5667.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos professores do programa de Educação de jovens e adultos-PEJA, relativo ao mês de maio de 2006,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal do Programa de Jovens e Adultos PEJA, relativo a mês de maio de 2006. conforne conpronvate. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2006 | 242.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de óleo lubrificante aos veículos da secretaria de educação no mês de maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2006 | 4561.69 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de 830,24 lts. de gasolina comum e 1223,60 lts de Diesel, durante o mês de maio, aos veiculos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2006 | 350.00 | 00083199209491 | LINDALVA PAULINO DA SILVA | Referente aos seerviços prestados como professora no periodo de 25/04 a 25/05/06 em substituição a professora Nilda Eliza de Moura Borba na Escola Ver. Jose Grimaldo Tavares, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2006 | 440.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Educação - Aopio relativo a maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2006 | 15477.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Educação - Aopio relativo a maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2006 | 724.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Secretaria de Educação-Fundef/Magistério, relativo ao mês de maio/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2006 | 33642.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Secretaria de Educação-Fundef/Magistério, relativo ao mês de maio/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2006 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Secretaria de Educação-Fundef/Magistério, relativo ao mês de maio/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2006 | 10972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Educação-Fundef/Magistério, relativo ao mês de maio/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2006 | 1325.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salários familia do pessoal contratados da secretaria de educação-apoio, referente ao mês de maio/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2006 | 24385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratados da secretaria de educação-apoio, referente ao mês de maio/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos salários família do pessoal comissionado da sec. de educação relativo ao mês de maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2006 | 4429.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal comissiobnados da sec. de educação relativo ao mês de maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2006 | 330.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | A contribuíçaõ pasep, através de débito automático na conta 2404-x FPM terceira cota, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto ao IPC(Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 30 de maio de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Para custear despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 30/05/06 e 01/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Para custaer despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC.,para tratamento de saúde, nos dias 30/05/06 e 01/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Para custaer despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC,. para tratamento de saúde, nos dias 30/05/06 e 01/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2006 | 5834.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Inativos, relativo ao mes de maio/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2006 | 4164.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoa Pensionistas, relativo ao mes de maio/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2006 | 1480.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustível destinados a viatura da delegacia de polícia no mês de maio/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2006 | 40.00 | 00010970266472 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS | Referente a uma ajuda para custear despesas com alimentação e passagem, do escrivão da Delegacia de Polícia local para a cidade de João Pessoa, de acordo com convênio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2006 | 700.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Aos serviços prestados no mês de maio pela justiça Eleitoral, o que dispõe a lei 302 de 19 de março de 2001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2006 | 20.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Referente ao fornecimento de lanceta para punção manual, destinado as atividades da unidade mista de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2006 | 1330.52 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de 502,08 litros de gasolina comum durante o mês de maio/2006, ao veiculo ford eco sporte locado ao gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2006 | 1108.24 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a uma passagem VARIG, com destino ao Rio de Janeiro e hospedagem em hotel do Senhor Antonio Maroja Guedes Filho para participar da entrega das Bibliotecas Municipais, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos seus vencimentos como prefeito e vice-prefeito, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A folha de pagamento do pessoal Comissionado do gabinete, relativo a Maio/2006. conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/05/2006 | 22635.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vecimentos do pessoal contratado da Sec. de Saúde relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/05/2006 | 882.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Saúde relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2006 | 4762.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude B. Estar Social, relativo ao mês de maio/2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/05/2006 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos funcionários Estatutários da Secretaria de Saúde e B. E. Social relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2006 | 1670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos dos funcionários comissionados da Secretaria de Saúde e B. E. Social, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2006 | 480.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de óleos lubrificantes aos veículos da secretaria de saúde e bem estar social, no mês de maio/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/05/2006 | 9767.01 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de 2.253,68 lts de gasolina comum e 1.966,20 lts de diésel aos veículos da secretaria de saúde e bem estar social, no mês de maio/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2006 | 211.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Ao fornecimento de oleo lubrificantes destinados a manuteção do ônibus de placa KKC-0280, lotado na sec. de saúde e bem estar social, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/05/2006 | 542.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Ao fornecimento de dois pneus aro 14 destinados a manuteção do veículo de placa MNC-6691, lotado na sec. de saúde e bem estar social, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2006 | 2048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da secretaria de administração e finanças, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2006 | 3820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Administração contratados, relativo ao mês de maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal da Sec. de Administração contratados, relativo ao mês de maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2006 | 1562.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de maio/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2006 | 31.48 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de maio/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2006 | 2.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 283142-2 icm desoneração, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2006 | 4669.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Adm. e Financas, relativo ao mês de maio/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2006 | 89.32 | 00043065414449 | ATENCIO JOSE DOS SANTOS | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal Estatutarios da Sec. de Adm. e Financas, relativo ao mês de maio/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/05/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Para custear despesas com alimentação na cidade de joão Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 31/05/06 e 01/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Para custear despesas com alimentação na cidade de joão Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 31/05/06 e 01/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 31/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Para custear despesas com alimentação na cidade de joão Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 31/05/06 e 01/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/05/2006 | 3206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Educação Ensino Infantil, relativo ao mes de maio/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos salários família do pessoal contratado da Sec. de Educação Ensino Infantil, relativo ao mes de maio/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal comissionado da sec. de educação e cultura referente ao mês de maio de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado da Sec. de Educ. Comissionados relativo a maio/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/05/2006 | 211.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Ao fornecimento de oleo lubrificantes destinados a manuteção do ônibus de placa LAU-0067, lotado na sec. de educação e cultura, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/05/2006 | 2311.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/05/2006 | 85.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2006 | 11667.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos fucionarios da Sec. de Obras T. e Urbanismo-contratados relativo ao mês de maio/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2006 | 870.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia dos fucionarios da Sec. de Obras T. e Urbanismo-contratados relativo ao mês de maio/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2006 | 1308.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal comissionado da Sec. de Saúde e B. E. Social - Social, relativo a MAIO/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8 Fundef, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2006 | 4140.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa JNW 4142, em trinta e seis viagens conduzindo estudantes da zona rural para as escolas da cidade, no periodo de abril e maio de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2006 | 180.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente ao adiantamento de parte dos vencimentos, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2006 | 5969.15 | 03307828000185 | JC BORBA E CIA LTDA | Ao fornecimento de produtos alimenticios como: arroz, biscoito maria, feijão carioca, macarrão vitarela e etc., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | Ao fornecimento de goiaba e acerola para produção de sucos da merenda escolar, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1 FUNDO ESPECIAL, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 28142-2 Icm Desoneração, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6 Conta Ùnica, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2006 | 0.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 8.003361 IPVA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de Itabaiana, junto a SEPLAG para participar da 2ª Revisão do PPA 2004/2007 do Estado da Paraiba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/06/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Import. ref. a uma diária para custear despesas com alimentação na cidade de Itabaiana para participar da segunda revisão regional do PPA 2004/2007, do Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2006 | 35.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Import. ref. a uma diária para custear despesas com alimentação na cidade de Itabaiana para participar da segunda revisão regional do PPA 2004/2007, do Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2006 | 8.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep DEBITADO NA CONTA 283142-2 ICM DESONERAÇÃO conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9131-6 PACS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/06/2006 | 15.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4 PSF e 44900-8 Prog. Saúde da Família, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9 Saúde Bucal, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9134-0 Vig. Sanitária, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9487-0 PEAA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2006 | 4.67 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10922-3 Farmácia Básica, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2006 | 225.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de 2(dois) panos de portas do uno de placa MNW 6539 pertencente a sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/06/2006 | 30.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de Itabaiana, junto a SEPLAG para participar da 2ª Revisão do PPA 2004/2007 do Estado da Paraiba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/06/2006 | 160.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Referente a locação de veiculo de placa KIL 2104, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Administração e o Diretor de Contabilidade e Finanças junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 26 e 30/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/06/2006 | 14.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 1268-3 Transp. escolar, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/06/2006 | 60.00 | 00004433721441 | JOAO PAULO DOS ANJOS | Referente a locação de moto táxi de placa KLH 9683, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Guarabira conduzindo documentos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/06/2006 | 2838.60 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Referente ao fornecimento de produtos alimenticios açúcar, óleo de soja, ovos e etc. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/06/2006 | 60.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/06/2006 | 765.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados de 06 (seis) pedreiros na melhoria habitacional de pessoas carentes, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/06/2006 | 210.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de 03 (três) serventes na nelhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 29/05/06 a 03/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/06/2006 | 63.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente a locação de moto táxi de placa KGY 4512, quando em 02(dois) diárias a serviço da Secretaria de Ação Social, Casa da Família, nos dias 23 e 25/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/06/2006 | 30.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados em 02 (dois) diárias no corte do gramado do Estádio Municipal Augusto G. Monteiro, nos dias 25 e 26/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/06/2006 | 30.00 | 00006783454495 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados em 02(dois) diárias no corte do gramado do Estádio Municipal Augusto G. Monteiro, nos dias 25 e 26/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/06/2006 | 420.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados de 06 (seis) homens na limpeza pública do Municipio, no período de 29/05/06 a 03/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/06/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo no período de 29/05/06 a 03/06/06, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/06/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista, na coleta do lixo no período de 29/05/06 a 03/06/06, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/06/2006 | 2648.83 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Ao fornecimento de material de limpeza como: água sanitaria, bom ar, copo p/ água, detergente, desinfetante, e etc., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/06/2006 | 991.80 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Ao fornecimento de material de limpeza como: água sanitaria, pastilha sanitaria, papel higiênico e etc.,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/06/2006 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente a concessão de diária a cidade de João Pessoa, junto ao Banco Real para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/06/2006 | 1369.60 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Ao fornecimento de material de limpeza como: saco p/ lixo, cera liquida, papel toalha, pastilha sanitaria e etc., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/06/2006 | 340.00 | 00041455991449 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de 02(dois) oxigênio ca cu tipo G M, destinado ao PSF I, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/06/2006 | 10.00 | 00003878496451 | LUIZ GONZAGA DE QUEIROZ SILVA | Referente a locação de moto táxi KJX 3938, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde desta edilidade junto ao 12ª Núcleo Regional de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/06/2006 | 40.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente a uma viagem a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade conduzindo documentos da Secretaria de Administração e Finanças, no dia 01/02/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/06/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Para custear despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoa carente aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 06/06/06 e 08/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/06/2006 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Referente a ajuda de custo para alimentação, transporte e estadia, do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do Convênio realizado entre o Município de Juripiranga e a Defensoria Públilca do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/06/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Para custear despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoa carente aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 06/06/06 e 08/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/06/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Para custear despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoa carente aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 06/06/06 e 08/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/06/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de óculos, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/06/2006 | 6.00 | 00004431706496 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social aquisição de gêneros alimenticios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentaria n°359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/06/2006 | 35.00 | 00004745613482 | LINDINALVA CELESTINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/06/2006 | 40.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n°359/05, conforme compronvate. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/06/2006 | 200.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços da Escola do PETI, relativo ao mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/06/2006 | 249.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Referente aos serviços prestados como Professora da Escola do PETI, relativo ao mês de abril de 2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/06/2006 | 249.00 | 00049175513404 | SEVERINA TRAVASSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como professora da Escola do PETI, relativo ao mês de abril de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/06/2006 | 40.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de duas diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Saúde do Estado e Central de Marcação de Consultas, ocorreu nos dias 05/06/06 e 06/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/06/2006 | 30.00 | 00348313000135 | MARIA DE FATIMA CANDIDO TAVARES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Conselho Regional de Fármacia, ocorre no dia 06/06/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/06/2006 | 1041.00 | 00084092769415 | IVANA MARIA MEDEIROS DE LIMA | Referente as aulas ministradas durante a formação continuada da EJA, nos dias 31 de maio e 1 e 2 de junho de 2006, no Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/06/2006 | 840.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Referente ao fornecimento 700 mts de TNT, destinados a Ornamentação das festividades juninas do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/06/2006 | 2800.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Referente ao fornecimento de Clorpropamida 250 MG, Cimetidina 200 MG, Hidroclorotiazida 50 MG e etc., destinados aos Postos dos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/06/2006 | 70.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente aos serviços prestados na colocação de para brisa da ambulancia parati de placa MNC 6691, lotada no sec. de saúde e bem esta social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/06/2006 | 380.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente ao fornecimento de: PALHETA DY017, PARA BRISA PARATI GIII E COLA PARA BRISA, destinado a ambulancia de placa MNC 6691, lotada na sec. de saúde e bem esta social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/06/2006 | 668.05 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Referente ao fornecimento de material como: LAZZULAC BRANCO GEADA, UNIDUR BRANCO BAUCHISA, UNIDUR END GSM POLIURETANO E ETC., para Manutenção do Veículo de placa MNW 6539, lotado na Sec. de Saúde e Bem Esta Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/06/2006 | 360.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de três diárias a cidade do Rio de Janeiro para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, nos dias 02/06/06, 05/06/06 e 06/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/06/2006 | 100.00 | 00001219050474 | ANTONIO ALEXANDRE DE QUEIROZ NETO | Referente aos serviços de solda e torneamento mecânico nos veículos de placa LAU 0067 e KOMBI 4424, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/06/2006 | 1190.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Referente ao fornecimento de 35(trinta e cinco) botijões de gás, destinados as escolas Municipais , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/06/2006 | 35.00 | 00003775599460 | JARCELINY MABELL NEVES DA ARAUJO PEREIRA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa junto ao Hotel NETUANNAH, para participar de oficina de capacitação em SISVAN e ANTROPOMETRIA, ocorreu no dia 08/06/06, conforme coprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/06/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, ocorreu no dia 08 de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/06/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a TECNOL, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/06/2006 | 50.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | Referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa junto ao Tribunal Regional Eleitoral e na Gráfica Emprel, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu nos dias 08/06/06 e 09/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/06/2006 | 140.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente ao pagamento de 05(cinco) viagens no veículo de placa MNE 4101, uma para Itambé a serviço da Sec. de Educação e Cultura, no dia 20/05/06, uma para Itabaiana conduzindo a Delegada do Municipio no dia 30/05/06, para Itabaiana conduzindo o Sec. de Administração no dia 02/06/06, uma viagem para João Pessoa conduzindo documento para TRT no dia 07/06/06 e uma para Itabaiana conduzindo os Conselheiros Tutelares em uma reunião com a Promotora no dia 08/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/06/2006 | 3500.00 | 00003605752420 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Referente ao pagamento da terceira parcela do acordo de precatório do processo nº 888.2002.004905-1/001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/06/2006 | 33.44 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia referente a juros pelo pagamento de boleto após vecimento conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/06/2006 | 839.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep relativo ao mês de março/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/06/2006 | 144.10 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a juros por pagamento de DARF pós prazo de vecimento, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/06/2006 | 88.50 | 00048647284453 | MARIA JOSÉ LUCINDO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/06/2006 | 27.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n°359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/06/2006 | 20.00 | 00006833714444 | JOSILDO DA SILVA MELO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n°359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/06/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/06/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, a pessoa carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/06/2006 | 125.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | Referente aos serviços prestados como predeiro em melhoria habitacional, a pessoa carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/06/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como predeiro em melhoria habitacional, a pessoa carente, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/06/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, a pessoa carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/06/2006 | 120.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, a pessoa carente, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/06/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em nelhoria habitacional, a pessoa carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/06/2006 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente a locação de imóvel localizado na rua Bahia s/n°, para funcionamento da distribuição da sopa comunitária, durante o mês de maio de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/06/2006 | 110.00 | 00004784773410 | WILLYANA AUGUSTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na tiragem de 1.375 (mil trezentos e setenta e cinco) xerox, das casas do Projeto Habitacional através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/06/2006 | 30.00 | 00005441878495 | PAULO ALBERTO BATISTA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimtentícios, a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n°359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00040546497772 | AUGUSTO GENERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados quando em 25 (vinte e cinco) horas de trator no corte de terras de 4 pequenos agricultores no Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/06/2006 | 20.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público quando do abate da carne bovina, suina e caprina, no dia 03/06/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/06/2006 | 620.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de 09 (nove) homens na limpeza pública, no período de 05/06/06 a 10/06/06, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/06/2006 | 200.00 | 00047373032400 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | A locação de imóvel localizado a rua São Paulo, 326 para guardar os veículos desta edilidade, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/06/2006 | 251.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização nos tratores Valmet 785 e 65, pertencente a Sec. de Obras, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/06/2006 | 170.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados no alternador do trator valmet 65 no dia 06/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/06/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestado como tratorista no período de 08 a 10 de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/06/2006 | 50.00 | 00046720847449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/06/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista no período de 08 a 10 de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/06/2006 | 1233.80 | 04911372000120 | ELETROMAGNET LTDA | Ao fornecimento de material eletrico: cabo eletrico, lampadas, dijuntor, tomada para ar condicionado e etc, destinados a execução de serviços diversos da secretaria de Obras T. e Serviços Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/06/2006 | 650.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. a apropriação do INSS parte patronal debitado automaticamente no FPM, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2006 | 300.00 | 00065008855468 | CARLOS DE VASCONCELOS AGUIAR | Referente ao pagamento do termo de acordo do processo n° 00180.2005.020.13.00-6, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/06/2006 | 2500.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente a servicos de elaboração da prestação de contas anual desta Prefeitura relativo ao exercício de 2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/06/2006 | 2876.23 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica, relativo ao mês de abril e diferença do mês de março de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/06/2006 | 903.12 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestação de serviço de telefonia fixa prefixo 3289-1551, da Secretaria de Administração e Finanças desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/06/2006 | 1057.28 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linha 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no periodo de 07/04 a 06/05 /2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/06/2006 | 100.00 | 00092902022468 | JOSE ALBERTO BATISTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados de escoltamento dos recursos do Banco do Brasil para pagamento dos funcionários, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/06/2006 | 3549.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. a apropriação da divida com encargos sociais debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/06/2006 | 447.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. a apropriação do INSS parte patronal debitado automaticamente no FPM, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/06/2006 | 925.44 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta do FPM, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/06/2006 | 130.00 | 00046721606453 | NORMA SUELY DA COSTA SILVA | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Professora, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/06/2006 | 200.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente ao adiantamento de parte dos vencimentos como Professora, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/06/2006 | 742.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Referente ao fornecimento de fogos de artificios para comemoração da noite mariana das Escolas Municipais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/06/2006 | 360.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de 05(cinco) homens, na construção de uma casa de taipa e ornamentação da rua Largo do Pará, para comemoração das festividades juninas, no período de 05/06/06 a 10/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/06/2006 | 413.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Referente aos serviços prestados de Lanternagem no ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/06/2006 | 200.00 | 00474973000162 | ECAD | Ao pagamento de direitos autorias sobre as apresentações de bandas nas festividades de São João e São Pedro, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/06/2006 | 102.50 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Rerefente ao abastecimento de água potavél no mês de maio de 2006, para a Escola Vereador Jose Grimaudo Tavares do Município de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/06/2006 | 427.01 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestação de serviço de telefonia fixa prefixo 3289-1427, da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/06/2006 | 12.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização no veículo ônibus de placa LAU 0067, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/06/2006 | 321.00 | 00087259958472 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços de solda e pintura em 29(vinte e nove) cadeiras escolares e 02 (dois) birôs das Escolas Municipais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/06/2006 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imóvel localizado a rua Ver. Pedro Alexandre barbosa nº 27, para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino da Secretaria de Educação Municipal, no mês de abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/06/2006 | 330.00 | 00004784773410 | WILLYANA AUGUSTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na tiragem de 4.590 (quatro mil quinhentos e noventa) xerox, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/06/2006 | 180.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMR 1251, quando no fornecimento de 01 (uma) pipa dágua a Escoa José Abdon de Queiroz e 02(dois) pipas para as cisternas da zona rural, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/06/2006 | 150.00 | 00087259958472 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados no suporte do terminal do ônibus LAU 0067, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/06/2006 | 200.00 | 00003634238429 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | Rerefente aos serviços prestados na melhoria da Capela do Sitio Barra, no peíodo de 02 a 10/05/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/06/2006 | 1821.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo de placa LAU-0067, para o bom funcionamento das suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/06/2006 | 1785.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Referente ao fornecimento de cereais e verduras como: tomate, cebola, batata e etc.,para as escolas municipais, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/06/2006 | 4099.70 | 04911372000120 | ELETROMAGNET LTDA | Ao fornecimento de material eletrico: cano de luz, tomada, interruptor e etc, destinados a melhoria da instalação elétrica e iluminação das escolas municipais, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/06/2006 | 6211.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. a apropriação da divida com encargos sociais debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/06/2006 | 3581.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. a apropriação do INSS parte patronal debitado automaticamente no FPM, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/06/2006 | 146.65 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestação de serviço de telefonia fixa prefixo 3289-1044, do Gabinete do Prefeito conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/06/2006 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a locação de veículo de placa KGY 8262/PE, quando a disposição do Gabinete do Prefeito, conforme contrato de locação, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/06/2006 | 50.00 | 00003134136490 | GERSON JOSE DA SILVA | Referente adiantamento de parte de seus vecimentos, como Agente Municipal de Saúde, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/06/2006 | 432.33 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestação de serviço de telefonia fixa prefixo 3289-1033 da Secretaria de Saúde desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/06/2006 | 36.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos servços prestados de vulnazação nos veículos de placa UNO MNW 6539, UNO FIRE MNF 9505 E AMBULÂNCIA MNC 6691, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/06/2006 | 1600.00 | 00033043205472 | ROSELIA MACHADO LEITE COSTA | Referente a locação de imovel localizada a rua Pernambuco,326 destinado a instalação do PSF IV, no período de maio à dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/06/2006 | 80.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados no alternador e instalação dos veiculos KKC 0280 E MNC 6691, lotado na Sec. de Saúde, nos dias 11 e 15/05/06, conforme e comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/06/2006 | 2354.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinados aos Postos de saúde PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de maio e o pessoal da vacinação no dia 10/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/06/2006 | 5028.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. a apropriação da divida com encargos sociais debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/06/2006 | 2849.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. a apropriação do INSS parte patronal debitado automaticamente no FPM, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/06/2006 | 360.00 | 00001478706406 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na construção de casa de taipa na rua Largo do Pará, para comemoração das festividades juninas e recuperação do gramado do Estádio Augusto Guedes Monteiro, conforme e comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/06/2006 | 800.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Referente a locação de veículo carro de som de placa de placa KGT 2791, quando em 40 horas de divulgação da campanha anti-tabagismo e vacinação contra paralisia infantil,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/06/2006 | 260.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de placa KHE 1669, quando em 02 (dois) viagens a cidade do Recife, conduzindo pacientes ao Hospital Otavio de Freitas, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/06/2006 | 200.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Digitador, lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/06/2006 | 75.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | Impot. empenhada para o fornecimento de uma base para o motor do veículo de placa MNW-6539, da secretaria de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/06/2006 | 330.00 | 00009831339487 | RONILDO OTÁVIO DE OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de 06 (seis) Bolsa de Lona, destinados a atividades dos Agentes Municipais de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/06/2006 | 260.00 | 00084021306404 | MARIA MADALENA DE FREITAS QUEIROZ | Referente ao fornecimento de Lanche para a Formação Continuada do PEJA (Programa de Educação de Jovems e Adultos), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/06/2006 | 3.09 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 1268-3 Transp. escolar, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/06/2006 | 20.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Referente a locação de moto taxi de placa KKD 2573, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana, junto ao 12° Núcleo de Saúde a serviço desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/06/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de Saúde, nos dias 13/06/06 e 15/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/06/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de Saúde, nos dias 13/06/06 e 15/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/06/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de Saúde, nos dias 13/06/06 e 15/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/06/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação - Aviso de Res. de licitação TP nº 001/06 no diário oficial e Tomada de preços nº 001/06-Homologação e Adjudicação no diário oficial, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/06/2006 | 200.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente adiantamento de parte de seus vecimentos como Diretor de Transporte, lotado na Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/06/2006 | 47.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/06/2006 | 1143.60 | 11566825000194 | COMERCIAL DANTAS | Referente ao fornacimentos de material como: pastas pláticas, borracha, almofada p/ carimbo e etc., destinado as atividades da Casa da Familia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/06/2006 | 940.00 | 07621707000164 | APS - ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | Valor empenhado para limpeza de (14) fossas de pessoas carentes do municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/06/2006 | 964.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 02 pneus 750x16 e duas camaras de ar para o trator Valtra 785, da sec. de obras e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/06/2006 | 400.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Importancia ref. ao adiantamento de seus vencimentos do mês de junho de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/06/2006 | 20.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a uma diária cidade de João Pessoa conduzindo pacientes para tratamento de saúde nos hopitais locais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/06/2006 | 80.00 | 00019035373472 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA | Valor empenhado para relaização de serviços de solda no veículo de placa LAU-0067, da sec. de educação e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/06/2006 | 150.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor ref. aos serviços de transporte de pacientes ao Hospital HU na cidade de João Pessoa para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/06/2006 | 270.00 | 00003727668466 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente aos 09 plantões de 24 horas como aux. de enfermagem na unidade mista do municipio, no mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/06/2006 | 360.00 | 00086424459472 | LUCIENE CÂNDIDO GOMES | Valor referente aos 09 plantões de 24 horas e 06 de 12 horas como aux. de enfermagem na unidade mista do município, no mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/06/2006 | 85.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | Referente a contratação de animação teatral infantil para a campanha de vacinação da pólio, no dia "D" da mencionada campanha, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/06/2006 | 670.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados de 06 (seis) pedreiros, na reformas das Escolas Municipais, no período de 12/06/06 a 16/06/06, conforme comprovante. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/06/2006 | 575.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de 09 (nove) homens na capinação das Escolas Municipais, no período de 12/06/06 a 17/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/06/2006 | 80.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | Referente aos seviços prestados nas portas e bancada da KOMBI de placa MNJ 4424, lotada na secratria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/06/2006 | 98.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente a locação de Moto Táxi de placa KGY 4512, quando em 04 (quatro) diárias a serviço da Secretaria de Educação e Cultura, nos dias 12, 13, 14 e 16 de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/06/2006 | 20.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza do matadouro publico, quando no abate da carne bovina, suína e caprina, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/06/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta do lixo na limpeza pública, no período de 12/06/06 a 17/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/06/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta do lixo na limpeza publica, no período de 12/06/06 a 17/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/06/2006 | 620.62 | 03307828000185 | JC BORBA E CIA LTDA | Valor ref. ao fornecimento de produtos alimenticios destinados ao programa PETI, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/06/2006 | 60.00 | 00001161907440 | RONALDO CARNEIRO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/06/2006 | 39.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica, do imovél onde fonciona a Escola do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/06/2006 | 1547.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao fornecimento de agua, destinado ao banheiro público, matadouro, clube municipal, estádio de futebol e cemitério, relativo ao mês de maio/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/06/2006 | 35.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a SETRAS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 19/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/06/2006 | 883.33 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente ao fornecimento de 01 (um) cartucho para toner 1645 da maquina de xerox, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/06/2006 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao fornecimento de agua, destinada as unidades educacionais relativo ao mês de maio/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/06/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/06/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salário família dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/06/2006 | 223.50 | 02032330000194 | POSTO S&S GOIS LTDA. | Ao fornecimento de refrigerantes servidos as crianças por ocasião da vacinação da paralisia infantil, comforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/06/2006 | 414.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado aos PSF I e II, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/06/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa conduzindo o Secretario de Educção e Cultura, junto a SETRAS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 19/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/06/2006 | 309.66 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinado ao prédio da prefeitura e defensoria pública, relativo ao mês de maio/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/06/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO E ETC., para tratamento de saúde, nos dias 20/06/06 e 22/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/06/2006 | 841.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/06/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hopitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 20/06/06 e 22/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/06/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hopitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 20/06/06 e 22/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/06/2006 | 29.98 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao salario familia, como Diretor de Patrimônio relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/06/2006 | 440.00 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao adiantamento de seus vencimentos, como Diretor de Patrimônio, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/06/2006 | 972.96 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta do FPM, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação - Extrato de contrato D. Oficial 14/06/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/06/2006 | 400.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados de plotagem nos veículos MOS-4989, MNW-6539 e UNO FIRE 9505, lotados na Sec. de Saúde, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/06/2006 | 500.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Referente aos serviços prestados na pintura do UNO de placa MNW 6539, lotado na Sec. de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/06/2006 | 150.00 | 00066772001400 | MANOEL PEDRO DOS ANJOS FILHO | Referente a locação de veículo de placa KGS-9816, quando em 01(um) viagem a cidade de Recife, conduzindo pacientes ao Hospital da Restauração para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/06/2006 | 300.00 | 00000005803411 | ROZIL PEREIRA | Referente a locação de veículo de placa MMR 3748, quando em 02 (dois) viagens a cidade do Recife, conduzindo pacientes ao Hospital Agamenon Magalhães para tratamento de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/06/2006 | 400.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados na troca de rolamento, válvula, regulagem do freio, no compressor de ar e cuica de freio no veículo de placa KKC 0280, lotado na Sec. de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/06/2006 | 150.00 | 00007259223464 | MARIA LEANDRA DA SILVA | Referente pagamento de serviços prestados na limpeza do Posto médico da localidade Barra, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/06/2006 | 300.00 | 02943531000143 | ASSOCIAÇAO DE RADIO COMUNITARIA DE IBIRANGA | Referente aos serviços de divulgação da campanha de vacinação contra a paralisia infantil no período de 05 a 10/06/06,realizada pela Sec. Saúde, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/06/2006 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica ao PEAA, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/06/2006 | 929.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica do PSF I, II, III e posto da zona rural desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/06/2006 | 500.00 | 00004579804430 | ARTHUR GUILHERME MARSICANO DE ARAÚJO | Referente ao pagamento do Termo de Acordo, relativos aos salários atrasados, dos meses de junho, julho e agosto de 2004, conforme Termo de Acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/06/2006 | 400.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados na troca de terminais de direção, compressor de ar, regulagem de freio, serviço de termissão, no veículo de placa LAU-0067, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/06/2006 | 100.00 | 00074605224491 | ADELSON ANTONIO MACIEL | Referente a locação de moto táxi de placa KFG-8891, em 03 (três) diária a serviço da Secratria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/06/2006 | 310.00 | 02943531000143 | ASSOCIAÇAO DE RADIO COMUNITARIA DE IBIRANGA | Referente aos serviços de divulgação das festividades juninas no período de 12 a 20/06/06, realizado pela Sec. de Educação e Cultura, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/06/2006 | 2366.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica as unidades educacionais desta edilidade, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/06/2006 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente ao salário do mês de abril dos serviços prestados de Nutricionista na referida cidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/06/2006 | 150.00 | 00016245130425 | MARIA DAS NEVES ROSAS DA COSTA | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Professora, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/06/2006 | 400.00 | 00043687997472 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Referente adiantamento de parte de seus vecimentos como Professora, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/06/2006 | 139.50 | 00577483000191 | LOJA MARTA AVIAMENTOS | Referente a aquisição de materiais para as atividades juninas do Municipio, realizada pela Sec. de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/06/2006 | 32.00 | 00006854947480 | SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO | Importancia referente a hospedagem da Ministrante da Formação Continuada do PEJA realizada no mucípio, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/06/2006 | 32000.00 | 05675748000108 | SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA - SCS PRODUÇÕES | Valor ref. a apresentação de bandas; Sexto Sentido, e Lua de Mel no dia 23/06, Milhionários do Forró dia 24, e Louro Santos e Forro da Malagueta dia 25 na comemoração das festividades juninas no município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00003234664439 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO SOBRINHO | Referente aos serviços prestados quando em 25 (vinte e cinco) horas, no corte de terra de pequenos agricultores, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/06/2006 | 875.00 | 00056818157491 | AGAMENON JUVINO DA COSTA | Referente a locação de veículo de placa IDD-4338, quando em 08 (oito) viagens transportando areia para execução de serviços diversos da Secretaria Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/06/2006 | 9317.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica ao banheiro bublico, matadouro, mercado, iluminação pública, clube municipal e lavanderia desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/06/2006 | 80.00 | 05999319000196 | CASA DO ADUBO | Referente ao fornecimento de 02 (dois) sacos de 20.10.20, destinados adubação do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2006 | 61.00 | 03884669000181 | G.DE S. LIMA FERRAGENS | Referente ao fornecimento de vassoura, alicate diagonal e chave estrela, destinados as atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/06/2006 | 320.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de 20(vinte) sacos de cimento destinados, ao reparo do matadouro público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/06/2006 | 44.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica a casa do sopão cumunitário desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/06/2006 | 96.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica ao portal do alvorada e centro comunitário da zona rural, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/06/2006 | 30.00 | 00095990119453 | LUCRECIA MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento aquisição de gêneros alimenticios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria 359/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/06/2006 | 48.12 | 00004856270435 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Referente a uma ajuda de social para pagamento de taxa de energia, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentaria n°359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/06/2006 | 30.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água, a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentaria n°359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/06/2006 | 31.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (CDI) a pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orçamentaria n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/06/2006 | 37.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n°359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/06/2006 | 4475.00 | 00002308640405 | CLAUDIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | Referente aos seviços pretados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, do mês de junho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/06/2006 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamento de taxa de água, energia, aquisição de materiais de construção dentre outros, para pessoas carentes de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/06/2006 | 497.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios de pessoas carentes, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/06/2006 | 20.00 | 00003629421458 | ANA BENEDITA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/06/2006 | 14.78 | 00098034375420 | REJANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia, a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/06/2006 | 795.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Aos serviços prestados de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 19/06/2006 a 24/06/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/06/2006 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a uma diária para custear despesas com alimentação na cidade de João Pessoa junto a SETRAS, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/06/2006 | 20.00 | 00002366095481 | LUCIA CRISTINA DE QUEIROZ | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Ação Social, para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/06/2006 | 100.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de conho social para pagamento de taxas de emissão de documentos de Identidade a pessoas carente, de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/06/2006 | 285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, a pessoas carente, de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/06/2006 | 944.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamento de conta de água, energia, aluguel, aquisição de material de construção e outras, a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2006 | 200.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/06/2006 | 50.00 | 00003902877413 | ANTONIO MINERVINO FILHO | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, a pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/06/2006 | 30.00 | 00066981328453 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/06/2006 | 70.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de duas diárias para custear despesas na cidade de João Pessoa junto a SETRAS nos dias 21 e 22/06/06, para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/06/2006 | 30.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, conduzindo a coordenadora e a supervisora de educação junto a SETRAS, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/06/2006 | 306.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços de limepeza de ruas do município, no periodo de 19/06 a 24/06/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/06/2006 | 20.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate de carne bovina, suina e caprina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/06/2006 | 3307.60 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Importancia empenhada para o fornecimento de peças para manutenção dos tratores valmet 65 e Valtra 785, pertencentes a Sec.de Obras, Transp. e Serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2006 | 6460.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de Lâmpada Mista Base E-27 160w, Lâmpada Mista Base E-40 240w, Lâmpada vapor sódio 70w, Lâmpada vapor mercurio 80w e Lâmpada vapor metalica 1000w, destinadas a recuperação da rede de iluminação Publica do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Aquisição de equipamentos e utensílios para o serviço de limpeza urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/06/2006 | 4500.00 | 00025215930449 | JOSÉ ALFREDO DA SILVA | Referente a aquisição de uma carroça de madeira, destinado ao trator para manuteção das atividades de limpeza urbana e execulção de outros serviços devirços da sec de obras t. serv.urbanos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/06/2006 | 2522.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNET LTDA | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS VAPOR DE SÓDIO 250W E 400W E LAMPADAS DE MERCÚRIO 400W E REATORES 250W E 400W, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/06/2006 | 682.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de pneus dianteiros GPS2 70 R13, destinados ao trator Waltra 785, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/06/2006 | 290.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Ao fornecimento de uma bateria san marino 100ah destinada ao trator Walmet 65, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/06/2006 | 290.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Ao fornecimento de uma bateria san marino 100ah destinada ao trator Waltra 785, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/06/2006 | 33218.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Educacao/Fundef-Magistério, relativo ao mes de junho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/06/2006 | 739.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salário família do pessoal Estatutarios da Sec. de Educacao/Fundef-Magistério, relativo ao mes de junho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/06/2006 | 3206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Educação ensino infantil, relativo ao mes de junho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/06/2006 | 11374.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da sec. de educação fundef-Magistério, ref. ao mês de junho/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/06/2006 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário familia do pessoal contratado da sec. de educação fundef-Magistério, ref. ao mês de junho/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/06/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Educação- ensino infantil, relativo ao mes de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/06/2006 | 100.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Agente Administrativo, relativo ao mês junho de 2006, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2006 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor refe. ao envio de correspondência para a CEAD-centro de educação a distancia, com assuntos de interesse da sec. de educação, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/06/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos professores do programa de Educação de jovens e adultos-PEJA, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/06/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos professores do programa de Educação de jovens e adultos-PEJA, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2006 | 462.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Aos serviços de fornecimento e transporte de água potável para as escolas municipal no mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/06/2006 | 140.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor ref. a locação de veículo de placa KHH-2582, em duas viagens a cidade de João Pessoa conduzindo a cordenadora setorial do programa ALFASOL, nos dias 01 e 02/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/06/2006 | 300.00 | 00087259249404 | ROBERTO FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor ref. ao termo de acordo do Prcesso nº 00.193.2005.020.13.00-5, correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/06/2006 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 02(dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto ao TRT e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 21/06/2006 e 22/06/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/06/2006 | 50.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Ao adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços da sec. de saúde relativo ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/06/2006 | 240.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados de auto-elétrica, quando em revisão de motores de partida e instalação dos veículos de placa KKC-0280 e no veículo de placa MNC-6691, pertencentes à Secretaira de Saúde desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/06/2006 | 300.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | A locação de veículo de placa MMT-8510, em seis viagens a cidade de João Pessoa conduzindo pacientes para tratamento de saúde nos hospitais Santa Paula, HU e Trauma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/06/2006 | 140.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor ref. a locação de veículo de placa KHH-2582, em duas viagens a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas aos hospitais Edson Ramalho e Trauma nos dias 05 e 06/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/06/2006 | 509.10 | 04911372000120 | ELETROMAGNET LTDA | Ao fornecimento de reator 20w, start 20w, rabicho para lampada e etc. para recuperação de iluminação de salas dos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/06/2006 | 43.72 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 4720-1 Fundo Especial, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/06/2006 | 603.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor ref. ao fornecimento de pasta mod. A-Z, talão de contra-cheque, para o setor de finanças, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/06/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a uma diária para custear despesas com alimentação na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos junto ao IPC-Instituto de Pesquisa Cinetífica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/06/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administração e finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/06/2006 | 15.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 22/06/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/06/2006 | 736.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep refernte ao mês de abril/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/06/2006 | 89.98 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente juros por pagamento da contribuição pasep após vencimento, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/06/2006 | 300.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | A publicida de de interesse público no Jornal tribuna do Vale edição março/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/06/2006 | 75.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente alocação de veículo de placa MMO-3121, em cinco viagens a cidade de Itabaiana e Peras de Fogo conduzindo o Tesoureiro aos agencias do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2006 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | concessão de diária em deslocamento a João Pessoa junto a Junta do Serviço Militar, para tratar de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/06/2006 | 20.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a uma diária para custear despesas na cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde ao hospital Getulio Vargas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/06/2006 | 150.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente a locação de veículo de placa MMO 3121, quando em 10(dez) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo o tesoureiro junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/06/2006 | 300.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE 4101, quando em 04(quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Administração e o Tesoureiro junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/06/2006 | 15.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/06/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Contabilidade e Finanças e o Digitador junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/06/2006 | 20.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária para custear despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, junto aos hospitais HU e Trauma para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/06/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/06/2006 | 1696.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Referente aos serviços prestados de exames de ultrasonografia na unidade mista de saúde durante o mês de novembro/2005, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/06/2006 | 400.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Referente a tiragem de 100(cem) fotos destinados aos eventos da campanha de vacinação dos idosos, da paralisia infantil e saúde da praça, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/06/2006 | 120.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Espaço Cultural, no dia 26/06/06 para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/06/2006 | 350.00 | 00083199209491 | LINDALVA PAULINO DA SILVA | Valor ref. a aulas ministradas em substituição de uma professora que se encotra sob atestado, na escola Vereador Jose Grimaudo Tavares durante o mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/06/2006 | 305.00 | 24122426000186 | AGRO NORDESTE | Valor ref. ao fornecimento de veneno para incetos para aplicação nos almoxarifados das secretarias municipal, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/06/2006 | 20.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/06/2006 | 2075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de incentivos a estudantes do Programa PETI relativo ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/06/2006 | 111.22 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Aos serviços de pagamento da folha de incentivos do programa PETI, referente ao mês de maio/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/06/2006 | 1670.00 | 00017100232449 | ADEILTON GOMES BARBOSA | Ref. aos serviços dos intrutores de cursos do Programa Casa da Família durante o mes de junho de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/06/2006 | 116.78 | 00098024949415 | JOSE ANTONIO FERREIRA LIMA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/06/2006 | 52.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) de pessoas carentes, de acordo com as leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/06/2006 | 597.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Referente ao fornecimento de 01(um) processador intel, 01(um) memória 512 DDR 400pc e 01(um) MB GA-8vm800m s/v/r - gigabyte, para o bom funcionamento das atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/06/2006 | 180.00 | 00064595200463 | VALDOMIRO MANOEL DE SANTANA | Referente aos serviços prestados em 03(três) diárias, quando da segurança na realização das festividades juninas nos dias 22, 23 e 24/06/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/06/2006 | 4613.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Sec. de Educação e Cultura conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/06/2006 | 300.00 | 00019798563468 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNT 3179, em seis viagens a cidade de Goiana, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/06/2006 | 4093.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas aos veículos: ônibus de placa KKC 0280, UNO-MNW 6339 e SAVEIRO-MOQ 2113, pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/06/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/06/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, conduzindo o Diretor de Contabilidade junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/06/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/06/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/06/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/06/2006 | 30.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a locação de veículo de placa MMT 8610, quando em 02(dois) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo o tesoureiro junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/06/2006 | 5772.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Inativos, relativo ao mes de junho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/06/2006 | 4164.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoa Pensionistas, relativo ao mes de junho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/06/2006 | 2335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de produtivida de PAB, relativo a abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/06/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, relativo ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/06/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Equipe do PSF, relativo a junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/06/2006 | 260.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Referente a locação de veículo de placa KGB - 6703, quando em 13(treze) viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo mádico do PSF para atendimento ao pessoal das localidades Paraibinha e Barra, no período de 16/02/06 a 22/03/06, 22/03/06 a 29/03/06 e 05/04/06 a 19/04/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/06/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/06/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/06/2006 | 250.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente ao adiantamento de parte dos vencimentos, como professora no mês de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/06/2006 | 198.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na distribuição de bananas destinadas a merenda escolar no Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/06/2006 | 120.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Doações de ataúdes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/06/2006 | 2195.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor ref. ao fornecimento de urnas funerárias adulto, criança e anjo para doação, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/06/2006 | 500.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor ref. a viagens a João Pessoa e Camutanga conduzindo cadaveres para o municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/06/2006 | 20.52 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água, a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/06/2006 | 240.00 | 00005581374406 | ROSÂNGELA MARIA DE QUEIROZ CORREIA | Referente aos serviços prestados pelo preparo de comidas típicas juninas destinadas ao encerramentodo 1º semestre do PETI- Programa de Erradicação ao T.Infantil, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/06/2006 | 80.00 | 00001271439476 | MARIA JANAINA DA SILVA | A uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/06/2006 | 128.90 | 08820714000158 | ODILON FRANCISCO DE LIMA | Referente ao fornecimento de CD-R multilaser, envelopes para CDs, filme fuji e etc, destinados a Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/06/2006 | 130.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Referente a duas 2ª vias de Registro de nascimento e uma certidão de casamento de pessoas carentes do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/06/2006 | 200.00 | 00087259958472 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Aos serviços de solda na grade do trator valmet 65 e no suporte da carroça de carne da sec. de obras transporte e serv. urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/06/2006 | 30.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | A locação veículo de placa KHE-1669, em uma viagem a cidade de Pilar a serviços da sec. de obras, transporte e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/06/2006 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente aos serviços prestados quando no envio de correspondência para Coordenadoria de Convênios do FNDE - Brasília DF, com projetos educacionais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/06/2006 | 73.30 | 00006319397411 | JAQUELINE MATIAS DE OLIVEIRA | Referente aos serviços de corte da TNT para ornamentação das ruas, nas festividades de São João, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/06/2006 | 357.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Referente ao fonecimento de 02(dois) pneus GPS3 sport 175/70 R13 destinados ao veículo de placa MOQ-2113, da sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/06/2006 | 633.75 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Referente a troca de dios peneus 1000 R20 16 ls relativo a diferença da vida util de outros que se encontrava em gariantia, conf. cupom fisca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2006 | 700.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Aos serviços prestados no mês de junho pela justiça Eleitoral, o que dispõe a lei 302 de 19 de março de 2001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2006 | 100.00 | 00005468770440 | ILDELLANY JEFT LIMA CARDOSO | Referente aos serviços de acompanhamento do pagamento do mês de junho de 2006, dos funcionários públicos da prefeitura municipal, durante o dia 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2006 | 1980.66 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustível destinados a viatura da delegacia de polícia comforme convênio nº 065/2006 com a Secretaria de Segurança e da Defesa Social do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2006 | 4541.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Adm. e Financas, relativo ao mês de junho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal estatutário da sec. de administração ref. ao mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de junho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2006 | 31.48 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de junho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2006 | 3470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Administração contratados, relativo ao mês de junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2006 | 223.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal da Sec. de Administração contratados, relativo ao mês de junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2006 | 2048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da secretaria de administração e finanças, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2006 | 339.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a contribuição PASEP, em débito automático na conta 2404x-FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2006 | 2.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a contribuição PASEP, em débito automático na conta 283142-2 ICM DESONERAÇÃO, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicações de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2006 | 97.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de óleos lubrificantes destinados aos veículos da secretaria de educação e cultura, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2006 | 4100.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustíveis Gasolina comum 663,39lts, e diésel 1.213,50lts, destinados aos veículos da secretaria de educação e cultura, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2006 | 15616.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Educação - Aopio relativo a junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2006 | 462.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Educação - Aopio relativo a junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2006 | 24539.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratados da secretaria de educação-apoio, referente ao mês de junho/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2006 | 1363.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Educação - Contratado-Apoio, relativo a maio/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2006 | 4429.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal comissiobnados da sec. de educação relativo ao mês de junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado da secretaria de educação, correspondente a junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal comissionado da sec. de educação e cultura referente ao mês de junho de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado da Sec. de Educ. Comissionados relativo ao mês de junho de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2006 | 1229.60 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de 464,00lts de gasolina destinado ao veículo Eco Sport de placa KGY 8262, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos seus vencimentos como prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | A folha de pagamento do pessoal Comissionado do gabinete, relativo a junho/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2006 | 160.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Ao fornecimento de óleo motor diesel e filtro de óleo, destinado a ambulância de placa MOS 4989, pertencente a Sec. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2006 | 8634.12 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustível gasolina 2.119,25lts e diésel 1.563,79lts, destinados aos veículos da secretaria de saúde durante o mês de junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2006 | 276.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de oleos lubrificantes destinados aos veículos da secretaria de saúde durante o mês de junho/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2006 | 1670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal Comissionados da Sec. de Saúde e Bem Estar Social-Saúde, relativo a junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2006 | 4645.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude B. Estar Social, relativo ao mês de junho/2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2006 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos funcionários Estatutários da Secretaria de Saúde e B. E. Social relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2006 | 22219.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vecimentos do pessoal contratado da Sec. de Saúde relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2006 | 904.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Saúde relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2006 | 60.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | Valor empenhado ref. ao serviço de Teste Ergométrico na paciente Ivonete Pereira Araújo Farias, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2006 | 830.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza publica no periodo de 26/06 a 30/06/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2006 | 350.00 | 00095236244404 | DENAILTON DE MELO | Valor ref. aos serviços de limpeza e jardinagem da Praça Pública no mês de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2006 | 20.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público, no abate da carne bovina, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2006 | 2955.21 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de 34,60 lts de gasolina e 1.483,69 lts de óleo diesel, destinado ao trator valmet 65 e valtra valmet 785 e moto titan 125, pertencentes a Sec. de Obras, Transp. e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2006 | 163.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao de óleos lubrificantes para os veículos da sec. de obras transporte e urbanismo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2006 | 20.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no controle do trânsito, durante a feira livre no dia 23/06/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2006 | 24.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no retelhamento dos vestiários do Estádio Augusto Guedes Monteiro nos dias 26/06/06 e 27/06/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2006 | 20.00 | 00001478706406 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como controlador de trânsito na feira livre no dia 23/06/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2006 | 11713.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal contratado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo a junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2006 | 870.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia dos fucionarios da Sec. de Obras T. e Urbanismo-contratados relativo ao mês de junho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2006 | 2194.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2006 | 85.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2006 | 30.00 | 00007057344473 | JOSE CARLOS SALVINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2006 | 30.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária as cidade de João pessoa, junto a SETRAS conduzindo a Coordenadora de Educação, para tratar de assuntos de interesse do municipio, nos dias 29 e 30/06/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2006 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesa com alimentação junto ao SETRAS para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2006 | 120.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2006 | 20.00 | 00002366095481 | LUCIA CRISTINA DE QUEIROZ | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao SETRAS, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2006 | 275.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as leis municipal n° 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2006 | 1308.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal comissionado da Sec. de Saúde e B. E. Social - Social, relativo a junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/07/2006 | 20.00 | 00034186008833 | RODRIGO DE SOUZA CAMPOS | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos, a pessoa carente, de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/07/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/07/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REF. A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA O PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO TERÇO DOS HOMENS DA IGREJA NOSSA SENHORA DA SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/07/2006 | 1000.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/07/2006 | 150.00 | 00092903681449 | ADELMA FELIPE DOS SANTOS | Referente a locação de veículo de Placa KGD 8900 quando em 10 (dez) viagems a Pedras de Fogo no mês de junho, transportando doentes para atendimento médico, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/07/2006 | 588.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE PRESSÃO, SORO E PAPEL PARA ECO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9134-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9487-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 44900-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9131-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/07/2006 | 40.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9213-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/07/2006 | 15.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n°12683 TRANSPORTE ESCOLAR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/07/2006 | 234.15 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Referente ao fornecimento de produtos garrafas de água e copos descartáveis e outros destinados a sec. de administração e finanças, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/07/2006 | 400.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como diretor de finanças e de contabilidade, ref. ao mês de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/07/2006 | 20.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a uma diária a cidade do Recife junto ao comércio local para tratar de assuntos do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/07/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/07/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, nos dias 04/07/2006 e 06/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/07/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente para custear despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hopitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de Saúde, nos dias 04/07/06 e 06/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/07/2006 | 17.00 | 00091029988404 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | Referente a locação de Moto Taxí de placa KKB 2216, quando em 02 (dois)n viagens a cidade de Itabaiana e Camutanga, conduzindo documentos de Licitação, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/07/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de Saúde, nos dias 04/07/06 e 06/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/07/2006 | 400.00 | 00043687997472 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como professora lotada na Sec. de Educação e Cultura, relativo ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/07/2006 | 60.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no abastecimento de água potável para a Escola Municipal Ver. Jose Grimaldo Tavares, no mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/07/2006 | 486.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA P. FEITOSA | Referente as recargas de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Educação e Cultura para o bom funcionamento das mesmas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/07/2006 | 600.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Referente ao fornecimento de fogos de artificios para a comemorção das festividades juninas, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/07/2006 | 45.00 | 00000957190409 | JOSÉ EVANDI MARINHO DA SILVA | Referente ao serviços prestados na filmagem da Festa de São Sebastião, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/07/2006 | 400.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | Import. ref. a apresntação de Show com a Banda Desejos no dia 25 de junho na comemoração do São João no Municícpio, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/07/2006 | 45.00 | 00000957190409 | JOSÉ EVANDI MARINHO DA SILVA | Referente ao serviços prestados na filmagem do carnaval do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/07/2006 | 270.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Referente a locação de veículo de placa, quando em 04(quatro) viagens, sendo 02(dois) a Campina Grande, 01(um) a Itabaiana e 01(um) a Timbaúba, conduzindo pacientes aos hospitais para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/07/2006 | 4512.96 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Referente ao fornecimento de Material Hospitalar como: Água Oxigenada 1000ml, Agulha Descartavel 13x4,5, Algodão 500g e etc., destinados aos Postos do PSF I, II, III e IV, para desenvolvimento das atividades de Atenção Básica do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/07/2006 | 1000.00 | 24568933000148 | ÓTICA BRASILEIRA - ANA MARINHO SILVA | Referente ao fornecimento de 08(oito) Óculos de Grau, destinados a distribuição a população carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/07/2006 | 65.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), as pessoas carentes, de acordo com Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/07/2006 | 380.21 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de alimentos destinados as atividades do programa API, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/07/2006 | 360.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Valor ref. ao fornecimento de quatro colções de casal pop 128x14 para doação a famílias carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/07/2006 | 61.05 | 00007228660463 | RAMIRO LUCAS DA SILVA | Referente a uma ajuda e cunho social para pagamento de consumo de água a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/07/2006 | 200.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Diretor de Transporte relativo ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/07/2006 | 2726.90 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | referente ao fornecimento material odontológico aos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/07/2006 | 3733.00 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | referente ao fornecimento de medicamentos controlados para distribuição com a população, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/07/2006 | 1656.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Referente ao fornecimento medicamentos destinados ao Postos dos PSF, para a distribuição gratuita a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/07/2006 | 85.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KHY-3568, em três diárias a serviços da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/07/2006 | 500.00 | 00007197059402 | ELTON BELMIRO LIMA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na confecção de 76 uniformes para a quandrilha Macambida da Sec. de educação e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/07/2006 | 630.00 | 07621707000164 | APS - ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | Valor ref. ao fornecimento de quatro cabinas sanitárias instaladas durantes as festividades de São João. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/07/2006 | 170.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Referente ao fornecimento de caibos, ripas e esteios para a construção de uma casa de reboco na rua Largo do Pará, para ornamentação das festividades juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/07/2006 | 120.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a PBTUR, para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/07/2006 | 210.00 | 07621707000164 | APS - ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | Valor ref. a três carradas de detritos da fossa do PSF I, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/07/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de 02(dois) diárias a cidade de João Pessoa junto ao IPC(Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 06 de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/07/2006 | 16.41 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor rfef. a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/07/2006 | 125.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 03/07/06 a 07/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/07/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 03/07/06 a 07/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/07/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/07/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 03/07/06 a 08/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/07/2006 | 120.00 | 00006001056447 | WILHINGTON JOSE MARTINS | Valor ref. aos serviços como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/07/2006 | 150.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente DO MUNICIPIO CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/07/2006 | 120.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 03/07/06 a 08/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/07/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/07/2006 | 270.00 | 00067677614434 | SEBASTIÃO PEDRO DE ARAUJO | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de uma passagem com destino a cidade de Santos-SP, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/07/2006 | 40.28 | 00075357674434 | MARLUCE JOSEFA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de documentos(identidade) a pessoas carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/07/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Aos serviços de limpeza de ruas no periodo de 03/07 08/07/06, pela sec. de obras conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/07/2006 | 70.00 | 00001317892445 | JOSÉ PEDRO DE LIMA | Aos serviços de limpeza de ruas no periodo de 03/07 08/07/06, pela sec. de obras conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/07/2006 | 70.00 | 00001228700427 | WALTEIR NUNES DA SILVA | Aos serviços prestados na limpeza pública no período de 03/07/06 a 07/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/07/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Aos serviços prestados como tratorista na limpeza de ruas no periodo de 03/07 08/07/06, pela sec. de obras conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/07/2006 | 20.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate da carne bovina, suina e caprina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/07/2006 | 70.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Aos serviços de limpeza de ruas no periodo de 03/07 08/07/06, pela sec. de obras conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/07/2006 | 70.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 03/07/06 a 08/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/07/2006 | 70.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Aos serviços de limpeza de ruas no periodo de 03/07 08/07/06, pela sec. de obras conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/07/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 03/07/06 a 08/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/07/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 03/07/06 a 08/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/07/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Aos serviços prestados de limpeza pública no período de 03/07/06 a 08/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/07/2006 | 30.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na replanta e carpinação do gramado do campo de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/07/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 03/07/2006 a 08/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/07/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza e capinação de ruas não pavimentadas, no período de 03/07 a 08/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/07/2006 | 320.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de 20(vinte) sacos de cimento destinados a reposição de calçamento, quando no fechamento de pequenos buracos nas ruas São Paulo, Espírito Santo, Av. Brasil, Trav. da Av. Brasil e Largo do Pará. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/07/2006 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência para Coordenadoria de Convênios contendo em seu conteúdo convênio de projetos de interesse do município, end: SBS, Quadra 2, Bloco F, Edifício Áurea, sobreloja, sala 4 Brasília-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/07/2006 | 120.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa KFO 1891, quando em uma viagem a cidade do Recife junto ao hospital da restauração conduzindo pessoas para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/07/2006 | 360.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Referente ao adiantamento salarial de seus vencimentos como auxiliar de Enfermagem, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/07/2006 | 66.99 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Referente ao salário família, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/07/2006 | 3640.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de material de expediente tais como: solução, soro glicosado, vitamina, soro fisiológico e etc, destinados aos postos dos PSFs, pertencentes a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/07/2006 | 1.50 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Importância referente a juros por pagamento de duplicata após o vencimento, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/07/2006 | 200.00 | 00083158120410 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Ao adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços gerais da secretaria de educação e cultura, relativo ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/07/2006 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imovél localizado na Rua Ver. Pedro A. Barbosa para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de maio de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2006 | 500.00 | 00048647888472 | LAVA-JÁ MARCOS ANTONIO DE PONTES | Referente aos serviços prestados de troca de óleo, filtro e lavagem geral dos veículos LAU-0067 e MNJ-4424, da sec. de educação usados para transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/07/2006 | 236.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Referente ao abastecimento de Água potável nas Escolas Municipais, conmforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2006 | 764.00 | 00059409223415 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Referente ao fornecimento de alimentação destinadas as Bandas Sexto Sentido, Milionários do Forró, Forró da Malaqueta, Desejo e Lua de Mel, quando nas Festividades juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2006 | 6816.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Apropiação da amortização da divida, debitada no FPM conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2006 | 2476.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2006 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a locação de veículo de placa KGY 8262/PE, a disposição do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2006 | 1568.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/07/2006 | 400.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Referente aos serviços prestados na tiragem de 102 (cento e dois) fotos destinados aos eventos da Campanha de Vacinação dos Idosos, da Paralisia Infantil e Saúde da Praça, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/07/2006 | 345.00 | 00048647888472 | LAVA-JÁ MARCOS ANTONIO DE PONTES | Referente aos serviços prestados de troca de óleo, filtro e lavagem geral das ambulâncias de placa MNC-6691, MOQ-2113 e MOS-4989, da sec. de saúde, para o bom funcionamento dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2006 | 81.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização nos veículos de placa UTI MOS 4989, PARATI MNC 6691, SAVEIRO MOQ 2113 E KKC 0280, pertecentes a Secretaria de Saúde no mês de junho/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/07/2006 | 1779.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições destinadas aos Postos de Saúde PSF I, II, III e IV, no mês de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/07/2006 | 150.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | locação de imóvel localizado a rua Brasília, n° 140, para instalação do posto de saúde PSF. III, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/07/2006 | 300.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a adiantamento de parte de seus vecimentos como Secretario de Saúde, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/07/2006 | 290.00 | 02634602000126 | ALINE DE PONTES R. DE LIMA | Referente aquisição de 02(dois) Nebolizador Nebular e 01(um) Mascara p/ Nebolização, destinado ao PSF, para atendimento da população do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/07/2006 | 92.50 | 00080644180463 | JOAO JOSE DOS ANJOS | Aos serviços prestados de vulcanização dos pneus das ambulancias de placa MNC-6691 e MOQ-2113 e bicicletas dos agentes municipal, pertencente a sec. de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2006 | 5518.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Apropriação da amortização da dívida, debitado no FPM conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2006 | 2439.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/07/2006 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Referente a ajuda de custo para alimentação, transporte e estadia, do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do Convênio realizado entre o Município de Juripiranga e a Defensoria Públilca do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2006 | 2700.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Valor ref. aos serviços especializados de Assessoria Jurídica prestados a essa edilidade durante o mês de maio/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2006 | 100.00 | 00033813043487 | LÊDA DANTAS DE OLIVEIRA COUTINHO | Referente aos serviços prestados pelo cartório de altenticação de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2006 | 200.00 | 00047373032400 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | locação de prédio garagem localizado a rua São Paulo, 326 destinado a guarda dos veículos desta edilidade, referente ao mês de junho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2006 | 500.00 | 00037453378400 | ISOLDA CLEONE NASCIMENTO HENRIQUE DA SILVA | vALOR REF. AO PAGAMENTO DO TERME DE ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 031.2004.001.817-8, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2006 | 300.00 | 00033814740491 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA | Referente ao pagamento dos Honorários Advocatícios constante do Processo n° 031.2004.001.817-8, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2006 | 70.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Saúde do Estado CEFOR e Almoxarifado Estadual, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2006 | 40.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | valor referente ao pagamento de Guia e Recolhimento de Custas e Taxas do Processo:038.2005.002326-6, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2006 | 3895.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Apropriação da amortização da dívida, debitado no FPM conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2006 | 3000.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 2404-x FPM, referente ao mês de julho/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/07/2006 | 1568.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2006 | 194.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços de vulcnização de pneus dos tratores valmet 65 e 785 e carroças, para os serviços de limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/07/2006 | 320.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | valor ref. aos serviços de fornecimento de pipas d água destinadas as cisternas da zona rural e duas carradas de pedras para recuperação de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2006 | 2200.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Valor ref. a despesas com a aquisição de tubos para construção de passagem molhada conf. nota de empenho nº 917 anulada parcialmente que ora se corrige. | 03312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00040546497772 | AUGUSTO GENERINO DA SILVA | Quando em 25(vinte e cinco) Horas de aluguel de trator no corte de terra de pequenos agricultores, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2006 | 2273.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/07/2006 | 139.20 | 00033813043487 | LÊDA DANTAS DE OLIVEIRA COUTINHO | Referente aos serviços prestados pelo cartório de emissão de 2ª via de documentos de pessoas carentes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/07/2006 | 300.00 | 00003634238429 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro da secretaria de ação social para construção de uma capela no Sítio Barra, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/07/2006 | 120.00 | 00002335226460 | MARIA LINO DA SILVA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de mnaterial de construção, a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Doações de ataúdes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2006 | 1000.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor ref. a complementação de despesas conf. nota de empenho 2330 datado em 28/06/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/07/2006 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na rua Bahia s/n°, destinado a instalação de progamas diversos da Secretaria de Bem Estar Social, relativo ao mês de junho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/07/2006 | 663.66 | 00001363203410 | DELMIRA BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Referente à ajudas de cunho social para pagamento de taxas de água, taxas de energia, materiais de contrução e etc, de acordo com as Leis Municipal n° 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/07/2006 | 580.00 | 00007014958470 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/07/2006 | 20.00 | 00036737577415 | SEVERINO SANTOS LIMA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/07/2006 | 200.00 | 00004677883408 | RAFAEL DE MELO BORGES | Referente a uma ajuda de custo para pagamento de despesa para a equipe de formandos da Faculdade de Formação de Professores de Goiana, F.F.P.G. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/07/2006 | 842.60 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Relativo ao fornecimento de pregos, telhas colonial, ferrolho, caibros, ripas e etc, para doação a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/07/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Despesas para custaer alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais, HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC,. para tratamanto de Saúde, nos dias 11/07/06 e 13/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/07/2006 | 20.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade do Recife junto ao Hospital Getulio Vargas, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde, no dia 11/07/06, conforme conprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/07/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/07/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/07/2006 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a locação de porta TC IP de acesso a Intenet, relativo a maio de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/07/2006 | 1080.31 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestação de serviços de telefonia fixa prefixo 3289-1551 desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/07/2006 | 5600.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente aos serviços prestados de assessoria contábil, durante os meses de março e abril/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/07/2006 | 1252.91 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linha 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/05/06 a 06/06/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/07/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/07/2006 | 486.32 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestação de serviço de telefonia fixa prefixo 3289-1033 da Secretaria de Saúde, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/07/2006 | 300.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de oxigênio tipo PP, mhs latex e floxometro, destinados as atividades de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/07/2006 | 135.90 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestação de serviços de telefonia fixa prefixo 3289-1044, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/07/2006 | 361.19 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestação de serviço de telefonia fixa prefixo 3289-1427 da Secretaria de Educação e Cultura, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/07/2006 | 4928.18 | 03307828000185 | JC BORBA E CIA LTDA | Ao fornecimento de produtos alimentícios destinados a merenda escolar das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/07/2006 | 210.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | Referente as aulas ministradas sobre educação sexual, DST/AIDS, aos alunos do turno matutino vespertino e note das escolas Castro Alves, Salvino João Pereira e Teonas da Cunha Cavalcante, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/07/2006 | 100.00 | 00003861247445 | FABIO CHIMENDES DA SILVA | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/07/2006 | 130.00 | 00046721606453 | NORMA SUELY DA COSTA SILVA | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Professora, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/07/2006 | 1400.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | Referente ao aluguel de equipamento de som (Discoteca) nos dias 16, 21, 22, 28 e 29/06/06, durante as festividades juninas no ano 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/07/2006 | 400.00 | 00079000053404 | SEVERINO DE SOUZA PONTES | Referente a 02 (dois) apresentações do Grupo Musical L.R SHOWS, nos dias 21 e 22/06/06 durante as festividades juninas no ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Referente a 03 (três) apresentações do Grupo Musical Trio Pó de Serra nos dias 23, 28 e 29/06/06, durante as festividades juninas, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/07/2006 | 150.00 | 00032323123491 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na filmagem do São João do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/07/2006 | 193.00 | 00006854947480 | SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente alimentação servida ao pessoal de apoio das Bandas Sexto Sentido, Lua de Mel, Milionários do Forro e Forro da Malagueta, quando as comemorações alusivas as festividades juninas do ano de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/07/2006 | 2431.96 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Referente a aquisição de gêneros alimenticios como: Açucar Mascavo, Carne de Boi 2°, Oleo Soja e Etc., destinado a merenda Escolar do Municipio, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/07/2006 | 150.00 | 00054167612453 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa CTZ 9833, quando em 10 (Dez) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo pacientes ao Hospital local, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/07/2006 | 10.64 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10922-3 Farmácia Báscia, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/07/2006 | 150.00 | 00004855064408 | FABIO JUNIOR DA SILVA ANDRADE | Referente a locação de veículo de placa MOC 7790, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa junto ao Hospital Universitário, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/07/2006 | 260.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Referente aos serviços prestados de lanternagem na ambulância PARATI de placa MNC 6691, UNO de placa MNW 6539 e ônibus de placa KKC 0280, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/07/2006 | 58.17 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 10897-9 CIDE, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/07/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diaria a cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 12 julho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/07/2006 | 201.00 | 00006854947480 | SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições servidas a Delegada de Policia deste Municipio nos meses de maio e junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/07/2006 | 219.09 | 00043860338404 | JOSÉ ZITO DO NASCIMENTO | Valor ref. a ajudas de cunho social para aquisição de material de construção, pagamento de taxa de energia e outros, a pessoas carentes de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/07/2006 | 930.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados na confecção de 16 próteses dentárias doadas a pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/07/2006 | 460.00 | 00002832159419 | JOSE DANIEL CORREIA | Referente a locação de veículo de placa KGR 4790, quando em 04 (quatro) diárias na coleta do lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/07/2006 | 540.00 | 00056818157491 | AGAMENON JUVINO DA COSTA | Referente a locação de veículo de placa IDD 4338, quando no fornecimento de 06 (Seis) carradas de areia, destinadas a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/07/2006 | 12.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KJZ 8863-PE, quando a serviço do Conselho Tutelar no dia 12/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/07/2006 | 150.00 | 00079425887420 | INACIA MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/07/2006 | 15.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de palca MMR-0031, quando em 01(um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo o tesoureiro junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/07/2006 | 3000.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado automaticamente na conta do FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/07/2006 | 62.00 | 07100546000163 | NINO BICICLETAS E PEÇAS- JOSINALDO ELIAS DA SILVA | Referente ao fornecimento de peças e conserto das bicicletas dos Agentes municipal de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/07/2006 | 1696.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na copia de exames de ultra sonografia no mês de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/07/2006 | 267.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Ao fornecimento de peças automotivas para recuperação da ambulamcia de placa MOQ-2113, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/07/2006 | 855.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNET LTDA | Valor referente ao fornecimento de material eletrico destinado a recuparação da instalação de do PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/07/2006 | 60.00 | 00003851758412 | FERNANDO RODRIGUES DA SILVA | Referente aos seviços prestados na locação de veículo de placa MMS-2780, quando em três viagens a localidade de cachoeira e barra conduzindo estudantes para o município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/07/2006 | 125.00 | 00006001056447 | WILHINGTON JOSE MARTINS | Referente aos serviços prestados como pedreiro em 05(cinco) diárias na Escola Municipal Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/07/2006 | 150.00 | 00016245130425 | MARIA DAS NEVES ROSAS DA COSTA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como professora, lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/07/2006 | 641.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente ao fornecimento de peças automotivas destinados ao veículo kombi de placa MNJ-4424, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/07/2006 | 498.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNET LTDA | Valor referente ao fornecimento de material eletrico destinado a recuparação da instalação de escolas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/07/2006 | 270.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente aos serviços prestados de mecânica, suspensão e sangramento da embreagem do veículo kombi de placa MNJ 4424, pertencente a Secreteria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/07/2006 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente a concessão de diária a cidade de João Pessoa, junto ao Banco Real para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/07/2006 | 400.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PETI, relativo ao meses de maio e junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/07/2006 | 498.00 | 00049175513404 | SEVERINA TRAVASSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como professora do programa PETI, relativo aos meses de maio e junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/07/2006 | 125.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 10/07/06 a 14/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/07/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 10/07/06 a 15/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/07/2006 | 120.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 10/07/06 a 15/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/07/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 10 a 15/07/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/07/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 10/07/2006 a 15/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/07/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 10 a 15/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/07/2006 | 498.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Referente aos serviços prestados como Professora do PETI, nos meses de maio e junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/07/2006 | 160.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a tarifas de 29 vias de CPF de pessoas carentes que serão contempladas com o projeto de casas populares da caixa econimica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/07/2006 | 2392.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Referente ao fornecimento de produtos destinados a secretaria de ação social para atender as atividades do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/07/2006 | 58.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Referente ao fornecimento de uma antena MM tubos, destinada a secretaria de ação social para atender as atividades do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/07/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 10/07/2006 a 15/07/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/07/2006 | 30.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados em 02 (dois) diárias no corte do gramado do Estádio Municipal Augusto G. Monteiro, nos dias 05 e 06/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/07/2006 | 40.00 | 00001024998452 | WILAMES JOSE DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como servente na reposição de calçamento, em diversas ruas no período de 10/07/2006 a 13/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/07/2006 | 60.00 | 00001228700427 | WALTEIR NUNES DA SILVA | Aos serviços prestados na limpeza pública no período de 10 a 14/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/07/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Aos serviços prestados na limpeza pública no período de 10/07/2006 a 15/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/07/2006 | 80.00 | 00006075587411 | JAILTON DIAS DE LIRA | Referente aos serviços prestados na reposição de calçamento em diversas ruas no periodo de 10 a 13/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/07/2006 | 45.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY 4512, quando em 02(dois) viagens a cidade de Itambé conduzindo o tratorista e 02(dois) a localidade Barra a serviço da Secretaria de Obras, Transp. e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/07/2006 | 170.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Aos serviços prestados no concerto de uma bomba d água na comunidade da barra, para foenecimento de água aos pequenos produtores locais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/07/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 10/07/06 a 15/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/07/2006 | 70.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Aos serviços de limpeza de ruas no periodo de 10/07 a 15/07/06, pela sec. de obras conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/07/2006 | 70.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública no período de 10/07/06 a 15/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/07/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 10/07/2006 a 15/07/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/07/2006 | 90.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no peíodo de 10/07/2006 a 16/07/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/07/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 10 a 15/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/07/2006 | 80.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 10/07/06 a 16/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/07/2006 | 70.00 | 00001317892445 | JOSÉ PEDRO DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 10/07/06 a 15/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/07/2006 | 20.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate da carne bovina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/07/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 10/07/06 a 15/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/07/2006 | 786.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor ref. aos serviços de recuperação dos bicos injetores e valvulas da bomba injetora do motor do trator Walmet 785 da sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/07/2006 | 3782.90 | 04911372000120 | ELETROMAGNET LTDA | Valor referente ao fornecimento de material eletrico destinado a recuparação da iluminação publica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/07/2006 | 400.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de sacos de cimento destinados a reposição de calçamento em diversas ruas do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/07/2006 | 41.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água, destinado ao banheiro público, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/07/2006 | 400.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de 25(vinte e cinco) sacos de cimento destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/07/2006 | 825.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/07/2006 | 199.50 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais elétricos destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/07/2006 | 30.00 | 00007980229495 | MARIA JOSE SARAIVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/07/2006 | 70.00 | 00001257509438 | SANDRA MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exames especializados a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/07/2006 | 44.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a tarifa na prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica destinado, a casa onde funciona o sopão comunitário, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/07/2006 | 60.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 03(três) diárias a cidade de João Pessoa junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, conduzindo pacientes para tratamento de saúde nos dias 17/07/06, 18/07/06 e 20/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/07/2006 | 883.32 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente ao fornecimento de 01 (um) cartucho para toner 1645 da maquina de xerox, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/07/2006 | 60.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como professora lotada na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/07/2006 | 200.00 | 00034277595472 | LEONILDA ALEXANDRE BARBOSA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como professora, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/07/2006 | 4710.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | Referente ao fornecimento de mini dicionários, destinados ao PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/07/2006 | 75.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente ao fornecimento de peças automotivas destinados ao veículo kombi de placa MNJ 4424, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/07/2006 | 200.00 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como motorista, lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/07/2006 | 33.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimento de água, para o posto do PSF IV, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/07/2006 | 700.00 | 00076908992420 | FÁBIO FARIAS DE LIMA | Referente a 04(quatro) plantões médicos de 12(doze) horas na Unidade Mista de Saúde de Juripiranga no mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/07/2006 | 336.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado aos PSF I e II, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/07/2006 | 1018.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestação de servicos de fornecimento de energia elétrica do PSF I, II, III e posto da zona rural desta edilidade ref. ao mês de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/07/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/07/2006 | 90.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | 42,12alor ref. ao fornecimento de um colção pop 128x14 guararapes, para o psf I, para acomodamento dos estagiários no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/07/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação dos agentes comunitários de saúde (pacs) referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/07/2006 | 2020.00 | 06200866000122 | MÍDIA GRÁFICA E EDITORA-IGLY JANINE EGITO ALMEIDA | Valor ref. aos serviços de confecção de blocos receituário especial, ficha marcação de consultas, envelope saco, fichas prontuário de pacientes e etc, destinados a Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/07/2006 | 250.00 | 00086424459472 | LUCIENE CÂNDIDO GOMES | Referente a 10(dez) plantões de 24(vinte e quatro) horas como auxiliar de enfermagem no mês de junho de 2006 na unidade mista de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/07/2006 | 120.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KLI 4596, quando em 01(um) viagem a cidade de Campina Grande, conduzindo o Secretário de Saúde para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/07/2006 | 240.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE 4121, quando em 02(dois) viagens a cidade do Recife, conduzindo pacientes para trtamento nos Hospitais locais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/07/2006 | 135.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KHH 2582, quando em 04(quatro) viagens sendo 01(um) João Pessoa, conduzindo o Coodenador da ALFASUL, 02(dois) a Timbáuba e 01(um) a Itabaiana conduzindo o secretário de Educação e Cultura, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/07/2006 | 992.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água as escolas municipais e secretaria de educação referente ao mês de junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/07/2006 | 2341.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica das unidades educacionais e Secretaria de Educação, relativo ao mês junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/07/2006 | 604.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestação de servicos de fornecimento de energia eletrica conforme ligação provisória para as festividades de São João, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/07/2006 | 500.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Valor ref. ao fornecimento de estantes para a sala do arquivo da Escola Salvino João Pereira, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/07/2006 | 2350.00 | 06200866000122 | MÍDIA GRÁFICA E EDITORA-IGLY JANINE EGITO ALMEIDA | Valor ref. aos serviços de confecção de ficha individual ao aluno, boletim escolar, ficha funcional e etc, destinados a Sec. de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/07/2006 | 100.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Ao fornecimento de bolas de futebol, destinados a prática esportiva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/07/2006 | 460.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados na locação do veículo de placa KPB-3299-PB, quando em 04(quatro) viagens as localidades Cachoeira e Barra conduzindo o pessoal da zona rural para as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/07/2006 | 650.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Ao fornecimento de trofeus e padrões de futebol destinados a premiação de times em campeonato realizado no estádio municipal de Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/07/2006 | 280.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KHH 2582, quando em 02(dois) viagens a Campina Grande e 01(um) a cidade de Mogeiro conduzindo o Prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/07/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/07/2006 | 262.50 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinado ao prédio da prefeitura e defensoria pública, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/07/2006 | 906.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo ao fornecimento de energia elétrica ao prédio da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2006, conforme faturas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/07/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/07/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/07/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, e TRT, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/07/2006 | 400.00 | 06200866000122 | MÍDIA GRÁFICA E EDITORA-IGLY JANINE EGITO ALMEIDA | Valor ref. aos serviços de confecção de blocos anotações, destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/07/2006 | 80.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE 4121, quando em 01(um) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo o tesoureiro junto ao Escritório de Contabilidade e ao Banco Real para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/07/2006 | 20.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente a prestação de serviços na locação de veículo de placa KHH 2582, quando em 02(dois) viagens a cidade de Camutanga, conduzindo membros do Conselho Tutelar para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/07/2006 | 4475.00 | 00002308640405 | CLAUDIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | Referente aos seviços pretados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, relativo a julho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/07/2006 | 1843.00 | 02058906000192 | LOJÃO DOS PRESENTES - MANOEL C. MELO NETO | Valor referente ao fornecimento de utensilios domesticos destinados a doação durane o dias das mães conf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/07/2006 | 50.00 | 00004039034406 | ADEMILSON HENRIQUE DA SILVA | vALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM AS LEIS Nº 305/01 E 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/07/2006 | 50.00 | 00025046250497 | DOMINGOS LOPES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/07/2006 | 300.00 | 00082320829415 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Referente a uma ajuda de custo para relaização do festival de violeiros que realizar-se-á no dia 12/08/2006, no clube municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/07/2006 | 100.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE 4121, quando a serviço do Conselho Tutelar nos dias 10/07 e 11/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/07/2006 | 1526.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado ao clube municipal, matadouro público, banheiro, estádio municpal e cemitério, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/07/2006 | 9641.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica da iluminação pública, estádio municipal, bombas d água, lavanderia, matadouro e clube municipal, no mês de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/07/2006 | 250.00 | 00025207636472 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Diretor de limpeza pública lotado na Secretaria Obras, Transp. e Urbanos, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/07/2006 | 270.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Valor ref. ao fornecimento de três colções de casal pop 128x14 guararapes para doação a famílias carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/07/2006 | 200.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Referente ao pagamento por averbação, reconhecimentos de firmas, FARPEN, em documentos de sua responsabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/07/2006 | 400.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Referente aos serviços prestados na locação de carro de som de placa KGT 2791, quando em 20(vinte) horas de divulgação das festividades de São João e São Pedro no ano corrente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/07/2006 | 300.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Referente aos serviços prestados na locação de carro de som de placa KGT 2791, quando em 15(quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação e Cultura, no dias 13, 14 e 15/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/07/2006 | 110.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KHE 1669, quando em 04(quatro) viagens sendo 03(três) a cidade de Pilar e 01(um) ao sitio cachoeira e barra a serviço da Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/07/2006 | 17.00 | 00001190401401 | MARCIO MARCELINO DE QUEIROZ | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa MNM 2328, quando em 02(dois) viagens a cidade de Itabaiana, junto ao 12º Núcleo Regional de Saúde, a serviço da Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/07/2006 | 350.00 | 00007259223464 | MARIA LEANDRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza em geral no posto de saúde do sítio Barra, durante os meses de abril, maio e junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/07/2006 | 1046.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de materiais destinados aos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/07/2006 | 40.00 | 11490711000108 | BETO AUTO ELETRICA | Referente ao fornecimento de 01(um) parafuso destinado ao veículo ônibus de placa KKC 0280, pertencente a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/07/2006 | 3228.75 | 10877926000113 | LAFEPE | Referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao estoque da farmácia do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/07/2006 | 145.12 | 00033043213491 | RISOMAR RODRIGUES LUCAS | Referente aos serviços prestados na tiragem de 1814(hum mil oitocentos e quartoze) xérox, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do transporte escolar do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/07/2006 | 3105.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa JNW 4142, em viagens a Paraibinha e Barra conduzindo estudantes para as Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/07/2006 | 100.00 | 00025397482870 | JOSIEL CARLOS DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/07/2006 | 5793.71 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Ao fornecimento de material educativo para formação do kit escolar do PEJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/07/2006 | 120.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a SUDEMA, para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/07/2006 | 46.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 4720-1 Fundo Especial, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/07/2006 | 1580.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | valor relativo a prestacao de serviços de elaboração e digitação do sistema GFIP referente ao meses de novembro de 2005 a junho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/07/2006 | 351.40 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Referente as despesas com diárias e refeições para os policiais civis do município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/07/2006 | 1700.00 | 00021839263415 | JOSE AMARO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KFD 4067, quando em 17(dezessete) viagens transportando mudanças de pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/07/2006 | 101.50 | 00006359535440 | EDIJANEIDE CORREIA DA COSTA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de água a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e nº 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/07/2006 | 120.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 17/07/06 a 22/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/07/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 17/07/06 a 22/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/07/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 17/07/06 a 22/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/07/2006 | 60.00 | 00059407557472 | JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO | Referente aos seviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 17/07/06 a 19/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/07/2006 | 180.00 | 00003145938452 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | Referente aos seviços eventuais de vigilancia da casa da família durante o pereio de realização do curso de informática realizado no preiodo de 13 a 21/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/07/2006 | 125.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/07/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/07/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/07/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 17 a 22/07/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/07/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 17 a 22/07/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/07/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 17 a 22/07/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/07/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 17 a 22/07/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/07/2006 | 60.00 | 00001228700427 | WALTEIR NUNES DA SILVA | Referente aos serviços prestados na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 17 a 22/07/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/07/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 17 a 22/07/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/07/2006 | 70.00 | 00001317892445 | JOSÉ PEDRO DE LIMA | Referente aos serviços prestados na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 17 a 22/07/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/07/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Referente aos serviços prestados na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 17 a 22/07/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/07/2006 | 70.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 17/07/2006 22/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/07/2006 | 48.00 | 00001024998452 | WILAMES JOSE DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como servente na reposição de calçamento em diversas ruas, no período de 17/07/06 20/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/07/2006 | 80.00 | 00006075587411 | JAILTON DIAS DE LIRA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na reposição de calçamento em diversas ruas, no periodo de 17/07/06 a 20/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/07/2006 | 37.50 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no corte do gramado do Estádio Municipal, nos dias 17, 18 e 19/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/07/2006 | 37.50 | 00007584347401 | SERGIO CAZELI DE MOURA | Referente aos serviços prestados no corte do gramado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/07/2006 | 20.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate da carne bovina, suina e caprina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/07/2006 | 70.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 17 a 22/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/07/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 17/07/06 a 22/07/06, conforme comprpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/07/2006 | 70.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 17 a 22/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/07/2006 | 24.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Referente aos serviços prestados como moto-taxi de placa KIM 3568, quando em 03(três) viagens a cidade de Itabaiana, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/07/2006 | 10.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY 4512, quando em 01(um) viagem a cidade de Itabaiana conduzindo tesoureiro, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/07/2006 | 2700.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica, relativo ao mês de junho/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/07/2006 | 350.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus 13º salário do ano de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/07/2006 | 350.00 | 00088526631420 | JOSE MARCOS DE SOUZA | Valor ref. ao acordo extra judicial relativo ao pagamento de salários trasados dos meses de novembro, dezembro e 13º do ano de 2004, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/07/2006 | 15.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMT 8610, quando em 01(um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo o tesoureiro junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/07/2006 | 120.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KHE 1669, quando em 08(oito) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo e Secretário de Educação e Cultura junto ao 12º Núcleo de Educação para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/07/2006 | 25.00 | 00007141156496 | JOÃO PAULO PAIVA DE LIMA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto aFábrica VIFF"S para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/07/2006 | 35.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João, Pessoa, junto a fábrica VIFF S para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/07/2006 | 300.00 | 00002768063444 | FRANCINEIDE DA SILVA ANDRADE | Valor ref. ao acordo extra judicial dos seus salários de dezembro e 13º salário de 2004, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/07/2006 | 2022.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Referente ao fornecimento de pastas escolares para formação do kit estudantil do Programa PEJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/07/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salário família dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/07/2006 | 180.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Referente ao fornecimento de bolsas em lona destinados aos Agentes Comunitários de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/07/2006 | 2100.00 | 00002812227460 | ROSSELLE MARIA BATISTA LEITE | Referente aos serviços prestados como enfermeira no PSF II, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/07/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, relativo ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/07/2006 | 20300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe de médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/07/2006 | 1900.00 | 00348313000135 | MARIA DE FATIMA CANDIDO TAVARES | Referente aos serviços prestados como Coordenadora dos PSFs, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/07/2006 | 380.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de uma direção destinada ao veículo de placa KKC-0280, lotado na secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/07/2006 | 4100.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COM E REPRES LTDA | Referente ao fornecimento de livros, destinados ao PEJA(Programa Educação de Jovens e Adultos) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/07/2006 | 35.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Referente aos serviços prestados no concerto de portas da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Salvino João Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/07/2006 | 3525.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL - DIFUSÃO CULTURA DO LIVRO LTDA | Referente ao fornecimento de Livros Educacionais destinados ao Programa EJA, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/07/2006 | 100.00 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Assessor Especial, no mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/07/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/07/2006 | 80.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Referente aos serviços prestados em manutenção de impressoras para o bom funcionamento das atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/07/2006 | 15.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Referente a locação de moto-taxi de placa KKD-2573, em um aviagem a cidade de Ferreiros a serviços da secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/07/2006 | 50.00 | 00001137252480 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, a pessoa carente de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/07/2006 | 170.00 | 00035388390420 | AGAMENON JOSÉ PEREIRA FILHO e OUTROS | vALOR REF. A AJUDAS DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, A PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS LEIS Nº 305/01 E 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/07/2006 | 120.00 | 00003789895458 | EVERALDO SANTOS DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/07/2006 | 31.74 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor ref. a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para pagamento de taxa de energia, de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/07/2006 | 105.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social a pessoas carentes para pagamento de taxas de documentos (CPF), de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/07/2006 | 60.00 | 00092903215472 | MARIA ESTELITA CAVALCANTE DA SILVA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/07/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vALOR REF. A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM AS LEIS Nº 305/01 E 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/07/2006 | 42.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (CDI) a pessoa carente de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/07/2006 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (CPF) a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/07/2006 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (CPF) a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Distribuições de enxoval de bebê para mães carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/07/2006 | 1018.00 | 09191479000165 | BABY SHOPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTD | Referente a aquisição de 40 kits de enchoval para distribuição com a população carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/07/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/07/2006 | 30.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/07/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/07/2006 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | A concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/07/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas carentes aos hospitais locais, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/07/2006 | 15.00 | 00045081298468 | MARIA GERLANDE DE SANTANA DE QUEIROZ | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 26/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/07/2006 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Educação do Estado para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/07/2006 | 1687.50 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Referente ao fornecimento de livros, destinados ao PEJA(Programa de Educação de Jovens e Adultos) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/07/2006 | 100.00 | 00004092769440 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIG 2727, quando em 01(um) viagem a cidade de João Pessoa conduzindo as Diretoras junto ao comércio local, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/07/2006 | 827.76 | 00004784773410 | WILLYANA AUGUSTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na tiragem de 10.347(dez mil trezentos e quarenta e sete) xérox, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura e as escolas, no mês de junho e julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/07/2006 | 522.28 | 40979023000104 | FARMA GUEDES - ROGÉRIO GUEDES MONTEIRO | Referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/07/2006 | 300.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a prestação de serviço na locação de veículo de placa MMT 8610, quando em 05(cinco) viagens, sendo 03(três) a cidade de João Pessoa e 02(dois) a Goiana conduzindo pacientes aos hospitais para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/07/2006 | 300.00 | 00019798563468 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNT 3179, quando em 04(quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo pacientes aos hospitais PAN, HU, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/07/2006 | 30.00 | 00003851758412 | FERNANDO RODRIGUES DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMS 2780, quando em 01(um) viagem a cidade de Pilar a serviço do Conselho Tutelar, no dia 21/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/07/2006 | 940.57 | 40979023000104 | FARMA GUEDES - ROGÉRIO GUEDES MONTEIRO | Referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/07/2006 | 165.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Inportancia referente a custas e taxas do precesso n° 038.2003.001316-3, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/07/2006 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 25/07/06 e 27/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/07/2006 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos - CPF, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentaria n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/07/2006 | 50.00 | 00003902877413 | ANTONIO MINERVINO FILHO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de locação de aluguel, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/07/2006 | 1410.00 | 00017100232449 | ADEILTON GOMES BARBOSA | Ref. aos serviços dos intrutores de cursos do Programa Casa da Família durante o mês de julho de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/07/2006 | 70.00 | 00001273324480 | BRUNA CRISTINY DA SILVA | Valor ref. ao fornecimento de lanches durante a visita dos representantes do Ministério Público ao Conselho Tutelar do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/07/2006 | 40.12 | 06288603000117 | ATACADÃO COSTA DEL SOL | referente a compra de curpom fiscal N°004023, destinados ao Curso de manicure e pedicure da Casa da Familia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/07/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/07/2006 | 73.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de Documentos (Indentidades) e C.P.F, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentaria n° 359/05, conforme comrpovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/07/2006 | 220.00 | 00079907210404 | ORLANDO MARCOS CORREIA DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados no reparo da grade de carroceria do trator de lixo, conforme comrpovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/07/2006 | 31.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de um SEDEX ao Ministério de Saúde, Brasília - DF, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de produtivida de PAB, relativo ao mês de julho de 2006, conf comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/07/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos professores do Programa de Educação de Jovens e Adultos-PEJA, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/07/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos professores do programa de Educação de jovens e adultos-PEJA, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/07/2006 | 35760.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao vecimentos do pessoal estatutários da sec de educação e cultura fundef-magistério correspondente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/07/2006 | 692.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salário família do pessoal Estatutarios da Sec. de Educacao/Fundef-Magistério, relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/07/2006 | 12708.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da sec. de educação fundef-Magistério, ref. ao mês de julho/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/07/2006 | 362.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Secretaria de Educação-Fundef/Magistério, relativo ao mês de julho/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/07/2006 | 15394.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Educação - Aopio relativo a julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/07/2006 | 462.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Educação - Aopio relativo a julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/07/2006 | 391.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao pagamento dos serviços prestados na campanha de vacinação do Idoso, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/07/2006 | 288.09 | 40979023000104 | FARMA GUEDES - ROGÉRIO GUEDES MONTEIRO | Referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/07/2006 | 340.00 | 04009723000102 | MAURICIO BARBOSA CASTRO-ME | Ref. ao fornecimento de peças para a moto da delegacia de polícia local conf. dispõe o convênio 65/2006 firmado com a secretaria de seguração pública do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/07/2006 | 5772.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Inativos, relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/07/2006 | 4164.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoa Pensionistas, relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/07/2006 | 100.00 | 00001219050474 | ANTONIO ALEXANDRE DE QUEIROZ NETO | Referente aos serviços prestados de mecânica na grade do trator Valmet 65, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/07/2006 | 337.00 | 00084023759449 | MAURICIO BARBOSA CASTRO | Referente ao fornecimento de peças para moto da Sec. Obras como: Pneu Trazeiro honda, bateria autotec, corrente 520h e etc., conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/07/2006 | 160.00 | 00003145938452 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | Referemte aos serviços prestados como vigia da Casa da Família, durante o curso de Informática, no turno da noite, das 18:00h as 6:00h da manhã, perfazendo 12:00 horas no período de 21 a 28/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/07/2006 | 1236.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoa da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/07/2006 | 2089.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal comissionado da Sec. de Saúde e B. E. Social - Social, relativo a julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/07/2006 | 120.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 24/07/06 a 29/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/07/2006 | 100.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 24/07/06 a 29/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/07/2006 | 228.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de exames especializados para tratamento de saúde, aquisição de materiais de construção e pagamento de taxa de energia, a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n°359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/07/2006 | 82.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ajudas de cunho social para aquisição de documentos (Indentidades), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n° 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/07/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Rerefente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, no período de 24/07/06 a 29/0706, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/07/2006 | 125.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, a pessoa carente, no período de 24/07/06 a 29/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/07/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, no período de 24/07/06 a 29/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/07/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 24/07/06 a 29/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/07/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 24/07/06 a 29/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/07/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro no matadouro público, no período de 24/07/06 a 29/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/07/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 24/07/06 a 28/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/07/2006 | 70.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 24/07/06 a 29/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/07/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 24/07/06 a 29/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/07/2006 | 70.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 24/07/06 a 29/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/07/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 24/07/06 a 29/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/07/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 24/07/06 a 29/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/07/2006 | 60.00 | 00001228700427 | WALTEIR NUNES DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 24/07/06 a 28/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/07/2006 | 70.00 | 00001317892445 | JOSÉ PEDRO DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 24/07/06 a 29/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/07/2006 | 70.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 24/07/06 a 29/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/07/2006 | 20.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza do matadouro público, quando do abate da carne bovina, suína e caprina, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/07/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 24/07/06 a 29/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/07/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 24/07/06 a 29/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/07/2006 | 1792.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/07/2006 | 4240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/07/2006 | 129.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário familia do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/07/2006 | 10983.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos fucionarios da Sec. de Obras T. e Urbanismo-contratados relativo ao mês de julho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/07/2006 | 826.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo a julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/07/2006 | 42.00 | 00050570552753 | EDILSON VIEIRA DA SILVA | Referente ao fornecimento de vassourões, destinados a Secretaria de Obras, Transp. e Urbanisno, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004966685443 | Edvaldo Ferreira Machado | Referente aos serviços de jardinagem na praça e canteiros da cidade, no mês de JULHO de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/07/2006 | 2555.50 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecomento de gasolina e diésel para os tratores e moto da secretaria de obras durante o mês de julho/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/07/2006 | 267.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecomento de óleos lubrificantes para os tratores e moto da secretaria de obras durante o mês de julho/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/07/2006 | 4553.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Adm. e Financas, relativo ao mês de julho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/07/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal estatutário da sec. de administração ref. ao mês de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de julho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/07/2006 | 31.48 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de julho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de de administração relativo ao mês de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/07/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal contratado da secretaria de administração referente ao mês de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/07/2006 | 1648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da secretaria de administração e finanças, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/07/2006 | 450.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor ref. aos serviços especializados de em informática durante o mês de julho de 2006, conforme comtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/07/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/07/2006 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Saúde do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/07/2006 | 1361.08 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustível gasolina destinados a viatura da delegacia de polícia militar local, conforme convênio nº 065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/07/2006 | 2.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 283142-2 ICM DESONERAÇÂO, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Referente a prestação de serviços Técnico Especializado em Cardiologia no mês de julho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/07/2006 | 160.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados no conserto das portas das ambulâncias de placa MNC 6691 e MOQ 2113, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2006 | 230.04 | 00020492790434 | CARLOS ALBERTO COSTA SILVA | Valor referente ao pagamento do 1/3 de ferias do periodo de 200/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/07/2006 | 4414.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de vencimentos do pessoal comissionado da secretaria de saúde no mês de julho/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/07/2006 | 44.66 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | Ao salário família do pessoal da sec. de saúde referente ao mês de julho de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/07/2006 | 4505.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude B. Estar Social, relativo ao mês de julho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/07/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos funcionários Estatutários da Secretaria de Saúde e B. E. Social relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/07/2006 | 12520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vecimentos do pessoal contratado da Sec. de Saúde relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/07/2006 | 770.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Saúde relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/07/2006 | 31.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referene ao envio de 01(um) SEDEX ao Ministério de Saúde, Brasília-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/07/2006 | 120.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Aos serviços de manutenção no veículo de placa MOS 4989-Unidade Móvel de Saúde, pertencente a Sec. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/07/2006 | 480.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Ao fornecimento de óleo motor diesel, elemento filtro ducato, tirante, filtro de óleo e etc, destinado a ambulância de placa MOS 4989-Unidade Móvel de Saúde, pertencente a Sec. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/07/2006 | 900.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Referente a locação de 01(um) cilindro gás oxigênio medicinal patrimônio White Martins, pelo período de 12(doze) meses junho/2006 a junho/2007, para uso na Unidade de Saúde deste município, destinados as ambulâncias saveiro e parati, pertencentes a Sec. de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/07/2006 | 594.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PEREIRA NECO | Referente ao fornecimento de materiais odontológico, destinados aos postos do PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/07/2006 | 500.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente aos serviços especializados em fisioteriapia, na unidade mista de saúde, no mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/07/2006 | 120.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Referente a 08(oito) plantões de 04(quatro) horas como auxiliar de limpeza na Unidade Mista de Saúde, no mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/07/2006 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a prestação de serviços Técnico Especializado em Fonoaudiologia no mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/07/2006 | 120.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Referente a 12(doze) plantões de 04(quatro) horas como auxiliar de limpeza no PSF II, relativo ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/07/2006 | 8661.22 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustíveis Gasolina comum e diésel destinados aos veículos da secretaria de saúde durante o mês de julho/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/07/2006 | 313.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de óleos lubrificantes, destinados aos veículos da secretaria de saúde durante o mês de julho/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/07/2006 | 23031.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratados da secretaria de educação-apoio, referente ao mês de julho/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/07/2006 | 1347.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salários familia do pessoal contratados da secretaria de educação-apoio, referente ao mês de julho/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/07/2006 | 3488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Educação ensino infantil, relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/07/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Educação- ensino infantil, relativo ao mes de julho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/07/2006 | 4955.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal comissiobnados da sec. de educação relativo ao mês de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/07/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado da secretaria de educação, correspondente a julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vecimentos do pessoal da Sec. de Educação e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado da Sec. de Educ. Comissionados relativo ao mês de julho de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/07/2006 | 350.00 | 00026551284434 | GENILDA BARBOSA | Valor ref. ao salário da servidora do Programa PEJA do mês de julho não incluso que por um lapso, não foi incluso em folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/07/2006 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado como Nutricionista no mês de julho de 2006, quando a servico da secretaria de educacao e cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/07/2006 | 2878.97 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustíveis Gasolina comum e diésel destinados aos veículos da secretaria de educação e cultura, durante julho/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/07/2006 | 196.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de óleos lubrificantes, destinados aos veículos da secretaria de educação e cultura, durante julho/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/07/2006 | 2549.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal comissionados do gabinete do prefeito, relativo ao mês de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionados do gabinete do prefeito, relativo ao mês de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/07/2006 | 1548.68 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de gasolina e óleo castrol, destinado ao veículo Eco Sport de placa KGY 8262, lotado no Gabinete do Prefeito no mês de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/08/2006 | 160.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Referente a uma viagem para Campina Grande, conduzindo Assessores do Prefeito, para uma Audiência no Ministério Público do Trabalho no dia 12/07/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos seus vencimentos como prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/08/2006 | 436.00 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Referente aos serviços prestados como Professora contratada no mês de Julho de 2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/08/2006 | 31.48 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Referente ao Salário Familia como Professora contratada no mês de julho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/08/2006 | 40.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Referente a 02 (Duas) viagens para Itabaiana, conduzindo o Secretario de Saúde nos dia 25 e 26/07/2006, com destino ao 12° Núcleo de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/08/2006 | 320.00 | 07621707000164 | APS - ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | Referente a limpeza das fossas dos PSFs I e II deste município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2006 | 50.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Referente ao fornecimento de 01(um) mangueira teflon, destinada ao veículo ônibus de placa KKC 0280, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/08/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Para custear despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 01/08/06 e 03/08/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2006 | 700.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Aos serviços prestados no mês de julho pela justiça Eleitoral, o que dispõe a lei 302 de 19 de março de 2001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/08/2006 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHo e ETC., conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 01/08/06 e 03/08/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/08/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Para custear despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 01/08/06 e 03/08/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/08/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETc., para tratamento de saúde, nos dias 01/08/06 e 03/08/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/08/2006 | 4082.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Referente ao fornecimento de 02(dois) pneus e 02(dois) câmaras de ar, destinados ao TRATOR 65 pertencente a Sec. de Obras, Transp. e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/08/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos seus vencimentos como prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de agosto/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/08/2006 | 40.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Referente a 02 (duas) viagens conduzindo os Canselheiros do Conselho Tutelar para cidade de Itabaiana e Itambé, no dia 11/07/2006, e em diligência no dia 18/07/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/08/2006 | 40.25 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a casa da sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/08/2006 | 530.28 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a casa da sopa, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2006 | 320.00 | 07621707000164 | APS - ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | Referente a limpeza de 04(quatro) fossas de pessoas carentes deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/08/2006 | 70.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/08/2006 | 144.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/08/2006 | 60.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de material de construção destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/08/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de 02(dois) diárias à cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do município, através da Sec. de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/08/2006 | 125.00 | 00074605224491 | ADELSON ANTONIO MACIEL | Referente aos serviços de segurança do prédio da Prefeitura no período de 24/07/06 a 28/07/06, haja visto ameaça de invasão pelos sem terra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/08/2006 | 125.00 | 00006074519471 | GILSON FERREIRA DIAS | Referente aos serviços de segurança no prédio da Prefeitura no período de 24/07/06 a 28/07/06, haja visto ameaça de invasão pelos sem terra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/08/2006 | 25.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Importância referente a custas e taxas do precesso n° 038.2006.000660-8, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2 ICMS DESONERAÇÃO, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6 CONTA ÚNICA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1 FUNDO ESPECIAL, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/08/2006 | 150.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Referente a 06(seis) horas de locução em carro de som, quando na Campanha de Vacinação do Idoso durante o mês de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/08/2006 | 200.00 | 00030399564420 | ROSIL MARINHO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMJ 3390, quando em 03(três) viagens as cidades de João Pessoa e goiana, conduzindo pacientes aos hospitais, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/08/2006 | 2790.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E R. LTDA. | Valor referente ao fornecimento de um autoclave vital, modelo-I 21L, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/08/2006 | 568.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E R. LTDA. | Valor referente ao fornecimento de um Detector Fetal MD-1000, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9134-0 VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9 Programa Saúde Bocal, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9487-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4 PSF, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9131-6 PACS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 44900-8 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/08/2006 | 15.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 1268-3 Transp. Escolar, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/08/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8 Fundef, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/08/2006 | 120.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 01(um) diária à cidade de Guarabira, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/08/2006 | 75.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi, quando em 02(dois) viagens sendo 01(um) conduzindo o Sec. de Saúde para o 12º Núcleo de Saúde em Itabaiana e 01(um) a cidade de Sapé a fim de resolver problemas de saúde de paciente do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/08/2006 | 25.00 | 00086924346472 | EDNEIDE DA SILVA ALMEIDA | Referente a concessão de 01(um) diária à cidade de João Pessoa junto a SETRAS, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/08/2006 | 13.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KJZ 8863-PE, para atendimento do Conselho Tutelar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/08/2006 | 63.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KJZ 8863-PE, quando em 03(três) viagens às cidades de João Pessoa, Goiana e Mogeiro a serviço da Secretaria de Obras, Transp. e Urbanismo, nos dias 16, 18 e 19/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/08/2006 | 60.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública do município no peíodo de 31/07/06 a 04/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/08/2006 | 70.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública do município no peíodo de 31/07/06 a 05/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/08/2006 | 20.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate da carne bovina, caprina e suína, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/08/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública do município no peíodo de 31/07/06 a 05/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/08/2006 | 60.00 | 00001228700427 | WALTEIR NUNES DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública do município no peíodo de 31/07/06 a 04/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/08/2006 | 70.00 | 00001317892445 | JOSÉ PEDRO DE LIMA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública do município no peíodo de 31/07/06 a 05/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/08/2006 | 70.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública do município no período de 31/07/06 a 05/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/08/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública do município, no período de 31/07/06 a 05/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/08/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública do município, no período de 31/07/06 a 05/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/08/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública do município, no período de 31/07/06 a 05/08/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/08/2006 | 60.00 | 00002357419490 | ROSIVALDO ANTONIO DE ARAÚJO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneos alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/08/2006 | 120.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente no período de 31/07/2006 a 05/08/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/08/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente no período de 31/07/06 a 05/08/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/08/2006 | 150.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente no período de 31/07/06 a 05/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/08/2006 | 125.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente no período de 31/07/06 a 04/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/08/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente no período de 31/07/06 a 05/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/08/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente no período de 31/07/06 a 04/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/08/2006 | 140.00 | 00003145938452 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como vigia da Casa da Família, durante o Curso de informática em Convênio como SESI/SENAI/PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA, no período de 30/07/06 a 05/08/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/08/2006 | 20.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE 4101, quando em 01(um) viagem em diligência com os membros do Conselho Tutelar para a cidade de Itabaiana no dia 31/07/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/08/2006 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor ref. a uma diária a cidade de João Pessoa para participar de uma capacitação junto com o pessoal do conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/08/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na Unidade Mista de Juripiranga PSF I, no período de 31/07/2006 a 05/08/2006, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/08/2006 | 30.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Guarabira, para resolver problemas sobre o fardamento da Banda Marcial de Juripiranga, ocorreu no dia 04/08/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/08/2006 | 892.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente ao fornecimento de 01(um) cilindro, revelador e lâmina, destinados a manutenção da copiadora, para melhor funcionamento das atividades da Sec. de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/08/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente aos serviços de limpeza e manutenção da copiadora, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/08/2006 | 100.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE 4101, quando em 02(dois) viagens, sendo 01(um) a João Pessoa conduzindo o Diretor de Contabilidade e Finanças para o escritório de Contabilidade e 01(um) à Itabaiana conduzindo o Tesoureiro para o Banco do Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/08/2006 | 250.00 | 00008501860727 | AGUINALDO DELFINO DE MELO | Referente aos serviços de segurança do prédio da Prefeitura, no período de 24/07/06 a 04/08/06, haja vista as ameaças de invasão dos sem terra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/08/2006 | 250.00 | 00002869009470 | EMIR SILVA | Referente a segurança do prédio da Prefeitura no período de 24/07/2006 a 04/08/06, haja vista as ameaças de invasão dos sem terra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/08/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de Guarabira, junto as fábricas de roupas para compra do fardamento escolar e uniformes dos garis municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/08/2006 | 20.00 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA A. DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de Guarabira, junto as fábricas de roupas para compra do fardamento escolar e uniformes dos garis municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/08/2006 | 175.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor ref. a conceção de cinco diárias para participar do I Seminário de Educação Inclusiva no periodo de 07 a 11/08/2006, na AABB da cidade de Itabaiana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/08/2006 | 75.00 | 00045081298468 | MARIA GERLANDE DE SANTANA DE QUEIROZ | Valor ref. a conceção de cinco diárias para participar do I Seminário de Educação Inclusiva no periodo de 07 a 11/08/2006, na AABB da cidade de Itabaiana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/08/2006 | 125.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor ref. a conceção de cinco diárias para participar do I Seminário de Educação Inclusiva no periodo de 07 a 11/08/2006, na AABB da cidade de Itabaiana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/08/2006 | 200.00 | 03143839000177 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE BANDAS FANFARRAS | Referente ao pagamento de anuidade da Banda Marcial de Juripiranga na PARAIBANDAS (Associação Paraibana de Bandas e Fanfarras Rgentes e Instrutores), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/08/2006 | 1710.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor ref. ao fornecimento de cereais e verduras para as escolas municipais, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/08/2006 | 250.00 | 00043687997472 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como professora lotada na Sec. de Educação e Cultura, relativo ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/08/2006 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref. a uma diária a cidade de João pessoa para tratar de assuntos de interesse do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/08/2006 | 240.00 | 00086424459472 | LUCIENE CÂNDIDO GOMES | Valor ref. aos serviços de auxiliar de enfermagem em plantões na unidade mista de saúde, de 12h nas quintas e 24h nos domingos do mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/08/2006 | 725.00 | 00001348230444 | JOSE LUCIO BEZERRA | referente a (04) quatro plantões médicos de 12h na unidade mista de saúde durante o mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/08/2006 | 300.00 | 00042644844487 | JOSE GOMES PEREIRA JUNIOR | Valor ref. ao elaboração de cd s educativos para Campanhas da Secretria de Saúde, sobre animais em vias públicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/08/2006 | 1650.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 2500 unidades de potes de exames, para andamento dos serviços de saúde no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/08/2006 | 35985.00 | 04675038000115 | METALURGICA J. PINTO | Valor ref. ao fornecimento de telhas metálicas de 5,00x1,00m, 6,00x1,00m e 7,00x1,00m e haste braçadeira, destinadas a cobertura do ginásio de esportes, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/08/2006 | 200.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como diretor de transportes relativo ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/08/2006 | 100.00 | 00098024949415 | JOSE ANTONIO FERREIRA LIMA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal n° 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/08/2006 | 60.00 | 00003633139400 | MARIA JOSE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exames especializados a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/08/2006 | 45.00 | 00006045962435 | GILDO TEODOSIO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/08/2006 | 40.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) a pessoas carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/08/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/08/2006 | 200.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Coodenadora de Ação Social, lotada na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/08/2006 | 45.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de placa KHE 1669, quando em 02(dois) viagens, sendo 01(um) à cidade de Pilar junto ao Cartório, para resolver assuntos de interesse do Município e 01(um) em Diligência do Conselho Tutelar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/08/2006 | 269.70 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor ref. ao fornecimento de produtos alimenticios destinados as atividades do programa PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/08/2006 | 50.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao adiantamento salarial de parte seus vencimentos como motorista, lotado na Secretaria de Saúde relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/08/2006 | 796.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR-ANGELA M. G. DE MELO | Valor empenhado para o fornecimento de medicamentos controlados para dristribuição nos PSF s do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/08/2006 | 274.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Aos serviços de abastacimento de água potável nas Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/08/2006 | 200.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente ao adiantamento de parte dos seus vencimentos como professora, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/08/2006 | 1774.51 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor empenhado refe. ao fornecimento de produtos alimenticios para a merenda do programa de alimentação escolar, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/08/2006 | 104.00 | 00413157000149 | XEROX E CIA - L. FONSECA LIMA BARBOSA | Referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, destinados a Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/08/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/08/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/08/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/08/2006 | 60.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 03(três) diárias a cidade de João Pessoa, junto aos hospitais HU, PAN E EDSON RAMALHO, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/08/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a uma diária para custear despesas com alimentação na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos junto ao IPC-Instituto de Pesquisa Cinetífica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/08/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/08/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária as cidade de João pessoa, junto ao Escritorio de Contabilidade conduzindo o Diretor de Contabilidade e Finanças, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 30/03/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/08/2006 | 150.00 | 00006027478489 | ANDRE HENRRIQUE DE PONTES VIDAL | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços, lotado na secretaria de educação e cultura, no mês de agosto de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/08/2006 | 150.00 | 00003861247445 | FABIO CHIMENDES DA SILVA | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços, lotado na secretaria de educação e cultura, no mês de agosto de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/08/2006 | 1100.00 | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM | Valor empenhado para a venda de uma cadeira odontológoca e uma estufa para o PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/08/2006 | 150.00 | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM | Aos serviços de manutenção dos gabinetes odontologicos dos postos do PSF I e IV, para o bom andamento dos serviços de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/08/2006 | 4704.80 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor ref. ao fornedcimento de material odontológico destinados aos PSF I, II, III e IV, para desenvolvimento das atividades de Atenção Básica do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/08/2006 | 4896.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor ref. ao fornedcimento de material farmacológico destinados aos PSF I, II, III e IV, para desenvolvimento das atividades de Atenção Básica do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/08/2006 | 50.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Referente ao fornecimentos de 01(um) macaneta, destinada ao veículo UNO de placa MNW 6539, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/08/2006 | 15.00 | 00004048728407 | RENIELSON TAVARES DE PONTES | Valor ref. a uma diária junto a cidade de João Pessoa, para participar de um treinamento sobre o BPC-Benefício de Prestação Continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/08/2006 | 20.00 | 00002308640405 | CLAUDIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | Valor ref. a uma diária junto a cidade de João Pessoa, para participar de um treinamento sobre o BPC-Benefício de Prestação Continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/08/2006 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinado ao banheiro público, relativo ao mês de julho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/08/2006 | 260.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Referente a locação de veículo de placa MNR 1251, quando em 02(dois) carradas de pedras de alicerce e 1(um) pipa d água para abastecimento das cisternas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/08/2006 | 2557.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/08/2006 | 169.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus, dos tratores e carros de mão da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/08/2006 | 462.00 | 00059409223415 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeições servida ao pessoal da SAELPA, quando do melhoramento da Rede Elétrica desta cidade, no mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2006 | 200.00 | 00047373032400 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | A locação de imóvel localizado a rua São Paulo, 326 para guardar os veículos desta edilidade, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2006 | 3151.40 | 04911372000120 | ELETROMAGNET LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a realização de diversos serviços da secretaria de obras T. e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/08/2006 | 362.50 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Referente a locação de carro de som na divulgação do Curso de Informática da Casa da Família, divulgação da distribuição da Sopa e na apresentação da banda de música em evento na Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/08/2006 | 38.92 | 00001311029400 | MARCOS ANTONIO LOPES DE PONTES | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/08/2006 | 50.00 | 00001106636406 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para complementação de uma passagem a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/08/2006 | 140.00 | 00003145938452 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | Referente aos seviços eventuais de vigilante da Casa da Família por ocasião do Curso de Informática relaizado no periodo de 06/08 a 12/08/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/08/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, a pessoa carente do município, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/08/2006 | 45.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para paramento de taxa de energia, a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/08/2006 | 132.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do municipio no periodo de 07/08 a 12/08/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/08/2006 | 2800.00 | 07491966000118 | LEONILDO CRISPIN DANTAS | Valor empenhado para o fornecimento de 2000 unidades de bonés destinados a doação para os pais dos estudantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/08/2006 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na rua Bahia s/n°, destinado a instalação de progamas diversos da Secretaria de Bem Estar Social, relativo ao mês de julho/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/08/2006 | 150.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Referente aos serviços de marcenaria nos postos dos PSF III e IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/08/2006 | 5370.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Apropriação da divida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/08/2006 | 2743.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/08/2006 | 83.50 | 00006854947480 | SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições aos profissionais da Saúde em supervisão nos PSF s, sobre vacina, realizada no dia 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/08/2006 | 425.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados de auto elétrica na instalação de alternador, motor de partida KB e troca de motor de limpador dos veículos de placa MNC 6691, MOQ 2113 e KKC 0280, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/08/2006 | 300.00 | 00000005803411 | ROZIL PEREIRA | Referente a locação de veículo de placa MMR 3748, quando em 04(quatro) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo pacientes aos hospitais para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/08/2006 | 2686.70 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições destinadas aos postos dos PSF s I, II, III e IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/08/2006 | 586.50 | 03689615000165 | ACL-Analises Clinico-Laboratoriais LTDA | Valor referente aos serviços prestados de exames laboratoriais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/08/2006 | 2702.20 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor referente ao fornecimento de materias de espediente destinados aos PSF s do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/08/2006 | 540.40 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestação de serviço de telefonia fixa prefixo 3289-1033 da Secretaria de Saúde, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2006 | 480.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor referente ao fornecimento de sacos de cimento destinados a reforma do Prédio do PSF I, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2006 | 3276.90 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos postos de saúde para a distribuição gratuita com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/08/2006 | 253.09 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Ao fornecimento de material de limpeza destinados a secretaria de saúde, como correção da nota de empenho nº 2062 de 05/06/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/08/2006 | 1450.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados na locação do veículo de placa KPB-3299-PB, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Municipal de Esino Infantil e Fundamental Salvino João pereira e Escola Municipal de Ensino Infantil Fundamental Maria Jose Borba, situadas na zona urbana do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/08/2006 | 6634.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Apropriação da divida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/08/2006 | 2785.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/08/2006 | 80.00 | 00078946930497 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | Aos serviços de lavagem dos uniformes dos jogadores da Seleção de Juripiranga, após a participação de jogos da Copa Rural edição 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/08/2006 | 113.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento de água potável para a Escola Municipal Ver. Jose Grimaudo Tavares, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/08/2006 | 220.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente a locação de veículo de placa MMO 3121, quando em 03(três) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo o Secretário de Educação e Cultura, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/08/2006 | 63.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização nos pneus dos veículos ônibus de placa LAU 0067 e kombi de placa MNJ 4424, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/08/2006 | 394.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Importancia empenhada referente a tiragem de fotos nas festividades juninas do município, conforme coprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/08/2006 | 150.00 | 00052078949434 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Professora, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/08/2006 | 295.17 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviço de telefonia fixa prefixo 3289-1427, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/08/2006 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imovél localizado na Rua Ver. Pedro A. Barbosa para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/08/2006 | 300.00 | 00083953132415 | AUCIONEIA DA SILVEIRA MELO | Valor referente ao pagamento da primeira parcela do Termo de Acordo Judicial do Processo nº 038.2004.001.613-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2006 | 1250.00 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | Ao fornecimento de goiaba e acerola para produção de sucos para a merenda escolar, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2006 | 3094.20 | 04911372000120 | ELETROMAGNET LTDA | Referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a recuperação da iluminação e instalação das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/08/2006 | 1764.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/08/2006 | 190.94 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviço de telefonia fixa prefixo 3289-1051 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/08/2006 | 2700.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica, referente ao mês de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/08/2006 | 3790.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Apropriação da divida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/08/2006 | 1764.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/08/2006 | 1136.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 2404-x fpm, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/08/2006 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Referente a ajuda de custo para alimentação, transporte e estadia, do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do Convênio realizado entre o Município de Juripiranga e a Defensoria Públilca do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/08/2006 | 939.17 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linha 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/06/06 a 06/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/08/2006 | 500.00 | 00037453378400 | ISOLDA CLEONE NASCIMENTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, DO TERME DE ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 031.2004.001.817-8, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/08/2006 | 1011.57 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviço de telefonia fixa prefixo 3289-1551 da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de julho de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/08/2006 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, no mês de julho de 2006. conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2006 | 70.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao Centro Administrativo para participar de treinamento de Pacto de Gestão de Vida, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/08/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/08/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/08/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Administração e o Diretor de Fianças junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/08/2006 | 4.71 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 4035-5 ITR, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/08/2006 | 606.57 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de lubificantes para realização de serviços de revisão do véiculo de placa KGY - 8262, lotado no gabinete do Prefeito, conforme nota de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/08/2006 | 60.00 | 01523804000138 | ANDRAVEL - ANDRADE VEÍCULOS LTDA | Aos serviços de revisão do véiculo de placa KGY - 8262, lotado no gabinete do Prefeito, conforme nota de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do transporte escolar do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/08/2006 | 1725.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Valor referente a locação de veículo de placa JWN-4142/PB, em 15(quinze) viagens, transportando estudantes da zona rural para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/08/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, na Unidade Mista de Juripiranga PSF I, no período de 07/08/2006 à 12/08/2006, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/08/2006 | 455.00 | 70172820000146 | ALVINO H. MENESES | Ao fornecimento de utencílios destinados a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/08/2006 | 120.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 07/08/2006 à 12/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/08/2006 | 125.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 07/08/2006 à 11/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/08/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 07/08/2006 à 12/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/08/2006 | 150.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 07/08/2006 à 12/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/08/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 07/08/2006 à 12/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/08/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 07/08/2006 à 12/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/08/2006 | 50.00 | 00002813766461 | CLEYTON SALES DOS SANTOS | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, a pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/08/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 07/08/06 à 12/08/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/08/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 07/08/06 à 12/08/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/08/2006 | 70.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 07/08/06 à 12/08/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/08/2006 | 70.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 07/08/06 à 12/08/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/08/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 07/08/06 à 12/08/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/08/2006 | 200.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 31/07/06 à 12/08/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/08/2006 | 200.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 31/07/2006 à 12/08/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/08/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 07/08/06 à 12/08/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/08/2006 | 60.00 | 00001228700427 | WALTEIR NUNES DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública do município no peíodo de 07/08/06 a 11/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/08/2006 | 70.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 07/08/06 à 12/08/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/08/2006 | 70.00 | 00001317892445 | JOSÉ PEDRO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados de limpeza de vias e praças públicas, no periodo de 07/08/06 a 12/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/08/2006 | 20.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate da carne bovina, suina e caprina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/08/2006 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras Transp. e Urbanismo, junto a Capital Fiat e Promac, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/08/2006 | 99.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para aquisição de documentos a pessoas carentes, de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/08/2006 | 40.00 | 00001139900498 | SUELI DE SOUZA FERREIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/08/2006 | 77.72 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Aos serviços de pagamento da folha de incentivos do programa PETI, referente ao mês de junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/08/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de incentivos a estudantes do Programa PETI relativo ao mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/08/2006 | 4475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos seviços pretados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, relativo a julho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/08/2006 | 4.14 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10922-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/08/2006 | 800.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de cimento, destinado a reforma do posto PSF I, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/08/2006 | 2460.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR-ANGELA M. G. DE MELO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Farmácia Básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/08/2006 | 302.80 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Ao fornecimento de jogo de pastilhas de freio, destinados ao veículo MOS 4989, pertencente a Sec. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/08/2006 | 2979.50 | 03307828000185 | JC BORBA E CIA LTDA | Ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/08/2006 | 20.00 | 00002366095481 | LUCIA CRISTINA DE QUEIROZ | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Hotel Ouro Branco para participar de um treinamento de humanização e enfrentamento a violência, contra crianças e adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/08/2006 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência para o FNDE, contendo correção da prestação de contas do PNAE exercício 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/08/2006 | 100.00 | 00002853842444 | JOSE ADRIANO SOARES RIBEIRO | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KKD 0743, quando em 10(dez) viagens as localidades Coiteiros e Barra, conduzindo a Coordenadora de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/08/2006 | 923.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água as escolas municipais e secretaria de educação referente ao mês de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/08/2006 | 3246.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Referente ao fornecimento de meterial destinado a revisão do veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/08/2006 | 25.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Referente a locação de moto-taxi de placa KKB 2573, quando em 03(três) viagens a cidade de Itabaiana junto ao 12º Núcleo Regional de Saúde, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/08/2006 | 150.00 | 00004855064408 | FABIO JUNIOR DA SILVA ANDRADE | Referente a locação de veículo de placa MOC 7790, quando em 02(dois) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo pacientes aos hospitais Edson Ramalho e HU para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/08/2006 | 378.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado aos PSF I e II, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/08/2006 | 3527.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção dos veículos da secretaria de saúde, para o bom funcionamento dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 15/08/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/08/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/08/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/08/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/08/2006 | 350.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor ref. ao adiantamento de parte de seu décimo terceiro salário de 2006, como diretor de finanças e de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/08/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, conduzindo o Secretário de Saúde junto ao Hotel Ouro Branco, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/08/2006 | 283.46 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinado ao prédio da prefeitura e defensoria pública, relativo ao mês de julho/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/08/2006 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02(dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN e Edson Ramalho, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/08/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos Hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/08/2006 | 1256.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para para aquisição de materiais de contrução, pagamento de conta de energia e água, aluguel, fardamento escolar e etc, destinados à pessoas carente de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/08/2006 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios à pessoas carentes, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/08/2006 | 50.00 | 00046720847449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços, lotado na Secretaria de Obras, Transp. e Urbanismo, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/08/2006 | 40.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Auxiliar de Serviços, lotado na Secretaria de Obras, Transp. e Urbanismo, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/08/2006 | 1662.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado ao clube municipal, matadouro público, banheiro, estádio municpal e cemitério, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/08/2006 | 101.90 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Valor relativo ao fornecimento de material de construção destinado aos serviços diversos da Secretaria de Obras, T. e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/08/2006 | 1053.02 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Obras, transp. e Urbanismo para uso diversos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/08/2006 | 50.00 | 00068666411449 | MARINETE AUCELINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/08/2006 | 30.00 | 00001213389402 | RICARDO LUIS PEREIRA DE ANDRADE | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/08/2006 | 536.73 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Casa da Sopa, para distribuição com a população carente, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/08/2006 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Caaporã, junto ao Auditório da Prefeitura, para participar de um treinamento do UNICEF, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/08/2006 | 25.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Caaporã, junto ao Auditório da Prefeitura, para participar de um treinamento do UNICEF, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/08/2006 | 821.25 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PEREIRA NECO | Referente ao fornecimento de materiais odontológicos, destinados aos postos do PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/08/2006 | 10.00 | 00071861912404 | SEBASTIAO DA SILVA MOREIRA | Referente a locação de moto-taxi de placa MOV 2879, quando em 01(um) viagem a cidade de Itabaiana junto ao 12º Núcleo Regional de Saúde, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/08/2006 | 150.00 | 00060126639434 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa, MMP 9722-PB, quando em 10(dez) viagens as cidades de Itabaiana e Pedras de Fogo, conduzindo pacientes para os Hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/08/2006 | 80.00 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao fornecimento de quadro magitel alum 120x 0,90 m, destinado ao curso de capacitação técnica dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/08/2006 | 244.00 | 04343809000177 | EMETEL | Valor ref. ao serviços de inserção de anúncio da secretaria de saúde em lista telefonica, conf comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/08/2006 | 15.00 | 00003155026499 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | Referente a locação de moto-taxi de placa KHH 7263, quando em 02(dois) viagens as localidades cachoeira e Barra, conduzindo materiais de interesse das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/08/2006 | 20.00 | 00007141156496 | JOÃO PAULO PAIVA DE LIMA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Hotel Ouro Branco para participar de treinamento de humanização e enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/08/2006 | 80.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY 4512, quando em 08(oito) viagens as localidades Coiteiros, Cachoeira e Barra conduzindo o Supervisor e Coordenador as escolas, nos dias 02, 03, 04 e 08/08/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/08/2006 | 1306.78 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Referente ao fornecimento de material educativo destinados as escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/08/2006 | 1396.74 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Valor ref. ao fornecimento de produtos de limpeza destinados as atividades da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/08/2006 | 500.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 200 botijões de água destinados as unidades educacionais, para o bom funcionameto dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/08/2006 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref. a uma diária a cidade de João Pessoa junto a Caixa Econômica para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/08/2006 | 120.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Caixa Econômica, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/08/2006 | 200.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no conserto de 01(um) autoclave do PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/08/2006 | 2924.47 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Valor ref. ao fornecimento de produtos de limpeza destinados aos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/08/2006 | 250.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 100 botijões de água destinados aos postos do PSF, para o bom funcionameto dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/08/2006 | 276.03 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Valor ref. ao fornecimento de produtos de limpeza destinados a sec. de administração e finaças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/08/2006 | 70.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente alocação de veículo de MMO- 3121, em viagens a cidade de Itabaiana conduzindo o tesoureiro ao Banco do Brasi e Caixa Econômica Fedderal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/08/2006 | 554.64 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/08/2006 | 240.00 | 00001905513488 | SEVERINA XAVIER DA SILVA | Referente aos serviços prestados na confecção de 24(vinte e quatro) cortinas em linho para janelas do ônibus da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/08/2006 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de produtivida de PAB, relativo a agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/08/2006 | 45.00 | 00005473404430 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Referente ao fornecimento de lanches durante a abertura da capacitação, dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/08/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na Unidade Mista de Juripiranga PSF I, no período de 14/08/06 à 19/08/2006, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/08/2006 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a locação do veículo de passeio ECOSPORT XLT 1.6L, quando a disposição do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/08/2006 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/08/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 14/08/2006 à 19/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/08/2006 | 120.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 14/08/2006 à 19/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/08/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 14/08/06 à 19/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/08/2006 | 110.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do municipio no periodo de 14/08 à 18/08/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/08/2006 | 140.00 | 00003145938452 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como vigia da Casa da Família, durante o curso de informática, no período de 14/08/06 à 20/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/08/2006 | 150.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 14/08/06 à 19/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/08/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 14/08/2006 à 19/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/08/2006 | 70.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestado de limpeza pública no periodo de 14/08/06 a 19/08/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/08/2006 | 540.00 | 00056818157491 | AGAMENON JUVINO DA COSTA | Valor ref. ao fornecimento de quatro carradas de areia destinadas a serviços diversos da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/08/2006 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Valor ref. aos serviços de limpeza pública de ruas e praças do município no periodo de 14/08 a 19/08/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/08/2006 | 70.00 | 00001317892445 | JOSÉ PEDRO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados de limpeza de vias e praças públicas, no periodo de 14/08/06 a 19/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/08/2006 | 70.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público, no período de 14/08/2006 à 19/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/08/2006 | 70.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 14/08/06 à 19/08/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/08/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 14/08/06 à 19/08/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/08/2006 | 320.00 | 00003234664439 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO SOBRINHO | Referente ao pagamento de 08 (oito) horas de serviço de trator quando no corte de terra de pequenos agricultores do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/08/2006 | 31.48 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor ref. ao adiantamento de salário família do mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/08/2006 | 440.00 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor ref. ao adiantamento de seus vencimentos do mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/08/2006 | 125.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro da secreatria de obras na realização de serviços diversos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/08/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 14/08/06 à 19/08/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/08/2006 | 80.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 14/08/06 à 20/08/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/08/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 14/08/06 à 19/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/08/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 14/08/06 à 19/08/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/08/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 14/08/06 à 19/08/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/08/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 14/08/06 a 19/08/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/08/2006 | 70.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 14/08/06 à 19/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/08/2006 | 200.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Referente aos serviços no conserto de carro-de-mão, conserto de máquina de cortar gramas e confecção de placas de sinalização de trânsito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/08/2006 | 385.00 | 00033813043487 | LÊDA DANTAS DE OLIVEIRA COUTINHO | Referente aos serviços prestados pela emissão de 2ª vias de certidão de nascimento destinados à pessoa carente e autenticações de documentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/08/2006 | 259.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Referente ao fornecimento de 2ª vias simples, 2ª vias averbada e autenticações em documentos de sua responsabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/08/2006 | 620.00 | 00021839263415 | JOSE AMARO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KFD 4067, quando em 08(oito) viagens transportando mudanças de pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/08/2006 | 252.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social, para aquisição de documentos(CDI) de pessoas carentes, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA BANDAS ATIVAS | Apoio as Instituições Filantrópicas para Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/08/2006 | 400.00 | 00082320829415 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor referente a uma contribuição para realização do encontro de violeiros neste município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/08/2006 | 60.00 | 00046721606453 | NORMA SUELY DA COSTA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como professora, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/08/2006 | 530.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de macaxeira e côco, destinados a merenda das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/08/2006 | 280.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGÕES LTDA | Referente ao fornecimento de 01(um) fogão de 3(três) bocas, destinados a escola do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/08/2006 | 190.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGÕES LTDA | Referente ao fornecimento de peças, destinados aos fogões das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/08/2006 | 210.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Referente aos serviços prestados de solda no ônibus de placa KKC 0280 e Uno de placa MNW 6539, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/08/2006 | 1696.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Referente aos serviços prestados de exames de ultrasonografia na Unidade Mista de Saúde de Juripiranga, no mês de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/08/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a FAMUP, para tratar de assuntos sobre Projetos de casas populares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/08/2006 | 280.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTO-ME | Referente ao fornecimento de bandeiras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/08/2006 | 0.34 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 4035-5 ITR, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/08/2006 | 42.10 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 4720-1 Fundo especial, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/08/2006 | 403.00 | 00006854947480 | SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições para os integrantes da delegacia de polícia local durante os meses de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/08/2006 | 270.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KHH 2582, quando em 02(dois) viagens a cidade de Itabaiana, junto a Regional de Educação conduzindo o Secretário de Educação, 02(dois) com o Secretário de Adm. e Finanças, junto ao Escritório de Contabilidade para elaborar a LOA 2007 e 01(um) com o Sec. de Saúde à cidade de João Pessoa junto ao HU e IML, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/08/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos Hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/08/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas para tratamento de saúde aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/08/2006 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | A concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Junta do Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/08/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/08/2006 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02(dois) diárias à cidade de João Pessoa, junto aos hospitais HU, PAN e EDSON RAMALHO conduzindo pacientes para os Hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/08/2006 | 105.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de três diária a cidade de João Pessoa junto ao Hotel Tambaú, para participar d I Encontro de Experiencias da Estratégia Saúde da Região Nordeste, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/08/2006 | 763.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica desta edilidade no mês de julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/08/2006 | 1178.57 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos para distribuição com a população carente do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/08/2006 | 100.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE-4101, quando em uma viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo o secretário de saúde para tratar de assuntos da secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/08/2006 | 200.00 | 00003633476407 | MARINALDO LOPES DE PONTES | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Agente Municipal de Saúde-PEVA, lotado na Sec. de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/08/2006 | 150.00 | 00067462847434 | EROILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como motorista, lotada na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/08/2006 | 656.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Referente a regularização de pendências de trânsito, do veículo Parati de placa MNS 6691, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/08/2006 | 873.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, destinada aos PSFs, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/08/2006 | 62.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY-4512,em três diárias a serviços da secreatria de educação conduzindo documentos às cidades visinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/08/2006 | 1700.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Referente ao fornecimento de 50(cinquenta) botijões de gás, destinados as escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/08/2006 | 100.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços no mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/08/2006 | 160.00 | 00060126639434 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa, MMP 9722-PB quando em seis viagens a zona rural conduzindo pintores para execução de serviços de recuperação da Escola José Abdon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/08/2006 | 577.80 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Valor empenhado ref. ao forbnecimento de papel, cola, tnt e etc, destinados as unidades educacionais conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/08/2006 | 80.00 | 00002352212448 | EDNALDO JOSE DE ALMEIDA | Valor ref. a locação de moto-taxi de placa KKY-8205, em duas viagens a cidade de João Pessoa a serviços da secretaria de educação e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/08/2006 | 1621.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor ref. ao fornecimento de energia eletrica das unidades de educação do município, no mês de julho/2006, conf. faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/08/2006 | 140.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KHE 1669 à disposição do Conselho Tutelar no dia 16/08/2006 e 06(seis) viagens a serviço da Secretaria de Obras, Transp. e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/08/2006 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para aquisição de alimentos, a pessoas carentes, de acordo com as leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/08/2006 | 190.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE-4101, quando em uma viagem a cidade de Campina Grande conduzindo pessoas para realização de testes de habiliação de carteira de motorista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/08/2006 | 1210.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de materiais de contrução, pagamento de aluguel, conta de energia, conta de água e aquisição de materiais elétricos de pessoas carentes, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/08/2006 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 01(um) diária à cidade de João Pessoa junto ao comércio local, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/08/2006 | 100.00 | 00001256722413 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/08/2006 | 112.53 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/08/2006 | 442.45 | 03307828000185 | JC BORBA E CIA LTDA | A fornecimento de produtos alimenticios destinados as atividades do PETI, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/08/2006 | 200.00 | 00086554298487 | REJANE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA | Referente á ajuda para custear despesa destinada a Formatura do PROGRAPE(Programa Especial de Graduação em Pedagogia) da Universidade de Pernambuco, conforme compovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/08/2006 | 40.00 | 00003294273428 | DORIAN JACINTO MARTINS | Valor ref. a locação de veículo de placa KGF-8008, em uma viagem a cidade de Itambé a serviço da secretaria de Obras T. e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/08/2006 | 150.00 | 00025207636472 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Diretor de limpeza pública lotado na Secretaria Obras, Transp. e Urbanos, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/08/2006 | 9818.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica da iluminação pública, banheiro, lavanderia e matadouro desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/08/2006 | 400.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de cimento, destinado a Sec. de Obras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/08/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoa carente d e acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/08/2006 | 646.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de materiais de construção, materiais elétricos, pagamento de conta de água e etc, de pessoas carentes, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/08/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentação a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 359/0, comnforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/08/2006 | 500.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: salsicha, açucar, nescafé e etc., destinado ao Programa API, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/08/2006 | 150.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social a pessoa carente, para aquisição de materiais de construção, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/08/2006 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a uma diária a cidade do Recife para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/08/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/08/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação dos Agentes Comunitarios de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/08/2006 | 360.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Valor ref. ao pagamento antecipado de seus vencimentos do mês de agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/08/2006 | 66.99 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Valor ref. ao adiantamento de seu salário família do mês de agosto/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/08/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na reforma do PSF I, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/08/2006 | 100.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados em ajustes de portas e malas dos veículos ambulâncias de placa MOQ 2113 e Uno MNW 6539, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/08/2006 | 130.00 | 00026552450400 | JOSE OTACILIO DA SILVA | Importancia ref. aos serviços de manutenção de um freezer da escola Josefa Alexandrina, para o bom funcionamento das atividades educacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/08/2006 | 70.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi, quando em 09(nove) vigens à cidade de Itabaiana conduzindo documentos da Secretaria de Educação, junto a 12º Região de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/08/2006 | 1228.56 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA - EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor ref. ao fornecimento de material decorativo destinados a ornamentação de ruas para o desfile cívico de sete de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/08/2006 | 2065.00 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA - EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor ref. ao fornecimento de pratos, talheres e copos plasticos destinados as unidades escolares, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/08/2006 | 999.73 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Valor ref. ao fornecimento de material decorativo destinados a ornamentação de ruas para o desfile cívico de sete de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/08/2006 | 120.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados de pintura da escola Jose Abdon Queiroz-zona rurla, no periodo de 14/08/06 à 23/08/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/08/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor ref. a uma diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório da empresa TECNOL PÚBLICA, para tratar de assuntos do setor de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/08/2006 | 150.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços de assessoria jurídica do processo nº 038.2004.001.603-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/08/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento à cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, em condução do Diretor de Contabilidade e Finanças, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse dessa Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/08/2006 | 20.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente à concessão de 01(um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/08/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente à concessão de 01(um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/08/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente à concessão de 01(uma) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/08/2006 | 314.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Referente as despesas com hospedagem e alimentação, dao pessoal da Delegacia de Policias do Municipio de Juripiranga, conforme convênio 065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/08/2006 | 220.00 | 00036395307487 | ANTONIO SEVERINO DE PONTES | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/08/2006 | 140.00 | 00003145938452 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de vigilância da casa da família no periodo de 20 a 26/08/06, por ocasião do curso de Informática, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/08/2006 | 150.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Valor ref aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 21/08 a 26/08/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/08/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Valor ref. aos serviços prestado como pedreiro na melhoria habitacinal de pessoa carente do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/08/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, a pessoa carente, no período de 21/08/2006 a 26/08/2006m, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/08/2006 | 100.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 21/08 a 24/08/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/08/2006 | 125.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 21/08 a 25/08/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/08/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, a pessoa carente, no período de 21/08/2006 a 26/08/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/08/2006 | 75.00 | 00003634238429 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | Referente aoas serviços prestados quando em 03 (três) diárias, como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/08/2006 | 56.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Aos serviços de fornecimento e transporte de água potável, destinada a Escolinha do PETI, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/08/2006 | 132.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 21/08/06 à 26/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/08/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 21/08/06 à 26/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/08/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 21/08/06 à 26/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/08/2006 | 70.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 21/08/06 à 26/08/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/08/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 21/08/06 à 26/08/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/08/2006 | 6000.00 | 00016107500472 | GILBERTO ROSA DA SILVA | Importância empenhada para realização dos serviços de cobertura do Ginásio Poliesportivo, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/08/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 21/08/06 à 26/08/2006, conforme copmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/08/2006 | 70.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 21/08/06 à 26/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/08/2006 | 80.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 21/08/2006 a 27/08/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/08/2006 | 70.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 21/08/06 à 26/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/08/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 21/08/2006 a 26/08/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/08/2006 | 50.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na capinagem e limpeza da pista de atletismo e corte do grama do Estádio Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/08/2006 | 50.00 | 00007584347401 | SERGIO CAZELI DE MOURA | Referente aos serviços prestados na capinagem e limpeza da pista de atletismo e corte do gramado do Estadio Municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/08/2006 | 150.00 | 00056818157491 | AGAMENON JUVINO DA COSTA | Referente a locação do veículo de placa IDD 4338, quando no fornecimento de 01(um) carrada de areia, destinada a Secretaria de Obras, Transp. e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/08/2006 | 70.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 21/08/2006 e 26/08/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/08/2006 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 21/08/2006 a 26/08/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/08/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 21/08/2006 a 26/08/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/08/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 21/08/06 à 26/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/08/2006 | 70.00 | 00001317892445 | JOSÉ PEDRO DE LIMA | Referente aos serviços pretados na limpeza pública, no período de 21/08/2006 a 26/08/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/08/2006 | 200.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a adiantamento de parte de seus vencimentos como Diretor de Matadouro, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/08/2006 | 70.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 21/08/06 à 26/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/08/2006 | 50.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate do gado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/08/2006 | 48.69 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinado ao banheiro público, relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/08/2006 | 290.00 | 00079907210404 | ORLANDO MARCOS CORREIA DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados na confecção de 01(um) porteira e 01(um) mourão para o Matadouro Público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/08/2006 | 5837.60 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de construção e ferramentas, destinados as atividades diversas da Secretaria de Obras, Transp. e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/08/2006 | 120.00 | 00079680038491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, a pessoa carente, de acordo com as leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/08/2006 | 32.00 | 00076587126472 | LUIZ JOAO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/08/2006 | 29.92 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinado a casa da sopa, relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisiçao de moveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/08/2006 | 117.80 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Referente ao fornecimento um pen drive e uma calculadora científica destinados a secretaria de asdministração e finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/08/2006 | 30.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Fianças junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/08/2006 | 20.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente à concessão de 01(um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/08/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente à concessão de 01(um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/08/2006 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica ao prédio da inspetoria técnica desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/08/2006 | 100.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | locação de moto táxi de placa MNN 2328, quando em dez viagens às cidades de Camutanga e Itabaiana conduzindo documento de interesse da secretaria de educação e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/08/2006 | 884.90 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de cosntrução destinados a pequenos serviços nas escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas ao Dia da Independência - 07 de Setembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/08/2006 | 258.84 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Ao fornecimento de trofeus destinados a premiação de bandas marciais e fanfarras no dia da independência, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/08/2006 | 109.37 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinado aos PSF, relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/08/2006 | 105.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa KLI 4596, em viagens conduzindo médicos a zona rural e a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/08/2006 | 395.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de oxigênio para o PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/08/2006 | 1762.80 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de construção destinados a reforma do PSF I, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/08/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, relativo ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/08/2006 | 29500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Equipe PSF, relativo ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/08/2006 | 20.43 | 05495281000203 | TRANSFORM - TECNOLOGIA DE PONTA LTDA | Import. referente a complementação da nota de empenho nº 1847, lançada a menor para a aquisição de de um aparelho eletrocardiografo modelo ECG6 IMPR. TERMICA 1C N/S 214668, destinado ao PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/08/2006 | 36230.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao vecimentos do pessoal estatutários da sec de educação e cultura fundef-magistério correspondente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/08/2006 | 692.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Secretaria de Educação-Fundef/Magistério, relativo ao mês de agosto/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/08/2006 | 462.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Educação - Aopio relativo a agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/08/2006 | 15724.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Educação - Aopio relativo a agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/08/2006 | 12708.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da sec. de educação fundef-Magistério, ref. ao mês de agosto/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/08/2006 | 362.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Secretaria de Educação-Fundef/Magistério, relativo ao mês de agosto/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/08/2006 | 50.00 | 00007141156496 | JOÃO PAULO PAIVA DE LIMA | Referente a concessão de 02(dois) diárias à cidade de João Pessoa, junto a FETAG para participar de treinamento sobre Educação do Campo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/08/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor ref. aos serviços de manutenção e limpeza da copiadora Sharp - AL1645, da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/08/2006 | 130.00 | 00002069261468 | JOSÉ MARINHO DE SOUZA | Valor ref. ao fornecimento de uma carrada de areia para realização de serviços de recuperação de salas de aula da Escola Josefa Alexandrina, conf comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/08/2006 | 1301.67 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Inport. ref. ao fornecimento de gêneros alimenticios, para as escolas municipais, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/08/2006 | 4043.25 | 03307828000185 | JC BORBA E CIA LTDA | Inport. ref. ao fornecimento de gêneros alimenticios, para as escolas municipais, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/08/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/08/2006 | 5772.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Inativos, relativo ao mes de agosto/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/08/2006 | 4164.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoa Pensionistas, relativo ao mes de agosto/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/08/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/08/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos Hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/08/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/08/2006 | 9441.60 | 03775588000496 | SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Referente a Cursos de qualificação profissional na área de informática básica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/08/2006 | 485.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor ref. aos serviços de viagens a cidade de João Pessoa e Itambé conduzindo cadáveres, para o município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/08/2006 | 948.41 | 03307828000185 | JC BORBA E CIA LTDA | Ao fornecimento de produtos alimentícios e de limpeza, destinados a Casa da sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/08/2006 | 19.75 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Inport. ref. ao fornecimento de produtos de limpeza destinados a casa da sopa comunitária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/08/2006 | 567.08 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Inport. ref. ao fornecimento de gêneros alimenticios, para a casa do sopão comunitário, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Doações de ataúdes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/08/2006 | 1250.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor referente ao fornecimento de urnas funerárias adulto e criança para seputamento de cadaveres de famílias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/08/2006 | 780.00 | 00017100232449 | ADEILTON GOMES BARBOSA | Ref. aos serviços dos intrutores de cursos do Programa Casa da Família durante o mes de agosto de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/08/2006 | 34.00 | 70224720000116 | ABC COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | Referente ao fornecimento de 01(um) mangueira hidráulica de alta pressão, destinada ao Trator 65, pertencente a Secretaria de Obras, Transp. e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/08/2006 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de 01(um) diária à cidade do Recife, junto a Antônio Auto Peças para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/08/2006 | 78.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMÉRCIO LTDA | Valor ref. ao fornecimento de um flange para manutenção do trator Walmet 65, da secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/08/2006 | 1792.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/08/2006 | 129.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário familia do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/08/2006 | 3940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/08/2006 | 10897.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos fucionarios da Sec. de Obras T. e Urbanismo-contratados relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/08/2006 | 826.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia dos fucionarios da Sec. de Obras T. e Urbanismo-contratados relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/08/2006 | 337.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 2404-x FPM, conf. extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/08/2006 | 1236.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratados da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/08/2006 | 1999.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal comissionado da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo a agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/08/2006 | 1593.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de de administração relativo ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/08/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal contratado da secretaria de administração referente ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/08/2006 | 2048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da secretaria de administração e finanças, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/08/2006 | 4275.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo a agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/08/2006 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal estatutário da sec. de administração ref. ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/08/2006 | 2500.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente aos serviços técnicos especializados de contabilidade a essa Prefeitura, durante o mês de Maio de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/08/2006 | 436.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor ref. aos serviços de professora substituta na Escola Municipal Salvino João Pereira durante o mês de agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/08/2006 | 31.48 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor ref. ao salário família como professora substituta na Escola Municipal Salvino João Pereira durante o mês de agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/08/2006 | 3488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Educação ensino infantil, relativo ao mes de agosto/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/08/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Educação- ensino infantil, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/08/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal comissionado nível superior da sec. de educação e cultura referente ao mês de agosto de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/08/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado nivel superior da Sec. de Educ. Comissionados relativo ao mês de agosto de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/08/2006 | 4955.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal comissiobnados da sec. de educação relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/08/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado da secretaria de educação, correspondente a agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/08/2006 | 22731.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salários familia do pessoal contratados da secretaria de educação-apoio, referente ao mês de agosto/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/08/2006 | 1369.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salários familia do pessoal contratados da secretaria de educação-apoio, referente ao mês de agosto/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/08/2006 | 2865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal comissionados do gabinete do prefeito, relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionados do gabinete do prefeito, relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/08/2006 | 700.00 | 00076908992420 | FÁBIO FARIAS DE LIMA | Valor ref. aos serviços prestados de plantonista na unidade mista de juripiranga no mês de julho/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/08/2006 | 4505.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude B. Estar Social, relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/08/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos funcionários Estatutários da Secretaria de Saúde e B. E. Social relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/08/2006 | 4284.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de vencimentos do pessoal comissionado da secretaria de saúde no mês de agosto/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/08/2006 | 44.66 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | Ao salário família do pessoal da sec. de saúde Comissionado, referente ao mês de agosto de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/08/2006 | 11620.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Saúde e bem estar social-saúde, relativo ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/08/2006 | 770.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Saúde relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/08/2006 | 548.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de óleos lubrificantes e de freio, destinados aos veículos da secretaria de saúde durante o mês de agosto/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/08/2006 | 9462.39 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustíveis Gasolina comum e diésel comum, destinados aos veículos da secretaria de saúde durante o mês de agosto/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/08/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos professores do programa de Educação de jovens e adultos-PEJA, relativo ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/08/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos professores do programa de Educação de jovens e adultos-PEJA, relativo ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas ao Dia da Independência - 07 de Setembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/08/2006 | 192.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Valor ref. ao fornecimento de material destinados a organização do desfile das escolas do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/08/2006 | 2420.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Valor ref. ao fornecimento de Material de expediente educativo como: borracha, giz, alcool e etc, destinados as atividades educacionais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/08/2006 | 1050.00 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA - EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor ref. ao fornecimento de materiais educativos destinados as atividades do ensino infantil.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/08/2006 | 276.50 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Valor ref. ao fornecimento de óleos lubrificantes destinados aos veículos da sec. de educação e cultura, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/08/2006 | 4703.65 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustíveis Gasolina comum e diésel destinados aos veículos da secretaria de educação e cultura, durante agosto/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/08/2006 | 100.00 | 00002869009470 | EMIR SILVA | Valor ref. aos serviços de segurança pelo transporte de dinheiro do Banco do Brasil na cidade de Itabaiana, até o Município, para pagamento da folha do mês de agosto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/08/2006 | 690.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor ref. ao fornecimento de material de construção destinados à doação para pessoa carente, para melhoramento habitacional de sua família, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/08/2006 | 972.55 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Valor ref. ao fornecimento de material de construção destinados à doação para pessoa carente, para melhoramento habitacional de sua família, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/08/2006 | 1396.55 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustível gasolina 527 litros, destinados a viatura da delegacia de polícia militar local, conforme convênio nº 65/2006, firmado com a secretaria de segurança do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/08/2006 | 2.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 283142-2 icm desoneração, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/08/2006 | 1224.09 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de gasolina destinado ao veículo Eco Sport de placa KGY 8262, lotado no Gabinete do Prefeito, durante o mês de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/08/2006 | 330.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Valor ref. ao fornecimento de óleos lubrificantes destinados a manutençã dos veículos da sec. de obras t. e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/08/2006 | 2242.88 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Valor ref. ao fornecimento de Gasolina e óleo díesel comuns, destinados aos veículos da sec. de obras t. e urbanismo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/08/2006 | 10.64 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 1329-4 Convênio Seplag, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/09/2006 | 70.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/09/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/09/2006 | 70.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/09/2006 | 70.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/09/2006 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/09/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/09/2006 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/09/2006 | 70.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/09/2006 | 70.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/09/2006 | 70.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/09/2006 | 70.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/09/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/09/2006 | 70.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/09/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/09/2006 | 70.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/09/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/09/2006 | 350.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública do Município, relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública do Municipio, relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004966685443 | Edvaldo Ferreira Machado | Referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Pública, no mês de agosto, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/09/2006 | 50.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público quando no abate de animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/09/2006 | 270.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Referente ao serviço prestado de embuchamento da dianteira, para troca o eixo e embuchar o cavalete do trator Valmet, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/09/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/09/2006 | 1306.78 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Ao fornecimento de material educativo para as atividades do PETI, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/09/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/09/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/09/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/09/2006 | 150.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/09/2006 | 150.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/09/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, no período de 28/08/2006 a 02/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/09/2006 | 311.80 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERÂMICOS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de produtos destinados as atividades do curso de mosaico da Casa Família, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | valor ref. aos serviços prestado de aixiliar de serviços gerais na casa do Sopão Comunitário, durante o mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/09/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/08 a 02/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/09/2006 | 125.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/08 a 01/09/06, conf. comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/09/2006 | 132.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 28/08 a 02/09/06, conf. comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/09/2006 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 01/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/09/2006 | 600.00 | 00056797737400 | EULÁLIA MARIA DIAS DE ALMEIDA | Valor ref. aos serviços de Revisão dos Benefícios de Prestação Continuada no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/09/2006 | 249.52 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor referente a compra de materiais destinados ao curso de Mosaico, do Programa Casa da Familia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/09/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/09/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/09/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/09/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/09/2006 | 34.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KJZ 8863-PE, em viagens a cidade de Itabaiana a serviços da secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/09/2006 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Referente a concessão de uma diária, a cidade de Campina Grande para participar do Curso de Capacitação de Operadores de Sistema de Desalinização na UFCG, no dia 31/08/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/09/2006 | 60.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Município nos dias 01/09/2006 a 06/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/09/2006 | 30.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 12.683-7 Transporte escolar, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/09/2006 | 2420.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Valor ref. ao fornecimento de material educativo, em correção a nota de em penho n°3370, que por um lapso a fonte de recurso foi classificada incorreta, e que ora se corrige. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/09/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8 Fundef, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/09/2006 | 150.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Referente ao fornecimento de lanches durante reuniões da Sec. de Educação e Cultura no Planejamento do censo escolar, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/09/2006 | 210.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor ref. aos serviços de faxineira durante 20(vinte) dias na escola Salvino João Pereira no mês de agosto/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/09/2006 | 210.00 | 00000005725437 | LUCIENE CESÁRIO MARINHO | Valor ref. aos serviços de ornamentação do clube municipal para comemoração do dia do saldado entre as crianças da rede escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/09/2006 | 350.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor ref. aos serviços de capinação e limpeza, nas escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/09/2006 | 150.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Referente aos servfiços prestados como motorista a disposição da Sec. de Educação e Cultura, no período de 15 a 30/08/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/09/2006 | 1050.00 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA - EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor ref. ao fornecimento de material educativo, em correção a nota de em penho n°3371, que por um lapso a fonte de recurso foi classificada incorreta, e que ora se corrige. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/09/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9487-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/09/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/09/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9134-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/09/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada nas contas n° 9132-4 e 44900-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/09/2006 | 6.57 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58042-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/09/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9131-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/09/2006 | 686.70 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PEREIRA NECO | Referente ao fornecimento de materiais odontológicos, destinados aos postos do PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/09/2006 | 70.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Referente ao serviço prestado de embuchamneto do braço da direção do veículo ônibus de placa KKC 0280, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/09/2006 | 220.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Referente ao fornecomento de kits para nebulizador e tira para glicose, destinados a secretaria de saúdes conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/09/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/09/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salário família dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/09/2006 | 68.00 | 08311623000197 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES ROTA S LTDA | Valor ref. ao fornecimento de camisas em malha e poliester para os agentes do peva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/09/2006 | 1356.00 | 08311623000197 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES ROTA S LTDA | Valor ref. ao fornecimento de camisa em malha, Jaleco branco, tamanhos p-m-g para as equipes dos PSFs e Saúde Bucal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Distribuição de fardamentos para o ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/09/2006 | 3037.50 | 08311623000197 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES ROTA S LTDA | Valor ref. ao fornecimento de conjuntos em malha para o Pré-escolar tamanhos p-m-g, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de fardamentos para o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/09/2006 | 8143.60 | 08311623000197 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES ROTA S LTDA | Valor ref. ao fornecimento de conjuntos em malha para o Ensino Fundamental tamanhos p-m-g, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/09/2006 | 60.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 03 (três) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, EDSON RAMALHO, e PAN conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 04/09/2006 a 08/09/2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/09/2006 | 122.40 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor ref. ao fornecimento de 03 três bacias sanitárias destinadas a doação para pessoas carente do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/09/2006 | 224.50 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de material de construção para doação a pessoa carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/09/2006 | 622.50 | 08311623000197 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES ROTA S LTDA | Valor ref. ao fornecimento de conjuntos em malha para o PETI, tamanhos p-m-g, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/09/2006 | 780.00 | 08311623000197 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES ROTA S LTDA | Valor ref. ao fornecimento de conjuntos para matadouro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/09/2006 | 429.00 | 08311623000197 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES ROTA S LTDA | Valor ref. ao fornecimento de conjuntos para Garis, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/09/2006 | 57.70 | 00001229905448 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/09/2006 | 280.00 | 00000840332408 | ANDRÉIA DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados como instrutora de curso de manicure da Casa da Família, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/09/2006 | 33.00 | 11993680000108 | OSIRIS C. G. SANTOS - CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref. ao pagamento de uma segunda via de documento de pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/09/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para ratamento de saúde, nos dias 05/09/2006 e 08/09/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/09/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 05/09/2006 a 08/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/09/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessaos carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 05/09/2006 a 08/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/09/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária a cidade de Caapora, conduzindo os membros do Conselho Tutelar para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/09/2006 | 200.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Professora, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/09/2006 | 652.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA P. FEITOSA | Referente as recargas de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Educação e Cultura para o bom funcionamento das mesmas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/09/2006 | 200.00 | 00047481412472 | MARIA JOSE DA COSTA PONTES | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Professora, relativo ao mês de setembro de 2006 ,conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas ao Dia da Independência - 07 de Setembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/09/2006 | 600.00 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao fornecimento de materiais destinados as comemorações alusivas do dia 07 de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/09/2006 | 31.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais hidraulicos destinados a secretaria de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/09/2006 | 120.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Referente a 08 (oito) plantões de 04 horas como auxiliar de limpeza na unidade Mista de Saúde no mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/09/2006 | 240.00 | 00086424459472 | LUCIENE CÂNDIDO GOMES | Referente a 04 (quatro) plantões de 24horas aos domingos, e 04 (quatro) plantões de 12horas nas quintas-feiras como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde no mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/09/2006 | 120.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Referente a 12 (doze) plantões de 04horas como Auxiliar de limpeza no PSF II no mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de Imovel para Implantação de Consultorio Odontologico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/09/2006 | 3000.00 | 00003204811409 | REGINALDO ARRUDA DA SILVA | valor empenhado para pagamento de 50% do valor do imóvel localizado à rua Alagoas n° 111, adquirido pelo município para implnatação de um cosultório odontólogico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/09/2006 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Banco Real, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 06/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/09/2006 | 13.00 | 33066408080984 | BANCO REAL | Valor ref. a tarifa bancária cobrada na conta n°8003361-1, conforme extrato.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/09/2006 | 40.00 | 00006396663457 | ELIDA FERREIRA DE ARAÚJO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de locação de imóvel, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/09/2006 | 156.94 | 05157777000188 | O BARATEIRO DO FERRO E DA CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais destinados ao curso de Mosaico do Programa Casa da Familia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/09/2006 | 153.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERÂMICOS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de produtos destinados as atividades do curso de mosáico da Casa Família, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/09/2006 | 537.48 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | relativo ao fornecimento de material de construção destinados a doação a pessoas carentes do município conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/09/2006 | 20.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Referente ao fornecimento de água potável para preparar o café, que é ditistribuido aos bóias frias durantes o mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/09/2006 | 132.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, a pessoa carente, no período de 04/09/2006 a 08/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/09/2006 | 150.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, a pessoa carente, no período de 04/09/2006 a 08/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/09/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como predeiro em melhoria habitacional, a pessoa carente, no período de 04/09/2006 a 08/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/09/2006 | 150.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, a pessoa carente, no período de 04/09/2006 a 08/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 08/09/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, a pessoa carente, no período de 04/09/2006 a 08/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 08/09/2006 | 125.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, a pessoa carente, no período de 04/09/2006 a 08/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 08/09/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor ref. aos serviços de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/09/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Valor ref. aos serviços de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/09/2006 | 2066.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/09/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 04/09 a 09/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/09/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 04/09 a 09/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/09/2006 | 70.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 04/09 a 09/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/09/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 04/09/2006 a 09/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/09/2006 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 04/09 a 09/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/09/2006 | 70.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 04/09 a 09/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/09/2006 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 04/09/2006 a 09/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/09/2006 | 70.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 04/09 a 09/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/09/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 04/09/2006 a 09/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/09/2006 | 70.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 04/09 a 09/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/09/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 04/09 a 09/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/09/2006 | 70.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 04/09 a 09/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/09/2006 | 70.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 04/09 a 09/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/09/2006 | 70.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 04/09 a 09/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/09/2006 | 70.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 04/09 a 09/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/09/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 04/09 a 09/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/09/2006 | 70.00 | 00002662073403 | JOSE JERONIMO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 04/09 a 09/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/09/2006 | 70.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 04/09 a 09/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/09/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública no periodo de 04/09 a 09/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/09/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 04/09/2006 a 09/096/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/09/2006 | 70.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública no periodo de 04/09 a 09/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/09/2006 | 36.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza do matadouro público quando do abate da carne bovina, suína e caprina, atravéz da Secretaria de Obras, conforme comrpovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/09/2006 | 1240.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | valo ref. aos serviços de recuperação da carroça do trator Walmet 65 para transporte do lixo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/09/2006 | 1425.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/09/2006 | 2000.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. empenhada para a contribuição pasep durante o mês de setembro/2006, debitado na conta 2404-x FPM, conf. extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/09/2006 | 3407.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Apropriação da divida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/09/2006 | 1425.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/09/2006 | 4827.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Apropriação da divida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/09/2006 | 2216.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/09/2006 | 60.00 | 00067677886434 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Aos serviços de pintura do Posto do PSF IV no periodo de 04 a 08/09/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/09/2006 | 60.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Valor ref. aos serviços de pintura do PSF IV, no periodo de 04 a 08/09/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/09/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro no Posto de Saúde PSF IV, non período de 04/09/2006 a 09/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/09/2006 | 5962.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Apropriação da divida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/09/2006 | 2250.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitada automaticamente no FPM, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/09/2006 | 1796.20 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Ao fornecimento de cereais e verduras para merenda das escolas municipais, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/09/2006 | 65.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de placa KHE 1669, quando em 03(três) viagens para o Sítio Barra, conduzindo a Coordenadora de Educação Infantil nos dias 24, 25 de agosto e 05 de setembro de 2006, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/09/2006 | 150.00 | 00097183911853 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos, como auxiliar de serviços, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas ao Dia da Independência - 07 de Setembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/09/2006 | 20.00 | 00007876616437 | ERLANO PEREIRA DA SILVA | Referente a uma diária, para ornamentação das ruas para o desfile civico de 07 de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/09/2006 | 131.50 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente ao abastecimento de água potável da Escola Municipal Vereador José Grimaudo Tavares, no mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/09/2006 | 452.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Referente ao abastecimento de água potável das Escolas Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina e Maria Jose Borba, no mês de agosto, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/09/2006 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imovél localizado na Rua Ver. Pedro A. Barbosa para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de julho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/09/2006 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado como Nutricionista no mês de agosto de 2006, quando a servico da secretaria de educacao e cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/09/2006 | 1463.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições destinadas aos Postos PSF I, II, III e IV, no mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/09/2006 | 500.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente a prestação de serviços Técnicos Especializados em Fisioterapia, no mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Referente a prestação de serviços Técnico Especializado em Cardiologia no mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/09/2006 | 3600.00 | 00002937281435 | ARETUZA MANUELA MARROCOS SOARES | Referente aos serviços prestados como médico plantonista, durante sabados e domingos do mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/09/2006 | 640.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor ref.ao fornecimento de cimento destinados a realização na reforma do PSF I, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/09/2006 | 160.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE 4101 quando em 02(dois) viagens, a cidade de João Pessoa, junto aos hospitais HU, PAN e EDSON RAMALHO, em condução de pessoas carentes para tratamento de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/09/2006 | 230.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor ref. a locação de veículo de placa KHN-9432, em duas viagens a cidade de João Pessoa junto a secretaria de saúde do estado e duas à cidade de Pedras de Fogo, conduzindo o secretário de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/09/2006 | 450.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado em Informática, no mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/09/2006 | 70.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto a PBTUR, para participar de um congresso sobre Pacto pela Saúde e 1º Forum sobre DST/AS nso dias 11 e 12/09/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/09/2006 | 700.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Referente aos serviços prestados no mês de agosto de 2006, pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/09/2006 | 811.87 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linha 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/06/06 a 06/07/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/09/2006 | 500.00 | 00037453378400 | ISOLDA CLEONE NASCIMENTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA TERCEIRA E ULTIMA PARCELA, DO TERME DE ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 031.2004.001.817-8, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/09/2006 | 20.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor ref. a locação de veículo de placa KHN-9432, em duas viagens a cidade de Itabaiana junto ao Banco do Brasil, conduzindo o tesoureiro para tratar de assuntos de interesse municipal, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/09/2006 | 400.00 | 00015120210406 | JORGE MARTINS DA SILVA | Valor ref. ao pagamento do termo de acordo extrajudicial do processo nº 00.135.2005.020.13.00-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/09/2006 | 300.00 | 00083953132415 | AUCIONEIA DA SILVEIRA MELO | Referente ao pagamento da 2º parcela da Ação Ordinária de Conbrança do Processo nº 038.2004.001613-1, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/09/2006 | 300.00 | 00005252611416 | ELCIONE DE ANDRADE DA CONCEI€AO | Valor ref. ao pagamento do termo de acordo extrajudicial do processo nº 00.143.2005.020.13.00-8, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/09/2006 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade do Recife, junto a COTEMBURGO BR 101, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 11/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/09/2006 | 200.00 | 00047373032400 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | A locação de imóvel localizado a rua São Paulo, 326 para guardar os veículos desta edilidade, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/09/2006 | 100.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Referente a locação de veículo de placa MMR 1251, quando no transporte de uma carrada de pedras de alicerce, destinados a Secretaria de Obras, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/09/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de madeira, a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/09/2006 | 100.00 | 00028555236487 | RONALDO VICENTE DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/09/2006 | 40.00 | 00001135664412 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/09/2006 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na rua Bahia s/n°, destinado a instalação de progamas diversos da Secretaria de Bem Estar Social, relativo ao mês de agosto/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/09/2006 | 176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) de pessoas carentes de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/09/2006 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 01(um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse do município no dia 12/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/09/2006 | 113.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para pagamento de conta de energia, aluguel e aquisição de materiais de construção para pessoas carentes, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/09/2006 | 229.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor ref. aos serviços prestados de vulcanização nos tratores valmet 65 e valtra 785, da secretaria de obras transp. e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/09/2006 | 440.00 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao adiantamento salarial de seus vecimentos como Diretor de Patrimônio, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/09/2006 | 31.48 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao adiantamento do seu sálario Familia, relativo ao mês de setembro de 2006. conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/09/2006 | 151.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1051, no mês de agosto/2006 do gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/09/2006 | 20.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente à concessão de 01(um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/09/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/09/2006 | 30.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor ref. a duas diárias à cidade de João Pessoa conduzindo o secretário de saúde junto a PBTUR, para participar de um congresso sobre Pacto pela Saúde e 1º Forum sobre DST/AS nos dias 11 e 12/09/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/09/2006 | 60.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 03 (três) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, EDSON RAMALHO, e PAN conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 12/09/2006 à 14/09/2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/09/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/09/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 05/09/2006 a 08/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/09/2006 | 20.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | A concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a PBTUR, para participar de um congresso da PPI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/09/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para ratamento de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/09/2006 | 1031.83 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1551 da secretaria de administração referente a agosto/2006, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/09/2006 | 61.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor ref. aos serviços prestados de vulcanização de pneus dos veículos da secretaria de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/09/2006 | 1836.23 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos controlados para distribuição com a população carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/09/2006 | 428.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Valor ref. ao adiantamento de seus vencimentos como auxiliar de enfermagem relativo ao mês de setembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/09/2006 | 18.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor ref. aos serviços prestados de vulcanização de pneus do veículo Kombi da secretaria de educação e cultura, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/09/2006 | 200.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados na cobertura de oito bancos do ônibus de placa KKC-0280 da secretaria de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/09/2006 | 892.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor ref. ao fornecimento de um cilindrio, roteador e lâmina destinados a manutenção da máquina de xerox da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/09/2006 | 295.95 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Serviços de telefonia fixa da linha 3289 - 1427, da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de agosto de 2006, conprove comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/09/2006 | 410.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Referente a confecção de de bastões, baquetas, paus de bandeiras, mastros de bandeiras e concerto de cadeiras escolares do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas ao Dia da Independência - 07 de Setembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/09/2006 | 1000.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor ref. aos serviços de divulgação de 40 horas de carro de som nas festividades de 07 de setembro, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/09/2006 | 70.00 | 00004433721441 | JOAO PAULO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KMC 7672, quando em 07(sete) viagens as Escolas da Zona Rural, conduzindo documentos da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/09/2006 | 550.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Valor ref. aos serviços de instalação elétrica, descarbirização e limpeza de TBI do ônibus de placa LAU-0067, e instalação elétrica da kombi de placa MNJ-4424, pertencentes a secretaria de educação e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/09/2006 | 120.00 | 00028955153449 | CORNELIO VICENTE DA SILVA | Ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professor no mês de setembro de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/09/2006 | 200.00 | 00056865562453 | JAIRA HELENA DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como professora, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/09/2006 | 170.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente a locação de veículo de placa MMO 3121, quando em 05(cinco) viagens ao sítio Barra, conduzindo pintores a Escola José Abdon de Queiroz e 01(um) à cidade de João Pessoa, conduzindo a Coodenadora de Educação, junto a Secretaria de Educação para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/09/2006 | 170.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KHJ 0623-PE, a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas ao Dia da Independência - 07 de Setembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/09/2006 | 199.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY-4512, a disposição da secretaria de educação e cultura nas comemorações da semana da pátria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/09/2006 | 260.00 | 00006365875410 | JANSSEM WILTON FERREIRA DE ARAÚJO | Referente a locação de veículo de placa MNZ 9880, quando em 07(sete) viagens as cidades de Itabaiana, Caruaru, Pedras de Fogo, conduzindo pacientes aos hospitais e clínicas locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/09/2006 | 95.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMT 8610, quando em 01(um) viagem à cidade de João Pessoa junto ao Escritório de Contabilidade e 01(um) à Itabaiana conduzindo o Tesoureiro ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/09/2006 | 1265.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor ref. aos serviços de locação de veículo de placa KPB-3299, em onze viagens a zona rural conduzindo pessoas para a feira livre da cidade nos domingos de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/09/2006 | 538.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como sec. de administração e finanças no mês de setembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/09/2006 | 980.90 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep refernte ao mês de maio/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/09/2006 | 190.98 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente juros pela contribuição pasep refernte ao mês de maio/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/09/2006 | 331.45 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor ref. a devolução de saldos do convênio 245/2005, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/09/2006 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de 01(um) diária à cidade do Recife, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/09/2006 | 115.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Valor ref. aos serviços de instalação de buzinas nos tratores da secretaria de obras transporte e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/09/2006 | 180.00 | 00079907210404 | ORLANDO MARCOS CORREIA DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados no conserto do carroção de madeira do trator valmet, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/09/2006 | 200.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como diretor de transportes da secretaria de obras transp. e urbanismo no mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/09/2006 | 200.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos no mês de setembro/2006, através da sec de obras, transportes e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/09/2006 | 60.00 | 00003155026499 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto taxi de placa KHH 7263, quando em 06(seis) viagens à cidade de Itabaiana, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, conduzindo documentos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/09/2006 | 1180.00 | 00021839263415 | JOSE AMARO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de locação de veículo de placa KGS-1074, em treze viagens transportando mudanças de pessoas carentes, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/09/2006 | 20.00 | 00002366095481 | LUCIA CRISTINA DE QUEIROZ | Referente à concessão de 01(um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/09/2006 | 32.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Aos serviços de fornecimento de 16(dezesseis) botijões de água potável, destinados à Casa da Família e o PETI, no período de 08 à 25 de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/09/2006 | 50.00 | 00002558055437 | MARIA DE FATIMA DA CRUZ SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/09/2006 | 200.00 | 00006539305427 | NADJA PAULINO DA SILVA | Valor ref. a contribuição para a realização da 1ª Cavalgada de Juripiranga, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/09/2006 | 140.00 | 00082974420478 | TEREZA FERREIRA DA SILVA | Refernte a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, a pessoa carente, de acordo com as Leis Munipal Nº 305/01 e Lei Nº 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/09/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor ref. aos serviços de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/09/2006 | 132.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, de pessoa carente, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/09/2006 | 150.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, de pessoa carente, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/09/2006 | 125.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional, de pessoa carente, no período de 11/09/2006 à 15/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/09/2006 | 150.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, de pessoa carente, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/09/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/09/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, de pessoa carente, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/09/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como predeiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/09/2006 | 60.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para pagamento de taxas pela aquisição de documentos (identidade) a pessoas carentes de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/09/2006 | 50.00 | 00003632248400 | LUCIANA RAFAEL DA SILVA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, a pessoa carente, de acordo com as leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/09/2006 | 4475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos seviços pretados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, relativo a agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/09/2006 | 20.00 | 00089055926434 | JOSE CARLOS CAETANO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/09/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/09/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/09/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/09/2006 | 70.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/09/2006 | 70.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/09/2006 | 50.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 11/09/2006 a 14/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/09/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/09/2006 | 70.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/09/2006 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/09/2006 | 70.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/09/2006 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/09/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/09/2006 | 70.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/09/2006 | 70.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/09/2006 | 70.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/09/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/09/2006 | 70.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/09/2006 | 50.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza do matadouro público quando do abate da carne bovina, suína e caprina, atravéz da Secretaria de Obras, conforme comrpovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/09/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/09/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Valor ref. aos serviços de limpeza pública no periodo de 11/09 à 16/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/09/2006 | 70.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Valor ref. aos serviços de limpeza pública no periodo de 11/09 à 16/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/09/2006 | 70.00 | 00002662073403 | JOSE JERONIMO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de limpeza pública no periodo de 11/09 à 16/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/09/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 14/09/2006, confome comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/09/2006 | 200.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Referente a locação do imóvel localizado na Av. Brasil, 594, com finalidade de instalação da Delegacia de Policia Civil do Município, conforme convênio 65/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/09/2006 | 130.00 | 00003134136490 | GERSON JOSE DA SILVA | Referente adiantamento de parte de seus vecimentos, como Agente Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/09/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro no Posto de Saúde, PSF IV, no período de 11/09/2006 a 16/09/2006, confome comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/09/2006 | 345.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Referente a locação de veículo de placa KJE 0332, quando em 03 (três) viagens transportando estudantes da localidade paraibinha as Escolas Municipais desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/09/2006 | 870.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Referente ao fornecimento de fogos de artificios para as festividades de Nossa Senhora da Soledade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas ao Dia da Independência - 07 de Setembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/09/2006 | 623.26 | 00577483000191 | LOJA MARTA AVIAMENTOS | Valor referente ao fornecimento de material destinados a hornamentação do desfile cívico de 07 de setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/09/2006 | 1049.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimeno de águas as unidades educacionais domunicípio no Mês de agosto/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/09/2006 | 272.98 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinado ao prédio da prefeitura e defensoria pública, relativo ao mês de agosto/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/09/2006 | 1521.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao fornecimento de água ao matadouro, banheiro búblico, estádio municipal de futebol, cemitério, clube e lavanderias no mês de agosto/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/09/2006 | 336.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao fornecimento de água aos PSFs I e II no mês de agosto/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/09/2006 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | valor ref. a duas diárias a cidade de João Pessoa em acompanhamento do Prefeito para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comrpovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 18/09/2006 | 6.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de uma carta registrada com AR destinada ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/09/2006 | 160.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de cimento, destinados a doação a pessoa carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/09/2006 | 149.84 | 00001905514450 | MARIA DE FÁTIMA SOARES ARAÚJO E OUTROS | VAlor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, a pessoa carente de acordo com as Leis n° 305/01 e 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/09/2006 | 94.00 | 00001213557488 | JOSIELSON FERNANDES DA SILVA | Valor ref. a ajuda de cunho social a pessoas carente do município, para aquisição de alimentos, de acordo com as Leis n° 305/01 e 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/09/2006 | 200.39 | 02058906000192 | LOJÃO DOS PRESENTES - MANOEL C. MELO NETO | Valor referente ao fornecimento de utensilios para as cozinhas dos PSFs, conf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/09/2006 | 2620.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica das unidades educacionais e Secretaria de Educação, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/09/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais, HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 19/09/2006 e 21/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/09/2006 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade deJoão Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 19/09/2006 e 21/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/09/2006 | 861.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica ao prédio da prefeitura e defensoria pública, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/09/2006 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente a locação de porta TC IP de acessoa à internet, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/09/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/09/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/09/2006 | 25.00 | 00087376458468 | EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 01 livro didático, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/09/2006 | 100.00 | 00005060073408 | MARIA HELENA FERREIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, ce acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/09/2006 | 30.00 | 00002920776452 | JOSE PAULO GOMES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/09/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para aquisição de materiais de construção e pagamento de aluguél, a pessoas carentes de acordo com as Leis n° 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/09/2006 | 728.70 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestação de serviço de telefonia fixa prefixo 3289-1033, da Secretaria de Saúde, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/09/2006 | 924.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de energia eletrica, aos PSF I, II, III, PEA e POSTO DE SAÚDE DO SITIO BARRA, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/09/2006 | 9679.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica da iluminação pública, banheiro, lavanderia e matadouro, relativo ao mês de agosto de 2006, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/09/2006 | 270.00 | 00025207636472 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Diretor de Limpesa, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/09/2006 | 100.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente aoadiantamento de parte de seus vencimentos relativo ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/09/2006 | 72.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Referente ao fornecimento de material, destinado a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/09/2006 | 75.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305//01 e Lei Orçamentaria nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/09/2006 | 40.00 | 00009663794704 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/09/2006 | 160.00 | 00007787420405 | TAMIRES FERREIRA DE ARAÚJO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um exame médico, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/09/2006 | 90.00 | 00001249634474 | JOCELMA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um exame médico, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/09/2006 | 10.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Referente a locação de Moto-Taxi de placa KKD 2575, quando em uma viagem ao FORUM da cidade de Itabaiana, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/09/2006 | 1443.85 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a contribuição pasep, relativo aos meses de junho e julho de 2006, conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/09/2006 | 239.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a juros por recolhimento de contribuição Pasep, pós vencimento, conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/09/2006 | 298.72 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao material de expediente destinado a esta secretaria para o bom funcionamento das suas atividades, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/09/2006 | 48.66 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 4720-1 Fundo especial do Petróleo, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/09/2006 | 40.00 | 00008133568498 | REGINALDO IZIDIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de locação de Moto Taxi de placa KHT 0151, quando em 04 (Quatro) viagens as localidade do Sítio Barra, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/09/2006 | 150.00 | 00046721606453 | NORMA SUELY DA COSTA SILVA | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora no mês de setemnbro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/09/2006 | 60.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | Referente ao adiantam,ento de parte de seus vencimentos como professora na Escola Municipal Maria José Borba, no mês de setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/09/2006 | 418.23 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao material de expediente destinado a esta secretaria para o bom funcionamento de suas aatividades, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/09/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa conduzindo o Secretário de saúde junto ao Hospital HU e Secretario de saúde do estado, para tratar de assuntos do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/09/2006 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Hospital HU e Secretaria de saúde do Estado, para tratar de assuntos do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/09/2006 | 122.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social a pessoas carentes de acordo com as Leis n° 305/01 e 359/05, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/09/2006 | 480.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor ref.ao fornecimento de cimento destinados a realização na reforma do PSF I, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/09/2006 | 1920.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de quentinhas aos funcionários do postos dos PSFs, durante o mês de agosto/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/09/2006 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a prestação de serviços Técnico Especializado em Fonoaudiologia no mês de agosto de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/09/2006 | 36.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor ref. a locação de moto-taxi de placa KGY-4512, em duas viagens a cidade de Itabaiana, transportando documentos da secretaria de saúde para o 12° núcleo regional de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/09/2006 | 50.00 | 00046720847449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | Valor ref. ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como aux. de serviços no mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/09/2006 | 120.00 | 00004259074490 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Valor ref. aos serviços de carpintaria a serviços da Secretaria de Obras Transp. e Urbanismo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/09/2006 | 60.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza do matadouro público quando do abate da carne bovina, suína e caprina, atravéz da Secretaria de Obras, conforme comrpovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/09/2006 | 70.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 23/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/09/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 23/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/09/2006 | 90.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados em nove diárias na limpeza pública, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/09/2006 | 60.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 22/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/09/2006 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 23/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/09/2006 | 70.00 | 00002662073403 | JOSE JERONIMO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 23/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/09/2006 | 70.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 23/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/09/2006 | 70.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 23/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/09/2006 | 70.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 23/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/09/2006 | 30.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 19/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/09/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 23/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/09/2006 | 70.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 23/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/09/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 23/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/09/2006 | 70.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 23/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/09/2006 | 70.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 23/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/09/2006 | 70.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 23/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/09/2006 | 70.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 23/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/09/2006 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 23/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/09/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 23/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/09/2006 | 70.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor ref. aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/09/06 à 23/09/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/09/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 18/09/2006 a 23/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/09/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 18/09/2006 a 23/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/09/2006 | 11.44 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10.922-3 Farmácia Básica, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/09/2006 | 40.00 | 00005044470414 | JOSÉ MARCOS MAURÍCIO DA COSTA | Valor ref. aos serviçosde transporte de documentos da secretaria de saúde até a 12° núcleo de saúde do estado na cidade de Itabaiana, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/09/2006 | 200.00 | 00067462847434 | EROILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como motorista da secretaria de saúde, no mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/09/2006 | 180.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref. aos serviços de emissão de 09 (nove) 2ª via de certidão de nascimento de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/09/2006 | 80.00 | 00001247238458 | MARIA HELENA DE ANDRADE FELIX | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, a pessoa carente, de acordo com as Leis n° 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/09/2006 | 57.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) a pessoas carentes, de acordo com as leis n° 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/09/2006 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesa com alimentação para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Setras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/09/2006 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesa com alimentação para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Setras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/09/2006 | 18.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor ref. ao fornecimento de água potável à casa da sopa para fazer café para distribuição com os boia frias do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/09/2006 | 132.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor ref. aos seerviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do municipio no periodo de 18/09 a 23/09/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/09/2006 | 125.00 | 00080643493468 | GENILDO FELISBERTO DA SILVA | Valor ref. aos seerviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do municipio no periodo de 18/09 a 22/09/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/09/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do municÍpio, no periodo de 18/09 a 23/09/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/09/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no periodo de 18/09 a 23/09/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/09/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no periodo de 18/09 a 23/09/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/09/2006 | 150.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no periodo de 18/09 a 23/09/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/09/2006 | 150.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no periodo de 18/09 a 23/09/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/09/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no periodo de 18/09 à 23/09/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/09/2006 | 125.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/09/2006 | 121.50 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref. aos serviços de emissão de uma certidão negativa e autenticações de documentos da secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/09/2006 | 150.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente alocação de veículo de MXZ-4220, quando em 10(dez) viagens à cidade de Itabaiana conduzido o tesureiro junto ao banco do Brtasil para tratar de assuntos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/09/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao scritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/09/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento à cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, em condução do Diretor de Contabilidade e Finanças, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse dessa Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/09/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente à concessão de 01(um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/09/2006 | 20.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente à concessão de 01(um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/09/2006 | 10.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor ref. aos serviços de moto-taxi de placa KKD-2573 em uma viagem a cidade de Itabaiana conduzindo documentos até a comarca de direito local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/09/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na recuperação do prédio onde funcionará a delegacia de polícia local conf. convênio 065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/09/2006 | 20.00 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA A. DA SILVA | Valor ref. a uma diária a cidade de João Pessoa junto a secretaria de educação do Estado, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/09/2006 | 150.00 | 00016245130425 | MARIA DAS NEVES ROSAS DA COSTA | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE DE PARTE DE SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/09/2006 | 1250.00 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | Ao fornecimento de polpa de goiaba e acerola para produção de sucos da merenda escolar, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/09/2006 | 730.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor ref. a locação de veículo de placa MNE-4101-PB, em dez viagens a cidade de João Pessoa conduzindo o secretário e o diretor de educação, junto a secretaria de educação do estado e secretaria de trabalho e ação social, para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/09/2006 | 20.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente à concessão de 01(um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/09/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente à concessão de 01(um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/09/2006 | 25.00 | 00086924346472 | EDNEIDE DA SILVA ALMEIDA | Valor ref. a uma diária a cidade de João Pessoa junto a Caixa econômica Federal para tratar de assuntos do Projeto de Casas Populares, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/09/2006 | 60.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social a pessoas carentes do município para aquisição de documentos (identidade), a pessoas carentes, de acordo com as leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/09/2006 | 1200.00 | 00004062064499 | VIRNA LOPES TORRES | Valor ref. a uma ajuda para custear despesas com a formatura dos concluintes do Curso de Direito da Universidade Estadual da Paraíba, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/09/2006 | 498.00 | 00049175513404 | SEVERINA TRAVASSO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como professora da Escolinha do PETI, relativo aos meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/09/2006 | 400.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços da Escolinha do PETI, relativo aos meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/09/2006 | 498.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Valor ref. aos serviços prestados como professora da Escolinha do PETI, relativo aos meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/09/2006 | 6.57 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58042-2 PAB, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/09/2006 | 740.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Valor ref. aos serviços de manutenção do motor de partida, alternador, instalação elétrica e descarbinização e lipeza de injeção eletronica dos veículos de placas KKC-0280, MOS-4989, MNC-6691 e MNW-6539 lotados na secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/09/2006 | 3858.19 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos controlados para distribuição com a população carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/09/2006 | 330.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Aos serviços de revisão dos 60.000km, no veículo de placa MOS-4989-Unidade Móvel de Saúde, pertencente a Sec. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/09/2006 | 1675.79 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Ao fornecimento de peças destinadas a revisão dos 60.000km, do veículo de placa MOS-4989/PB, pertencente a Sec. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/09/2006 | 1180.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor ref. a locação de veículo ônibus de placa KPB-3299, em dez viagens à zona rural conduzindo moradores para a feura livre no periodo de 27/08 a 08/09/06, conf. comprvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/09/2006 | 50.00 | 00003902877413 | ANTONIO MINERVINO FILHO | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de imóvel, a pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/09/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a uma ajuda de cunho social a pessoa carente, para aquisição de alimentos, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/09/2006 | 536.38 | 70188966000180 | COSMA RUFINO SANTOS-SOEMBALAGEM | Ao fornecimento de material de expediente administrativo destinados as atividades da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/09/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação no Diário Oficial do Estado de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/09/2006 | 22.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KJZ 8863-PE, em viagens a cidade de Itabaiana a serviços da secretaria de administração, conduzindo documentos ao Fórum local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/09/2006 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a uma diária a cidade de João Pessoa Junto ao escrório de contabilidade para tratar de assuntos do setor de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/09/2006 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse do setor de RH, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/09/2006 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a uma diária a cidade de João Pessoa Junto ao escrório de contabilidade para tratar de assuntos do setor de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/09/2006 | 425.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Referente a despesas com a estadia da Delegada de Policia, conf. convênio 65/2006, firmado com a secretaria de segurança pública do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/09/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/09/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/09/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Município, confome comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/09/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais, HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 26/09/2006 e 28/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/09/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente à concessão de 01(um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/09/2006 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade deJoão Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 26/09/2006 e 28/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/09/2006 | 1575.50 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Inport. ref. ao fornecimento de gêneros alimenticios, para as escolas municipais, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/09/2006 | 200.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor ref. a locação de veículo ônibus de placa KPB-3299, em uma viagem à zona rural conduzindo moradores para o município para assistirem as festividades do dia da Independência, conf. comprvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/09/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos professores do programa de Educação de jovens e adultos-PEJA, relativo ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/09/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos professores do programa de Educação de jovens e adultos-PEJA, relativo ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/09/2006 | 7538.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Inport. ref. ao fornecimento de gêneros alimenticios, para as escolas municipais, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/09/2006 | 699.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Inport. ref. ao fornecimento de gêneros alimenticios, para as escolas municipais, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/09/2006 | 110.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Valor ref. aos serviços de troca do frezado da transmissão e alinhamento do veículo ônibus de placa LAU-0067, da secretaria de educação e cultuta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/09/2006 | 12438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da sec. de educação fundef-Magistério, ref. ao mês de setembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/09/2006 | 36330.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao vecimentos do pessoal estatutários da sec de educação e cultura fundef-magistério correspondente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/09/2006 | 362.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Secretaria de Educação-Fundef/Magistério, relativo ao mês de setembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/09/2006 | 692.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Secretaria de Educação-Fundef/Magistério, relativo ao mês de setembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/09/2006 | 15262.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Educação - Apoio relativo a setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/09/2006 | 462.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Educação - Apoio relativo a setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/09/2006 | 3488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Educação ensino infantil, relativo ao mes de setembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/09/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Educação- ensino infantil, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/09/2006 | 1311.62 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linha 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/08/06 a 06/09/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/09/2006 | 4164.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoa Pensionistas, relativo ao mes de setembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/09/2006 | 5772.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Inativos, relativo ao mes de setembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/09/2006 | 85.72 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para pagamenbto de taxa de energia elétrica, a pessoa carente do município, de acordo com as leis 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/09/2006 | 800.00 | 00017100232449 | ADEILTON GOMES BARBOSA | Ref. aos serviços dos intrutores de cursos do Programa Casa da Família durante o mes de agosto de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/09/2006 | 250.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor ref. ao fornecimento de dois ventiladores modelo UWA Vertus de parede, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/09/2006 | 4190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de produtivida de PAB, relativo ao mê de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/09/2006 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/09/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salários família dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/09/2006 | 500.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente a prestação de serviços Técnicos Especializados em Fisioterapia, no mês de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/09/2006 | 240.00 | 00086424459472 | LUCIENE CÂNDIDO GOMES | Referente a 04 (quatro) plantões de 24horas aos domingos, e 04 (quatro) plantões de 12horas nas quintas-feiras como Auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde no mês de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/09/2006 | 120.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Referente a 08 (oito) plantões de 04 horas como auxiliar de limpeza na unidade Mista de Saúde no mês de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/09/2006 | 120.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Referente a 12 (doze) plantões de 04horas como Auxiliar de limpeza no PSF II no mês de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Aos serviços prestados de manutenção e atualização dos Programas federais SIA/SUS, CNES, SIAB, SINAN E SINASC, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/09/2006 | 4909.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de vencimentos do pessoal comissionado da secretaria de saúde no mês de setembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/09/2006 | 11692.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Saúde e bem estar social-saúde, relativo ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/09/2006 | 770.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Saúde relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/09/2006 | 31.48 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | Ao salário família do pessoal da sec. de saúde Comissionado, referente ao mês de setembro de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/09/2006 | 4505.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude B. Estar Social, relativo ao mês de setembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos funcionários Estatutários da Secretaria de Saúde e B. E. Social relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/09/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/09/2006 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal comissionados do gabinete do prefeito, relativo ao mês de setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionados do gabinete do prefeito, relativo ao mês de setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/09/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos seus vencimentos como prefeito e vice-prefeito, relativo ao mês de setembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/09/2006 | 70.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/09/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/09/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/09/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/09/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/09/2006 | 70.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/09/2006 | 70.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/09/2006 | 70.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/09/2006 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/09/2006 | 70.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/09/2006 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/09/2006 | 60.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza do matadouro público, quando do abate da carne bovina, suína, caprina, no período de 25/09/2006 a 29/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/09/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/09/2006 | 70.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional, de pessoa carente, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/09/2006 | 70.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/09/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/09/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/09/2006 | 70.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/09/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/09/2006 | 70.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/09/2006 | 70.00 | 00002662073403 | JOSE JERONIMO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/09/2006 | 350.00 | 00001283104482 | SALVIO RAMOS VIEIRA | Valor ref. aos serviços prestados de jardinagem de praças no mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/09/2006 | 10961.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal contratado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo a setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/09/2006 | 826.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo a setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/09/2006 | 1792.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/09/2006 | 3870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/09/2006 | 152.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário familia do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/09/2006 | 70.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Valor ref. aos serviços de limpeza pública no periodo de 25/09 à 30/09/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/09/2006 | 70.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Valor ref. aos serviços de limpeza pública no periodo de 25/09 à 30/09/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/09/2006 | 5837.60 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de construção e ferramentas, destinados as atividades diversas da Secretaria de Obras, Transp. e Urbanismo, em substituição ao empenho n° 3300, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/09/2006 | 14.13 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 1329-4 Convênio Seplag, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/09/2006 | 132.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional, de pessoa carente, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/09/2006 | 125.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional, de pessoa carente, no período de 25/09/2006 a 29/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/09/2006 | 150.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional, de pessoa carente, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/09/2006 | 150.00 | 00080643493468 | GENILDO FELISBERTO DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional, de pessoa carente, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/09/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional, de pessoa carente, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/09/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional, de pessoa carente, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/09/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional, de pessoa carente, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/09/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional, de pessoa carente, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/09/2006 | 150.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional, de pessoa carente, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/09/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional, de pessoa carente, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/09/2006 | 210.00 | 00000005725437 | LUCIENE CESÁRIO MARINHO | Valor ref. aos serviços de limpeza da casa da sopa comunitária no mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/09/2006 | 210.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Referente aos serviços prestados no mês de agosto de 2006, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Referente aos serviços prestados com auxiliar de sserviços, na casa da sopa comunitária, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/09/2006 | 300.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na Secretaria de Desenvolvimento Social, no período de 01 a 30 de setembro de 2006, na Casa da Familia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/09/2006 | 361.00 | 00027201971816 | LUIZ FABIAN DE SOUZA CESAR | Referente aos serviços prestados como instrutor do curso de Mosaico da Casa da Familia PBF, no período de 18/08/2006 a 18/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/09/2006 | 1265.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratados da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/09/2006 | 2249.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal comissionado da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo a setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/09/2006 | 30.00 | 00007876616437 | ERLANO PEREIRA DA SILVA | Referente a uma diaria no serviços prestados na pintura do prédio da Delegacia de Policia, conforme Convênio 65/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/09/2006 | 125.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Referente ao serviços prestados na pintura do prédio da Delegacia de Policia, no período de 25/09/2006 a 30/09/2006, conforme Convênio 65/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/09/2006 | 30.00 | 00046282343453 | ADENILSON CANDIDO DA SILVA | Referente a uma diaria no serviços prestados na pintura do prédio da Delegacia de Policia, conforme Convênio 65/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/09/2006 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado para entrega do Balancete do mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/09/2006 | 700.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2006, pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/09/2006 | 450.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado em Informática, no mês de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/09/2006 | 4255.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo a setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/09/2006 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal estatutário da sec. de administração ref. ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/09/2006 | 2048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da secretaria de administração e finanças, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/09/2006 | 1024.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de setembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de de administração relativo ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/09/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal contratado da secretaria de administração referente ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/09/2006 | 2.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta nº 283142-2 ICMS DESONERAÇÃO, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/09/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, para tratar de assuntos de interesse dessa Prefeitura, junto ao escritório de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/09/2006 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado como Nutricionista no mês de setembro de 2006, quando a serviço da secretaria de educação e cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/09/2006 | 300.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor ref. aos serviços prestados como motorista a serviços da secretaria de educação e cultura no mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/09/2006 | 436.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor ref. aos serviços prestados como professora substituta na escola municipla Salvino João Pereira, no mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/09/2006 | 31.48 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor ref. ao salário família como professora substituta na escola municipla Salvino João Pereira, no mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/09/2006 | 5059.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal comissiobnados da sec. de educação relativo ao mês de setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/09/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado da secretaria de educação, correspondente a setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/09/2006 | 23085.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salários familia do pessoal contratados da secretaria de educação-apoio, referente ao mês de setembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/09/2006 | 1302.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Educação - Contratado-Apoio, relativo ao mês de setembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/09/2006 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vecimentos do pessoal da Sec. de Educação e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/09/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado nivel superior da Sec. de Educ. Comissionados relativo ao mês de setembro de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/10/2006 | 3528.45 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustíveis, 449,61 Lts de Gasolina comum e 1.210,88 lts de diésel destinados aos veículos da secretaria de educação e cultura, durante setembro/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/10/2006 | 315.50 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de Óleos lubrificantes e filtros, destinados aos veículos da secretaria de educação e cultura, durante setembro/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/10/2006 | 1298.50 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustível gasolina 490 lts., destinados a viatura da delegacia de polícia militar local, conforme convênio nº 65/2006, firmado com a secretaria de segurança do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/10/2006 | 970.04 | 03307828000185 | JC BORBA E CIA LTDA | Ao fornecimento de produtos alimenticios destinados a Casa da Sopa Comunitária, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/10/2006 | 450.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente a compra de gêneros alimentícios, destinados ao lanche dos encontros semanais do API (Atenção a Pessoa Idosa), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/10/2006 | 2039.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Valor ref. ao fornecimento de 56,23 lts. deGasolina comum e 979,27 lts. de óleo díesel comum, destinados aos veículos da sec. de obras t. e urbanismo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/10/2006 | 306.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Valor ref. ao fornecimento de óleos lubrificantes destinados a manutençã dos veículos da sec. de obras t. e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/10/2006 | 770.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | valor referente a compra de 02 (dois) PNEUS 205/70 R G-32 106/104, destinado ao veículo de placa MOS 4089, lotado na Sec. de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/10/2006 | 8405.52 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustíveis 1.716,69 lts. de Gasolina comum e 1.998,08 lts. de diésel comum, destinados aos veículos da secretaria de saúde durante o mês de setembro/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/10/2006 | 542.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de óleos lubrificantes e de freio, destinados aos veículos da secretaria de saúde durante o mês de setembro/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/10/2006 | 760.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Referente ao fornecimento de 02(duas) baterias T 150 MVD para o veículo ônibus de placa-KKC 0280, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/10/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária nas contas nº 44900-8 e 9132-4 PSF, conforme extratos bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/10/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 9131-6 PACS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/10/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 9135-9 Prog. Saúde Bucal, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/10/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 9134-0 Vig. Sanitária, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/10/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 9487-0 PEAA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/10/2006 | 505.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de Luva Transmissão L1218 e Ponteira Frezada L1618, destinados a manutenção do vaículo de placa KKC 0280 lotado na Sec. de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/10/2006 | 60.00 | 00071483535487 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KJI 3740, quando em 03 (três) viagens as localidades Sítio Barra e Cachoeira, conduzindo os Agentes de Saúde para vacinação de animais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/10/2006 | 40.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na podagem das árvores dos PSF I e II, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/10/2006 | 170.00 | 00068510853487 | VLADIMIR BARBOSA DE ARAÚJO MUNIZ | Referente aos serviços prestados de manutenção na bomba hidráulica do veículo de placa KKC 0280, lotado na sec. de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/10/2006 | 24.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente a locação de moto táxi de placa KJZ 8863, quando em 03 (três) viagens a cidade de Itabaiana junto ao 12º Núcleo Regional de Saúde, conduzindo documentos desta edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/10/2006 | 48.00 | 00008501860727 | AGUINALDO DELFINO DE MELO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços da Secretaria de Obras, no período de 25/09/2006 a 28/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/10/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/10/2006 | 27.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água, a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/10/2006 | 699.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AAo fornecimento de produtos alimenticios destinados as atividades do programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI em substituição ao empenho nº 3790 lançado erroneamente e que ora se corrige. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/10/2006 | 50.00 | 00002324902443 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de locação de imóvel, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/10/2006 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao SETRAS, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 03/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/10/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de locação de imóvel, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/10/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 03/10/2006 e 05/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/10/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 03/10/2006 e 05/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/10/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária nas contas nº 283142-2 icm desoneração e 4035-5 ITR, conforme extratos bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/10/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 4720-1 Fundo Especial do Petroleo, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/10/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 9159-6 CTA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/10/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 03/10/2006 e 05/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/10/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 58022-8 Fundef, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/10/2006 | 200.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente adiantamento de parte de seu vencimento salarial como Professora, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/10/2006 | 150.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Referente aos serviços prestados na Escola Municipal salvino João Pereira, como auxiliar de administração, no mês de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/10/2006 | 740.00 | 00045124221453 | JORGE HENRIQUE DE MORAES ARCOVERDE | Referente a locação de veículo Kombi de placa BPG, quando em 08 (oito) diárias no transporte de estudantes das localidades de Coiteiros, Paraibinha e Barra, para a sede do município, no período de 18/09/2006 a 27/09/2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/10/2006 | 125.00 | 00028870913449 | MARIA DA GRAÇAS CORREIA TAVARES | Referente a locação de veículo de placa KIL 7070, quando a disposição da secretaria de educação e Cultura nos dias 25,26 e 27/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas ao Dia da Independência - 07 de Setembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/10/2006 | 350.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Referente aos serviços prestados na tiragem de 87 (oitenta e sete) fotos quando da comemoração alusiva ao dia 07 de setembro de 2006, destinados a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/10/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária, a cidade de João Pessoa junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 04/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/10/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de uma diária, a cidade de João Pessoa junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 04/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 04/10/2006 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária, a cidade de João Pessoa junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 04/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/10/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária, a cidade de João Pessoa conduzindo o Secretario de Administração, Diretor de Contabilidade e Assessor de Gabinete, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 04/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/10/2006 | 70.00 | 00001068974460 | MARIA JOSE GONÇALVES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentário nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/10/2006 | 200.00 | 00047373032400 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | A locação de imóvel localizado a rua São Paulo, 326 para guardar os veículos desta edilidade, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/10/2006 | 29500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Equipe PSF, relativo ao mês de setembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/10/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, relativo ao mês de setembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/10/2006 | 1000.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Referente aos serviços prestados, quando na confecção de 01(um) chassi para a carroça de transporte de carne, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/10/2006 | 70.00 | 00083158120410 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/10/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a PBTUR para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/10/2006 | 200.00 | 00032479530434 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARIAS | Referente adiantamento de parte de seus vecimentos como Prefessora, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/10/2006 | 70.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Referente a locação de moto táxi de placa KKB 8783, quando a disposição da Secretaria de Educação e Culturano nos dias 20, 21 e 22/09/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/10/2006 | 60.00 | 00002092288490 | LUIZ FIRMINO DA SILVA | Referente a locação de moto táxi de placa KKI 7926, quando em 06 (seis) viagens as localidades Cachoeira e Barra, conduzindo a Supervisora de Educação as Escolas, conforme comprovantel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/10/2006 | 250.00 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA A. DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Coordenadora de Educação, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 06/10/2006 | 2093.50 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Referente ao fornecimento de material escolar, destinados as Secretarias das escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/10/2006 | 2000.00 | 03041362000119 | AMIACYRES T. LIMA LTDA | Valor referente ao forneicimento de materiais escolar, destinados as escolas do Municipio,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/10/2006 | 550.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Secretário de Administração e Finanças, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/10/2006 | 50.00 | 00059406917491 | LUIZA NOGUEIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/10/2006 | 1281.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA | Valor referente ao fornecimento de telha de aluminio ondulada, destinada a conclusão da cobertura do Ginasio de esporte, conforme comprovante. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/10/2006 | 1220.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMÉRCIO LTDA | Valor referente ao fornecimento de um compressor de ar 411, destinado ao veículo de placa KKC 0280 lotado na Sec. de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/10/2006 | 150.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza do posto médico do sítio barra, no mês de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/10/2006 | 49.00 | 07100546000163 | NINO BICICLETAS E PEÇAS- JOSINALDO ELIAS DA SILVA | Referente ao fornecimento de peças e conserto das bicicletas dos Agentes municipal de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/10/2006 | 2481.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apropriação do INSS parte patronal debitada na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/10/2006 | 5727.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apripriação da amortização da divida contratual debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/10/2006 | 37.23 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/10/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/10/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária, a cidade de João Pessoa junto ao Tribunal de Contas do Estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 09/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/10/2006 | 2000.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM, no mês de outubro/2006, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/10/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/10/2006 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref. a uma diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos da secretaria de finanças, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/10/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto a Tecnol Pública, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/10/2006 | 1835.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Ao fornecimento de cereais e verduras para as escolas municipais, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/10/2006 | 2519.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apropriação do INSS parte patronal debitada na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/10/2006 | 8591.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apripriação da amortização da divida contratual debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/10/2006 | 150.00 | 00003861247445 | FABIO CHIMENDES DA SILVA | Referente adiantamento de parte de seus vecimentos como Auxiliar de Serviços, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/10/2006 | 415.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor ref. a locação de veículo de placa KHN-9432, em viagens durantes o mês de agosto de 2006, a serviço da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/10/2006 | 440.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Referente a locação de veículo de placa MMR 1251, quando em 06(seis) pipas d"água destinados as Escolas da Zona Rural deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/10/2006 | 400.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KGT 2791, quando em 16 Horas de carro de som por ocasição das comemorações ao dia da Independência, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/10/2006 | 1219.56 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, ao PEJA, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/10/2006 | 450.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Valor ref. aos serviços de torneiro mecânico no veículo ônibus de placa LAU-0067, lotado na Sec. de Educação e Cultuta, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/10/2006 | 210.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de placa KHE 1669, quando em 03(três) viagens à cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Educação e Cultura junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/10/2006 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imovél localizado na Rua Ver. Pedro A. Barbosa para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/10/2006 | 100.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY-4512, quando em 05(cinco) viagens à cidade de Itabaiana conduzindo documentos para o 12º Núcleo de Saúde e 01(um) à cidade de Camutanga, conduzindo documentos da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/10/2006 | 151.50 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de material educacional, conforme convênio do PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/10/2006 | 84.00 | 00050570552753 | EDILSON VIEIRA DA SILVA | Referente ao fornecimento de vassouras, destinados a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/10/2006 | 2550.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE-PATRICIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Referente ao fornecimento de material educacional: Livro Trava - Lingua 100 UND, conforme convênio do PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/10/2006 | 680.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Referente ao fornecimento de material educacional: Borracha Ponteira e Massa de Modelar, conforme convênio do PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/10/2006 | 350.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor ref. aos serviços de capinação e limpeza, nas escolas municipais, no mês de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/10/2006 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Referente a ajuda de custo para alimentação, transporte e estadia, do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do Convênio realizado entre o Município de Juripiranga e a Defensoria Públilca do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/10/2006 | 2700.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Juridica, referente ao mês de agosto/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/10/2006 | 200.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Referente a locação do imóvel localizado na Av. Brasil, 594, com finalidade de instalação da Delegacia de Policia Civil do Município,relativo ao mês de setembro de 2006, conforme convênio 65/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/10/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de Saúde, nos dias 10/10/2006 e 12/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/10/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 10/10/2006 e 12/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/10/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 10/10/2006 e 12/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/10/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/10/2006 | 450.00 | 00083953132415 | AUCIONEIA DA SILVEIRA MELO | Referente ao pagamento da 3º parcela da Ação Ordinária de Conbrança do Processo nº 038.2004.001613-1, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/10/2006 | 50.00 | 00000005761409 | MARIA JOANA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de locação de imovél, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/10/2006 | 397.73 | 03307828000185 | JC BORBA E CIA LTDA | Referente ao fornecimento de produtos alimenticios destinados a ao Sopão Comunitário, realizado pela Ação Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/10/2006 | 430.00 | 00021839263415 | JOSE AMARO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KFD 4067, quando no transportes de 03 (três) mudanças a pessoas carentes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/10/2006 | 18.50 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Referente ao fornecimento de produtos de limpeza destinados as atividades do Sopão Comunitário, realizado pela Ação Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/10/2006 | 512.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente a doação de materiais de construção, para melhoria habitaciona a pessoa carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/10/2006 | 225.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Referente ao envio de 04 (quatro) 2ª Vias simples e 01 (um) 2ª Via com averbação, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/10/2006 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na rua Bahia s/n°, destinado a instalação de programas diversos da Secretaria de Bem Estar Social, relativo ao mês de setembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/10/2006 | 150.00 | 00003633881417 | RICARDO ALVES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/10/2006 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a prestação de serviços Técnico Especializado em Fonoaudiologia no mês de setembro de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/10/2006 | 100.00 | 00003946056407 | JAILSON VITAL DE SOUZA | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos, como Agente Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/10/2006 | 2283.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de quentinhas aos funcionários dos postos dos PSFs, durante o mês de setembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/10/2006 | 150.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | locação de imóvel localizado a rua Brasília, n° 140, para instalação do posto de saúde PSF. III, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Referente aos serviços especializados em cardiologia na unidade Mista de saúde do município durante o mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de Imovel para Implantação de Consultorio Odontologico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/10/2006 | 3000.00 | 00003204811409 | REGINALDO ARRUDA DA SILVA | valor referente ao pagamento da ultima parcela da venda de um imóvel pelo qual dou total quitação, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/10/2006 | 120.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Referente a locação de veículo de placa MMR 1251, quando no fornecimento de pedras de alicerce, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/10/2006 | 200.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Diretor de Transportes, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/10/2006 | 30.75 | 00004815064466 | FERNANDO MACIEL DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 356/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/10/2006 | 15.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de Itabaiana, junto a SAELPA para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 11/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/10/2006 | 20.00 | 00003298864447 | JOSÉ LUCIO DE MENDONÇA | Referente a locação de moto táxi de placa MOQ 0952, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos desta Edilidade junto ao Fórum, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/10/2006 | 57.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado nas contas 4035-5 ITR e 10897-9 CIDE, conforme extratos Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas ao Dia da Independência - 07 de Setembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/10/2006 | 66.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Referente ao fornecimento de material como: TNT Amarelo e Cola Branca, destinados a Ornamentação do desfile civíco do dia 07 de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/10/2006 | 582.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados as Escolas Municipais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/10/2006 | 254.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Referente ao abastecimento de água potável nas Escolas Municipais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/10/2006 | 103.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente ao abastecimento de água potável na Escola Vereador José Grimaudo Tavares, relativo ao mês de setembro de 2006, , conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/10/2006 | 1150.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | VAlor ref. a locação de veículo de placa JNW-4142/PB, em dez viagens do sitio paraibinha conduzindo estudantes para as escolas da zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/10/2006 | 329.37 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviço de telefonia fixa prefixo 3289-1427, da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/10/2006 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviço de locação porta TC IP ACCESS CONNECT, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/10/2006 | 2800.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Valor ref. aos serciços de acessoria contábil no mês de junho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/10/2006 | 20.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Referente aos serviços prestados de fornecimento de água potavél à casa da sopa para preparar café para distribuição com os boias-fria do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/10/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municpal nº305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/10/2006 | 385.00 | 00005581374406 | ROSÂNGELA MARIA DE QUEIROZ CORREIA | Referente ao fornecimento do lanche para a Festa das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/10/2006 | 132.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/10/2006 | 150.00 | 00080643493468 | GENILDO FELISBERTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/10/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/10/2006 | 150.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/10/2006 | 150.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/10/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/10/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/10/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/10/2006 | 150.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/10/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/10/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09/10/2006 a 14/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/10/2006 | 125.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09/10/2006 a 13/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/10/2006 | 150.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09/10/2006 a 14/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/10/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09/10/2006 a 14/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/10/2006 | 150.00 | 00080643493468 | GENILDO FELISBERTO DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09/10/2006 a 14/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/10/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09/10/2006 a 14/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/10/2006 | 150.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09/10/2006 a 14/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/10/2006 | 60.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09/10/2006 a 11/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/10/2006 | 132.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09/10/2006 a 14/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/10/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09/10/2006 a 14/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/10/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09/10/2006 a 14/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/10/2006 | 100.00 | 00016098145415 | MANOEL BENTO DA SILVA | Referente aos serviços prestados em oito diárias na limpeza e capinação das ruas Pedro Alexandre Barbosa, Cleto Campelo e Santo Antonio, através da secretaria de obras e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/10/2006 | 70.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/10/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/10/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/10/2006 | 60.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público, no período de 02/10/06 a 06/10/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/10/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/10/2006 | 70.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/10/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/10/2006 | 70.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/10/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/10/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/10/2006 | 70.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/10/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/10/2006 | 70.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/10/2006 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/10/2006 | 70.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/10/2006 | 70.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/10/2006 | 70.00 | 00002662073403 | JOSE JERONIMO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/10/2006 | 70.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/10/2006 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/10/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/10/2006 | 50.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 05/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/10/2006 | 70.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/10/2006 | 70.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/10/06 a 07/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/10/2006 | 60.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate da carne bovina, suína e caprina, no período 09/10/2006 a 13/10/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/10/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/10/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/10/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/10/2006 | 36.00 | 00007083042497 | SIVALDO SEVERINO DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 11/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/10/2006 | 70.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/10/2006 | 70.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/10/2006 | 70.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/10/2006 | 70.00 | 00002662073403 | JOSE JERONIMO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/10/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/10/2006 | 70.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/10/2006 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/10/2006 | 70.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/10/2006 | 70.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/10/2006 | 70.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/10/2006 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/10/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/10/2006 | 70.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/10/2006 | 70.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/10/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/10/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/10/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista, na limpeza pública, no período de 09/10/06 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/10/2006 | 687.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor referente a prestação de serviço de telefonia fixa prefixo 3289-1033, da Secretaria de Saúde desta edilidade, relativo ao mês de setembro de 2006,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/10/2006 | 700.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PEREIRA NECO | Referente ao fornecimento de material odontológico, destinados aos postos dos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/10/2006 | 50.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Referente a 02(duas) diárias como vigilante do ônibus de placa KKC-0280, que encontrava-se na cidade de Fagundes sem condições de deslocamento, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/10/2006 | 7.46 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref. ao débito da tarifa bancária cobrada na conta 10.922-3 Farmácia Básica, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/10/2006 | 333.46 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1051, no mês de setembro/2006 do gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/10/2006 | 120.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 04(quatro) diárias a cidade de João Pessoa acompanhando o Prefeito, para trata de assuntos de interesse do municipio, nos dias 16/10/2006 a 19/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/10/2006 | 120.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, para trata de assunto de interesse do municipio, no dia 16/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/10/2006 | 4292.00 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos PSFs do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/10/2006 | 5444.72 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor referente ao fonecimento de material hospitalar, destinados as atividades dos PSFs do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/10/2006 | 3970.40 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos PSFs do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/10/2006 | 4659.18 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Valor referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados as atividades dos PSFs do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/10/2006 | 160.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor ref. ao fornecimento de sacos de cimento destinados a reforma do PSF I, conf. comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/10/2006 | 80.00 | 00005704450431 | GLEIDESON GOMES DE SOUZA | Valor ref. aos serviços de gravação e divulgação da campanha de Vacinação Anti-Rábica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 16/10/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao pagamento da folha de pagamento da campanha de vacinação poliomelite, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/10/2006 | 722.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao pagamento da folha de pagamento da campanha de vacinação Anti-Rábica, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/10/2006 | 37.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados no corte do gramado e capinagem nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2006, no Estádio Municipal Augusto Guerdes Monteiro, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/10/2006 | 214.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma juda de cunho social para aquisição de documentos (CDI) a Pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/10/2006 | 109.48 | 00079771092472 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | Referente a uma ajuda de conho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/10/2006 | 496.60 | 40842551000117 | CARMACOL CARPINA M. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente ao fornecimento de tintas, solventes e mascaras, destinados as atividades do curso de pintor da Casa da Familía, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/10/2006 | 50.00 | 00008017197470 | JUCINEIDE PEREIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para complementação de uma passagem a cidade de Maceio, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/10/2006 | 70.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de imóvel, a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/10/2006 | 20.00 | 00092899889400 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor ref. a uma viagem a cidade de Timbaúba conduzindo os conselheiros do Conselho Tutelar em diligencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 16/10/2006 | 170.00 | 07977164000112 | TIMBAÚBA RECICLAGEM LTDA. | Valor referente ao fornecimento sucata plástica, destinadas as atividades do curso da Casa da Familía, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 16/10/2006 | 100.00 | 00092902022468 | JOSE ALBERTO BATISTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados de escoltamento dos recursos do Banco do Brasil para pagamento dos funcionários, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/10/2006 | 100.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 05 (cinco) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, conduzindo pessoa pacientes para tratamento de saúde, nos dias 16/10/2006 a 20/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/10/2006 | 440.00 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao adiantamento salarial de seus vecimentos como Diretor de Patrimônio, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/10/2006 | 31.48 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao adiantamento do seu sálario Familia, relativo ao mês de outubro de 2006. conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 16/10/2006 | 100.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente a despesas com o deslocamento a cidade de João Pessoa para participar da Oficina do MEC entre os dias 16, 17, 18 e 19/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/10/2006 | 130.00 | 00028955153449 | CORNELIO VICENTE DA SILVA | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Professor, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/10/2006 | 90.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa KLI 4596, quando em 01 (um) viagem a cidade de Sapé conduzindo o Secretario de Educação e Cultura, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/10/2006 | 1035.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Referente a locação de veículo de placa KPB 3299, quando em 10(dez) viagens as localidades Coiteiros, Cachoeira e Barra transportando moradores para feira livre da cidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/10/2006 | 150.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | Referente adiantemento de parte de seus vencimentos como Professora, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 16/10/2006 | 100.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a despesas com o deslocamento a cidade de João Pessoa para participar da Oficina do MEC entre os dias 16, 17, 18 e 19/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/10/2006 | 1054.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimeno de águas as unidades educacionais domunicípio no Mês de setembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/10/2006 | 2355.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor ref. ao fornecimento de energia eletrica das unidades de educação do município, no mês de setembro/2006, conf. faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/10/2006 | 250.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Referente aos serviços prestados na lanternagem das cadeiras do ônibus LAU 0067, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/10/2006 | 550.00 | 00012827231468 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEAL | Referente a estadia em comemoração ao dia dos Professores da rede municipal de ensino, na Fazenda Santo André dos Angicos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/10/2006 | 262.50 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinado ao prédio da prefeitura e defensoria pública, relativo ao mês de setembro/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/10/2006 | 709.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestação de servicos de fornecimento de energia eletrica ao prédio da prefeitura, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/10/2006 | 300.00 | 00004092769440 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO | Valor ref. a locação de veículo de placa QIC-2728, quando a serviço da Justiça Eleitoral nos dias 28, 29 e 30/09/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/10/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 17/10/2006 a 19/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/10/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 17/10/2006 e 19/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/10/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 17/10/2006 a 19/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/10/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diaria a cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 17/10/2006 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | A concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Junta do Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/10/2006 | 70.00 | 00066975182787 | LUIZ VIEIRA DA ROCHA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamnetária nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/10/2006 | 56.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia, a pessoa carente, de acordo com as leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/10/2006 | 120.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor ref. ao fornecimento de material de construção destinados a doação a pessoa carente conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/10/2006 | 30.00 | 00001254420410 | ANA CRISTINA SANTOS DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma porta, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/10/2006 | 1411.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao fornecimento de água ao matadouro, banheiro búblico, estádio municipal de futebol, cemitério, clube e lavanderias no mês de setembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/10/2006 | 6791.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica da iluminação pública, banheiro, mercado, lavanderia, matadouro, bomba dagua PMJ, bomba dagua da lavanderia e Estadio Municipal, relativo ao mês de setembro de 2006, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/10/2006 | 40.00 | 00067520146472 | JOSE PEDRO FELIX DA SILVA | Valor ref. ao adinatamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços na secretaria de obras transp. e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/10/2006 | 160.00 | 00001283104482 | SALVIO RAMOS VIEIRA | Valor ref. aos serviços prestados de jardinagem na praça central no periodo de 01/10 a 14/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/10/2006 | 456.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao fornecimento de água aos PSFs I e II no mês de setembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/10/2006 | 1055.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao fornecimento de energia eletrica, aos PSF I, II, III, PEA e POSTO DE SAÚDE DO SITIO BARRA, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/10/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salários família dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/10/2006 | 3600.00 | 00002937281435 | ARETUZA MANUELA MARROCOS SOARES | Valor ref. aos serviços prestados como médico plantonista durante os sábados e domingos do mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/10/2006 | 360.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor ref. aos serviços de aluguel de veículo de placa KHE-1669, em tres viagens a cidade do recife conduzindo pacientes aos hospitais locais para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/10/2006 | 85.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor ref. a locação de veículo de palca KFL-3085, em três viagens as localidades de Cachoeira e Barra condizundo médicos do PSF para atendimento ao pessoal daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/10/2006 | 105.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor ref. a locação de moto-taxi de placa KGY-4512 em cinco viagens a localidade de barra ondizindo gentes de saúde e cinco a cidade de itabaiana junto ao 12º Núcleo regional de Saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/10/2006 | 30.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Valor ref. a locação de moto-taxi de placa KJZ-8863, em tres viagens a cidade de Itabaiana junto ao 12º núcleo regional de saúde, conduzindo documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/10/2006 | 284.70 | 00028870913449 | MARIA DA GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor ref. ao fornecimento de pipocas, salgadinhos e bombons para crianças durante a Canpanha de Vacinação contra a Poliomelite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/10/2006 | 120.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Planejamento para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 18/10/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/10/2006 | 44.79 | 00006559221482 | ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/10/2006 | 80.00 | 00003633841466 | RAQUEL FRANCISCA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/10/2006 | 40.00 | 00007449202484 | MARIA IZABELA SOARES DE ALBUQUERQUE MARINHO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçmantária nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/10/2006 | 335.80 | 08777708000165 | CARMEL - CARPINA MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Valor Referente ao fornecimento de materiais como: alicate de corte, arame galvanizado, luva latex e etc., destinado ao curso de Mosaico da Casa da Familia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/10/2006 | 4475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos seviços pretados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, relativo a SETEMBRO de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/10/2006 | 222.44 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Aos serviços de pagamento de incentivos financeiros aos estudantes do PETI, referente aos meses de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/10/2006 | 4150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de incentivos a estudantes do Programa PETI relativo aos meses de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/10/2006 | 70.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 18/10/06 e 19/10/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/10/2006 | 315.00 | 00059409223415 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeições servidas ao pessoal da Secretaria de Administração e Contabilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/10/2006 | 30.00 | 00007141156496 | JOÃO PAULO PAIVA DE LIMA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/10/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade e Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/10/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 18/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/10/2006 | 100.00 | 00025397482870 | JOSIEL CARLOS DA SILVA | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Auxiliar de serviços, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/10/2006 | 385.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Referente ao licenciamento e seguro obrigatório do veículo de placa LAU-0067, lotado na secretaria de Educação e Cultura do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/10/2006 | 53.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Referente a locação de moto táxi de placa KJS 5547, quando em 06(seis) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo documentos, junto a 12ª Região de Ensino, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/10/2006 | 800.00 | 00030399564420 | ROSIL MARINHO DOS SANTOS | Referente a locação de veículo de placa MNJ 3390, quando em 13 (treze) viagens as localidades Cachoeira, Chã do Ingá e Barra, transportando estudantes para as Escolas do Município, no mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/10/2006 | 2499.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, as atividades do Programa PEJA, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/10/2006 | 960.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor Referente ao fornecimento de 60 sacos de cimentos, destinados as Recuperações de salas de aulas das Escolas Municipal, José Grimaudo Tavares e Josefa Alexandrina da Silva, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/10/2006 | 42.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Referente aos serviços prestados na locação de moto táxi de placa KJS 5547, em viagens a cidade de Itambé, Timbaúba conduzindo documentos da comissão de licitação, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/10/2006 | 40.00 | 00079907210404 | ORLANDO MARCOS CORREIA DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) forra de madeira para porta, destinada ao prédio da Prefeitura Municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/10/2006 | 100.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente ao adiantamento de parte de seus vecimentos como Diretor de Finanças e de Contabilidade, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/10/2006 | 59.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Referente aos serviços prestados na locação de moto táxi de placa 5547, em viagens com os conselheiros do Tutelar, para realizações de diligências, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/10/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunhon social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/10/2006 | 23.00 | 00008284110423 | SILVANIA LINO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para compra de implemento agrícola, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentaria de nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/10/2006 | 640.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor referente fornecimento de sacos de cimentos, destinados a reforma e ampliação do PFS I, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/10/2006 | 17.23 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Ref. a cobrança de tairfa bancária na conta 1329-4 SEPLAG, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/10/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/10/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/10/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/10/2006 | 70.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/10/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/10/2006 | 70.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/10/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/10/2006 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/10/2006 | 70.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/10/2006 | 70.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/10/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/10/2006 | 70.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/10/2006 | 70.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/10/2006 | 70.00 | 00002662073403 | JOSE JERONIMO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/10/2006 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/10/2006 | 70.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/10/2006 | 70.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/10/2006 | 24.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/10/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/10/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/10/2006 | 60.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza do matadouro público, quando do abate da carne bovina, suína e caprina, no período de 16/10/2006 a 20/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/10/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de produtivida de PAB, relativo ao mê de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/10/2006 | 60.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente a locação de veículo de placa MXZ 4220, quando em 03 (três) viagens a cidade de Pedras de Fogos, conduzindo pacientes ao hospital local, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/10/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/10/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação dos Agentes Comunitarios de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/10/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/10/2006 | 150.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/10/2006 | 50.00 | 00080643493468 | GENILDO FELISBERTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16/10/06 a 17/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/10/2006 | 125.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16/10/2006 a 21/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/10/2006 | 132.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/10/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/10/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/10/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/10/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/10/2006 | 150.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16/10/06 a 21/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/10/2006 | 300.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOAREAS | Valor ref. a uma ajuda financeira para custear despesas com sua estadia, junto ao evento TOP 100 - Prêmio SEBRAE de artesanato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/10/2006 | 420.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor ref. a locação de veículo de placa MNE-4101, a disposição da Secretaria de Desemvolvimento Social, para realização do levantamento dos benefícios de ação continuada no município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/10/2006 | 374.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente ao fornecimento de material, destinados ao curso de Arte em Sucata Plática da Casa da Familia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/10/2006 | 50.00 | 00006674180408 | ELZA PEDRO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/10/2006 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Cormécio para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/10/2006 | 248.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERÂMICOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de material como: cerâmica destinado ao curso de Mosaico da Casa da Familia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/10/2006 | 47.14 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valore fef. a contribuição PASEP debitado na conta 4720-1 fundo especial do petróleo, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/10/2006 | 150.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente a locação de veículo de placa MXZ 4220, quando em 10(dez) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo o Tesoureiro, junto ao Banco do Brasil para tratar de assunto de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/10/2006 | 701.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Valor referente ao serviços prestados na caixa de marcha do veículo Kombi de placa MNJ 4424, lotado na Sec. de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/10/2006 | 150.00 | 00001560618485 | JOANA ALVES PEREIRA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames especializados, a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/10/2006 | 116.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de material de construção, para doação a pessoas carentes, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/10/2006 | 54.00 | 08777708000165 | CARMEL - CARPINA MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Valor referente ao fornecimento de Espatula Stanley 2, destinado ao Curso de Mosaico da Casa da Familia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/10/2006 | 3302.39 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Valor referente fornecimento de tecidos, destinados ao Curso de Corte e Custura da Casa da Familia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/10/2006 | 120.00 | 00002536905446 | PEDRO JOSÉ DE CASTRO | Referente a locação de veículo de placa KJG 3008, quando em visitas domiciliares as Familias da Zona Rural, que estão sendo Cadastradas no Bolsa Familia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/10/2006 | 60.00 | 00011418752843 | ANTONIO AMANCIO SOARES FILHO | Referente aos serviços prestados como pitor no centro Espirita Joana D"Angeles, no período de 23/10/06 a 27/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/10/2006 | 224.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, óculos, documentos (indentidade), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/10/2006 | 40.00 | 00001549104497 | MARIA JOSE DA SILVA | Rerefente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Oramentária nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/10/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/10/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/10/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/10/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/10/2006 | 150.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/10/2006 | 150.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/10/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/10/2006 | 132.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/10/2006 | 125.00 | 00075423944449 | GERALDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23/10/06 a 27/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/10/2006 | 240.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Valor referente ao serviços pretados no para-brisa do veículo de placa MNC 6691, lotado na Sec. de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/10/2006 | 65.30 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de uma magueira e um rolamento, destinado ao trator Valmet.65, lotado na Sec. de Obras, transporte e Ubanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/10/2006 | 60.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza do matadouro público, quando do abate da carne bovina, suína e caprina, no período de 23/10/2006 a 27/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/10/2006 | 60.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza do matadouro público quando no abate da carne bovina, suina e caprino no período de 23/10/06 a 27/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/10/2006 | 90.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 22/10/06 a 29/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/10/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/10/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/10/2006 | 70.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/10/2006 | 70.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/10/2006 | 70.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/10/2006 | 70.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/10/2006 | 70.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/10/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/10/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/10/2006 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/10/2006 | 70.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/10/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/10/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/10/2006 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/10/2006 | 70.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/10/2006 | 70.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/10/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/10/2006 | 70.00 | 00002662073403 | JOSE JERONIMO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 23/10/06 a 28/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/10/2006 | 618.53 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor ref. aos serviços de telefonia fixa da linha 3289-1033, no mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/10/2006 | 25.00 | 00083214941453 | GILDEONES JOSE DA SILVA | Valor ref. aos serviços de gravação de um CD para divulgação da reunião do Projeto de água doce para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/10/2006 | 95.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor ref. a ajudas de cunho si=ocial a pessoas carentes para aquisição de documentos (identidade) de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/10/2006 | 38.73 | 00029434550831 | NEUZA GONÇALVES VIANA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia, a pessoa carente, de acordo com as leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 24/10/2006 | 256.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor ref. aos serviços de concerto e pintura de 64 carteiras escolares da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 24/10/2006 | 4164.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoa Pensionistas, relativo ao mes de OUTUBRO/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/10/2006 | 5772.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Inativos, relativo ao mes de outubro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 24/10/2006 | 2303.45 | 35326412000109 | AUDIPLAN | Valo ref. aos serviços de consultoria jurídica do Processo nº 2006.010578-6 promovida pelo município, em desfavor do INCRA, conforme alvará anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/10/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 24/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/10/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária, a cidade de João Pessoa conduzindo o Secretario de Administração e o Diretor de Contabilidade, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/10/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/10/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 24/10/2006 e 26/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/10/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 24/10/2006 e 26/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/10/2006 | 60.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 03 (três) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, EDSON RAMALHO, e PAN conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 24, 26 e 27/10/2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/10/2006 | 28.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor ref. a contribuição PASEP, debitado na conta 4035-5 ITR conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/10/2006 | 10.00 | 00003878496451 | LUIZ GONZAGA DE QUEIROZ SILVA | Importancia ref. aos serviços de moto-taxi de placa KJX-3938, em uma viagem a cidade de Itabaiana junto a Caixa Economica Federal conduzindo documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/10/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária, a cidade de João Pessoa conduzindo o Secretario de Administração e o Diretor de Contabilidade, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/10/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 25/10/2006 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/10/2006 | 39.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao serviços de fornecimento de água ao prédio locado para funcionamento da delegacia de policia conf. convênio firmado com a secretaria de segurança pública do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/10/2006 | 4255.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo a outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/10/2006 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal estatutário da sec. de administração ref. ao mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 25/10/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/10/2006 | 1948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da secretaria de administração e finanças, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de de administração relativo ao mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal contratado da secretaria de administração referente ao mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/10/2006 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor ref, aos serviços de fornecimento de energia eletrica ao prédio locado para funcionamento da delegacia de polícia local, conforme convênio 65/2006 firmado com a secretaria de segurança do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 25/10/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos professores do programa de Educação de jovens e adultos-PEJA, relativo ao mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos professores do programa de Educação de jovens e adultos-PEJA, relativo ao mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 25/10/2006 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Ref. a uma diária a Cidade de João Pessoa junto a SETRAS para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/10/2006 | 15295.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da Sec. de Educação - Aopio relativo a outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/10/2006 | 22681.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a folha de pessoal contratado da educação-apoio, no mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/10/2006 | 1280.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal da secretaria de educação-apoio, no mês de agosto de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/10/2006 | 5009.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal comissiobnados da sec. de educação relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/10/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado da secretaria de educação, correspondente a outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 25/10/2006 | 3488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Educação ensino infantil, relativo ao mes de outubro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/10/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Educação- ensino infantil, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 25/10/2006 | 462.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família de pessoal da Sec. de Educação - Aopio relativo a outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 25/10/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal comissionado nível superior da sec. de educação e cultura referente ao mês de outubro de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 25/10/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado nivel superior da Sec. de Educ. Comissionados relativo ao mês de outubro de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/10/2006 | 12578.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da sec. de educação fundef-Magistério, ref. ao mês de outubro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/10/2006 | 362.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário familia do pessoal contratado da sec. de educação fundef-Magistério, ref. ao mês de outubro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/10/2006 | 35959.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao vecimentos do pessoal estatutários da sec de educação e cultura fundef-magistério correspondente ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/10/2006 | 692.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salário família do pessoal Estatutarios da Sec. de Educacao/Fundef-Magistério, relativo ao mes de outubro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/10/2006 | 48.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica na inspetoria de ensino, relativo ao meses de agosto, setembro e outobro de 2006, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/10/2006 | 31.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref ao fornecimeno de água a casa da sopa cumunitária relativo aos meses de março e julho de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/10/2006 | 84.74 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor ref. ao fornecimento de tesoura, linha e etc. destinados as atividades do curso de corte e costura da Casa da família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 25/10/2006 | 554.70 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Ao fornecimento de alimentos destinados a casa da sopa comunitária conf. comropvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/10/2006 | 1570.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor ref. ao fornecimento de material de construção destinados a doação para pessoa de família carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 25/10/2006 | 1236.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoa da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 25/10/2006 | 2199.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal comissionado da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo a outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/10/2006 | 63.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valo ref. ao fornecimento de agua aos postos dos PSFs III e IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/10/2006 | 12290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Saúde e bem estar social-saúde, relativo ao mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/10/2006 | 793.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Saúde e Bem Estar Social-Saúde relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/10/2006 | 4505.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude B. Estar Social-Saúde, relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/10/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos funcionários Estatutários da Secretaria de Saúde e B. E. Social-Saúde relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/10/2006 | 4584.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de vencimentos do pessoal comissionado da secretaria de saúde e bem estar social-saúde do mês de outubro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 25/10/2006 | 44.66 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | Ao salário família do pessoal Comissionado da sec. de saúde e bem estar social-saúde , referente ao mês de outubro de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/10/2006 | 15.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor ref. ao fornecimento de energia eletrica ao PSF III, referente ao mês de set/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/10/2006 | 74.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor ref. ao fornecimento de energia eletrica ao PSF III, referente aos meses de junho e julho/2005, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/10/2006 | 2985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal comissionados do gabinete do prefeito, relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionados do gabinete do prefeito, relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 25/10/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos seus subsidios como prefeito e vice-prefeito, relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/10/2006 | 33.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao fornecimento de água ao banheiro público relativo ao mês de julho de 2006, conf comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/10/2006 | 23.80 | 40890584000132 | A. L. GOUVEIA OLIVEIRA - CASANOVA CONSTRUÇÃO | Valo ref. ao fornecimento de material destinados a aplicação no gramado do estádio municipal de futebol, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/10/2006 | 125.00 | 03884669000181 | G.DE S. LIMA FERRAGENS | Valor ref. ao fornecimento de materiais vasoura, tesoura e etc. destinados ao estadio municipal de futebol para a conservação do gramado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/10/2006 | 25.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Ref. ao fornecimento de uma mangueira hodraulica R2AT-6 para o bom funcionamento do trator Walmet 65 da secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/10/2006 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/10/2006 | 152.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário familia do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/10/2006 | 11011.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal contratado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo a outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/10/2006 | 848.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo a outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/10/2006 | 1752.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/10/2006 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/10/2006 | 793.25 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Referente ao fornecimento de água, copos descartavel e etc., destinados as atividades da Sec. de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/10/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, relativo ao mês de outubro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/10/2006 | 29500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Equipe PSF, relativo ao mês de outubro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/10/2006 | 892.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | ref. a correção da nota de empenho º 3571, correspondente ao fornecimento de um cilindrio, roteador e lâmina destinados a manutenção da máquina de xerox da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/10/2006 | 499.96 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Valor referente ao fornecimento de bala gelada, perulito e etc., destinadas as fetividades do dia 12 de outubro dia das Crianças, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/10/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/10/2006 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/10/2006 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Valor ref. ao deslocamento a cidade de João Pessoa junto ao Núcleo do Ministério da Saúde e ao comércio local para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/10/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Rerefente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/10/2006 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Rerefente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/10/2006 | 6287.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de produtos alimenticios açucar, biscoito, feijão e outros destinados as escolas do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/10/2006 | 1536.79 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos controlados para distribuição com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/10/2006 | 5.98 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor refe. ao débito de tarifa bancária cobrada na conta nº 9132-4 PSF, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/10/2006 | 90.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE 4101, quando em vizitas domiciliares as Familias do Programa Bolsa Familía da zona rural, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/10/2006 | 8843.03 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustíveis 1.766,21 lts. de Gasolina comum e 2.156,78 lts. de diésel comum, destinados aos veículos da secretaria de saúde durante o mês de outubro/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/10/2006 | 257.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de óleos lubrificantes dstinados aos veículos da secretaria de saúde no mês de outubro/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/10/2006 | 1498.24 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de 565,37 lts. de gasolina comum no mês de outubro/2006, destinado ao veículo Eco Sport de placa KGY-8262, locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/10/2006 | 276.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Valor ref. ao fornecimento de óleos lubrificantes destinados a manutenção dos veículos da sec. de obras t. e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/10/2006 | 3491.01 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Valor ref. ao fornecimento de 65,51 lts. de Gasolina comum e 1.718,86 lts. de óleo díesel comum, destinados aos veículos da sec. de obras t. e urbanismo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/10/2006 | 3979.35 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de 637,76lts de gasolina comum e 1.186,16lts de diesel comum, destinados aos veículos da secretaria de educação e cultura, durante outubro/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/10/2006 | 175.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de Óleos lubrificantes e filtros, destinados aos veículos da secretaria de educação e cultura, durante outubro/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/10/2006 | 1299.13 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustível gasolina comum 490,24 lts., destinados a viatura da delegacia de polícia militar local no mês de outubro, conforme convênio nº 65/2006, firmado com a secretaria de segurança do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/10/2006 | 450.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado em Informática, no mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/10/2006 | 20.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a despesas de deslocamento a cidade de João Pessoa conduzindo pacientes para tratamento de saúde, no dia 31/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/10/2006 | 20.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a despesas de deslocamento a cidade de João Pessoa conduzindo pacientes para tratamento de saúde, no dia 31/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/10/2006 | 200.00 | 00030399564420 | ROSIL MARINHO DOS SANTOS | Valor ref. a locação de veículo de placa MNJ-3390, a disposição da Justiça Eleitoral durantes segundo turno das eleições 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/10/2006 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, no dia 31/10/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/10/2006 | 100.00 | 00030737346434 | JOSUE DO NASCIMENTO | Valor ref. aos serviços de sergurança de numerários transportados do banco do Brasil na cidade de Itabaian até o município para pagamento dos funcionários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/10/2006 | 2.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor ref. a contribuição Pasep, debitado na conta nº 283142-2 ICMS desoneração, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/10/2006 | 20.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de joão Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, no dia 31/10/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/10/2006 | 436.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Referente aos serviços prestados como professora substituta na Escola Salvino João Pereira, no mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/10/2006 | 31.48 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Referente ao pagamento de seus salário família como professora substituta na Escola Salvino João Pereira, no mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/10/2006 | 190.00 | 00001283104482 | SALVIO RAMOS VIEIRA | Valor ref. aos serviços de jardinagem de praças e canteiros públicos, no periodo de 16 a 31/10/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/10/2006 | 55.20 | 00066803799468 | RONALDO CHAGAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados em 46 metros na reposição de caçamento na rua Av. Brasil, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/10/2006 | 240.00 | 00086424459472 | LUCIENE CÂNDIDO GOMES | Valor ref. aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem em 04 (quatro) plantões de 24 horas aos domingos e 04 (quatro) de 12 horas às quintas-feira durante o mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/10/2006 | 150.00 | 00086424459472 | LUCIENE CÂNDIDO GOMES | Valor ref. aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem em substituição a uma funcionária que se encontrava empedida de trabalhar no periodo de 03 a 18 de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/10/2006 | 400.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Importancia referente aos seviços prestados como motorista da secretaria de saúde e bem estar social-saúde, durante o mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/10/2006 | 120.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de 08 (plantões) de 04 horas auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saúde no mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/10/2006 | 120.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor ref. aos serviços de 08 (plantões) de 04 horas auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saúde no mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/10/2006 | 130.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Valor ref. aos serviços prestados na parte elétrica do veículo de placa MNW-6639, lotado na secretaria de saúde, para o bom desempenho do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/10/2006 | 900.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 04 (quatro)aparelho de pressão e 04 (quatro) medidor de glicose, comforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/10/2006 | 75.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Valor referente ao fornecimento de Citetor p/ Oxigênio e Eletrodo E.C.G., conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/10/2006 | 18.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Referente aos serviços prestados de fornecimento de água potavél à casa da sopa para preparar café para distribuição com os boias-fria do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/10/2006 | 145.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia eletrica e locação de imóvel, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/10/2006 | 86.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orcamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/10/2006 | 176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/10/2006 | 480.00 | 00000915883759 | SEVERINA FERNANDES NUNES | Referente aos serviços prestados como instrutora do curso de Sucata Plástica (garrafas peti), do Programa Casa da Família relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/10/2006 | 390.00 | 00017100232449 | ADEILTON GOMES BARBOSA | Valor referente a pretação de serviços como instruto de curso da Casa da Familia, no mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/10/2006 | 280.00 | 00079003788472 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a pretação de serviços como instruto de curso da Casa da Familia, no mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/11/2006 | 157.63 | 06288603000117 | ATACADÃO COSTA DEL SOL | Valor ref. ao fornecimento de materiais destinados ao Curso de Manicure e Pedicure da Casa da Familia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/11/2006 | 138.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor ref. ao fornecimento de material de construção para doação a famílias carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/11/2006 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref. ao envio de uma correspondencia ao FNDE de prestação de contas do programa PEJA, conf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/11/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref. a uma diária a cidade de João Pessoa junto ao IPC, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/11/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifas bancárias cobradas nas contas n° 9159-6 CTA e 4035-5 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/11/2006 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5 ITR, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/11/2006 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifas bancárias cobradas nas contas n° 4720-1 Fundo Especial e 9159-6 CTA, conforme extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/11/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2 Icm desoneração, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/11/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8 Fundef, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/11/2006 | 60.00 | 00011418752843 | ANTONIO AMANCIO SOARES FILHO | Valor ref. aos serviços de pintura de salas de aula da escola Maria Jose Borba nos dias 01, 02 e 03/10/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/11/2006 | 720.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Referente ao fornecimento de fogos de artificios para comemoração do dia das crianças e dos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/11/2006 | 7250.00 | 00084092769415 | IVANA MARIA MEDEIROS DE LIMA | Valor empenhado para realização dos serviços de formação continuada de professores do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, conforme processo licitatório nº 30/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/11/2006 | 25.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/11/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/11/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor ref aos serviços pretados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/11/2006 | 132.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor ref aos serviços pretados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/11/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor ref aos serviços pretados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/11/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/11/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/11/2006 | 150.00 | 00080643493468 | GENILDO FELISBERTO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/11/2006 | 150.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 30/10 a 04/11/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/11/2006 | 150.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 30/10 a 04/11/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/11/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 30/10 a 04/11/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/11/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4 PSF, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/11/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-5 Saúde Bucal, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/11/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9131-6 PACS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/11/2006 | 20.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada para pagamento de tarifas bancária cobrada na conta n° 44900-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/11/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9134-0 Vig. Sanitária, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/11/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9487-0 PEAA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/11/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Valor ref. aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/11/2006 | 70.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor ref. aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/11/2006 | 70.00 | 00002662073403 | JOSE JERONIMO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/11/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Valor ref. aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/11/2006 | 70.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/11/2006 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Valor ref. aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/11/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/11/2006 | 70.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Valor ref. aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/11/2006 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Valor ref. aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/11/2006 | 70.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/11/2006 | 70.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/11/2006 | 70.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Valor ref. aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/11/2006 | 70.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Valor ref. aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/11/2006 | 70.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Valor ref. aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/11/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Valor ref. aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/11/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Valor ref. aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/11/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor ref. aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 03/11/2006 | 70.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor ref. aos serviços de limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/11/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como tratorista na limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/11/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como tratorista na limpeza de ruas não pavimentadas no periodo de 30/10 a 04/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/11/2006 | 75.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de corte do gramado do estádio municipal de futebol para uma boa conservação do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/11/2006 | 60.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate do gado nos dias 30/10, 01 e 02/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/11/2006 | 1277.80 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais como: carro de mão, luva, enchada, baldes plasticos e etc, destinado a realização de serviços de recuperação em salas do PSF II, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/11/2006 | 485.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor ref. ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção na estrutura de salas no PSF II, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/11/2006 | 252.80 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais como: tijolos caixa de descarga cadeado e etc, destinado a realização de serviços na Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/11/2006 | 1040.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de 65 sacos de cimento de 50kg, destinados a realização de serviços na Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/11/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/11/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/11/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, conduzindo o secrtário de Administração, para tratar de assuntos de interesse dessa Prefeitura, junto ao escritório de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 07/11/2006 | 20.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Valor ref. ao deslocamento compreendendo despesas com alimentaçãoa na cidade de João Pessoa, junto a secretaria de saúde do estado para tratar de assuntos do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 07/11/2006 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Valor ref. ao deslocamento compreendendo despesas com alimentaçãoa na cidade de João Pessoa, junto a secretaria de saúde do estado para tratar de assuntos do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 07/11/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, no dia 07/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/11/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 07/11/2006 e 09/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 07/11/2006 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade deJoão Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 07/11/2006 e 09/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 07/11/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 07/11/2006 e 09/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/11/2006 | 20.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Valor empenhado compreendendo despesas com alimentação na cidade de João Pessoa junto ao setor de informática da secretaria de saúde do estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/11/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado compreendendo despesas com alimentação na cidade de João Pessoa conduzindo o secretário de saúde ao setor de informática da secretaria de saúde do estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 07/11/2006 | 20.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor ref. aos serviços de moto-taxi de placa KKD-2573 em duas viagens a cidade de Itabaiana transportando documentos para o 12º núcleo de saúde do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 07/11/2006 | 7714.01 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Valor referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos PSFs da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/11/2006 | 75.00 | 00000005801478 | ROZENILDA MARIA DE PONTES | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 07/11/2006 | 50.00 | 00003632866406 | MARIA DE LOURDES ALVES | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/11/2006 | 575.50 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor ref. ao fornecimento de alimentos destinados a casa do sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/11/2006 | 95.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) a pessoas carentes de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 08/11/2006 | 1979.56 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Referente ao fornecimento de material odontológico destinados aos PSFs, do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/11/2006 | 389.60 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 387 Kg de macacheira e 2000 unidades de banana, destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/11/2006 | 30.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor ref. aos serviços de manuteção de uma caixa amplificador pertencente a escola Vereador Jose Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/11/2006 | 35.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor ref. a conceção de uma diária à cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do estado, para tratar de assuntos de interesses educacinais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/11/2006 | 52.72 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 10680-1 CEX, conf. extrato bancário.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/11/2006 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref. a duas diárias a cidade de João Pessoa em acompanhamento do Prefeito para tratar de assuntos do município, nos dias 09 e 10/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/11/2006 | 438.89 | 02058906000192 | LOJÃO DOS PRESENTES - MANOEL C. MELO NETO | Valor referente ao fornecimento de materias destinados ao curso cabeleireiro da Casa da Família, conf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/11/2006 | 132.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do municipio, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/11/2006 | 210.00 | 00000005725437 | LUCIENE CESÁRIO MARINHO | Valor ref. aos serviços prestados no mês de outubro preparando a sopa para distribuição com as pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/11/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/11/2006 | 150.00 | 00080643493468 | GENILDO FELISBERTO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/11/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/11/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Referente aos serviços prestados com auxiliar de serviços gerais, na casa do sopão comunitário durante o mês de outubro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/11/2006 | 210.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor ref. aos serviços prestados de cozinheira na casa do sopão comunitário durante o mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/11/2006 | 150.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/11/2006 | 75.00 | 00002455801403 | EDIMILSON PEREIRA DA SILVA | Referente aos servicos prestados como pintor no centro espírita Joana D Angeles, no periodo de 06/11 a 10/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/11/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do municipio, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/11/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios a pessoas carentes, de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/11/2006 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para aquisição de material de construção e pagamento de aluguel, a pessoas carentes de acordo com as leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/11/2006 | 20.00 | 00002366095481 | LUCIA CRISTINA DE QUEIROZ | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Ação Social-SETRAS, para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/11/2006 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na rua Bahia s/n°, destinado a instalação de programas diversos da Secretaria de Bem Estar Social, relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/11/2006 | 18.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Referente aos serviços prestados de fornecimento de água potavél à casa da sopa para preparar café para distribuição com os boias-fria do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/11/2006 | 90.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor ref. a locação de veículo de placa KHH-2582, em uma viagem a cidade de São Jose dos Ramos, em diligiencia com o pessoal do conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/11/2006 | 300.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor ref. a locação de veículo de placa KHH-2582, em três viagem a cidade de João Pessoa, a serviços do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/11/2006 | 100.00 | 00002629254437 | JENAILTON DIAS DE FRANÇA | Importância relativa aos serviços de manutenção de um computador da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/11/2006 | 4475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos seviços pretados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, relativo a novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/11/2006 | 120.73 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1051, no mês de outubro/2006 do gabinete do Prefeito desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/11/2006 | 330.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de Oxigênio Gas destinado as atividades de saúde no município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/11/2006 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a prestação de serviços Técnico Especializado em Fonoaudiologia no mês de outubro de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/11/2006 | 50.00 | 00061745774491 | MARIA DO CARMO RAMOS DA SILVA | Importancia ref. aos serviços de costura de lençóis e toalhas dos PSFs, do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/11/2006 | 150.00 | 00003633476407 | MARINALDO LOPES DE PONTES | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Agente Municipal de Saúde-PEVA, lotado na Sec. de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/11/2006 | 550.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Valor ref. aos serviços de recuperação de portões de ferro do PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/11/2006 | 300.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços de reveisão da instalação eletrica, cirene e limpeza de TBS, nos veículos da secretaria de saúde, para o bom funcionamento dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições destinadas as eqpupes dos postos dos PSF s I, II, III e IV, no mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/11/2006 | 500.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente aos serviços especializados em Fisioterapia na unidades mista de saúde durante o mês de outubro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/11/2006 | 150.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | locação de imóvel localizado a rua Brasília, n° 140, para instalação do posto de saúde PSF. III, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/11/2006 | 4523.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apripriação da amortização da divida contratual debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/11/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/11/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/11/2006 | 70.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/11/2006 | 70.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/11/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/11/2006 | 60.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza do matadouro público, quando do abate da carne bovina, suína e caprina, no período de 06/11/2006 a 10/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/11/2006 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/11/2006 | 70.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/11/2006 | 70.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/11/2006 | 70.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/11/2006 | 70.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/11/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/11/2006 | 70.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/11/2006 | 70.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/11/2006 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/11/2006 | 70.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/11/2006 | 70.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/11/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/11/2006 | 70.00 | 00002662073403 | JOSE JERONIMO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/11/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/11/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/11/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no periodo de 06/11 a 11/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/11/2006 | 200.00 | 00047373032400 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | A locação de imóvel localizado a rua São Paulo, 326 para guardar os veículos desta edilidade, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/11/2006 | 250.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de solda e recuperação de uma caixa de abate de animais do matadouro, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/11/2006 | 110.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços de recuperação no motor de partida do trator Valmet-65, para o bom funcionamento de suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/11/2006 | 510.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor ref. a locação de veículo de placa MNE-4101, em seis viagens a cidade de João Pessoa durante o mês de agosto, conduzindo o Diretor de Finanças e Contabilidade junto ao escritório de contabilidade para resuver assuntos de interesso do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/11/2006 | 1290.42 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linha 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/09/06 a 06/10/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/11/2006 | 450.00 | 00083953132415 | AUCIONEIA DA SILVEIRA MELO | Referente ao pagamento da 4ª e ultima parcela, da Ação Ordinária de Conbrança do Processo nº 038.2004.001613-1, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/11/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa conduzindo o Diretor de Finanças e Contabilidade, tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/11/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a CAGEPA, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/11/2006 | 1186.87 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1551 da secretaria de administração referente a setembro/2006, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/11/2006 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviço de locação porta TC IP ACCESS CONNECT, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/11/2006 | 300.00 | 00059409231434 | MARIA HELENA ANDRADE MARINHO | Valor ref. a quitação de vencimentos relativo aos meses de fevereiro, novembro, dezembro e 13º salário do ano de 2004, conforme termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/11/2006 | 83.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Locação de moto-taxi de placa KGY-4512, em uma viagem a cidade de Itabaiana conduzindo documentos da secretaria de administração e 03 (três) viagens a cidade de Pilar conduzindo servidor para tratar de assuntos do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/11/2006 | 700.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Referente aos serviços prestados no mês de outubro de 2006, pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/11/2006 | 600.00 | 00006858995439 | JAISON ALVES DE OLIVEIRA | Refrente aos serviços prestados na elaboração das informações do sistema GEFIP, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/11/2006 | 845.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições aos servidores da justiça eleitoral durante as eleições 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/11/2006 | 200.00 | 00004092769440 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIG 2728, a serviços da Justiça Eleitora durante o segundo turno das eleições. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/11/2006 | 240.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor ref. a locação de veículo de placa KHH-2582, em três viagens a cidade de João Pessoa conduzindo o Secretário de Administração e o Diretor de Finanças ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos gerênciais dos recursos do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/11/2006 | 300.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor ref. a locação de veículo de placa KHH-2582, em duas viagens a cidade do Recife e uma à cidade de João Pessoa conduzindo o diretor de cultura junto ao comercio local para pesquisa de preços de instrumentos musicais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/11/2006 | 1299.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 2404-x FPM, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/11/2006 | 211.76 | 00042215951400 | MARLUCE BARBOSA DE ANDRADE | Valor ref. ao pagamento da primeira parcela do acordo do processo nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/11/2006 | 471.48 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao adiantamento salarial de seus vecimentos como Diretor de Patrimônio, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/11/2006 | 360.00 | 00095234110478 | EDGENIO PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na aplicação de forro de gesso na delegacia de polícia local, conforme convênio 65/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/11/2006 | 200.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Referente a locação do imóvel localizado na Av. Brasil, 594, com finalidade de instalação da Delegacia de Policia Civil do Município,relativo ao mês de OUTUBRO de 2006, conforme convênio 65/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/11/2006 | 7.55 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor ref. a devolução de saldo do convênio com o FNDE, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/11/2006 | 3193.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Apropriação da divida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/11/2006 | 2685.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia ref. a apropriação do INSS parte patronal debitado na conta 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/11/2006 | 1531.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente ao fornecimento de peças para manutenção da máquina de xerox da secretaria de educação: Silindro, Cartucho e Lâmina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/11/2006 | 103.57 | 00028873653472 | ARBELES NUNES DE ANDRADE | Valor ref. ao pagamento da primeira parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 03.820.2003.000.469-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/11/2006 | 120.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE-4101, em duas viagens a cidade de Sapé-PB, conduzindo o secretário de educação para tratar de assuntos educacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/11/2006 | 640.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Valor ref. ao fornecimento de oito pipas d água para as escolas da zona rural do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/11/2006 | 200.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente ao adiantamento de parte de seu vencimento salarial como Professora, relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/11/2006 | 562.36 | 00016245130425 | MARIA DAS NEVES ROSAS DA COSTA | Importância empenhada ref. ao adiantamento de seu 13º salário do ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/11/2006 | 396.08 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviço de telefonia fixa prefixo 3289-1427, da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/11/2006 | 92.50 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento de água potável para a Escola Municipal Ver. Jose Grimaudo Tavares, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/11/2006 | 210.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor ref. a locação de veículo de placa KHN-9432, em três viagens a cidade de João pessoa a serviços da secretaria de educação conduzindo supervisoras e diretores junto ao comércio local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor ref a uma viagem a cidade de João Pessoa e uma à Itabaiana, conduzindo a Diretora de Educação para tratar de assuntos educacionais do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/11/2006 | 436.00 | 00098018043434 | ALVANIRA DE ARAÚJO DA SILVA | Valor ref. aos seus vencimentos no mês de outubro/2006, em substituição a uma servidora que encontra-se de licença. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/11/2006 | 217.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços de vulcanização e troca de pneus nos veículos de placa LAU-0067 e MNJ-4424, lotados na secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/11/2006 | 350.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor ref. aos serviços de capinação nas escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/11/2006 | 280.00 | 00004092769440 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIG 2727, em viagens conduzindo estudantes das localidades de cachoeira e livramento para o município e três a cidade de Itambé-PE, conduzindo a Diretora de Educação para tratar de assuntos do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/11/2006 | 103.57 | 00078947464449 | SEVERINO RAMOS NUNES MACHADO | Valor ref. ao pagamento da primeira parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 03.820.2003.002.421-0, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/11/2006 | 103.57 | 00056892233449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DO NASCIMENTO | Valor ref. ao pagamento da primeira parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 03.820.2003.000.469-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/11/2006 | 103.57 | 00048647500415 | MARIA DO SOCORRO N PEREIRA | Valor ref. ao pagamento da primeira parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 03.820.2003.000.469-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/11/2006 | 125.33 | 00018562620491 | JOSENILDA NUNES MACHADO | Valor ref. ao pagamento da primeira parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 03.820.2003.000.469-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/11/2006 | 103.57 | 00075356724420 | MERCIA TAVARES MACHADO | Valor ref. ao pagamento da primeira parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 03.820.2003.002.408-7, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/11/2006 | 103.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao pagamento da primeira parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 03.820.2003.002.408-7, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/11/2006 | 125.33 | 00028557255420 | MARINA FERNANDES DA COSTA | Valor ref. ao pagamento da primeira parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 03.820.2003.000.469-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/11/2006 | 103.57 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref. ao pagamento da primeira parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 03.820.2003.002.421-0, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/11/2006 | 103.57 | 00022607641420 | JOSEFA DE PAIVA LIMA | Valor ref. ao pagamento da primeira parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 03.820.2003.002.408-7, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/11/2006 | 125.33 | 00091733839453 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Valor ref. ao pagamento da primeira parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 03.820.2003.002.408-7, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/11/2006 | 103.57 | 00007026314858 | LUZINETE BARBOSA MACHADO | Valor ref. ao pagamento da primeira parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 03.820.2003.002.408-7, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/11/2006 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imovél localizado na Rua Ver. Pedro A. Barbosa para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/11/2006 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado como Nutricionista no mês de outubro de 2006, quando a serviço da secretaria de educação e cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/11/2006 | 5587.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apripriação da amortização da divida contratual debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/11/2006 | 100.00 | 00034277595472 | LEONILDA ALEXANDRE BARBOSA | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora, relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/11/2006 | 150.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora, relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/11/2006 | 120.00 | 00046721606453 | NORMA SUELY DA COSTA SILVA | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora, relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/11/2006 | 820.00 | 00048647888472 | LAVA-JÁ MARCOS ANTONIO DE PONTES | Referente aos serviços prestados de lubrificação e 15 (quinze) lavagens gerais no ônibus de placa 0067, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/11/2006 | 100.05 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Valor ref. ao fornecimento de material de limpeza, destinados a secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/11/2006 | 97.00 | 00048647888472 | LAVA-JÁ MARCOS ANTONIO DE PONTES | Referente aos serviços prestados de vulcanização e 03 (três) lavagens geral dos tratores de Modelos 785 e 65, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/11/2006 | 215.00 | 00048647888472 | LAVA-JÁ MARCOS ANTONIO DE PONTES | Referente aos serviços prestados de troca de óleo, filtro e lavagem geral das ambulâncias de placa MNC-6691 E MOQ-2113, da secretaria de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/11/2006 | 200.00 | 00056818157491 | AGAMENON JUVINO DA COSTA | Referente a locação de veículo de placa IDD 4338, quando no fornecimento de 01 (UM) carrada de areia, destinada ao serviço de reforma do PSF I, conforme comprovante. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/11/2006 | 3600.00 | 00002937281435 | ARETUZA MANUELA MARROCOS SOARES | Valor ref. aos serviços prestados como médico plantonista durante os sábados e domingos do mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Referente aos serviços especializados em cardiologia na unidade Mista de saúde do município durante o mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/11/2006 | 30.00 | 00004027240464 | JOSE CARLOS LEONILDO DA SILVA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, a pessoa carente, de acordo com as leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/11/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, a pessoa carente, de acordo com as leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/11/2006 | 50.00 | 00001259897419 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, a pessoa carente, de acordo com as leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/11/2006 | 150.00 | 00096441917491 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor ref. ao uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção a pessoa carente, de acordo com as leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/11/2006 | 278.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de uma passagem a cidade de Santos-SP, a pessoa carente, de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/11/2006 | 90.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 03 (três) diária a cidade de João Pessoa, junto a SETRAS para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 13/11/06, 14/11/06 e 16/11/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/11/2006 | 100.00 | 00001229756426 | JOSE MARCIO FERREIRA DE ANDRADE | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção a pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/11/2006 | 248.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) a pessoas carentes de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/11/2006 | 100.00 | 00056891857449 | JOSE BELO DA SILVA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção a pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/11/2006 | 1045.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor ref. aos serviços de confecção de 19 (dezenove) próteses dentárias para doação à pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/11/2006 | 5.83 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10922-3 Farmácia Básica, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 14/11/2006 | 399.45 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de empfermagem relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 14/11/2006 | 50.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de deus vencimentos como Assessor de Gabinete, no mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 14/11/2006 | 200.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos no mês de novembro/2006, através da sec de obras, transportes e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/11/2006 | 180.00 | 00002536905446 | PEDRO JOSÉ DE CASTRO | Valor ref. aos serviços de transporte de telhas métálicas adquiridas para a cobertura do Ginásio de Esportes do município, em duas viages a cidade de João Pessoa no veículo de placa KJG-3808, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/11/2006 | 1963.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Ao fornecimento de cereais, verduras e legumes para as escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/11/2006 | 258.00 | 10682805000116 | TIMBAÚBA TECIDOS LTDA | Fornecimento de tecidos destinados destinados as escolas do município para manutenção das atividades de educação infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/11/2006 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 14/11/2006 e 16/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/11/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 14/11/2006 e 16/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/11/2006 | 40.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | referente a despesas com deslocamento às cidades de Itabaiana junto ao 12º Núcleo Regional de Saúde e Mogeiro, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/11/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 14/11/2006 e 16/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/11/2006 | 2700.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Juridica, referente ao mês de setembro/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/11/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 14/11/2006 e 16/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/11/2006 | 100.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor ref. a locação de veículo de placa KLI-4596, em uma viagem a cidade de João Pessoa e uma a Châ do Inga, conduzindo o Diretor de Finanças a serviço do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 16/11/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 16/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 16/11/2006 | 105.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente a locação de veículo de placa MXZ 4220, quando em 07 (sete) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o Tesoureiro junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/11/2006 | 80.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Referente a concessão de 04 (quatro) diárias a cidade de Itabaiana, junto a 12ª Núcleo de Saúde e a João Pessoa, junto a Secretaria de Saúde do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 16/11/06, 17/11/06, 20/11/06 e 21/11/2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 16/11/2006 | 100.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref. a segunda via de duas Escrituras Públicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 16/11/2006 | 600.00 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao material de expediente destinado a esta secretaria para o bom funcionamento de suas atividades, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 16/11/2006 | 57.00 | 00059409223415 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor ref. ao fornecimento de refeições aos coordenaodres de educação do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 16/11/2006 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, contendo documentos da Educação, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 16/11/2006 | 36.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência para Gerencia de Monitoramento da ALFASOL, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 16/11/2006 | 402.65 | 00077056302491 | MARIA DE FATIMA SILVA | Referente a adiantamento de parte de seus vecimentos como Professora, relativo ao mês de novembro de 2006. conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 16/11/2006 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência para o FNDE, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do transporte escolar do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 16/11/2006 | 1725.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Valor ref. a locação de veículo de placa JNW-4142, em quinze viagens conduzindo estudantes da zona rural para as escolas do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 16/11/2006 | 375.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 250 botijões de água mineral destinados as escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 16/11/2006 | 40.00 | 00003944267460 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor ref. a duas viagens de moto-taxi de placa KKD-5899 a cidade de Goiana coduzindo o secretário de transporte para tratar de assuntos do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 16/11/2006 | 60.00 | 00003542118460 | CARLOS STÊNIO GOMES DE SOUZA | Referente a adiantamento de parte de seus vecimentos, como auxiliar de serviços da Sec. de Obras, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/11/2006 | 594.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Referente ao fornecimento de tubos para esgoto de 0.60cm e 0.30cm para construção de uma pequena galeria na Rua Bahia, conforme comprovantes. | 03352006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 16/11/2006 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a locação do veículo de passeio ECOSPORT XLT 1.6L, quando a disposição do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 16/11/2006 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado e PBTUR, para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 16/11/2006 | 150.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Valor ref. aos serviços de fachineira no posto do Sitio Barra no mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 16/11/2006 | 160.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | referente aos seviços prestados na suspensão e ajuste de portas dos veículos de placas MNC-6691 e MOQ-2113, pertencente a Secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 16/11/2006 | 75.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KJZ 8863-PE, em viagens a serviços da secretaira de saúde e bem estar social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 16/11/2006 | 300.00 | 00080644201487 | ROBERTO PEREIRA | Valor ref. a locação de veículo de placa MMR-3748, em cinco diárias a serviços da secretaria de saúde no peioro de 06 a 10/11/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/11/2006 | 375.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor ref. ao fornecimento de ventiladores destinados aos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/11/2006 | 625.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 250 botijões de água mineral destinados aos postos do PSF, para o bom funcionameto dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 16/11/2006 | 1863.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Importancia referente ao fornecimento de materiais permanentes destinados a sala da vigilância sanitária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 16/11/2006 | 259.16 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de óleo de motor, filtro e tirante destinados a manutenção do veículo ambulânica de placa MOS-4989, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 16/11/2006 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao SETRAS para tratar de assuntos sobre o Conselho de Educação, no dia 16/11/2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 16/11/2006 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao SETRAS para tratar de assuntos sobre o Conselho de Educação, no dia 16/11/2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 16/11/2006 | 50.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 16/11/2006 | 150.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 16/11/2006 | 400.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de alimentos destinado as atividades do programa API, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/11/2006 | 1749.50 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Importancia empenhada para o fornecimento de material de construção para doação a pessoa carente do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/11/2006 | 47.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/11/2006 | 54.00 | 02058906000192 | LOJÃO DOS PRESENTES - MANOEL C. MELO NETO | Valor referente ao fornecimento de mateirais destinados ao curso de cabeleireiro da Casa da Família, conf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/11/2006 | 25.29 | 00001235175405 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia eletrica, a pessoa carente, de acorodo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/11/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importancia ref. aos serviços de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 13/11 à 18/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/11/2006 | 225.00 | 00054969298491 | ARLINDO RAMOS DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de um ôculos de grau, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/11/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Importancia ref. aos serviços de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 13/11 à 18/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/11/2006 | 132.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do municipio, no periodo de 13/11 a 18/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/11/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Importancia ref. aos serviços de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 13/11 à 18/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/11/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Importancia ref. aos serviços de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 13/11 à 18/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 17/11/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Importancia ref. aos serviços de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 13/11 à 18/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/11/2006 | 47.31 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Ref. a cobrança de tairfa bancária na conta 1329-4 SEPLAG, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/11/2006 | 200.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Ao adiantamento de parte de seus vencimentos como diretor de transporte relativo ao mês de NOVEMBRO/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/11/2006 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 13/11 à 18/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/11/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como tratorista na execução de serviços de limpeza pública, no periodo de 13/11 à 18/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/11/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como tratorista na execução de serviços de limpeza pública, no periodo de 13/11 à 18/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 17/11/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de limpeza pública no periodo de 13/11 à 18/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/11/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Valor ref. aos serviços de limpeza pública no periodo de 13/11 à 18/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/11/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Valor ref. aos serviços de limpeza pública no periodo de 13/11 à 18/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 17/11/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 13/11 a 18/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/11/2006 | 70.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Valor ref. aos serviços de limpeza pública no periodo de 13/11 à 18/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/11/2006 | 60.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza do matadouro público, quando do abate da carne bovina, suína e caprina, no período de 13/11/2006 a 17/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/11/2006 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 13/11 a 18/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/11/2006 | 338.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Aos serviços de fornecimento e transporte de água potável para as escolas do município-zona urbana, no mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/11/2006 | 250.00 | 00043687997472 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora, relativo ao mês de novembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/11/2006 | 260.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY-4512, a serviço da secretaria de educação e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/11/2006 | 128.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Referente aos serviços prestados como moto-taxi de placa KJS-5547, quando a disposição da Sec. de Educação para condução de documentos para as escolas, no periodo de 14/11 à 17/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/11/2006 | 1036.40 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Importancia empenhada para o fornecimento de portas, telhas e madeiras para recuperação de salas de aula da Escola Jose Abdon, na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/11/2006 | 100.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Valor ref. aos serviços de manutenção de duas bombas d água, das escolas Ver. Jose Grimaudo Tavares e Maria Jose Borba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/11/2006 | 120.00 | 00025397482870 | JOSIEL CARLOS DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como aux. de serviços da secretaria de educação, relativo ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/11/2006 | 1611.17 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep refernte aos meses de agosto e setembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/11/2006 | 244.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a juros da contribuição pasep pago após vencimento refernte aos meses de agosto e setembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/11/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/11/2006 | 250.00 | 00028105840871 | JOSE CARLOS CONSTATINO DE ANDRADE | Imprtancia ref. ao acordo extra judicial para quitação dos meses de novembro, dezembro e 13º do ano de 2004, conforme acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/11/2006 | 700.00 | 00002744208485 | MICHELINE ANDRADE DE SOUZA | valor ref. a primeira parcela do termo de acordo do processo nº 038.204.002.113-1, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/11/2006 | 42.53 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 4720-1 Fundo Especial do Petróleo, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/11/2006 | 455.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 2404-x FPM, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/11/2006 | 50.00 | 00078869331415 | RUBENS POMPEU DA SILVA | Referente aos serviços prestados de recuperação de um monitor de computador, pertencente ao Setor de Contabilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/11/2006 | 149.05 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Valor empenhado ao fornecimento de materiais como: Estileti, lapís grafite, borracha e etc., destinados a ornamentação da praça pública, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/11/2006 | 118.45 | 03041362000119 | AMIACYRES T. LIMA LTDA | Importancia empenhada para o fornecimento de materiais natalinos para ornamentação das praças do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00052699153400 | JOSE ARTUR FILHO | Referente a locação de veículo de placa MOI 6757, quando em 13 (treze) diárias no transporte da coleta do lixo no Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/11/2006 | 3916.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Importancia empenhada para o fornecimento de material de construção destinados a contrução de um bueiro na rua Mato Grosso, conforme comprovante. | 03362006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/11/2006 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 20/11/2006 e 21/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/11/2006 | 45.00 | 00002455801403 | EDIMILSON PEREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pintor na Casa da Família, no período de 13/11/2006 a 16/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/11/2006 | 400.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola do PETI, relativo ao meses de setembro e outubro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/11/2006 | 498.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Valor ref. aos serviços prestados como professora da Escolinha do PETI, relativo aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/11/2006 | 498.00 | 00049175513404 | SEVERINA TRAVASSO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como professora da Escolinha do PETI, relativo aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/11/2006 | 123.85 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Referente ao fornecimento de tecidos, destinados ao curso de corte e costura, do Programa Casa da Família, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/11/2006 | 25.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/11/2006 | 4080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de produtivida de PAB, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/11/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salários família dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/11/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação dos Agentes Comunitarios de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/11/2006 | 30.00 | 00071483535487 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Serviços de moto-taxi de placa KJE-3740, conduzindo uma médica para a zona rural para atendimento ao povo do sítio angico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/11/2006 | 542.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor ref aos fornecimento de materiais destinados as atividades de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/11/2006 | 467.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Import. referente ao fornecimento de água aos PSF I e II conf. faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/11/2006 | 938.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica no mês de outubro/2006, aos PSFs desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/11/2006 | 562.00 | 00016107500472 | GILBERTO ROSA DA SILVA | Valor ref. aos serviços de solda de terças na complementação da estrutura metálica da cobertura do ginásio de esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/11/2006 | 100.00 | 00025207636472 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Diretor de limpeza pública lotado na Secretaria Obras, Transp. e Urbanos, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/11/2006 | 1516.24 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinado ao banheiro público, lavandeira, cemitério, clube municipal, matadouro e estádio de futebol, relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/11/2006 | 6898.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica no mês de outubro/2006, às unidades da secretaria de obras transporte e urbanismo, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/11/2006 | 205.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Ref. a locação de veículo de placa KGE-1669, em duas viagens a cidade de João Pessoa e uma a cidade de Itabaiana, conduzindo o secretário de educação e cultura para resouver assuntos do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/11/2006 | 820.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor ref. aos serviços de divulgação em carro de som para as festividades do dia da criança no município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/11/2006 | 499.96 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Valor referente ao fornecimento de bala gelada, perulito e etc., destinadas as fetividades do dia 12 de outubro dia das Crianças, em correção a nota de empenho nº 4336, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/11/2006 | 950.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao fornecimento de água as unidade educacionais no mês de outubro/2006, conf. faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/11/2006 | 2159.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica no mês de outubro/2006, às unidades educacionais desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/11/2006 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Referente a ajuda de custo para alimentação, transporte e estadia, do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do Convênio realizado entre o Município de Juripiranga e a Defensoria Públilca do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/11/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 21/11/2006 e 23/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/11/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 21/11/2006 e 23/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/11/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 21/11/2006 e 23/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/11/2006 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 21/11/2006 e 23/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/11/2006 | 400.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor ref. aos serviços de vigilancia no prédio da prefeitura durante o periodo de 19/10/06 à 19/11/06, conf. coprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/11/2006 | 350.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa KFO 1891, em cinco viagens a cidade de João Pessoa conduzindo servidores desta edilidade para tratar de assuntos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/11/2006 | 600.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | A publicida de de interesse público no Jornal tribuna do Vale edição dos meses de março e abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/11/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/11/2006 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Rerefente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/11/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/11/2006 | 262.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. aos serviços fornecimento de água ao prédio da prefeitura e defensoria no mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/11/2006 | 792.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestação de servicos de fornecimento de energia eletrica, no mês de outubro/2006, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/11/2006 | 15.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de palca KFL-3085, em uma viagem a cidade de Camutanga a disposição do setor de finanças, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/11/2006 | 13.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 4035-5 ITR, conf. extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/11/2006 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Rerefente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/11/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/11/2006 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/11/2006 | 900.00 | 07681440000109 | CEI- CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | Referente ao serviços de Consultoria Educacional relativos aos meses de maio e junho de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/11/2006 | 1140.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Impoprtancia referente aos serviços de manutenção de aparelhos de televisão, receptor, ventilador, microfones e caixas amplificadas, das escolas do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/11/2006 | 200.00 | 00004855064408 | FABIO JUNIOR DA SILVA ANDRADE | Referente a locação de veículo de placa MOC 7790, quando em 02 (duas), viagens para João Pessoa e uma para Itabaiana nos dias 16 e 17/11/2006, conduzindo o Sec. de Educação e Cultura, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/11/2006 | 320.00 | 00004092769440 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa QIC 2728, quando a serviço da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/11/2006 | 1122.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Importancia empenhada para o fornecimento de Gás GLP, para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/11/2006 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref. ao envio de carta cedex para o FNDE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 22/11/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos professores do programa de Educação de jovens e adultos-PEJA, relativo ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/11/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos professores do programa de Educação de jovens e adultos-PEJA, relativo ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/11/2006 | 95.00 | 00001219050474 | ANTONIO ALEXANDRE DE QUEIROZ NETO | Referente aos serviços prestados de embuxamento na Kombi de placa MNJ-4424, da secretaria de educação e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/11/2006 | 500.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MNDONCA | Valor ref. aos serviços de mecanica nos tratores Valmet 65 e 785, para o bom desempenho de suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/11/2006 | 800.00 | 07815702000172 | J. PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA | Valor ref. aos serviços de aplicação de tubos de concreto para construção de um bueiro na Rua Mato Grosso, conf. comprovantes. | 03362006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/11/2006 | 900.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados no comprossor hidráulico, regulagem de freios, troca de cruzeta e mangueira de freios, troca do compressor de ar e caixa de direção, no ônibus de placa KKC 0280, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/11/2006 | 227.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Importacia referente ao concerto de aparelhos eletricos da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/11/2006 | 50.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de instalação de freio no veículo de placa KKC 0280, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/11/2006 | 460.00 | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM | Valor ref. aos serviços prestados como tecnico de manutenção e montagem de consultório odontológico nos PSFs, I e II, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 22/11/2006 | 100.00 | 00007364154400 | WILSON MAQUIAS DE ALMEIDA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social à pessoa carente, para aquisição de material de construção, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/11/2006 | 1462.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Importancia empenhada para o fornecimento de botijões de gás para a casa do sopão comunitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/11/2006 | 675.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao forcimento de materiais de construção, destinado a doação a Família carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/11/2006 | 40.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para pagamento de tarifas de documentos (identidade) a pessoas carentes, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/11/2006 | 20.33 | 00001284059456 | SEVERINO ADRIANO HERCULANO DA SILVA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia, a pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/11/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/11/2006 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Rerefente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/11/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa conduzindo o Diretor de Finanças e Contabilidade, tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/11/2006 | 600.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Referente ao fornecimento de papel continuo destinado as atividades da secretaria de administração e finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/11/2006 | 15.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente a locação de moto-táxi de placa KJZ 8863, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos ao Fórum de interesse desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/11/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Importancia ref. aos serviços de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 20/11 à 25/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/11/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Importancia ref. aos serviços de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 20/11 à 25/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/11/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Importancia ref. aos serviços de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 20/11 à 25/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 24/11/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importancia ref. aos serviços de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 20/11 à 25/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/11/2006 | 361.00 | 00027201971816 | LUIZ FABIAN DE SOUZA CESAR | Valor ref. aos serviços prestados como instrutor do curos de mosaico da Casa da Família, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/11/2006 | 68.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social à pessoas carentes para pagamento de taxas de documentos (identidade), de acordo com as leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/11/2006 | 25.46 | 00079003826404 | VERA MARIA CIPRIANO | Importancia ref. a uma ajuda de cunho social à pessoa carente, para pagamento de taxa de energia, de acordo com as leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/11/2006 | 18.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Referente aos serviços prestados de fornecimento de água potavél à casa da sopa para preparar café para distribuição com os boias-fria do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/11/2006 | 1696.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na realização de 120 exames de ultra sonografia no mês de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/11/2006 | 30.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor ref. aos serviços de moto-taxi de placa KKD-2573, quando em 05 (cinco) viagens as localidades Paraibinha, Freitas, Cachoeira e Salgado, Conduzindo Agentes de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/11/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Importancia ref. aos serviços de pedreiro a disposição da secretaria de obras para realização de diversos serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/11/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como tratorista na execução de serviços de limpeza pública, no periodo de 20/11 à 25/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/11/2006 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 20/11 à 25/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/11/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 20/11 à 25/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/11/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 20/11 à 25/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/11/2006 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 20/11 à 25/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/11/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 20/11 à 25/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/11/2006 | 70.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 20/11 à 25/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/11/2006 | 60.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza do matadouro público, quando do abate da carne bovina, suína e caprina, no período de 20/11/2006 a 24/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/11/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como tratorista na execução de serviços de limpeza pública, no periodo de 20/11 à 25/11/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/11/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Rerefente aos serviços pretados como Auxiliar de Serviços Gerais na construção de Bueiro na rua Mato Grosso, no período de 20/11/06 a 25/11/2006, conforme comprovante. | 03362006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/11/2006 | 50.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Rerefente aos serviços pretados como Auxiliar de Serviços Gerais na construção de Bueiro na rua Mato Grosso, no período de 20/11/06 a 23/11/2006, conforme comprovante. | 03362006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/11/2006 | 132.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Rerefente aos serviços pretados como Pedreiro na construção de Bueiro na rua Mato Grosso, no período de 20/11/06 a 25/11/2006, conforme comprovante. | 03362006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/11/2006 | 70.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados na construção de um bueiro na Rua Mato Grosso, no periodo de 20 a 25/11/2006, conf. comprovantes. | 03362006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/11/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Rerefente aos serviços pretados como Auxiliar de Serviços Gerais na construção de Bueiro na rua Mato Grosso, no período de 20/11/06 a 25/11/2006, conforme comprovante. | 03362006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/11/2006 | 9976.41 | 04358581000199 | GESTÃO CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS 04 DE JULHO, BAHIA, SERGIPE, RIO GRANDE DO NORTE E TRAVESSA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA/PB, CONF. CONVENIO 103/2006. | 03372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/11/2006 | 13249.45 | 04358581000199 | GESTÃO CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | REF. A SEGUNDA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS 04 DE JULHO, BAHIA, SERGIPE, RIO GRANDE DO NORTE E TRAVESSA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA/PB, CONF. CONVENIO 103/2006. | 03372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/11/2006 | 16150.50 | 04358581000199 | GESTÃO CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | REF. A TERCEIRA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS 04 DE JULHO, BAHIA, SERGIPE, RIO GRANDE DO NORTE E TRAVESSA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA/PB, CONF. CONVENIO 103/2006. | 03372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/11/2006 | 44346.60 | 04358581000199 | GESTÃO CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | REF. A QUARTA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS 04 DE JULHO, BAHIA, SERGIPE, RIO GRANDE DO NORTE E TRAVESSA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA/PB, CONF. CONVENIO 103/2006. | 03372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/11/2006 | 23.00 | 00010057896739 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor ref. a locação de moto-taxi de placa KKC-9929, em duas viagens a cidade de Pilar conduzindo o diretor de transporte a serviços do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/11/2006 | 380.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PEREIRA NECO | Referente ao fornecimento de material odontologico broca, anestésico e etc, destinados aos postos do PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/11/2006 | 120.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Caixa Economica Federal, para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/11/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, conduzindo a Diretora de Ação Social, para tratar de assuntos de interesse dessa Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/11/2006 | 90.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor ref. a concessão de três diárias a cidade de João Pessoa junto ao SENAI, para participar do curso de Escrita e Leitura no Sistema Brailler, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/11/2006 | 75.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor ref. a concessão de três diárias a cidade de João Pessoa junto ao SENAI, para participar do curso de Escrita e Leitura no Sistema Brailler, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/11/2006 | 2905.75 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor ref. ao fornecomento de materiais elétricos e de cosntrução destinados a realização de reparos nas salas de aula das escolas municipais, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/11/2006 | 63.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6 CTA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/11/2006 | 84.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 03 blocos de contra-cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/11/2006 | 63.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao pagamento de tarifas extras de cheques, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/11/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 28/11/2006 e 30/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/11/2006 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 28/11/2006 e 30/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/11/2006 | 494.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Referente a despesas com a estadia e alimentação dos policias do município, conf. convênio 65/2006, firmado com a secretaria de segurança pública do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/11/2006 | 200.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | referente aos seviços de confecção de talões de nota fiscal avulsa para a secretaria de finaças, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/11/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 28/11/2006 e 30/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/11/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 28/11/2006 e 30/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/11/2006 | 7968.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Valor ref. ao fornecimento de argamassa, rejunte e cerâmica de 10x12 e 10x10 diversas cores, destinados ao curso de mozaico da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/11/2006 | 75.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social a pessoas carentes, para pagamento de tarifas de documentos (identidade), a pessoas carentes de acordo com as Leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/11/2006 | 50.00 | 00037896563215 | AGNALDO PEREIRA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, a pessoa carente, de acordo com as leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/11/2006 | 600.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor referente aos seviços de confecção de certificados dos participantes do curso de mosaico da casa da família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/11/2006 | 60.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto ao auditório do SEBRAE, para participar de um treinamento do Bolsa Família, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/11/2006 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 28/11/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/11/2006 | 2786.90 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos controlados para distribuição nos postos do PSF edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/11/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, relativo ao mês de novembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/11/2006 | 569.50 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor ref. ao fornecimento de vaçouras, tinta, lâmpadas e etc. destinados a secretaria de obras transporte e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/11/2006 | 53.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a uma ajuda de cunho social a pessoa carente, para aquisição de materiais de construção, de acordo com as Leis 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2006 | 472.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Importância referente a custas e taxas do precesso n° 038.2006.003793-4, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/11/2006 | 5772.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Inativos, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/11/2006 | 4164.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoa Pensionistas, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/11/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa conduzindo o Diretor de Finanças e Contabilidade, tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/11/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/11/2006 | 10835.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Educação-Fundef/Magistério, relativo ao mês de novembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2006 | 314.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Secretaria de Educação-Fundef/Magistério, relativo ao mês de novembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2006 | 35948.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao vecimentos do pessoal estatutários da sec de educação e cultura fundef-magistério correspondente ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2006 | 692.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salário família do pessoal Estatutarios da Sec. de Educacao/Fundef-Magistério, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/11/2006 | 3488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Educação ensino infantil, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/11/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Educação- ensino infantil, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/11/2006 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref. ao envio de carta cedex para o FNDE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/11/2006 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref. ao envio de correspondência da secretaria de educação para o FNDE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2006 | 15.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 1268-3 Transp. escolar, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2006 | 436.00 | 00098018043434 | ALVANIRA DE ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Professora substituta, durante o mês de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2006 | 451.74 | 00095235132491 | JOSELMA MARIA ANDRADE DA SILVA | Referente aos serviços prestados, como Professora substituta, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2006 | 6142.80 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de 839,32 lts. de gasolina comum e 2.030,37 lts de diésel comum, destinados aos veículos da secretaria de educação e cultura, durante novembro/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2006 | 240.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de óleos lubrificantes, destinados aos veículos da secretaria de educação e cultura, durante novembro/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA BANDAS ATIVAS | Apoio as Instituições Filantrópicas para Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2006 | 350.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Valor ref. regularização da despesas extra-orçamentária nº 159, relativo a referente a repasse de contribuições à entidades sem fins lucrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA BANDAS ATIVAS | Apoio as Instituições Filantrópicas para Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2006 | 350.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Valor ref. regularização da despesas extra-orçamentária nº 163, relativo a referente a repasse de contribuições à entidades sem fins lucrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/11/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vecimentos do pessoal da Sec. de Educação e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/11/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado nivel superior da Sec. de Educ. Comissionados relativo ao mês de novembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2006 | 15034.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da Sec. de Educação - Aopio relativo a novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2006 | 462.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família de pessoal da Sec. de Educação - apoio relativo a novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2006 | 4821.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal comissionado da sec. de educação relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado da sec. de educação relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2006 | 22699.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a folha de pessoal contratado da educação-apoio, no mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2006 | 1280.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal contratado da educação-apoio, no mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/11/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 30/11/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/11/2006 | 1043.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2006 | 2048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da secretaria de administração e finanças, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de de administração relativo ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal contratado da secretaria de administração referente ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2006 | 4055.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. e finanças relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. e finanças relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2006 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade e Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2006 | 83.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Importancia referente a locação de moto-taxi de placa KGY-4512, em dez viagens a cidade de Itabaiana transportando documentos desta prefeitura para o INSS e o Fórum, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2006 | 2.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2 ICM desoneração das exportações, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2006 | 200.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente a locação de veículo de placa MXZ 4220, quando em 2 (dois) viagens a cidade de João Pessoa e 01 (um) a Timbaúba, conduzindo o Secretário de Administração e Finanças para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2006 | 385.99 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustível gasolina comum 145,66 lts., destinados a viatura da delegacia de polícia militar local no mês de novembro, conforme convênio nº 65/2006, firmado com a secretaria de segurança do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor ref. a publicação de ratificação de dispensa de licitação nº 01/06, no diário ofical edução de 23/11/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2006 | 348.72 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/11/2006 | 1236.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2006 | 2199.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal comissionado da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo a novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2006 | 75.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social à pessoas carentes, para pagamento de tarifas com a aquisição de documentos (identidade), de acordo com as leis nº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2006 | 25.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, para participar de um treinamento sobre Conselho Tutelar, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2006 | 1792.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2006 | 10783.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos fucionarios da Sec. de Obras T. e Urbanismo-contratados relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2006 | 848.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia dos fucionarios da Sec. de Obras T. e Urbanismo-contratados relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2006 | 4040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2006 | 152.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário familia do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2006 | 40.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Importância ref. aos serviços prestados como pedreiro na realização de serviços diversos da secretaria de obras transp. e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2006 | 350.00 | 00001283104482 | SALVIO RAMOS VIEIRA | Valor ref. aos serviços prestados de jardinagem de praças no mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2006 | 385.99 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Valor ref. ao fornecimento de 89,10 lts. de Gasolina comum e 723,80 lts. de óleo díesel comum, durante o mês de novembro/2006, destinados aos veículos da sec. de obras t. e urbanismo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2006 | 3250.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Importância empenhada para o fornecimento de 120 unidades de sacos de cimento, britas, areia lavada, pedras e outros, destinados a construção de um bueiro na rua Mato Grosso. | 03362006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/11/2006 | 270.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | referente aos seviços prestados na manutenção da embreagem do veículo de placa KKC-0280, da secretaria de saúde para o bom funcionamento de suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/11/2006 | 25200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal da equipe PSF relativo ao mês de novembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2006 | 4622.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos funcionários Estatutários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2006 | 12168.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Saúde, relativo ao mês de novembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2006 | 793.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Saúde, relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2006 | 4584.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de vencimentos do pessoal comissionado da secretaria de saúde, no mês de novembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/11/2006 | 44.66 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | Ao salário família do pessoal Comissionado da sec. de saúde, referente ao mês de novembro de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2006 | 350.00 | 00007866182485 | KÍVIA NAYARA PAULINO GUEDES | Referente aos serviços prestados como antendente ambulatorial, durante o mês de novembro de 2006, em substituição a Funcionaria Maria do Carmo Xavier, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2006 | 400.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como motorista, na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2006 | 120.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de 08 (plantões) de 04 horas como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saúde no mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2006 | 120.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor ref. aos serviços de 08 (plantões) de 04 horas como auxiliar de serviços gerais no PSF II no mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2006 | 4479.44 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de combustíveis 697,35lts. de Gasolina comum e 1.363,46 lts. de diésel comum, destinados aos veículos da secretaria de saúde durante o mês de novembro/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2006 | 244.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de óleos lubrificantes dstinados aos veículos da secretaria de saúde no mês de novembro/2006, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/11/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos subsidios do prefeito e vice-prefeito, relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/11/2006 | 2495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal comissionados do gabinete do prefeito, relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado do gabinete do prefeito, relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2006 | 1049.71 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de 396,12 lts. de gasolina comum no mês de novembro, destinada ao veículo Eco Sport de placa KGY 8262, locado a disposição do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/12/2006 | 200.00 | 00003946056407 | JAILSON VITAL DE SOUZA | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos, como Agente Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/12/2006 | 80.00 | 00003134136490 | GERSON JOSE DA SILVA | Referente a adiantamento de parte de seus vecimento, relativo ao mês de dezembro do 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2006 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Valor ref. aos serviços de limpeza pública de ruas e praças do município no periodo de 27/11 à 02/12/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/12/2006 | 50.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na recuperação de calçamento da rua Espírito Santo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/12/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública, no periodo de 27/11 à 02/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/12/2006 | 60.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza do matadouro público, quando do abate da carne bovina, suína e caprina, no período de 27/11/2006 a 01/12/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/12/2006 | 50.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor ref. aos serviços de auxiliar na recuperação do calçamento da rua Espírito Santo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/12/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 27/11/06 a 02/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/12/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 27/11/06 a 02/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/12/2006 | 195.60 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na reposição de 163 metros de calçamento da rua Espírito Santo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/12/2006 | 130.40 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Referente aos serviços prestados no rejunte em 163 metros de calçamento da rua Espírito Santo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/12/2006 | 50.00 | 00084020890463 | JURANDI RODRIGUES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na recuperação do calçamento da rua Espírito Santo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/12/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na limpeza pública, no período de 27/11/06 a 02/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/12/2006 | 70.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na limpeza pública, no período de 27/11/06 a 02/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/12/2006 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na limpeza pública, no período de 27/11/06 a 02/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/12/2006 | 70.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Valor ref. aos serviços de construção de uma passagem molhada no canal da Rua Guanabara, conf. comprovantes. | 03382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/12/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de construção de uma passagem molhada no canal da Rua Guanabara, conf. comprovantes. | 03382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/12/2006 | 132.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no periodo de 27/11 à 02/12/2006, conf. comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/12/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor ref. aos serviços de construção de uma passagem molhada no canal da Rua Guanabara, conf. comprovantes. | 03382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/12/2006 | 70.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor ref. aos serviços de construção de galeria de águas pluviais na rua Bahia, no periodo de 27/11 à 02/12/2007, conforme comprovantes. | 03402006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/12/2006 | 70.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor ref. aos serviços de construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no periodo de 27/11 à 02/12/2006, conf. comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/12/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Valor ref. aos serviços de construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no periodo de 27/11 à 02/12/2006, conf. comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/12/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor ref. aos serviços de construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no periodo de 27/11 à 02/12/2006, conf. comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/12/2006 | 70.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor ref. aos serviços de construção de galeria de águas pluviais na rua Bahia, no periodo de 27/11 à 02/12/2007, conforme comprovantes. | 03402006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/12/2006 | 70.00 | 00007023759425 | SANDRO JOSE DA SILVA | Valor ref. aos serviços de construção de galeria de águas pluviais na rua Bahia, no periodo de 27/11 à 02/12/2007, conforme comprovantes. | 03402006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/12/2006 | 249.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Referente ao fornecimento de alimentos destinados a casa da sopa comunitária, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/12/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 27/11 à 02/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/12/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 27/11/06 a 02/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/12/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 27/11/06 a 02/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/12/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Importancia ref. aos serviços de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 27/11 à 02/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de cinco diárias ao Distrito Federal, Para participar do I Seminário Nacional de Promoção da Saúde no periodo de 02/12 à 07/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/12/2006 | 105.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MXZ 4220, quando em 07(sete) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o Tezoureiro junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/12/2006 | 26.36 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP, debitado na conta 10680-1 CEX, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2006 | 135.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Importancia ref. ao fornecimento de um rolamento truck destinado a manutenção do ônibus de placa LAU-0067, da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/12/2006 | 60.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta n° 1268-3 Transp. escolar, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/12/2006 | 50.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como motorista em uma diária a serviços da secretaria de educação e cultura, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do transporte escolar do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/12/2006 | 13915.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Valor ref. a locação de veículo de placa JNW-4142, em 121 (cento e vinte e uma) viagens conduzindo estudantes da zona rural para as escolas do município. conf. processo licitatório nº 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 04/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 58022-8, FUNDEF, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA BANDAS ATIVAS | Apoio as Instituições Filantrópicas para Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 04/12/2006 | 700.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Referente a contribuição para a Associação Musical Dimas Belmont das Chagas(AMDBC), relativo aos meses de outubro e novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 04/12/2006 | 200.00 | 00083158120410 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Auxiliar de Serviços, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/12/2006 | 100.00 | 00092902022468 | JOSE ALBERTO BATISTA DA SILVA | Referente ao escoltamento dos recursos do Banco do Brasil, destinado ao pagamento dos funcionários da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 04/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 283142-2, ICMS DESONERAÇÃO, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 4720-1 FUNDO ESPECIAL, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/12/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária a cidade de Limoeiro, conduzindo a Supervisora e Diretora de Educação junto a Casa Primor, para tratar de assuntos de interesse do município no dia 04/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 04/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 9159-6, CTA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 04/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 4035-5, ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 04/12/2006 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de Limoeiro, junto a Casa Primor para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 04/12/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/12/2006 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de Limoeiro, junto a Casa Primor para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 04/12/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 04/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 58067-8, PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 04/12/2006 | 210.00 | 00000005725437 | LUCIENE CESÁRIO MARINHO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Casa da Sopa, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 04/12/2006 | 50.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Aos serviços de fornecimento e transporte de água potável para a Casa da Família, no mês de outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 04/12/2006 | 20.00 | 00001213557488 | JOSIELSON FERNANDES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 04/12/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 04/12/2006 | 350.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na Casa da Sopa, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 04/12/2006 | 105.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Referente aos serviços prestados no mês de novembro de 2006, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 04/12/2006 | 270.00 | 00033813043487 | LÊDA DANTAS DE OLIVEIRA COUTINHO | Referente a 07 (sete) segunda vias de Certidão de Nascimento, destinado á pessoas carente, 20 (Vinte) autenticações e 06 (seis) reconhecimento de firma em documentos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/12/2006 | 20.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação junto a Secretaria de Saúde para participar de um seminário, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 9132-4 PSF, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 04/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 9135-9, SAÚBE BUCAL, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 04/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 9487-0, PEAA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 04/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 9134-0, VIG. SANITÁRIA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 04/12/2006 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta nº 9131-6, PACS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/12/2006 | 170.00 | 00068490330425 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na manutenção do ar-condicionado, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/12/2006 | 150.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Valor referente aos serviços de limpeza do posto médico do Sítio Barra no mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 05/12/2006 | 34.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de 01(um) carta sedex com AR, contendo documentos para o Departamento da Polícia Federal em Brasília-DF, através da Secretaria de Saúde e Bem Estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 05/12/2006 | 240.00 | 00086424459472 | LUCIENE CÂNDIDO GOMES | Referente a 04(quatro) plantões de 24 horas aos domingos e 04(quatro) plantões de 12 horas nas quintas-feiras na prestação de serviços como Técnico Especializado em auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde, no mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 05/12/2006 | 100.00 | 00003633476407 | MARINALDO LOPES DE PONTES | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Agente Municipal de Saúde-PEVA, lotado na Sec. de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 05/12/2006 | 291.61 | 00060848553772 | JOSE FRANCISCO DE SANTANA FILHO | Referente ao 13º salário proporcional aos meses trabalhados durante o ano de 2006, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 05/12/2006 | 61.20 | 70188966000180 | COSMA RUFINO SANTOS-SOEMBALAGEM | Referente ao fornecimento de glitter color, destinado a Secretaira de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 05/12/2006 | 44.70 | 07380904000139 | VIRGINIA M. DE O. F. FRANÇA-VAREJÃO DOS PRESENTES | Referente ao fornecimento de 30(trinta) baldes, destinados ao curso de sucata plástica da Casa da Família-PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 05/12/2006 | 55.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) de pessoas carentes, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 05/12/2006 | 42.00 | 00003346428419 | MARINICE PEDRO DE MELO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de óculos de grau a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 05/12/2006 | 20.00 | 00052030458449 | NAIR ANIZIO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para a aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 05/12/2006 | 278.00 | 00003077524457 | ANDRÉ LIMA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de passagem a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 05/12/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 05/12/06 e 07/12/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 05/12/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 05/12/06 e 07/12/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 05/12/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 05/12/06 e 07/12/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 05/12/2006 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 05/12/06 e 07/12/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 05/12/2006 | 40.00 | 09299868000109 | DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | Referente a emissão de uma certidão de Registro de imóveis e buscas e a taxa do Farpen. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 05/12/2006 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência para o FNDE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 05/12/2006 | 200.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como professora, lotada na Secretaria de Educação e cultura, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 05/12/2006 | 5794.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, através do Programa-PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 05/12/2006 | 130.00 | 00052699153400 | JOSE ARTUR FILHO | Referente a locação de veículo de placa MOI 6757-PB, quando do transporte de merenda para as escolas da zona rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/12/2006 | 35.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, para participar de reunião administrativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do transporte escolar do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/12/2006 | 920.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa JNW 4142, quando em 08(oito) diárias no transportede alunos da zona rural para a sede do município, no mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/12/2006 | 421.74 | 00022607536472 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | Referente ao 13º proporcional aos 09(nove) meses trabalhados do ano de 2006 como professora, lotada na Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/12/2006 | 30.00 | 00019791801487 | MARIA DE FATIMA C. TAVARES | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Hotel Netuanah, para participar da nova versão do SINAN, no dia 06/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/12/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, conduzindo a Coordenadora de Saúde e o Digitador, junto ao Hotel Netuanah, para participar de treinamento da nova versão do SINAN, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/12/2006 | 20.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | A concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Hotel Netuanah, para participar de treinamento da nova versão do SINAN, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/12/2006 | 142.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamento de taxa de água e aluguel de pessoas carentes, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 07/12/2006 | 47.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) de pessoas carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 07/12/2006 | 17.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado a casa da sopa, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 07/12/2006 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado ao banheiro público, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 07/12/2006 | 33.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado ao banheiro público, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 07/12/2006 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 07/12/2006 | 48.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água destinado ao prédio da Delegacia, relativo aos meses de agosto e novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 07/12/2006 | 1001.66 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep relativo ao mês de outubro de 2006, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 07/12/2006 | 72.72 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente ao pagamento de juros do DARF após o vencimento, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 07/12/2006 | 495.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 800(oitocentos) Kg de macaxeira e 15(quinze) unidades de côco, destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 07/12/2006 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 01(um) diária junto a SETRAS, para tratar de assuntos no Conselho Estadual de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/12/2006 | 60.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 02(dois) diárias a cidade de João Pessoa junto a SETRAS, para tratar de assuntos no Conselho Estadual de Educação e Inspetoria Técnica de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 07/12/2006 | 125.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento de água potável para a escola municipal Ver. Jose Grimaudo Tavares, no mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 07/12/2006 | 64.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Referente ao fornecimento de aditivo para radiador e cola de silicone, destinado ao veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 07/12/2006 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de taxa de energia do prédio onde funciona a Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do Reveillon para Todos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 08/12/2006 | 300.00 | 00002753926433 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado para realização de serviços de divulgação de uma mensagem natalina e de fim de ano, na emissora de rádio comunitária RCI-FM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 08/12/2006 | 5063.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apripriação da amortização da divida contratual debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/12/2006 | 4493.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apropriação do INSS parte patronal debitada na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/12/2006 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de um sedex com AR, destinado ao Ministério das cidades, Secretaria Nacional de Habitação, Esplanada dos Ministérios, Bloco-A, 3º Andar, sala 305, Brasília-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 08/12/2006 | 960.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 2404-x FPM, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 08/12/2006 | 2893.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Apropriação da divida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 08/12/2006 | 350.00 | 00001233635433 | JOSINEIDE ALVES DA SILVA | Referente ao serviços prestados como auxiliar de enfermagem, substituindo Zarineide de M. Silva, que encontra-se de licença maternidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 08/12/2006 | 4099.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apripriação da amortização da divida contratual debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 08/12/2006 | 88.32 | 33669672007075 | BEMFAM | Referente a contribuição para a BEMFAM, complementando a nota de empenho nº 166, estimada a menor relativo ao mês de dezembro/2006, de acordo com cláusula do convenio nº 000209 firmado com esta entidade, debitado na conta 95915- ICMS, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 08/12/2006 | 2693.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apropriação do INSS parte patronal debitada na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 08/12/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Valor ref. aos serviços prestados como auxiliar na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no periodo de 04/12/06 à 09/12/06, conf. comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 08/12/2006 | 50.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados como auxiliar na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no periodo de 04/12/06 à 07/12/06, conf. comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 08/12/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na construção de passagem molhada na rua Mato Grosso, no periodo de 04/12/06 à 09/12/06, conf. comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 08/12/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como auxiliar na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no periodo de 04/12/06 à 09/12/06, conf. comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/12/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como auxiliar na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no periodo de 04/12/06 à 09/12/06, conf. comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/12/2006 | 90.00 | 00004259074490 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Valor ref. aos serviços prestados como carpinteiro na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no periodo de 04/12/06 à 09/12/06, conf. comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/12/2006 | 70.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Valor ref. aos serviços prestados como auxiliar na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no periodo de 04/12/06 à 09/12/06, conf. comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/12/2006 | 150.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no periodo de 04/12/06 à 09/12/06, conf. comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 08/12/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública, no período de 04/12/2006 a 09/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 08/12/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 04/12/06 a 09/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 08/12/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública, no período de 04/12/06 a 09/12/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 08/12/2006 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública, no período de 04/12/06 a 09/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 08/12/2006 | 60.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados de limpeza do matadouro público durante o abate do gado, no período de 04/12/06 a 09/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 08/12/2006 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública, no período de 04/12/06 a 09/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 08/12/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista, na limpeza pública, no período de 04/12/06 a 09/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 08/12/2006 | 200.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Supervisora da Ação Social, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 08/12/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 04/12/06 a 09/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 08/12/2006 | 390.00 | 00017100232449 | ADEILTON GOMES BARBOSA | Referente aos serviços prestados como instrutor de cursos do Programa Casa da Família durante o mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 08/12/2006 | 280.00 | 00079003788472 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutora de cursos da Casa da família, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 08/12/2006 | 18.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Referente aos serviços prestados no fornecimento de 23(vinte e três) baldes de água, destinados á distribuição do café com os trabalhadores rurais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 08/12/2006 | 150.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 04/12/06 a 09/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 08/12/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 04/12/06 a 09/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 11/12/2006 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na rua Bahia s/n°, destinado a instalação de programas diversos da Secretaria de Bem Estar Social, relativo ao mês de novembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 11/12/2006 | 809.50 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | Referente ao fornecimento de jogos educativos destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/12/2006 | 200.00 | 00047373032400 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | A locação de imóvel localizado a rua São Paulo, 326 para abrigar os veículos desta edilidade, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/12/2006 | 1247.05 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importancia empenhada para correção da NE 4859, lançada a menor que ora se corrige. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Referente aos serviços Técnicos Especializados em Cardiologia, no mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/12/2006 | 2658.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições destinadas aos postos do PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/12/2006 | 500.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente a prestação de serviços Técnicos Especializados em Fisioterapia no mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/12/2006 | 702.05 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa prefixo 3289-1033 da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/12/2006 | 150.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | Referente a locação de imóvel localizado a rua Brasília, n° 140, para instalação do posto de saúde PSF. III, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 11/12/2006 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente aos serviços Técnicos Especializados em Fonoaudiologia, no mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/12/2006 | 156.18 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo 3289-1051, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 11/12/2006 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de duas diária a cidade de João Pessoa, junto a CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL e FAMUP, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 11/12/2006 e 14/12/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/12/2006 | 5600.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Valor ref. aos serciços de acessoria contábil nos meses de julho e agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/12/2006 | 700.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Referente aos serviços prestados no mês de novembro de 2006, pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/12/2006 | 1387.08 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linhas 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/10/06 a 06/11/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/12/2006 | 1042.09 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo 3289-1551, da Secretaria de Administração, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/12/2006 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, no mês de outubro de 2006. conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/12/2006 | 935.06 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo 3289-1551, da Secretaria de Administração, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/12/2006 | 211.76 | 00042215951400 | MARLUCE BARBOSA DE ANDRADE | Valor ref. ao pagamento da segunda parcela do acordo do processo nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/12/2006 | 450.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor ref. aos serviços Técnicos Especializados em Informática no mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/12/2006 | 200.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Referente a locação de imóvel localizado a Av. Brasil, 594 para instalação da Delegacia de Polícia Civil do município de Juripiranga, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/12/2006 | 455.98 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Referente aos honorários advocatícios, conforme consta em Processo contra esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/12/2006 | 560.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Referente a locação de veículo de placa MMR 1251, quando no fornecimento de 07(sete) pipas d àgua destinadas as escolas da zona rural, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/12/2006 | 436.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor ref. aos serviços como professora substituta na escola Salvino João Pereira no mês de movembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/12/2006 | 31.48 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor ref. ao salário família como professora substituta na escola Salvino João Pereira no mês de movembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/12/2006 | 2360.00 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | Ao fornecimento de goiaba e acerola para produção de sucos para a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/12/2006 | 419.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo 3289-1427, da Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/12/2006 | 300.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Referente a locação de veículo de placa KHN 9432, quando em 04(quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Educação e Cultura ao comércio local, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/12/2006 | 180.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE 4121, quando em 02(dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Diretora e a Supervisora de Educação, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/12/2006 | 103.57 | 00075356724420 | MERCIA TAVARES MACHADO | Valor ref. ao pagamento da segunda parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 03.820.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 11/12/2006 | 103.57 | 00022607641420 | JOSEFA DE PAIVA LIMA | Valor ref. ao pagamento da segunda parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 03.820.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/12/2006 | 103.57 | 00007026314858 | LUZINETE BARBOSA MACHADO | Valor ref. ao pagamento da segunda parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/12/2006 | 103.57 | 00022590633491 | ANTONIETA TAVARES DE PONTES | Valor ref. ao pagamento da segunda parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 03.820.2003.002.408-7, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/12/2006 | 103.57 | 00048647500415 | MARIA DO SOCORRO N PEREIRA | Valor ref. ao pagamento da segunda parcela do Termo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 03.820.2003.000.469-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/12/2006 | 125.33 | 00028557255420 | MARINA FERNANDES DA COSTA | Valor ref. ao pagamento da segunda parcela do Termo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 03.820.2003.000.469-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/12/2006 | 103.57 | 00028873653472 | ARBELES NUNES DE ANDRADE | Valor ref. ao pagamento da 2º parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 038.2003.000.469-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 11/12/2006 | 103.57 | 00078947464449 | SEVERINO RAMOS NUNES MACHADO | Valor ref. ao pagamento da 2º parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 038.2003.002.421-0, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 11/12/2006 | 125.33 | 00018562620491 | JOSENILDA NUNES MACHADO | Valor ref. ao pagamento da 2º parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 03.820.2003.000.469-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/12/2006 | 125.33 | 00091733839453 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Valor ref. ao pagamento da 2º parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 03.820.2003.002.408-7, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 11/12/2006 | 103.57 | 00056892233449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DO NASCIMENTO | Valor ref. ao pagamento da 2º parcela do termo de acordo extrajudicial do processo nº 03.820.2003.000.469-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 11/12/2006 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imovél localizado na Rua Ver. Pedro A. Barbosa, 27 para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 11/12/2006 | 103.57 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref. ao pagamento da segunda parcela do Termo de Acordo Extrajudicial do Processo nº 03.820.2003.002.421-0, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 11/12/2006 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente a prestação de serviços Tecníco Especializado como Nutricionista no mês de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 12/12/2006 | 194.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços de vulcanização nos pneus dos veículos de placa LAU 0067 e MWJ 4424, pertencentes a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 12/12/2006 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência, destinado ao FNDE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 12/12/2006 | 18.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KJZ 8863-PE, quando em 02(dois) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos do Jurídico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 12/12/2006 | 60.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Referente as despesas com transporte e alimentação quando no curso de capacitação de ACS na cidade de João Pessoa, nos dias 13, 14 e 15/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/12/2006 | 84.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Referente ao fornecimento de formulário de contra-cheque, destinado a Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 12/12/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 12/12/2006 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, para participar de uma Capacitação para Conselheiros Municipais, em comemoração ao Dia Internacional Contra a Corrupção no Ministério da Fazenda, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 12/12/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 12/12/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de materia de interesse do município, debitado na conta 9591-5 IMCS repasse, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 12/12/2006 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 12/12/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 12/12/2006 | 400.00 | 09139171000170 | ACRILUZ - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Referente a confeção de 01(um) placa de homenagem, medindo 0,60 X 0,40 cm, em aço inox destinado a Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/12/2006 | 400.00 | 00050144669404 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | Referente a locação de carro de som de placa KLD 3277, quando na divulgação da campanha de combate a AIDS, promovido pela Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 12/12/2006 | 55.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KJY 4512, quando em 04(quatro) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo documentos para o 12º Núcleo Regional de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 12/12/2006 | 100.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa KLI 4596, quando en 01(um) viagem a cidade de João Pessoa conduzindo representantes dos Conselhos Municipais e 01(um) viagem a Itabaiana, conduzindo a Coordenadora da Ação Social para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/12/2006 | 40.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 13/12/2006 | 1000.00 | 24568933000148 | ÓTICA BRASILEIRA - ANA MARINHO SILVA | Referente ao fornecimento de 08(oito) óculos de gruas, destinados a distribuição com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/12/2006 | 50.00 | 00005588836480 | LUCIO LUIZ CORREIA DA PAZ | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 13/12/2006 | 401.40 | 02058906000192 | LOJÃO DOS PRESENTES - MANOEL C. MELO NETO | Referente ao fornecimento de material educativo destinado as atividades do Programa PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/12/2006 | 25.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de placa KHE 1669, quando em uma diligência a serviço do Conselho Tutelar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 13/12/2006 | 150.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE 4121, quando em 04(quatro) viagens a zona rural, conduzindo o agente de saúde e médico e 01(um) a cidade de Pilar, conduzindo a Diretora de Saúde para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 13/12/2006 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 13/12/2006 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a locação do veículo de passeio ECOSPORT XLT 1.6L, quando a disposição do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 13/12/2006 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/12/2006 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Referente a ajuda de custo para alimentação, transporte e estadia, do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do Convênio realizado entre o Município de Juripiranga e a Defensoria Públilca do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/12/2006 | 2700.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/12/2006 | 30.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, junto a Secretaria de Saúde do Estado, para tratar de assuntos de interesse dessa Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 13/12/2006 | 140.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de placa KHE 1669, quando em 01(um) viagem a cidade de Goiana, 02(dois) a Itabaiana e 01(um) a Mogeiro, conduzindo o Secretário de Educação e Cultura, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/12/2006 | 432.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Aos serviços prestados no fornecimento e transporte de água potável para as escolas municipais no mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/12/2006 | 10920.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref. ao fornecimento de produtos alimenticios para o Programa de jovens e adultos-PEJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/12/2006 | 225.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor ref. a locação de veículo de placa KHH-2582, em duas viagens a cidade de João Pessoa e 01(um) para Timbaúba, conduzindo o Secretário de Administração para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 14/12/2006 | 20.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a SETRAS, para participar de treinamento do SENAI, no dia 14/12/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 14/12/2006 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | concessão de diária em deslocamento a João Pessoa junto a Junta do Serviço Militar, para tratar de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 14/12/2006 | 283.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica no prédio da Delegacia de Polícia do município, relativo aos meses de agosto e novembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 14/12/2006 | 15.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KJZ 8863-PE, quando em 01(um) viagem a cidade de Pilar, junto ao Cartório a serviço de responsabilidade desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 14/12/2006 | 350.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor ref. aos serviços prestados de reposição de calçamento na Rua Espírito Santo, durante todo o mês de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 14/12/2006 | 200.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola do PETI, relativo ao mês novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/12/2006 | 150.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor ref. a locação de veículo de placa KHH-2582, quando em 04(quatro) viagens a cidade de Pedras de Fogo conduzindo o Conselho Tutelar do Município e 04(quatro) a cidade de Itabaiana, conduzindo a Coordenadora de Ação Social, afim de resolver problemas do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 14/12/2006 | 40.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor ref. a locação de veículo de placa KHH-2582, quando em 02(dois) viagens a cidade de Pedras de Fogo, conduzindo o Secretário de Saúde, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 14/12/2006 | 15.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a locação de veículo de placa MMT 8610, quando em 1 (um) viagem ao Sítio Livramento a Serviço do Conselho Tutelar, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 14/12/2006 | 4475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados da equipe de técnicos do Programa Casa da Família, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 14/12/2006 | 480.00 | 00000915883759 | SEVERINA FERNANDES NUNES | Referente aos serviços prestados como instrutora do curso de Sucata Plástica (garrafas peti), do Programa Casa da Família relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/12/2006 | 249.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Valor ref. aos serviços prestados como professora da Escolinha do PETI, relativo ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 14/12/2006 | 400.00 | 00052138097404 | JOÃO JOEL DE LIMA | Referente aos serviços prestados como instrutor do curso de cabelereiro da Casa da Família - PBF, no mês de NOVEMBRO de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 14/12/2006 | 280.00 | 00006061235470 | JANAINA CARLA SILVA FARIAS | Referente aos serviços prestados como instrutora do curso de dança regional da Casa da Família, reltivo ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 14/12/2006 | 300.00 | 00000840332408 | ANDRÉIA DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados como instrutora de curso de manicure da Casa da Família, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 14/12/2006 | 249.00 | 00049175513404 | SEVERINA TRAVASSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como professora da Escolinha do PETI, relativo ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 15/12/2006 | 55.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) de pessoas carentes, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 15/12/2006 | 135.00 | 08820714000158 | ODILON FRANCISCO DE LIMA | Referente ao fornecimento de 05(cinco) filmes e revelação de 125 (cento e vinte e cinco) fotos 10x15, destinados a Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 15/12/2006 | 867.20 | 11566825000194 | COMERCIAL DANTAS | Referente ao fornecimento de material de consumo, destinados a Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 15/12/2006 | 24.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em 02(dois) diárias na reposição de calçamento da rua Paraná e Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 15/12/2006 | 24.00 | 00003116167478 | JOSE LUZENILSON ASSIS DA CRUZ | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em 02(dois) diárias na reposição de calçamento da rua Paraná e Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 15/12/2006 | 97.20 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na reposição de 81(oitenta e um) metros de calçamento da rua Paraná e Paraíba, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 15/12/2006 | 60.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados de limpeza do matadouro público durante o abate do gado, no período de 11/12/06 a 15/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 15/12/2006 | 64.80 | 00002604389444 | ROZINALDO LINS DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados no rejunte de 81(oitenta e um) metros de calçamentos da rua Paraná e Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 15/12/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Aos serviços prestados de limpeza pública, no período de 11/12/2006 a 16/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 15/12/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 11/12/2006 a 16/12/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 15/12/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 11/12/06 a 16/12/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 15/12/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 11/12/06 16/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 15/12/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de construção de uma passagem molhada no canal da Rua Guanabara, conf. comprovantes. | 03382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 15/12/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor ref. aos serviços de construção de uma passagem molhada no canal da Rua Guanabara, no período de 11/12/06 a 16/12/06, conf. comprovantes. | 03382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 15/12/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor ref. aos serviços de construção de uma passagem molhada no canal da Rua Guanabara, no período de 11/12/06 a 16/12/06, conf. comprovantes. | 03382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 15/12/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Valor ref. aos serviços de construção de uma passagem molhada no canal da Rua Guanabara, no período de 11/12/06 a 16/12/06, conf. comprovantes. | 03382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 15/12/2006 | 76.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Referente ao fornecimento de kit de rolamento traseiro e graxa, destinado ao veículo saveiro(ambulância) de placa MOQ 2113, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 15/12/2006 | 30.00 | 00019791801487 | MARIA DE FATIMA C. TAVARES | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, para participar do Fórum Macrorregional de Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica, no Hotel Hardman, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 15/12/2006 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, conduzindo o Secretário de Saúde, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 15/12/2006 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, para participar do Fórum Macrorregional de Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica, no Hotel Hardman, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 15/12/2006 | 15.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a locação de veículo de placa MMT 8610, quando em 01(um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo o tesoureiro junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 15/12/2006 | 580.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | Referente ao fornecimento de livros didáticos, destinados ao Programa PEJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 18/12/2006 | 1735.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Ao fornecimento de cereais e verduras, destinados a merenda escolar do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/12/2006 | 60.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 02(dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 18/12/2006 | 50.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02(dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 18/12/2006 | 10324.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos professores do programa de Educação de jovens e adultos-PEJA, relativo ao mês de dezembro e 13º salário do ano de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/12/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos professores do programa de Educação de jovens e adultos-PEJA, relativo ao mês de dezembro e 13º salário do ano de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 18/12/2006 | 30.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, conduzindo o Secretário de Educação, junto a Secretaria de Educação do Estado, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 18/12/2006 | 375.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Referente a locação de veículo de placa KGT 2791, quando em 15(qunze) horas de divulgação em carro de som da campanha contra a AIDS, DENGUE, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 18/12/2006 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de uma correspondência enviada ao Ministério da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 18/12/2006 | 25.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a FETAG, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 19/12/2006 | 1605.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água destinado ao matadouro público, banheiro, clube municipal, estádio municipal e cemitério, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 19/12/2006 | 7246.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica no matadouro público, estádio municipal, iluminação pública, clube, bomba d água, bomba da lavanderia e mercado público, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 19/12/2006 | 204.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado aos postos de Saúde PSF III e IV, relativo aos meses de outubro e novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 19/12/2006 | 357.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água destinado aos PSFs I e II, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 19/12/2006 | 1005.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica dos postos PSFs, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/12/2006 | 45.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de documentos(identidade) de pessoas carentes de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 19/12/2006 | 824.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água destinado as escolas municipais e centro educacional, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 19/12/2006 | 2250.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica das escolas municipais, portal do alvorada, secretaria de educação e órgão municipal de educação, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 19/12/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 19/12/2006 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 19/12/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 19/12/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 19/12/2006 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente as despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto aos hospitais locais, conduzindo pacientes para os Hospitais locais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 19/12/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/12/2006 | 272.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água destinado ao Prédio da Prefeitura e Defensoria Pública, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 19/12/2006 | 962.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica no prédio da Prefeitura e Lavanderia Pública, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/12/2006 | 700.00 | 00002744208485 | MICHELINE ANDRADE DE SOUZA | Valor ref. a segunda parcela do Termo de Acordo do Processo nº 038.204.002.113-1, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/12/2006 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/12/2006 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/12/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/12/2006 | 919.13 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor ref. a contribuição PASEP, debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/12/2006 | 20380.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao décimo terceiro salário proporcional de janeiro a novembro/2006, da folha de pessoal contratados da secretaria de educação-apoio, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/12/2006 | 1287.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do décimo terceiro salário proporcional de janeiro a novembro/2006, da folha de pessoal contratados da secretaria de educação-apoio, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/12/2006 | 3451.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao décimo terceiro salário do pessoal contratado da Sec. de Educação ensino infantil, relativo ao ano de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/12/2006 | 85.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao salário família do décimo terceiro salário do pessoal contratado da Sec. de Educação ensino infantil, relativo ao ano de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/12/2006 | 2379.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha do 13º salário do pessoal comissionados da sec. de educação relativo ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/12/2006 | 2576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a complementação da folha do 13º salário do pessoal comissionado da sec. de educação relativo ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/12/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do 13º do pessoal comissionado da sec. de educação relativo ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/12/2006 | 10600.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao 13º salário do pessoal contratado da Secretaria de Educação-Fundef/Magistério, relativo ao ano de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/12/2006 | 354.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do 13º salário do pessoal contratado da Secretaria de Educação-Fundef/Magistério, relativo ao ano de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/12/2006 | 35327.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao 13º salário do pessoal estatutários da sec de educação e cultura fundef-magistério correspondente ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/12/2006 | 692.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do 13º salário do pessoal estatutários da sec de educação e cultura fundef-magistério correspondente ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/12/2006 | 14063.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao 13º salário do pessoal Estatutário da Sec. de Educação - Apoio relativo ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/12/2006 | 462.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do 13º salário do pessoal Estatutário da Sec. de Educação - Apoio relativo ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/12/2006 | 100.00 | 00008357172407 | MARIA JOSE OLANDA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/12/2006 | 3600.00 | 00002937281435 | ARETUZA MANUELA MARROCOS SOARES | Referente aos serviços prestados como médica plantonista durante sábado e domingo, do mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/12/2006 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 21/12/2006 | 333.33 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | Ao pagamento de 13º salário proporcional, relativo aos meses de janeiro a outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 21/12/2006 | 2485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao décimo terceiro salário do pessoal comissionados do gabinete do prefeito, relativo ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 21/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do décimo terceiro salário do pessoal comissionado do gabinete do prefeito, relativo ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 21/12/2006 | 25200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal da equipe PSF relativo ao mês de dezembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/12/2006 | 18.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como moto-taxi de placa KGY 4512, quando em 02(dois) viagens para o 12º Núcleo Regional de Saúde em Itabaiana, conduzindo documentos da Sec. de Saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 21/12/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, relativo ao mês de dezembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 21/12/2006 | 20012.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha do 13º salário do pessoal da Sec. de Saúde, relativo ao ano de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/12/2006 | 960.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao salário família do 13º salário do pessoal da Sec. de Saúde, relativo ao ano de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/12/2006 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do 13º salário do pessoal Estatutário da Sec. de Obras Transporte e Urbanismo, do ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/12/2006 | 9647.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do 13º salário proporcional de janeiro a novembro/2006, do pessoal contratado da Sec. de Obras Transp. e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/12/2006 | 848.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do 13º salário proporcional de janeiro a novembro/2006, do pessoal contratado da Sec. de Obras Transp. e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 21/12/2006 | 4540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do décimio terceiro salário da folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Obras Transp. e Urbanismo correspondente ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/12/2006 | 152.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do décimio terceiro salário da folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Obras Transp. e Urbanismo correspondente ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 21/12/2006 | 37.70 | 08777708000165 | CARMEL - CARPINA MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Ao fornecimento de luva tricotada, destinada ao curso de mosaico da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 21/12/2006 | 50.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY 4512, quando em 05(cinco) horas de aluguel a disposição do Conselho Tutelar deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 21/12/2006 | 55.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) de pessoas carentes, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 21/12/2006 | 604.59 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Referente ao fornecimento de material de expediente, destinado aos cursos da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 21/12/2006 | 1026.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do 13º salário proporcional de janeiro a novembro/2006, do pessoal contratado da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/12/2006 | 1999.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao 13º salário do pessoal comissionado da secretaria de desenvolvimento social correspondente ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/12/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do 13º salário do Pessoal Comissionado da Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/12/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do 13º salário do Pessoal Comissionado da Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 21/12/2006 | 40.25 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância referente a contribuição PASEP, debitado na conta 4720-1 fundo especial, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 21/12/2006 | 60.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 21/12/2006 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Coodenação da Atenção Básica do Estado, Controladoria Geral do Estado e comércio local, para resolver assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 21/12/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 21/12/2006 | 100.00 | 00005468770440 | ILDELLANY JEFT LIMA CARDOSO | Referente aos serviços de escoltamento de valores do Banco do Brasil, para o pagamento de décimo terceiro do ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/12/2006 | 5429.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao décimo terceiro do pessoal Inativo, relativo ao ano de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 21/12/2006 | 3941.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao décimo terceiro salário dos Pensionistas, relativo ao ano de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 21/12/2006 | 2031.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao décimo terceiro salário do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao ano de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 21/12/2006 | 2048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao décimo terceiro salário do pessoal da secretaria de administração e finanças, relativo ao ano de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 21/12/2006 | 3792.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao décimo terceiro salário do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. e finanças relativo ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 21/12/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao 13º salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. e Finanças relativo ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/12/2006 | 1283.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao 13º salário da folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de de administração relativo ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 21/12/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do 13º salário da folha do pessoal contratado da secretaria de de administração relativo ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 22/12/2006 | 0.21 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor ref. a contribuição PASEP, debitado na conta 4035-5 ITR, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 22/12/2006 | 400.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor ref. aos serviços de vigilância do prédio da prefeitura durante o mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 22/12/2006 | 180.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente a locação de veículo de placa MXZ 4220, em 12(doze) viagens a cidade de Itabaiana, junto a Caixa Econômica e Banco do Brasil, conduzindo o tesoureiro para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 22/12/2006 | 350.00 | 00083157808400 | MANOEL COSTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como professor substituto, durante o período de 18/11/06 a 18/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 22/12/2006 | 696.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA P. FEITOSA | Referente aos serviços prestados na recargas de cartuchos, conserto de impressoras e limpeza de drives, da Secretaria de Educação e Cultura para o bom funcionamento das mesmas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 22/12/2006 | 20.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Referente aos serviços prestados no fornecimento de 23(vinte e três) baldes de água, destinados á distribuição do café com os trabalhadores rurais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/12/2006 | 35.00 | 00001108649483 | MARIA EDINILDA PEREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 22/12/2006 | 90.00 | 00001249634474 | JOCELMA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho Social, para aquisição de uma vacina inalante a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal Nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 22/12/2006 | 276.00 | 00033813043487 | LÊDA DANTAS DE OLIVEIRA COUTINHO | Referente a 02(dois) segundas vias de Certidão de Nascimento, destinado à pessoas carentes, 134(cento e trinta e quatro) autenticações e 01(um) procuração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 22/12/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 18/12/06 a 23/12/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 22/12/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Aos serviços prestados de limpeza pública, no período de 18/12/2006 a 23/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 22/12/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 18/12/06 a 23/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 22/12/2006 | 60.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados de limpeza do matadouro público durante o abate do gado, no período de 18/12/06 a 22/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 22/12/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 18/12/2006 a 23/12/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 22/12/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na passagem molhada no canal da Rua Guanabara, no período de 18/12/2006 a 23/12/2006, conforme comprovantes. | 03382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 22/12/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na passagem molhada no canal da Rua Guanabara, no período de 18/12/2006 a 23/12/2006, conforme comprovantes. | 03382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 22/12/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na passagem molhada no canal da Rua Guanabara, no período de 18/12/2006 a 23/12/2006, conforme comprovantes. | 03382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 22/12/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na passagem molhada no canal da Rua Guanabara, no período de 18/12/2006 a 23/12/2006, conforme comprovantes. | 03382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 22/12/2006 | 8.48 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58042-2 PAB, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/12/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de gratificação dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dez/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 22/12/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de gratificação de produtivida do PAB, relativo ao mês de dez/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 22/12/2006 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 22/12/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salários família dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 22/12/2006 | 16800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de novembro/2006 e gratificação natalina, dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/12/2006 | 800.00 | 00000841927472 | EVERALDO LUNA FREIRE | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/12/2006 | 120.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor ref. a contribuição para esta instituição, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como odontólogo, relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/12/2006 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 02(dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto a Caixa Econômica Federal e Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/12/2006 | 38.00 | 00007584347401 | SERGIO CAZELI DE MOURA | Referente aos serviços prestados na limpeza e no corte do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/12/2006 | 38.00 | 00071399178415 | JOSE MILTON TAVARES | Referente aos serviços prestados na limpeza e corte do gramado do Estádio Municipal, Augusto Guedes Monteiro, nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/12/2006 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência destinada ao FNDE, Brasília-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/12/2006 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 02(dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto a Inspetoria Técnica Estadual, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/12/2006 | 60.00 | 00002352212448 | EDNALDO JOSE DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados na tiragem de 10(dez) fotos, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura, por ocasião das festividades natalina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/12/2006 | 87.64 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor ref. aos serviços de tiragem de 1.083 xeros, para a secretaria de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/12/2006 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/12/2006 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/12/2006 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/12/2006 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente as despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, junto aos hospitais locais, conduzindo pacientes para os Hospitais locais nos dias 26 e 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/12/2006 | 4164.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Pensionista, relativo ao mes de dezembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/12/2006 | 5772.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Inativos, relativo ao mes de dezembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/12/2006 | 200.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa KFO 1891, quando em 02(dois) viagens para a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Contabilidade e Finanças para fechar o balacente do mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/12/2006 | 904.86 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a contribuição pasep referente ao mês de novembro de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/12/2006 | 35.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a multa de pasep, pago após o vencimento conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/12/2006 | 3488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Educação ensino infantil, relativo ao mes de dezembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/12/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Educação- ensino infantil, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/12/2006 | 4540.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/12/2006 | 152.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário familia do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/12/2006 | 1792.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/12/2006 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/12/2006 | 63.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY 4512, quando em 06(seis) viagens de aluguel a serviço da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/12/2006 | 0.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4 PSF, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/12/2006 | 200.00 | 00007599563407 | MARIA ELIZABETE DE AMORIM SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a Formatura do Ensino Médio da Escola Santa Maria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/12/2006 | 60.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa KFO 1891, quando em 01(um) diligência com o Conselho Tutelar deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/12/2006 | 40.00 | 00003579348493 | ANGELITA ROQUE DE SOUZA | Referente a uma ajuda de cunho social para complementação de uma passagem a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/12/2006 | 2199.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal comissionado da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo a dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/12/2006 | 128.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de argamassa, destinado ao curso de mosaico da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/12/2006 | 325.00 | 00005581374406 | ROSÂNGELA MARIA DE QUEIROZ CORREIA | Referente aos serviços prestados pelo fornecimento de lanches na confraternização do PETI- Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/12/2006 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a SETRAS para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de incentivos a estudantes do Programa PETI relativo aos meses de setembro e outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/12/2006 | 75.04 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Aos serviços de pagamento da folha de incentivos do programa PETI, referente aos meses de setembro e outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/12/2006 | 280.00 | 00006061235470 | JANAINA CARLA SILVA FARIAS | Referente aos serviços prestados como instrutora da escolinha de dança regional da Casa da Família, reltivo ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/12/2006 | 470.00 | 00027837019873 | DORGIVAL MARINHO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/12/2006 | 390.00 | 00017100232449 | ADEILTON GOMES BARBOSA | Referente aos serviços prestados como instrutor de cursos do Programa Casa da Família durante o mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/12/2006 | 280.00 | 00079003788472 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutora de cursos da Casa da família, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/12/2006 | 360.00 | 00000915883759 | SEVERINA FERNANDES NUNES | Referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Sucata Plástica e garrafas peti da Casa da Família, relativo ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/12/2006 | 526.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda da escolinha do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/12/2006 | 300.00 | 00000840332408 | ANDRÉIA DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Manicure da Casa da Família, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/12/2006 | 9.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente a locação de moto-taxi de placa KJO 4438, quando em 01(um) viagem a cidade de Itabaiana, junto ao 12º Núcleo Regional de Saúde, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/12/2006 | 4584.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de vencimentos do pessoal comissionado da secretaria de saúde, no mês de dezembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/12/2006 | 44.66 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | Ao salário família do pessoal Comissionado da sec. de saúde e bem estar social-saúde , referente ao mês de dezembro de 2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/12/2006 | 4505.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saúde, relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/12/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos funcionários Estatutários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/12/2006 | 415.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem no PSF I, durante o mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/12/2006 | 400.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como motorista na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/12/2006 | 3517.81 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de gasolina e óleo diesel, destinado aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/12/2006 | 18.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Valor empenhado para reforço da nota de empenho nº 3139 de 17/08/06, referente ao fornecimento de produtos de limpeza destinados aos PSFs, empenhada a monor que ora se corrige. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/12/2006 | 2485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal comissionados do gabinete do prefeito, relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado do gabinete do prefeito, relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/12/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente aos subsidios do prefeito e vice-prefeito, relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/12/2006 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública no período de 25/12/2006 a 30/12/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/12/2006 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na passagem molhada no canal da Rua Guanabara, no período de 25/12/06 a 30/12/2006, conforme comprovantes. | 03382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/12/2006 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na passagem molhada no canal da Rua Guanabara, no período de 25/12/06 a 30/12/2006, conforme comprovantes. | 03382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/12/2006 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na passagem molhada no canal da Rua Guanabara, no período de 25/12/06 a 30/12/2006, conforme comprovantes. | 03382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/12/2006 | 132.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na passagem molhada no canal da Rua Guanabara, no período de 25/12/06 a 30/12/2006, conforme comprovantes. | 03382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/12/2006 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, no período de 25/12/06 a 30/12/06, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/12/2006 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, no período de 25/12/06 a 30/12/06, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/12/2006 | 60.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate do gado no período de 27/12/06 a 30/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/12/2006 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 25/12/06 a 30/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/12/2006 | 350.00 | 00059409371449 | PAULO SERGIO BATISTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços, através da secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/12/2006 | 350.00 | 00001283104482 | SALVIO RAMOS VIEIRA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, durante o mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/12/2006 | 677.00 | 04009723000102 | MAURICIO BARBOSA CASTRO-ME | Valor ref. ao fornecimento de peças para recuperação de uma motocicleta da secretaria de obras, transp. e urbanismo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/12/2006 | 436.00 | 00098018043434 | ALVANIRA DE ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como professora em substituição a professora Arbeles Nunes de Andrade, que encontra-se de licença, relativo ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/12/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vecimentos do pessoal da Sec. de Educação e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/12/2006 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado nivel superior da Sec. de Educ. Comissionados relativo ao mês de dezembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/12/2006 | 4955.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal comissionado da sec. de educação relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/12/2006 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado da secretaria de educação, relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/12/2006 | 14600.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da Sec. de Educação - Aopio relativo a dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/12/2006 | 462.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Educação - apoio relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/12/2006 | 100.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento de água potável para a escola Municipal Ver. Jose Grimaldo Tavares, no mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/12/2006 | 50.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados de capinação na escola José grimaudo Tavares, no período de 26/12/06 a 29/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/12/2006 | 50.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de capinação na escola José grimaudo Tavares, no período de 26/12/06 a 29/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/12/2006 | 50.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Referente aos serviços prestados de capinação na escola José grimaudo Tavares, no período de 26/12/06 a 29/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/12/2006 | 50.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de capinação na escola José grimaudo Tavares, no período de 26/12/06 a 29/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/12/2006 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência para o FNDE- Brasília-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/12/2006 | 258.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na caixa de marcha do veículo Kombi de placa MNJ 4424, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/12/2006 | 246.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Aos serviços prestados no fornecimento e transporte de água potável para as escolas municipais, no mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/12/2006 | 145.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços mecânicos no ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/12/2006 | 12855.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal contratado da Secretaria de Educação-Fundef/Magistério, relativo ao mês de dezembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/12/2006 | 314.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da Secretaria de Educação-Fundef/Magistério, relativo ao mês de dezembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/12/2006 | 39871.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vecimentos do pessoal estatutário da sec. de educação e cultura fundef-magistério, correspondente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/12/2006 | 692.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Secretaria de Educação-Fundef/Magistério, relativo ao mês de dezembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/12/2006 | 166.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a uma ligação provisória para atender a festa de final de ano do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/12/2006 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Tecnol Pública, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/12/2006 | 26.00 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Referente a prestação de serviços no envio de Sedex, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/12/2006 | 70.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KJS 5547, quando em 10(dez) viagens a cidade de Itabaiana, junto ao Banco do Brasil, a serviço da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/12/2006 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Coordenação da Atenção Básica do Estado e comercio local para tratar de asuntos do Muncípio, no dia 28/12/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/12/2006 | 200.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Referente ao 13º Salário proporcional, do período de janeiro a junho de 2006, do corrente ano, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/12/2006 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/12/2006 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto a TECNOL PÚBLICA, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 28/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/12/2006 | 2700.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/12/2006 | 1966.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de DEZEMBRO/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/12/2006 | 31.48 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao sálario Familia, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/12/2006 | 1398.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da secretaria de administração e finanças, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/12/2006 | 4172.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. e finanças relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/12/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. e finanças relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/12/2006 | 2.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia ref. a contribuição PASEP, debitado na conta 283142-2 icm desoneração, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/12/2006 | 26.36 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia ref. a contribuição PASEP, debitado na conta 10680-1 CEX, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 28/12/2006 | 519.00 | 04009723000102 | MAURICIO BARBOSA CASTRO-ME | Valor ref. ao fornecimento de peças para recuperação da motocicleta da delegacia de polícia local, conf. convênio 65/2006 firmado com a secretaria de segirança pública do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 28/12/2006 | 679.26 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia ref. ao debito de PASEP, na conta 2404-x FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO-APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/12/2006 | 3000.00 | 41199084000111 | FARMACIA ECO LTDA | Valor relativo ao pagamento da primeira parcela do processo nº 038.2001.020.103-6/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO-APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/12/2006 | 3000.00 | 41199084000111 | FARMACIA ECO LTDA | Valor relativo ao pagamento da segunda parcela do processo nº 038.2001.020.103-6/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO-APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/12/2006 | 3000.00 | 41199084000111 | FARMACIA ECO LTDA | Valor relativo ao pagamento da terceira parcela do processo nº 038.2001.020.103-6/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO-APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/12/2006 | 3000.00 | 41199084000111 | FARMACIA ECO LTDA | Valor relativo ao pagamento da quarta parcela do processo nº 038.2001.020.103-6/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO-APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/12/2006 | 3000.00 | 41199084000111 | FARMACIA ECO LTDA | Valor relativo ao pagamento da quinta parcela do processo nº 038.2001.020.103-6/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO-APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/12/2006 | 3000.00 | 41199084000111 | FARMACIA ECO LTDA | Valor relativo ao pagamento da sexta e última parcela do processo nº 038.2001.020.103-6/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/12/2006 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro no prédio da prefeitura em 05 (cinco) diárias no periodo de 14 a 18/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/12/2006 | 1300.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor ref. ao fornecimento de um micro computador celeron 2.26, disco rígido 80gb, modeboard MSI-PM-V, estabilizador, teclado e mouse, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/12/2006 | 202.50 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor ref. ao fornecimento de uma impressora HP 3500, para a secretaria de ação social, cof. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/12/2006 | 426.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Importacia ref., aos serviços de digitação da atualização cadastral do Programa Bolsa Família no mês de outubro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/12/2006 | 426.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Importacia ref. aos serviços de digitação da atualização cadastral do Programa Bolsa Família no mês de novembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/12/2006 | 500.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor ref. ao fornecimento de ferramentas destinadas ao curso de pedreiro da casa da família, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/12/2006 | 4868.00 | 03775588000496 | SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Importancia ref. a realização de um curso de pedreiro ministrado pelo SENAI, promovido pela casa da família, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Programa IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/12/2006 | 3618.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | ref. ao fornecimento de processador Intel Celeron 2.53, MB Gigabyte 775, memória 256 DDR-400, gabinete mouse, teclado Ps/2, monitor 15P sansung, gravador de CD/RW, caixas de som, Imp Multif. HP 4355 e Estabilizador. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/12/2006 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, quando em 05 (cinco), diárias na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no periodo de 24 a 29/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/12/2006 | 120.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, quando em 04 (quatro), diárias na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no periodo de 24 a 28/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/12/2006 | 120.00 | 00008146922490 | JOSENILDO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, quando em 04 (quatro), diárias na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no periodo de 24 a 28/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/12/2006 | 150.00 | 00008146922490 | JOSENILDO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, quando em 05 (cinco), diárias na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no periodo de 24 a 29/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023